（四川?。╆P(guān)于雅安市漢源縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
漢源縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，縣財(cái)政局深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆五中全會(huì)、省委十一屆八次和九次全會(huì)、市委四屆十次和十一次全會(huì)以及縣委十四屆十一次全會(huì)、縣第十五次黨代會(huì)精神，圍繞縣委“1575”發(fā)展思路，全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)重大決策部署，接續(xù)奮進(jìn)推動(dòng)各項(xiàng)工作順利開展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
經(jīng)漢源縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議批準(zhǔn)，2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)70665萬元，比2020年增長8.8%，加上上級體制機(jī)制性補(bǔ)助收入、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入一般公共預(yù)算等，一般公共預(yù)算總收入預(yù)算數(shù)163672萬元；一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)149418萬元，加上上解支出、債務(wù)還本支出等，一般公共預(yù)算總支出預(yù)算數(shù)163672萬元。年度預(yù)算執(zhí)行中，經(jīng)第十七屆人大常委會(huì)第47次會(huì)議通過調(diào)整一般公共預(yù)算收支預(yù)算，一般公共預(yù)算收入調(diào)整預(yù)算數(shù)74600萬元，一般公共預(yù)算總收入調(diào)整預(yù)算數(shù)180165萬元；一般公共預(yù)算支出調(diào)整預(yù)算數(shù)159296萬元，一般公共預(yù)算總支出調(diào)整預(yù)算數(shù)180165萬元。
截至2021年10月，我縣一般公共預(yù)算收入完成66254萬元，其中稅收收入53609萬元，占比80.91%，非稅收入12645萬元，占比19.09%，比2020年同期增加12353萬元，增長22.92%。預(yù)計(jì)2021年我縣一般公共預(yù)算收入完成74600萬元，比2020年增加9651萬元，增長14.86%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)74600萬元的100%。
2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)149418萬元，經(jīng)十七屆人大常委會(huì)第47次會(huì)議通過調(diào)整預(yù)算數(shù)159296萬元。因預(yù)算執(zhí)行中上級財(cái)政增加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目并入當(dāng)年預(yù)算等因素，縣級一般公共預(yù)算支出調(diào)整預(yù)算數(shù)預(yù)計(jì)196000萬元。截至2021年10月，我縣一般公共預(yù)算支出完成170050萬元，比2020年同期增加16806萬元，增長10.97%。預(yù)計(jì)2021年一般公共預(yù)算支出189100萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)196000萬元的96.48%，比上年同期減少4530萬元，下降2.34%，下降原因是2020年受疫情影響，中央補(bǔ)助我縣一次性特殊轉(zhuǎn)移支付9340萬元，今年沒有該項(xiàng)補(bǔ)助收入，從而一般公共預(yù)算支出下降。
一般公共預(yù)算收支平衡預(yù)計(jì)情況：縣級一般公共預(yù)算收入74600萬元，加上上級補(bǔ)助收入118110萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9780萬元、調(diào)入資金70萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3949萬元，上年結(jié)余5749萬元，一般公共預(yù)算總收入212258萬元；一般公共預(yù)算支出189100萬元，上解支出13978萬元，債務(wù)還本支出7280萬元；年終結(jié)余1900萬元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1900萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
經(jīng)縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議批準(zhǔn)，政府性基金收入預(yù)算數(shù)35300萬元，加上上級補(bǔ)助收入5826萬元，政府性基金總收入預(yù)算數(shù)41126萬元，政府性基金支出預(yù)算數(shù)41126萬元。年度預(yù)算執(zhí)行中，經(jīng)縣第十七屆人大常委會(huì)第47次會(huì)議審查批準(zhǔn)，政府性基金收入調(diào)整預(yù)算數(shù)22700萬元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入44000萬元，加上上級補(bǔ)助收入5826萬元，政府性基金總收入調(diào)整預(yù)算數(shù)72526萬元；政府性基金總支出調(diào)整預(yù)算數(shù)72526元。
截至2021年10月，我縣政府性基金收入完成17618萬元，比2020年同期增加4143萬元，增長30.75%；政府性基金支出完成19633萬元，比2020年同期減少25112萬元，下降56.12%。
2021年，縣級政府性基金收入預(yù)計(jì)22700萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)22700萬元的100%，加上上級補(bǔ)助收入9111萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入44000萬元，上年結(jié)余1483萬元，政府性基金總收入77294萬元；政府性基金支出預(yù)計(jì)62829萬元；年終結(jié)余14465萬元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14465萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)250萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)250萬元的100%，上年無結(jié)余；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)180萬元，調(diào)出資金70萬元，年終無結(jié)余。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)9541萬元，完成預(yù)算數(shù)10111萬元的94.36%，上年結(jié)余16232萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金總收入預(yù)計(jì)數(shù)25773萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)6262萬元，完成預(yù)算數(shù)6403萬元97.80%，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余19511萬元。
上述一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算年度收支情況均為預(yù)計(jì)數(shù)。在年度預(yù)算執(zhí)行完成和財(cái)政決算審查匯總后，如發(fā)生變化，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（五）地方政府債務(wù)情況
2021年，四川省財(cái)政廳下達(dá)漢源縣政府債務(wù)總限額186375萬元，其中一般債券67634萬元、專項(xiàng)債券118741萬元。截至2021年10月，我縣政府債務(wù)累計(jì)余額為179385萬元，其中一般債券60685萬元、專項(xiàng)債券118700萬元。2021年新增一般債券資金2500萬元，用于富林鎮(zhèn)第四小學(xué)建設(shè)、城市生活垃圾中轉(zhuǎn)站改造、五里敬老院消防提升、富泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)等；新增專項(xiàng)債券44000萬元，用于工業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施提升、縣城職業(yè)中學(xué)建設(shè)、永定橋水庫大田支渠擴(kuò)建、城市停車場建設(shè)、縣人民醫(yī)院建設(shè)等方面；通過再融資債券償還到期一般債券7280萬元。全年支付債券利息5057萬元。
二、2021年財(cái)政工作開展情況
2021年，縣財(cái)政局深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，面對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和新冠肺炎疫情持續(xù)的復(fù)雜局面，圍繞“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆敝骶€和縣委“一個(gè)定位統(tǒng)領(lǐng)、五大路徑支撐、七大抓手推進(jìn)、五大建設(shè)保障”的總體發(fā)展思路，緊扣建設(shè)“陽光康養(yǎng)城、宜居新漢源”目標(biāo)定位，應(yīng)對疫情、強(qiáng)化保障、促進(jìn)發(fā)展，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了新的貢獻(xiàn)。
（一）加強(qiáng)政治建設(shè)，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用
1.以政治建設(shè)為根本。堅(jiān)持把貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想作為首要政治任務(wù)，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，為加快全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的政治保障。
2.以思想教育為抓手。鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，結(jié)合全縣開展的干部作風(fēng)大整頓活動(dòng)，以黨史學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，著力增強(qiáng)干部職工責(zé)任感、緊迫感、使命感。
3.以黨風(fēng)黨建為引領(lǐng)。始終堅(jiān)持“圍繞經(jīng)濟(jì)抓黨建、抓好黨建促發(fā)展”的工作思路，踐行新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，聚焦主責(zé)主業(yè)，全面強(qiáng)化黨建工作和業(yè)務(wù)工作的有機(jī)融合，黨組織政治功能和組織力量顯著增強(qiáng)。
（二）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，夯實(shí)財(cái)政收入基礎(chǔ)
1.大力培育優(yōu)質(zhì)財(cái)源。加大工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投入，投入專項(xiàng)債券資金15000萬元，用于工業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施提升改造。投入資金6884萬元，扶持總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)發(fā)展。投入資金240萬元，對服務(wù)企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展。加大對中小企業(yè)融資支持，放貸6家企業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金3535萬元；小微企業(yè)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款300萬元、財(cái)政貼息5萬元，解決中小企業(yè)融資難、融資貴的問題，幫助企業(yè)快速、低成本獲得資金支持。
2.積極對接政策支持。一是縣財(cái)政局在向省市財(cái)政部門反映困難，爭取財(cái)力性補(bǔ)助的同時(shí)，主動(dòng)與相關(guān)部門會(huì)商協(xié)作，積極爭取上級項(xiàng)目和資金支持。2021年，我縣共爭取到位上級補(bǔ)助資金135083萬元。其中，財(cái)政部門主導(dǎo)的均衡性轉(zhuǎn)移支付到位48873萬元，比上年同期增加1588萬元；縣級基本財(cái)力獎(jiǎng)補(bǔ)到位8703萬元，比上年同期同口徑增加1070萬元；革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金到位827萬元，比上年同期增加56萬元。二是縣財(cái)政局認(rèn)真儲備債券項(xiàng)目，指導(dǎo)項(xiàng)目單位開展“一案兩書”編制，積極向省市財(cái)政部門匯報(bào)，最大限度爭取債券資金。2021年，我縣爭取到位政府債券資金53780萬元，其中：一般債券2500萬元；專項(xiàng)債券44000萬元，比2020年增加14000萬元；再融資一般債券7280萬元。
3.強(qiáng)化非稅收入管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省減稅降費(fèi)有關(guān)政策，規(guī)范執(zhí)收單位收入收繳行為，繼續(xù)認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省非稅收入征收管理?xiàng)l例》，加強(qiáng)對執(zhí)收單位監(jiān)管，確保非稅收入依法、依規(guī)及時(shí)足額上繳財(cái)政專戶。2021年1至10月，縣財(cái)政局組織非稅收入繳庫9956萬元。
（三）聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，保障民生支出需求
1.全力支持鄉(xiāng)村振興。一是投入鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接財(cái)政專項(xiàng)資金9201萬元，包括中省級資金7151萬元、市級資金600萬元、縣級資金1450萬元，主要安排用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、水利交通基礎(chǔ)設(shè)施改善、脫貧戶代繳醫(yī)療保險(xiǎn)等；預(yù)計(jì)全年資金支出8741萬元，支出進(jìn)度95%。二是穩(wěn)定四項(xiàng)扶貧基金。保持脫困村產(chǎn)業(yè)扶持基金規(guī)模3549萬元、扶貧小額信貸分險(xiǎn)基金規(guī)模657萬元；計(jì)劃補(bǔ)充教育扶貧救助基金和衛(wèi)生扶貧救助基金各300萬元，鞏固脫貧成果。三是落實(shí)扶持九襄鎮(zhèn)桃源村、皇木鎮(zhèn)松坪村等9個(gè)村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金共900萬元，紅色美麗村莊建設(shè)資金400萬元，助力鄉(xiāng)村發(fā)展。
2.持續(xù)落實(shí)惠農(nóng)惠民。一是發(fā)放退耕還林補(bǔ)助資金327萬元、森林生態(tài)效益補(bǔ)助資金610萬元。二是認(rèn)真落實(shí)糧食領(lǐng)域各項(xiàng)財(cái)政政策，發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、一次性種糧補(bǔ)貼、稻谷補(bǔ)貼共計(jì)2958萬元。三是配合農(nóng)口部門做好項(xiàng)目資金申報(bào)工作，向上爭取支農(nóng)項(xiàng)目資金21829萬元，其中包括:永定橋水庫大田支渠建設(shè)資金6000萬元、先進(jìn)縣鄉(xiāng)村獎(jiǎng)補(bǔ)和星級園區(qū)資金1060萬元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金1764萬元、農(nóng)民合作社及家庭農(nóng)場等農(nóng)業(yè)發(fā)展資金2313萬元、農(nóng)村“廁所革命”獎(jiǎng)補(bǔ)資金272萬元、水安全保障資金和水利發(fā)展資金2108萬元、林業(yè)保護(hù)和改革發(fā)展資金3854萬元、大中型水庫移民后期扶持資金8637萬元等。
3.堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。一是投入資金558萬元，實(shí)施幼兒資助，支持學(xué)前教育。二是落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生資助570萬元、學(xué)生營養(yǎng)餐改善計(jì)劃2091萬元，安排義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)2283萬元。三是落實(shí)普通高中和職業(yè)高中免學(xué)費(fèi)及助學(xué)金1164萬元，支持職業(yè)高中省級示范專業(yè)建設(shè)200萬元。四是支持學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和教育提升，安排縣城職業(yè)中學(xué)建設(shè)資金5000萬元、富林四小建設(shè)資金1400萬元、富林二幼建設(shè)資金1379萬元、校舍安全建設(shè)及薄弱學(xué)校提升資金1068萬元、漢源與綿陽東辰合作辦學(xué)資金450萬元、校園安防技防資金774萬元等，支持教育補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、提質(zhì)量，促進(jìn)教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。
4.夯實(shí)衛(wèi)生健康基礎(chǔ)。一是持續(xù)加大衛(wèi)生健康事業(yè)的財(cái)政保障力度，投入基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金2558萬元、實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助和取消藥品加成資金875萬元、醫(yī)療服務(wù)能力提升資金663萬元、計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶特扶資金1043萬元、中醫(yī)藥事業(yè)傳承和發(fā)展資金164萬元、公立醫(yī)院改革資金295萬元，為保障人民健康奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是安排縣人民醫(yī)院第二院區(qū)建設(shè)資金4000萬元、縣中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)技綜合保障樓建設(shè)資金2200萬元、縣醫(yī)院過渡性發(fā)熱門診建設(shè)200萬元、富泉衛(wèi)生院建設(shè)資金200萬元，提升衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施水平，促進(jìn)全縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。三是投入應(yīng)對新冠肺炎疫情防控資金734萬元，主要用于集中隔離點(diǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)、疫苗接種、醫(yī)療機(jī)構(gòu)核酸檢測等支出，為疫情防控工作提供有力的資金保障。
5.筑牢社會(huì)保障體系。一是千方百計(jì)穩(wěn)就業(yè)。撥付創(chuàng)業(yè)就業(yè)資金1790萬元，支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。二是落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)惠民政策。撥付城鄉(xiāng)居鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)資金6402萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)縣級承擔(dān)資金1195萬元、困難群眾代繳醫(yī)保資金626萬元，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老醫(yī)保全覆蓋。三是扎實(shí)開展社會(huì)救助工作。撥付城鄉(xiāng)低保資金1416萬元、特困人員救助資金1048萬元、醫(yī)療救助資金1840萬元、高齡補(bǔ)貼622萬元、殘疾人補(bǔ)貼554萬元，為特殊和困難群體提供生活保障。四是支持民政事業(yè)發(fā)展。安排社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金、五里敬老院和武昌愛心福利院消防提升資金、社區(qū)公共設(shè)施補(bǔ)短板資金共918萬元，促進(jìn)服務(wù)設(shè)施提升。五是扎實(shí)推進(jìn)雙擁工作。安排退役安置、優(yōu)撫對象撫恤及生活補(bǔ)助、優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助等資金2816萬元，為全縣雙擁工作提供資金保障。
6.強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)。安排九襄供排水管網(wǎng)建設(shè)資金2800萬元、大渡河青富段修復(fù)資金1285萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境綜治理資金500萬元、“廁所革命”獎(jiǎng)補(bǔ)資金272萬元、農(nóng)村生活污水治理“千村示范”和鄉(xiāng)村集中飲用水水源保護(hù)資金662萬元、污水處理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)704萬元，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
需要說明的是，以上重點(diǎn)工作方面的財(cái)政投入統(tǒng)計(jì)，部分項(xiàng)目存在歸類口徑交叉。
（四）發(fā)揮職能職責(zé)，提升財(cái)政治理能力
1.深化預(yù)算管理改革。按照財(cái)政部要求，2022年起全面實(shí)行預(yù)算管理一體化管理改革，將預(yù)算編制、資金支付、賬務(wù)核算、資產(chǎn)管理、績效管理、債務(wù)管理等融入同一平臺。按照上級財(cái)政部門工作進(jìn)度安排，2021年我縣完成159家預(yù)算單位的初始化信息設(shè)置、零余額賬戶開設(shè)、支付清算規(guī)則設(shè)置、2021年預(yù)算復(fù)盤、國庫集中支付電子化管理等基礎(chǔ)性工作。此外，縣財(cái)政局加強(qiáng)與人民銀行、各代理銀行聯(lián)系，全面完成了預(yù)算管理一體化系統(tǒng)7家銀行金融機(jī)構(gòu)推廣測試，為全面實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理一體化平臺奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2.加強(qiáng)直達(dá)資金監(jiān)管。以新增財(cái)政資金直達(dá)市縣基層直接惠企利民（簡稱“直達(dá)資金”）監(jiān)控系統(tǒng)為依托，緊盯資金使用情況，切實(shí)掌握資金流向，確保?？顚Ｓ?，防止直達(dá)資金在單位或部門滯留或挪用。截至2021年10月，我縣城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等直達(dá)資金上級下達(dá)36793萬元，預(yù)算分解下達(dá)36793萬元，分解下達(dá)進(jìn)度100%；支付32495萬元，支付進(jìn)度88.3%，充分發(fā)揮資金使用績效。
3.盤活用好存量資金?？h財(cái)政局貫徹落實(shí)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)機(jī)構(gòu)、惠民生的重大決策部署，扎實(shí)開展盤活存量資金工作，對各部門的結(jié)余資金進(jìn)行全面清理，堅(jiān)持“一把尺子、一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)”工作原則，對長期沉淀資金收回財(cái)政統(tǒng)籌使用，切實(shí)做到應(yīng)清盡清、應(yīng)收盡收。2021年1至10月，縣財(cái)政收回存量資金7960萬元，用于落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)等經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域，堅(jiān)持每一分錢花在“刀刃”上，最大限度發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效益。
4.推進(jìn)預(yù)算績效管理。扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，不斷加強(qiáng)組織保障，努力建立完善“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，讓績效成為優(yōu)化財(cái)政資源配置的風(fēng)向標(biāo)和指揮棒。2021年，重點(diǎn)對7個(gè)部門整體、9個(gè)項(xiàng)目16986萬元資金開展重點(diǎn)績效評價(jià)。
5.嚴(yán)格財(cái)政投資評審。縣財(cái)政投資評審中心主動(dòng)加強(qiáng)與建設(shè)單位、咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)、縣發(fā)改局等單位的溝通，發(fā)揮財(cái)政評審職能。2021年1至10月，財(cái)評中心共完成財(cái)政投資評審項(xiàng)目261個(gè)，送審金額4.71億元，審定金額4.34億元，審減額0.37億元，審減率約7.86%，為政府投資項(xiàng)目節(jié)約了大量建設(shè)資金。
6.發(fā)揮財(cái)政監(jiān)管職能。一是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。2021年累計(jì)投入30人次組成6個(gè)專項(xiàng)檢查組先后開展了“嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查”“部門閑置封存物資清理”“貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神”“財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范”“預(yù)決算信息公開”“存量資金專項(xiàng)清理”等專項(xiàng)檢查工作，對存在的問題及時(shí)要求單位進(jìn)行全面整改，并舉一反三，建立規(guī)范管理長效機(jī)制。二是深化鞏固惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金社會(huì)保障卡“一卡通”成果。加強(qiáng)與農(nóng)業(yè)、民政、教育等部門聯(lián)動(dòng)，將耕地地力保護(hù)補(bǔ)助、高齡補(bǔ)貼等38項(xiàng)補(bǔ)貼項(xiàng)目通過“一卡通”系統(tǒng)平臺發(fā)放，2021年1至10月通過平臺發(fā)放惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金6395萬元。三是開展工資津補(bǔ)貼專項(xiàng)清理。對全縣公務(wù)員和參公人員2016年1月至2021年5月執(zhí)行工資津補(bǔ)貼政策情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，規(guī)范津貼補(bǔ)貼發(fā)放行為。
7.防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。一是嚴(yán)格新增債務(wù)，防范控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行政府債券限額使用管理政策，嚴(yán)禁超限額舉借政府債務(wù)，確保我縣一般債務(wù)和專項(xiàng)債務(wù)不突破規(guī)定的限額。二是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)警，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。及時(shí)更新地方政府性債務(wù)管理系統(tǒng)、融資平臺公司債務(wù)和政府中長期支出事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)、四川省政府債券全生命周期管理系統(tǒng)，全面掌握債務(wù)數(shù)據(jù)變化情況，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（五）深化國資監(jiān)管，促進(jìn)國資國企提質(zhì)增效
1.做好兩項(xiàng)改革“后半篇”文章。完成各鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)村公有資產(chǎn)摸底調(diào)查工作，對全縣121宗鎮(zhèn)村閑置公有資產(chǎn)情況進(jìn)行了梳理并啟動(dòng)盤活利用，提高閑置資產(chǎn)使用效益。
2.強(qiáng)化行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。2021年1至10月，縣國資辦審批單位資產(chǎn)報(bào)損報(bào)廢和單位之間資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)29次1481萬元，完善縣級國有資產(chǎn)監(jiān)管制度體系，完成經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管工作任務(wù)，防止國有資產(chǎn)流失，確保國有資產(chǎn)保值增值。
3.加強(qiáng)國有企業(yè)監(jiān)督管理。進(jìn)一步完善縣屬國有企業(yè)“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則。重點(diǎn)對縣屬國有企業(yè)開展疫情防控、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、公務(wù)用車等專項(xiàng)檢查，對縣屬國有企業(yè)開展企業(yè)自建項(xiàng)目、企業(yè)用人、企業(yè)合資合作、企業(yè)租賃資產(chǎn)“四大治理行動(dòng)”，推動(dòng)縣屬國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
4.打造國有企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢。通過自主投資、縣內(nèi)外企業(yè)合作聯(lián)合投資等方式，各企業(yè)結(jié)合自身優(yōu)勢，積極推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)一步做實(shí)做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。截至3季度末，縣屬國有企業(yè)資產(chǎn)總額937135萬元，規(guī)模同比增長32.51%；營業(yè)收入22394萬元，同比增長112.52%。
三、2022年預(yù)算草案
2022年財(cái)政工作總要求：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆六中全會(huì)、省委十一屆九次和十次全會(huì)、市委四屆十次和十一次全會(huì)、縣第十五次黨代會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，強(qiáng)化財(cái)政政治屬性，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，實(shí)施積極的財(cái)政政策，樹牢政府“過緊日子”思想，大力提質(zhì)增效，更加注重結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)力度，全面落實(shí)“三保一優(yōu)一防”（保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)、優(yōu)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)）要求，全力保障“十四五”規(guī)劃重大戰(zhàn)略部署，緊扣建設(shè)“陽光康養(yǎng)城，宜居新漢源”目標(biāo)定位，把牢“1575”總體思路，全力推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)要求，2022年預(yù)算編制堅(jiān)持依法理財(cái)、厲行節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則編制預(yù)算。
（一）一般公共預(yù)算
根據(jù)我縣2022年經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)，2022年本級一般公共預(yù)算收入80940萬元，比2021年預(yù)計(jì)完成數(shù)74600萬元增長8.5%。
縣級一般公共預(yù)算收入80940萬元，加上預(yù)計(jì)中央和省稅收返還收入、均衡性轉(zhuǎn)移支付、縣級基本財(cái)力獎(jiǎng)補(bǔ)、結(jié)算補(bǔ)助收入、固定數(shù)額補(bǔ)助收入、指定用途的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入等共95153萬元，從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入150萬元，收入總量預(yù)算數(shù)176243萬元。
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》關(guān)于地方財(cái)政收支預(yù)算平衡的規(guī)定，2022年一般公共預(yù)算支出總量為176243萬元，扣除上解支出15850萬元，安排一般公共預(yù)算支出160393萬元，做到當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
1.對口安排支出41300萬元。主要用于指定用途的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等上級轉(zhuǎn)移支付對口安排支出39500萬元，教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加和殘保金收入等專項(xiàng)收入對口安排專項(xiàng)支出1800萬元。
2.保工資支出81906萬元。主要用于縣級財(cái)政供養(yǎng)在職人員工資性經(jīng)費(fèi)、離休工資、遺屬生活費(fèi)，村（社區(qū)）組人員經(jīng)費(fèi)。
3.保運(yùn)轉(zhuǎn)支出12189萬元。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門基本公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等7738萬元，部門專項(xiàng)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2134萬元，執(zhí)法辦案、鄉(xiāng)村社會(huì)事務(wù)等2317萬元。
4.民生支出10573萬元。主要用于教育、衛(wèi)生健康、民政、退役軍人、農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行、鄉(xiāng)村振興等民生實(shí)事縣財(cái)政配套資金，其中鄉(xiāng)村振興1500萬元。
5.債務(wù)還本付息支出2075萬元。用于2022年政府一般債券還本付息支出。
6.財(cái)政預(yù)留支出10740萬元。主要用于目標(biāo)績效考核獎(jiǎng)、支持工業(yè)企業(yè)發(fā)展等支出。
7.預(yù)備費(fèi)1610萬元。用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理及其他難預(yù)見的開支。
（二）政府性基金預(yù)算
2022年政府性基金收入預(yù)算數(shù)21200萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入20000萬元、污水處理費(fèi)收入900萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入300萬元，加上上級補(bǔ)助收入5500萬元，政府性基金總收入預(yù)算數(shù)26700萬元，按照收支平衡和對應(yīng)安排原則，2022年政府性基金總支出預(yù)算數(shù)26700萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出20000萬元（包括專項(xiàng)債券還本200萬元和利息4271萬元）、污水處理費(fèi)收入安排支出900萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入安排支出300萬元，大中型水庫移民后扶基金支出2500萬元，大中型水庫庫區(qū)基金支出3000萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年縣級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算數(shù)270萬元，均為國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入270萬元。按對應(yīng)安排支出原則，國有資本經(jīng)營支出預(yù)算數(shù)120萬元、調(diào)出資金150萬元，國有資本經(jīng)營總支出預(yù)算數(shù)270萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，2022年預(yù)計(jì)參保繳費(fèi)人數(shù) 6.2萬人，每月領(lǐng)取待遇人數(shù)4.3萬人。全年收入預(yù)算數(shù)9313萬元，上年累計(jì)結(jié)余19511萬元，支出預(yù)算數(shù)6282萬元，累計(jì)結(jié)余22542萬元。
以上預(yù)算草案，請予以審查批準(zhǔn)。除涉密單位、涉密事項(xiàng)外，全縣所有預(yù)算單位2022年部門預(yù)算草案已全部報(bào)送大會(huì)，請予審查。2022年，預(yù)算執(zhí)行過程中若遇重大政策性調(diào)整，再根據(jù)實(shí)際情況向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
四、2022年財(cái)政工作安排
（一）持續(xù)強(qiáng)化政治引領(lǐng)，加強(qiáng)黨對財(cái)政工作全面領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，持續(xù)貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆六中全會(huì)、省委十一屆九次和十次全會(huì)、市委四屆十次和十一次全會(huì)及縣第十五次黨代會(huì)精神，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，圍繞縣第十五次黨代會(huì)確定的大力實(shí)施“四大行動(dòng)”，推進(jìn)實(shí)現(xiàn)“三個(gè)典范”的目標(biāo)努力奮進(jìn)，堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定政治方向，把黨建工作貫穿于財(cái)政各項(xiàng)工作始終，全面加強(qiáng)政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和紀(jì)律建設(shè)，為推動(dòng)財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的思想保證和精神動(dòng)力。
（二）縱深推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是抓好重點(diǎn)稅源管理。落實(shí)好各項(xiàng)減稅政策，通過加強(qiáng)稅源分析預(yù)測，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)管理，加大納稅評估力度，細(xì)化落實(shí)增收措施等，強(qiáng)化稅收征管，切實(shí)做到應(yīng)收盡收。二是狠抓重點(diǎn)領(lǐng)域。突出抓好財(cái)稅改革、做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)支撐、總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展、高質(zhì)量招商引資、高效經(jīng)營國有資源資產(chǎn)等重點(diǎn)工作，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)提升，促進(jìn)財(cái)源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，持續(xù)增強(qiáng)財(cái)政保障能力。三是優(yōu)化營商環(huán)境。落實(shí)財(cái)政扶持政策，深入研究新形勢下企業(yè)扶持方式，指導(dǎo)企業(yè)用好政策，加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持力度，加大創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶持力度，鞏固基礎(chǔ)財(cái)源，培育財(cái)源后勁。
（三）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。一是保障重點(diǎn)民生支出。牢記以人民為中心，財(cái)政民生投入只增不減，突出保民生、兜底線、促發(fā)展，集中財(cái)力做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，統(tǒng)籌保障疫情防控、民生工程、教育、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障等其他重點(diǎn)支出，切實(shí)兜住民生底線。二是保障重大項(xiàng)目推進(jìn)。按照“深化改革、突出重點(diǎn)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、厲行節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧、依法理財(cái)”原則，對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目重磅出擊，有效保障重點(diǎn)支出，保障縣委、縣政府安排的重點(diǎn)項(xiàng)目早立項(xiàng)、早審批、早落地、早見效。
（四）強(qiáng)化政府債務(wù)管理，防范化解重大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是控增量。有序開展債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)緩釋，建立化債激勵(lì)機(jī)制，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，確保完成2022年政府債務(wù)化解目標(biāo)。二是防變量。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)警，推進(jìn)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估和預(yù)警機(jī)制，對納入政府債務(wù)系統(tǒng)的債務(wù)進(jìn)行監(jiān)管，全面掌握債務(wù)數(shù)據(jù)變化情況，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，管理使用好新增政府債券。三是減存量。積極化解債務(wù)存量，通過盤活資金資產(chǎn)、安排預(yù)算資金償還、企業(yè)利用項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金和經(jīng)營收入償還等方式化解存量隱性債務(wù)，確保全縣隱性債務(wù)只減不增，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。
（五）深化國資國企改革，促進(jìn)國企發(fā)展提質(zhì)增效。一是持續(xù)推進(jìn)縣屬國企轉(zhuǎn)型升級。進(jìn)一步優(yōu)化國有資本配置，加強(qiáng)經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管，提高國有資本運(yùn)營效率，深化企業(yè)內(nèi)部勞動(dòng)人事分配三項(xiàng)制度改革工作，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)。二是充分發(fā)揮“穩(wěn)投資”作用。督促縣屬國企積極承擔(dān)專項(xiàng)建設(shè)任務(wù)，全面推進(jìn)漢源縣城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、萬里工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升、城鄉(xiāng)污水處理設(shè)施等一批重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。三是持續(xù)盤活用好鎮(zhèn)村公有資產(chǎn)。加大推進(jìn)盤活用好鎮(zhèn)村公有資產(chǎn)工作，創(chuàng)新盤活方式，防止國有資產(chǎn)流失，提高資產(chǎn)使用效益。
各位代表，2022年財(cái)政收支矛盾依然突出，財(cái)政工作任務(wù)更加艱巨。我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督下，把握新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，敢于擔(dān)當(dāng)、積極作為，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政工作，為建設(shè)“陽光康養(yǎng)城、宜居新漢源”作出新的貢獻(xiàn)！
