（四川?。╆P(guān)于眉山市青神縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
青神縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將青神縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)縣第十七屆人民代表大會(huì)第八次會(huì)議審查，并請(qǐng)列席同志提出寶貴意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)新冠疫情、經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解等多重壓力，全縣財(cái)政工作在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，不忘初心、牢記使命，緊緊圍繞中央、省、市、縣重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，發(fā)揮積極財(cái)政政策作用，緊緊圍繞“保工資運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生底線、保風(fēng)險(xiǎn)防范、保重大決策”的原則，頂住財(cái)政收支平衡壓力，以增收節(jié)支為核心，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以規(guī)范管理為抓手，攻堅(jiān)克難，有力有序推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政工作，全年財(cái)政收支運(yùn)行情況總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算。
1．收入預(yù)算執(zhí)行情況?？h十七屆人大六次會(huì)議審議通過(guò)的2020年全縣地方一般公共預(yù)算收入為54938萬(wàn)元，在預(yù)算執(zhí)行中，實(shí)際完成56552萬(wàn)元，為年初預(yù)算的102.94%，較上年同期增長(zhǎng)9.11%。其中稅收收入完成28046萬(wàn)元，較上年同期下降17.86 %，占地方一般公共預(yù)算收入的49.59%。
縣十七屆人大六次會(huì)議審議通過(guò)的2020年全縣一般公共預(yù)算收入為116259萬(wàn)元。執(zhí)行中發(fā)生了以下變動(dòng)：一是地方一般公共預(yù)算收入超收1614萬(wàn)元；二是上級(jí)財(cái)政各類轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入增加60844萬(wàn)元；三是地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入增加27270萬(wàn)元（含新增赤字一般債券3500萬(wàn)元）；四是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入增加155萬(wàn)元；五是調(diào)入上年結(jié)轉(zhuǎn)173萬(wàn)元。2020年，全縣一般公共預(yù)算收入相應(yīng)調(diào)整為206315萬(wàn)元。
2．支出預(yù)算執(zhí)行情況?？h十七屆人大六次會(huì)議審議通過(guò)的2020年全縣地方一般公共預(yù)算支出為116259萬(wàn)元，全年一般公共預(yù)算支出實(shí)際完成174090萬(wàn)元，為年初預(yù)算的151.04%，較上年增長(zhǎng)11.72%。主要支出項(xiàng)目情況是：一般公共服務(wù)支出20207萬(wàn)元，較上年下降15.38%；國(guó)防支出169萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)19.86%；公共安全支出8446萬(wàn)元，較上年下降9.45%；教育支出23300萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)7.34%；科學(xué)技術(shù)支出503萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)7.48%；文化旅游體育與傳媒支出2265萬(wàn)元，較上年下降0.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20433萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)2.44%；衛(wèi)生健康支出12943萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)8.59%；節(jié)能環(huán)保支出5864萬(wàn)元，較上年下降6.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4721萬(wàn)元，較上年下降69.41%；農(nóng)林水支出45832萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)122.38%；交通運(yùn)輸支出1260萬(wàn)元，較上年下降82.56%；資源勘探工業(yè)信息等支出2383萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)28.53%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出105萬(wàn)元，較上年下降95.31%；金融支出87萬(wàn)元，較上年下降54.21%；自然資源海洋氣象等支出206萬(wàn)元，較上年下降76.78%；住房保障支出13793萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)231.80%；糧油物資儲(chǔ)備支出1500萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)42.86%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3543萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)129.47%；其它支出1383萬(wàn)元；債務(wù)付息支出5118萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)29萬(wàn)元。
3．收支平衡情況。2020年，全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì)206315萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入56552萬(wàn)元、上級(jí)返還性收入3252萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助118908萬(wàn)元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸資金收入27270萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入160萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入173萬(wàn)元。
2020年，全縣一般公共預(yù)算支出完成174090萬(wàn)元，加上上解支出6984萬(wàn)元，地方政府債務(wù)還本支出22970萬(wàn)元，合計(jì)支出204044萬(wàn)元。收支相抵后結(jié)余2271萬(wàn)元，按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（二）政府性基金預(yù)算。
1．收入執(zhí)行情況?？h十七屆人大六次會(huì)議審議通過(guò)的2020年全縣政府性基金預(yù)算收入為54088萬(wàn)元。執(zhí)行中發(fā)生了以下變化：一是地方政府性基金收入超收29640萬(wàn)元；二是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入增加8838萬(wàn)元（含抗疫特別國(guó)債6600萬(wàn)元）；三是地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入增加36230萬(wàn)元；四是調(diào)入上年結(jié)余3157萬(wàn)元。2020年，全縣政府性基金預(yù)算收入相應(yīng)調(diào)整為131953萬(wàn)元。
2．支出執(zhí)行情況。2020年，全縣政府性基金預(yù)算支出完成117430萬(wàn)元，為年初預(yù)算的236.48%，較上年增長(zhǎng)115.55%。主要支出項(xiàng)目情況是：國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金17萬(wàn)元，大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出824萬(wàn)元，小型水庫(kù)移民扶助基金安排的支出29萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出104018萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出1098萬(wàn)元，污水處理費(fèi)支出152萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債支出6600萬(wàn)元，大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排的支出320萬(wàn)元，國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出899萬(wàn)元，彩票公益金事務(wù)支出590萬(wàn)元，債務(wù)付息支出2844萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用39萬(wàn)元。
3．平衡情況。2020年，全縣政府性基金預(yù)算收入總計(jì)131953萬(wàn)元，其中：地方政府性基金預(yù)算收入83728萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入2238萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債專項(xiàng)補(bǔ)助收入6600萬(wàn)元、新增地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入35000萬(wàn)元、再融資債券轉(zhuǎn)貸收入1230萬(wàn)元、上年結(jié)余3157萬(wàn)元。
2020年，全縣政府性基金預(yù)算支出完成117430萬(wàn)元，加上地方政府債務(wù)還本支出4430萬(wàn)元，合計(jì)支出121860萬(wàn)元。收支相抵后滾存結(jié)余10093萬(wàn)元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
2020年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成165萬(wàn)元，其中：利潤(rùn)收入7萬(wàn)元、股息收入158萬(wàn)元。
2020年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出165萬(wàn)元，其中：國(guó)有企業(yè)政策補(bǔ)貼5萬(wàn)元、調(diào)出資金160萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
2020年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入數(shù)為5940萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9326萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出數(shù)為4530萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4912萬(wàn)元。收支相抵后當(dāng)年結(jié)余4414萬(wàn)元，2019年年末結(jié)余16637萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余21051萬(wàn)元。
（五）地方政府性債務(wù)情況。
1．政府性債務(wù)限額。經(jīng)省財(cái)政廳批復(fù)我縣地方政府性債務(wù)限額為25.3219億元，其中：一般債務(wù)限額為15.34億元，專項(xiàng)債務(wù)限額為9.9819億元。
2．政府性債務(wù)余額。我縣地方政府性債務(wù)余額為23.4145億元，其中：一般債務(wù)余額14.2416億元，專項(xiàng)債務(wù)余額9.1729億元。
3．政府性債務(wù)空間。債務(wù)余額距債務(wù)限額尚有1.9074億元，其中：一般債務(wù)空間1.0984億元，專項(xiàng)債務(wù)空間0.809億元。
以上全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及平衡情況根據(jù)財(cái)政收支執(zhí)行快報(bào)數(shù)據(jù)編制的，待上級(jí)財(cái)政決算批復(fù)后還將有一些變化，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
回顧一年來(lái)，面對(duì)突然來(lái)襲的新冠疫情、持續(xù)加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力和艱巨復(fù)雜的改革發(fā)展任務(wù)，財(cái)政工作迎難而上，體現(xiàn)出如下六個(gè)方面亮點(diǎn)：
（一）財(cái)力收支總量不斷增長(zhǎng)，為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力支撐。
2020年，全縣財(cái)政總收入實(shí)現(xiàn)338268萬(wàn)元，較上年增加87792萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.05%。一般公共預(yù)算收入206315萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)15.43%，其中，地方一般公共預(yù)算收入56552萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.11%，快于GDP增速4.9個(gè)百分點(diǎn)。基金收入131953萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)83.95%，其中土地出讓收入82304萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)87.28%。
2020年，全縣財(cái)政總支出實(shí)現(xiàn)291520萬(wàn)元，較上年增加81217萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.62%，其中一般公共預(yù)算支出174090萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)11.72%；基金支出117430萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)115.55%。財(cái)力規(guī)模和支出規(guī)模為歷史最大，有力支撐了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需資金。其中，基金收入增加，直接體現(xiàn)在使我縣政府法定債務(wù)率由103%下降為87%，將為我縣下一年度爭(zhēng)取專項(xiàng)債券奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
（二）對(duì)上爭(zhēng)取成效顯著。
2020年，全縣對(duì)上爭(zhēng)取各類補(bǔ)助資金127746萬(wàn)元，較上年增加32384萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.96%。其中：中省預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目資金28315萬(wàn)元，較上年增加20298萬(wàn)元，增長(zhǎng)253%，支撐了全縣老舊小區(qū)改造項(xiàng)目、城市生活污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目、復(fù)興水庫(kù)擴(kuò)容項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)面源污染項(xiàng)目、岷江流域生態(tài)屏障建設(shè)項(xiàng)目、ICU和負(fù)壓病房建設(shè)項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興青關(guān)路華青路旅游道路建設(shè)項(xiàng)目、護(hù)城河治理建設(shè)項(xiàng)目等；抗疫特別國(guó)債資金6600萬(wàn)元，支撐了鄉(xiāng)村振興高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目和全縣衛(wèi)生系統(tǒng)防疫能力提升項(xiàng)目。
爭(zhēng)取到新增一般債券資金4300萬(wàn)元，支撐了鄉(xiāng)村振興人居環(huán)境改造項(xiàng)目和實(shí)驗(yàn)幼兒園分園建設(shè)項(xiàng)目；新增專項(xiàng)債券資金35000萬(wàn)元，較上年增加15000萬(wàn)元，增長(zhǎng)75%，支撐濱河文化公園建設(shè)項(xiàng)目、青中校整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目、全域安全飲水眉青供水工程建設(shè)項(xiàng)目、綠色鑄造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目。
（三）精打細(xì)算過(guò)緊日子，提升群眾獲得感幸福感。
牢固樹(shù)立政府過(guò)“緊日子”思想，精打細(xì)算，大力壓減非必要非剛性支出，從嚴(yán)控制差旅、會(huì)議培訓(xùn)、“三公”經(jīng)費(fèi)等，壓減一般性支出11%，“三公”經(jīng)費(fèi)下降7%。從嚴(yán)落實(shí)政府采購(gòu)和項(xiàng)目投資評(píng)審，節(jié)約采購(gòu)資金1189萬(wàn)元，節(jié)約率6%，審減項(xiàng)目投資5903萬(wàn)元，審減率7.75%。把節(jié)省騰挪出的資金用于民生改善，切實(shí)讓群眾過(guò)“好日子”。
不打折扣落實(shí)中央減稅降費(fèi)政策和疫情防控助企政策，全年為全縣企業(yè)減免稅費(fèi)2856萬(wàn)元，減免社保3035萬(wàn)元，減免房租78萬(wàn)元，補(bǔ)助企業(yè)防疫經(jīng)費(fèi)512.68萬(wàn)元，向中小企業(yè)貸款貼息231萬(wàn)元，兌現(xiàn)各類紓困解難資金8500余萬(wàn)元。投入教育資金23300萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)7.34%，幼兒保教費(fèi)提高350元/人，義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)提高50元/人，教師教學(xué)質(zhì)量考核獎(jiǎng)提高2000元/人。農(nóng)村和城市低保分別提高70元/人/月和60元/人/月，增發(fā)189萬(wàn)元；農(nóng)村和城市五保供養(yǎng)金分別提高90元/人/月和70元/人/月，增發(fā)73萬(wàn)元；提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)，增發(fā)133萬(wàn)元；提高優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，增發(fā)230萬(wàn)元；投入資金3282萬(wàn)元，落實(shí)退役軍人安置和兩保接續(xù)等政策。
（四）多渠道籌資，有效助力鄉(xiāng)村振興。
2020年，全縣統(tǒng)籌財(cái)力，集中支持鄉(xiāng)村振興，全年實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興支出12.4億元，占一般公共預(yù)算支出的71.26%。年初預(yù)算4500多萬(wàn)元，用于鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅(jiān)。投資5.1億元，實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境治理項(xiàng)目，有效改善農(nóng)村群眾居住、能行和產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。投資2800多萬(wàn)元，實(shí)施“廁所革命”整村推進(jìn)項(xiàng)目，改善農(nóng)戶衛(wèi)生環(huán)境。向上爭(zhēng)取到全國(guó)晚熟柑桔集群縣項(xiàng)目資金5300萬(wàn)元，分三年實(shí)施椪柑產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效項(xiàng)目。投資2000萬(wàn)元，用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)。與省農(nóng)擔(dān)公司合作，投入資金960萬(wàn)元，設(shè)立鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金，已發(fā)放貸款近3000萬(wàn)元。全力支持落實(shí)“米袋子、菜籃子”保供責(zé)任，組織落實(shí)稻谷補(bǔ)貼、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼1925萬(wàn)元。落實(shí)社會(huì)保障兜底、產(chǎn)業(yè)扶持、教育扶貧、健康救助等財(cái)政投入2000余萬(wàn)元，脫貧攻堅(jiān)順利通過(guò)省級(jí)交叉檢查驗(yàn)收。安排543萬(wàn)元有力保障2020中國(guó)國(guó)際竹產(chǎn)業(yè)交易博覽會(huì)·首屆數(shù)字國(guó)際熊貓節(jié)在青成功舉辦。
（五）金融助力縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)突出。
2020年，縣內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)存款余額124.93億元，同比增加16.57億元，增長(zhǎng)15.29%；貸款余額65.36億元，同比增加13.32億元，比上年凈增8.33億元，增長(zhǎng)25.38%；縣內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)存貸比52.32%，比上年提高4.23個(gè)百分點(diǎn)，存貸款增速18.76%，創(chuàng)歷史最高；重點(diǎn)支持虎渡溪航電工程、農(nóng)村人居環(huán)境治理、竹里院子二期建設(shè)、岷江生態(tài)屏障建設(shè)、德恩精工、環(huán)龍新材料、青城機(jī)械、裕華紡織、檸香果業(yè)、青神大酒店、雙雙超市等項(xiàng)目和企業(yè)。加大對(duì)上爭(zhēng)取力度，新增支農(nóng)支小再貸款1.87億元；發(fā)放“戰(zhàn)疫貸”1.1億元、“穩(wěn)保貸”4863萬(wàn)元、普惠小微企業(yè)信用貸款6433萬(wàn)元、落實(shí)普惠小微企業(yè)延期還本1.06億元；充分發(fā)揮政策性擔(dān)保公司作用，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款905萬(wàn)元。
（六）縣屬國(guó)有企業(yè)擔(dān)當(dāng)作為，重點(diǎn)項(xiàng)目保障有力。
2020年，全縣縣屬國(guó)有企業(yè)突出政治屬性，強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，發(fā)揮市場(chǎng)主體作用，全力參與縣域經(jīng)濟(jì)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)融資6.07億元，較上年增長(zhǎng)15%。其中，融資11300萬(wàn)元，順利推進(jìn)農(nóng)村人民環(huán)境治理建設(shè)項(xiàng)目；融資10000萬(wàn)元，順利推進(jìn)岷東大道和岷江二橋建設(shè)項(xiàng)目；融資3500萬(wàn)元，順利推進(jìn)竹里院子建設(shè)項(xiàng)目；融資2400萬(wàn)元，順利推進(jìn)岷江流域生態(tài)屏障建設(shè)項(xiàng)目；融資1600萬(wàn)元，完善國(guó)際竹展覽中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，順利承接2020年國(guó)際竹產(chǎn)業(yè)交易博覽會(huì)；融資300萬(wàn)元，順利推進(jìn)竹里巷子建設(shè)項(xiàng)目；融資6000萬(wàn)元，正在實(shí)施“8.11”“8.18”特大洪水水毀工程等項(xiàng)目建設(shè)。
這些成績(jī)的取得，是縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大監(jiān)督指導(dǎo)、縣政協(xié)關(guān)心支持的結(jié)果，是全縣各部門(mén)共同努力的結(jié)果。但在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些問(wèn)題和不足：收入質(zhì)量不高、骨干財(cái)源和稅源缺乏、自身造血功能不足；剛性支出增長(zhǎng)較快，財(cái)政平衡難度較大；到期債務(wù)逐步增多，還本付息壓力較大，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控和應(yīng)對(duì)能力有待加強(qiáng)；國(guó)有公司資產(chǎn)量小質(zhì)弱，信用評(píng)級(jí)低，發(fā)展勢(shì)頭經(jīng)濟(jì)不夠，盈利能力低等等。這些問(wèn)題我們將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表的意見(jiàn)建議，采取有效措施逐步改進(jìn)。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，也是向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍之年，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，責(zé)任重大，意義深遠(yuǎn)。2021年我縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，以及中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞全面建設(shè)現(xiàn)代化青神的奮斗目標(biāo)，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，嚴(yán)格壓縮一般性支出，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，著力構(gòu)建“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系，加快推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，不斷提高預(yù)算約束力和透明度，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新完善財(cái)政支持方式，保障縣委、縣政府決策部署有效落實(shí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，為全面建設(shè)現(xiàn)代化青神提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和財(cái)力情況，擬對(duì)2021年預(yù)算安排提出如下建議：
（一）一般公共預(yù)算。
2021年，全縣地方一般公共預(yù)算收入安排60511萬(wàn)元，較上年同口徑增長(zhǎng)7%；加上稅收返還3252萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付45932萬(wàn)元，調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入55萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)專款12509萬(wàn)元，全縣一般公共預(yù)算收入總量為122259萬(wàn)元。按照收支平衡原則，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出122259萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算。
2021年，全縣政府性基金預(yù)算收入安排54300萬(wàn)元，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入53000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1100萬(wàn)元、城市污水處理費(fèi)收入200萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)專款807萬(wàn)元。按照收支平衡和對(duì)應(yīng)安排原則，安排政府性基金預(yù)算支出55107萬(wàn)元，主要用于征地拆遷安置、城鄉(xiāng)公共公益設(shè)施建設(shè)、大中型水庫(kù)移民后期扶持以及償還該類項(xiàng)目建設(shè)到期貸款本息等支出。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
2021年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為60萬(wàn)元，其中：縣國(guó)糧管理公司7萬(wàn)元，國(guó)糧管理公司股權(quán)分紅53萬(wàn)元。按照收支平衡和對(duì)應(yīng)安排原則，安排預(yù)算支出5萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算55萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為7928萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為4898萬(wàn)元。本年結(jié)余3030萬(wàn)元，加上上年結(jié)余21051萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余24081萬(wàn)元。
以上2021年地方財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。除涉密事項(xiàng)外，全縣105個(gè)部門(mén)預(yù)算草案和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全部報(bào)送大會(huì)，請(qǐng)一并審查。
三、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
（一）不斷強(qiáng)化工作措施，切實(shí)提高財(cái)政保障能力。
一是加強(qiáng)稅收收入征管，嚴(yán)格依法治稅，在全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，嚴(yán)禁隨意減免稅費(fèi)，不斷加大稅收專項(xiàng)檢查和稅務(wù)稽查力度，堵塞收入漏洞，做到應(yīng)收盡收。二是積極組織土地出讓收入，加大土地出讓收入尾欠清收力度，加快宅基地騰退指標(biāo)交易，統(tǒng)籌政府性基金收入調(diào)入公共預(yù)算，彌補(bǔ)財(cái)政收支缺口。三是加快往來(lái)款項(xiàng)清理，對(duì)經(jīng)甄別后到期的財(cái)政借款及時(shí)進(jìn)行清收，加快財(cái)政資金回籠，確保財(cái)政預(yù)算正常執(zhí)行。四是積極爭(zhēng)取上級(jí)各類項(xiàng)目支持，切實(shí)加大爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付的力度，促進(jìn)縣級(jí)可用財(cái)力有效增長(zhǎng)，切實(shí)提高縣級(jí)財(cái)政保障能力。
（二）兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，著力改善保障民生。
一是進(jìn)一步樹(shù)牢過(guò)緊日子的思想，按照“有保有壓、以收定支”原則，大力壓減一般性支出和非剛性、非急需支出，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑事項(xiàng)，非必需支出一律不予追加。二是堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，扛起“三保”保障主體責(zé)任，履行“三?！敝С鲱A(yù)算審核和執(zhí)行監(jiān)控責(zé)任，確保財(cái)政新增財(cái)力80%以上全部用于保障和改善民生。三是切實(shí)盤(pán)活存量資產(chǎn)和存量資金，建立閑置資產(chǎn)共享共用調(diào)劑機(jī)制，清理盤(pán)活存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率；對(duì)各類財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)超過(guò)時(shí)限的，一律收回縣財(cái)政統(tǒng)籌用于“三保”和民生急需領(lǐng)域相關(guān)支出。
（三）堅(jiān)持務(wù)實(shí)高效創(chuàng)新，持續(xù)深化財(cái)政改革。
一是繼續(xù)穩(wěn)妥推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付制度相關(guān)改革，為后期開(kāi)展電子化改革和預(yù)算管理一體化改革打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是牢固樹(shù)立績(jī)效理念，深入推進(jìn)績(jī)效管理與預(yù)算管理緊密結(jié)合，突出績(jī)效導(dǎo)向，加大預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作力度。三是加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，防范化解政府債務(wù)和隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四是加強(qiáng)庫(kù)款運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，防范國(guó)庫(kù)資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，扎實(shí)推進(jìn)市縣財(cái)政暫付款清理消化攻堅(jiān)行動(dòng)。五是全面規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理，積極建立國(guó)有資產(chǎn)綜合報(bào)告和行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)專項(xiàng)報(bào)告制度，摸清國(guó)有資產(chǎn)“家底”。六是積極配合推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，主動(dòng)接受人大、政協(xié)及社會(huì)各界的監(jiān)督。七是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，持續(xù)加強(qiáng)部門(mén)單位財(cái)務(wù)培訓(xùn)和監(jiān)管，深化政府采購(gòu)改革，確保日常財(cái)政財(cái)務(wù)管理在現(xiàn)行政策制度框架內(nèi)科學(xué)規(guī)范安全運(yùn)行。
（四）持續(xù)深化國(guó)企改革，增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
按照縣屬國(guó)有企業(yè)重組改革方案，加快組建青神發(fā)展集團(tuán)公司，以“實(shí)體化發(fā)展、市場(chǎng)化運(yùn)作、規(guī)范化管理”的總體思路，通過(guò)資產(chǎn)并購(gòu)重組做大規(guī)模，通過(guò)提升信用等級(jí)做強(qiáng)實(shí)力，推動(dòng)國(guó)有資本做強(qiáng)做優(yōu)，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，有效防止國(guó)有資產(chǎn)流失，增強(qiáng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)活力、控制力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
（五）統(tǒng)籌縣內(nèi)金融機(jī)構(gòu)，助推全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
搭建銀政企對(duì)接平臺(tái)，暢通銀企溝通渠道，加強(qiáng)信貸產(chǎn)品創(chuàng)新，著力解決企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題。不斷探索金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興模式，加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域信貸投放，創(chuàng)新開(kāi)展“林權(quán)抵押貸款”“農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)抵押貸款”等農(nóng)村產(chǎn)權(quán)融資，有效盤(pán)活農(nóng)村產(chǎn)權(quán)資源。督促保險(xiǎn)公司加強(qiáng)業(yè)務(wù)拓展，提高服務(wù)質(zhì)量，以買(mǎi)家市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，帶動(dòng)保費(fèi)良性增長(zhǎng)。加強(qiáng)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)宣傳，不斷提高覆蓋面，有效提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，充分發(fā)揮政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的支農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)作用，增加農(nóng)民收入。規(guī)范我縣金融市場(chǎng)環(huán)境，從源頭遏制網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)案件和非法集資案件發(fā)生，妥善處置金融領(lǐng)域不穩(wěn)定問(wèn)題，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。
各位代表，面對(duì)新冠疫情、經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等多重壓力，2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將堅(jiān)定以 習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，立足新發(fā)展階段、貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，凝心聚力、迎難而上，為實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)，推動(dòng)建設(shè)現(xiàn)代化青神特色發(fā)展而努力奮斗。
