（四川?。╆P(guān)于雅安市名山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于雅安市名山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年3月23日在雅安市名山區(qū)第二屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
雅安市名山區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將雅安市名山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)雅安市名山區(qū)第二屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全區(qū)財(cái)政部門堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，圓滿完成收支預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算。全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成24,519萬元，為預(yù)算的101.94%，較上年增加2,351萬元，增長(zhǎng)10.61％。其中：稅收收入完成18,036萬元，較上年增加825萬元，增長(zhǎng)4.79％，占地方一般公共預(yù)算收入的比重為73.56%；非稅收入完成6,483萬元。
全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出154,140萬元，為調(diào)整預(yù)算的99%，較上年增加25,372萬元，增長(zhǎng)19.7%。
2020年，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入24,519萬元，加上級(jí)返還性收入2,584萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入124,490萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入21,924萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2,179萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金500萬元、調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入150萬元，收入總量為176,346萬元。收入總量減去一般公共預(yù)算支出154,140萬元、上解支出8,531萬元、地方政府債券還本支出11,640萬元后，結(jié)存資金2,035萬元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金467萬元，因項(xiàng)目跨年實(shí)施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用1,568萬元。實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。區(qū)二屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)全區(qū)政府性基金預(yù)算收入30,000萬元，區(qū)二屆人大常委會(huì)第三十八次會(huì)議批準(zhǔn)收入調(diào)整為40,000萬元，完成40,295萬元，為預(yù)算的100.74%，加上級(jí)補(bǔ)助2,250萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入42,100萬元，收入總量84,645萬元。預(yù)算支出81,498萬元，為預(yù)算的99.98%。收入總量減去預(yù)算支出、償還地方政府專項(xiàng)債務(wù)3,127萬元，結(jié)余20萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。區(qū)二屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入240萬元，完成248萬元，為預(yù)算的103.33%，加上年結(jié)余5萬元，收入總量253萬元。預(yù)算支出完成95萬元，為預(yù)算的100%。總收入減去預(yù)算支出95萬元和調(diào)出資金150萬元后，年終結(jié)余8萬元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。區(qū)二屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入7,665萬元，完成8,438萬元，為預(yù)算的110.08%，加上上年結(jié)余，收入總量為19,665萬元。支出完成5,675萬元，為預(yù)算的105.09%。收入總量減去支出后，結(jié)余13,990萬元。
5.地方政府債務(wù)情況。全區(qū)地方政府性債務(wù)余額95,533萬元，其中一般債務(wù)余額42,127萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額53,406萬元。較2019年底增加42,807萬元，控制在市政府核定的債務(wù)限額122,528萬元內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
以上2020年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審查。
（二）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
2020年，面對(duì)受疫情影響下異常嚴(yán)峻的財(cái)經(jīng)形勢(shì)，全區(qū)財(cái)政部門圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)二屆人大四次會(huì)議預(yù)算決議，落實(shí)減稅降費(fèi)政策，狠抓收支預(yù)算管理，保障重點(diǎn)支出，促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
1.做好財(cái)政收支管理。深入分析收入執(zhí)行情況，動(dòng)態(tài)掌握企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源戶走訪服務(wù)機(jī)制，按“一企一策”有針對(duì)性地制定組織收入措施，加強(qiáng)稅源實(shí)時(shí)監(jiān)控分析、涉稅風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析、稅收走勢(shì)研判分析，提高科技治稅水平和綜合治稅能力。2020年完成區(qū)級(jí)地方一般公共預(yù)算收入24,519萬元，為預(yù)算的101.94%。大力壓減支出，除保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的“三保”支出和必要的防疫支出，其他支出嚴(yán)格控制。統(tǒng)籌各類資金，重點(diǎn)清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，實(shí)行逐項(xiàng)甄別、逐筆核實(shí)，有效提高財(cái)政資金使用效益。積極向上爭(zhēng)取資金，提高財(cái)政保障能力。主動(dòng)適應(yīng)財(cái)政資金分配方式的新變化，充分利用政策，積極對(duì)接省、市財(cái)政部門，最大限度爭(zhēng)取上級(jí)的各項(xiàng)政策支持，2020年向上爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金和債券資金191,692萬元。
2.打好疫情防控阻擊戰(zhàn)。新冠肺炎疫情發(fā)生后，財(cái)政部門全力做好疫情防控工作資金保障，按照“急事急辦、特事特辦”的原則，第一時(shí)間啟動(dòng)資金撥付快速通道、政府采購(gòu)綠色通道，積極協(xié)調(diào)上級(jí)財(cái)政部門、國(guó)庫支付各代理銀行，做好資金調(diào)度，開通綠色撥付通道，確保全區(qū)疫情防控各項(xiàng)工作，不因經(jīng)費(fèi)問題受到影響。全年安排疫情防控資金12,400萬元，有力保障了醫(yī)院建設(shè)、醫(yī)療救治、購(gòu)置專用設(shè)備、集中隔離、社區(qū)防控等疫情防控工作。
3.著力涵養(yǎng)培植稅源。積極落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)降盡降，全年新增減稅降費(fèi)3,485萬元，切實(shí)減輕了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的負(fù)擔(dān)。設(shè)立《雅安名山智能制造產(chǎn)業(yè)投資基金》，支持我區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)《雅安市名山區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情緩解中小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難十八條政策措施的通知》，全年兌現(xiàn)物流、電價(jià)、貸款貼息等財(cái)政補(bǔ)貼328萬元，利用“戰(zhàn)役貸”“穩(wěn)保貸”“小額擔(dān)保貸款”19,575萬元助力中小微企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，繼續(xù)清理規(guī)范政府性基金、行政事業(yè)性收費(fèi)各項(xiàng)政策，及時(shí)向社會(huì)公布目錄清單，開展政府采購(gòu)領(lǐng)域妨礙公平競(jìng)爭(zhēng)損害營(yíng)商環(huán)境專項(xiàng)整治工作，依法保障各類市場(chǎng)主體平等參與政府采購(gòu)活動(dòng)。
4.全力保障重點(diǎn)支出。統(tǒng)籌調(diào)度國(guó)庫資金，認(rèn)真落實(shí)“三?！敝С鲆螅ⅰ熬G色通道”，按照先“三?！敝С觯笃渌С龅膸炜畋Ｕ现刃?，科學(xué)調(diào)度財(cái)政國(guó)庫資金，切實(shí)保障重點(diǎn)支出，按時(shí)足額發(fā)放公職人員工資，及時(shí)安排撥付疫情防控和民生保障資金，保障行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
5.切實(shí)保障基本民生。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保障重點(diǎn)領(lǐng)域和各項(xiàng)民生支出?；I集資金14,551萬元，全面完成省定30件民生實(shí)事。全年民生支出110,213萬元，占一般公共預(yù)算支出的71.5%。支持人大票決的民生實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施。
6.有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決把各項(xiàng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)控制在預(yù)警線以內(nèi)，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，規(guī)范債券申報(bào)流程，完善債務(wù)報(bào)告和公開制度，健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置機(jī)制，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。規(guī)范債券資金管理，將政府債券和資金使用情況主動(dòng)向區(qū)人大報(bào)告，自覺接受人大監(jiān)督。通過新增政府債券綜合平臺(tái)、債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，全流程掌握債券發(fā)行、支出過程，動(dòng)態(tài)跟蹤債務(wù)余額變動(dòng)情況，及時(shí)防范可能出現(xiàn)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
7.著力國(guó)有企業(yè)發(fā)展。切實(shí)加強(qiáng)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)管理，開展國(guó)有資產(chǎn)清查，加強(qiáng)對(duì)閑置資產(chǎn)的管理，提高資產(chǎn)的使用效率。做大做優(yōu)做強(qiáng)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)，更好的服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，2020年底區(qū)屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)到364,000萬元。創(chuàng)新投融資模式，區(qū)屬國(guó)有企業(yè)融資132,000萬元。國(guó)有企業(yè)改革穩(wěn)步推進(jìn)，進(jìn)一步完善了區(qū)屬國(guó)有企業(yè)公司法人治理，通過組織推薦與市場(chǎng)化選聘相結(jié)合方式，進(jìn)一步充實(shí)國(guó)有企業(yè)管理層力量。
8.管好用好直達(dá)資金。緊扣直達(dá)資金使用范圍，統(tǒng)籌區(qū)級(jí)財(cái)力，按照“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)、優(yōu)結(jié)構(gòu)”和“快分、快錄、快用、快支”的原則，科學(xué)合理制定直達(dá)資金分配方案，及時(shí)下達(dá)直達(dá)資金指標(biāo)。建立特別國(guó)債、特殊轉(zhuǎn)移支付等直達(dá)資金臺(tái)賬，促進(jìn)直達(dá)資金惠企利民，落到實(shí)處，提高直達(dá)資金使用效益。
9.強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督約束。開展新冠肺炎疫情防控財(cái)稅政策落實(shí)和財(cái)政資金專項(xiàng)監(jiān)督檢查。通過雅安市惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金社會(huì)保障卡“一卡通”發(fā)放監(jiān)管系統(tǒng)發(fā)放32個(gè)項(xiàng)目、6,586萬元、23.83萬人次，確?；菝窕蒉r(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金及時(shí)兌現(xiàn)。持續(xù)開展會(huì)計(jì)監(jiān)督。開展貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理監(jiān)督檢查和“三公”經(jīng)費(fèi)管理、違規(guī)報(bào)銷差旅費(fèi)等濫發(fā)獎(jiǎng)金工資補(bǔ)貼問題專項(xiàng)整治檢查。加強(qiáng)直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)督，確保直達(dá)資金盡快落地見效。全區(qū)通過政府采購(gòu)節(jié)約資金1,127萬元。全區(qū)財(cái)政評(píng)審各類項(xiàng)目360個(gè)，審減資金6,609萬元。主動(dòng)接受區(qū)人大代表和區(qū)政協(xié)委員的監(jiān)督指導(dǎo)，積極聽取和吸納代表、委員提出的寶貴意見，進(jìn)一步改進(jìn)財(cái)政工作，實(shí)現(xiàn)人大代表建議和政協(xié)委員提案辦結(jié)率、滿意率“雙100%”。
（三）一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出情況
2020年，全區(qū)財(cái)政部門全面貫徹新發(fā)展理念，實(shí)施積極財(cái)政政策，持續(xù)加強(qiáng)民生保障，為推進(jìn)名山高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。
1.支持推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。全區(qū)投入27,927萬元，支持“1+2+1”工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系和“2+1+4”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。支持成雅工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。支持黑竹茶葉集中加工區(qū)和新店茶葉集中加工園區(qū)建設(shè)。支持智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持冷鏈物流產(chǎn)業(yè)中心項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目。全面落實(shí)中央、省、市、區(qū)促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的政策措施。聚力東進(jìn)融入，促進(jìn)開放合作。支持茶葉加工企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。深入推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。
2.推進(jìn)精準(zhǔn)脫貧鄉(xiāng)村振興。籌集財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金4,425萬元，用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建檔立卡貧困戶五改三建等，其中：中央和省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金2,338萬元，市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金687萬元，區(qū)級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金1,400萬元?；I集資金432萬元，支持政府采購(gòu)貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品。支持全區(qū)7個(gè)村發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)?；I集資金1000萬元，建立鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金。支持農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)，加快推進(jìn)“廁所革命”，促進(jìn)幸福美麗新村建設(shè)。支持“菜籃子”工程建設(shè)。支持全面落實(shí)河（湖）長(zhǎng)制。支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)。支持鄉(xiāng)村振興道路基礎(chǔ)設(shè)施改善提升。支持安全飲用水鞏固提升項(xiàng)目建設(shè)。支持城鎮(zhèn)污水處理一體化建設(shè)。支持飲水安全管網(wǎng)建設(shè)。
3.促進(jìn)教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。全區(qū)投入27,993萬元，促進(jìn)教育公平和質(zhì)量提升。擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，全面落實(shí)“三免一補(bǔ)”政策和公辦幼兒園及普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)政策，支持名山區(qū)第三中學(xué)高考綜合改革改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，支持紅星小學(xué)異址建設(shè)。
4.支持完善社會(huì)保障體系。全區(qū)投入23,396萬元，保障困難群眾基本生活。及時(shí)發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象、低保、特困人員、孤兒、殘疾等級(jí)困難群眾生活補(bǔ)助和價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼，保障城鄉(xiāng)居民按時(shí)領(lǐng)取養(yǎng)老金。將低保兜底扶貧對(duì)象和建檔立卡貧困人員納入城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)。落實(shí)更加積極的就業(yè)政策，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。持續(xù)推進(jìn)實(shí)施綠色惠民殯葬政策。支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。發(fā)放高齡津貼。支持東大街、西大街棚戶區(qū)改造。支持老舊小區(qū)改造。
5.推進(jìn)健康名山全面建設(shè)。全區(qū)投入19,293萬元，為全區(qū)人民提供更加便利優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助等提標(biāo)政策。支持醫(yī)療機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造。支持區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療中心建設(shè)。支持區(qū)疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制能力及應(yīng)急醫(yī)用物資儲(chǔ)備。支持區(qū)中醫(yī)醫(yī)院公共衛(wèi)生臨床治療服務(wù)能力提升。足額兌現(xiàn)計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助、特別扶助、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助。
6.支持文化旅游融合發(fā)展。區(qū)級(jí)財(cái)政籌集資金1,039萬元支持“天府旅游名縣”候選縣創(chuàng)建。支持開展文化旅游資源普查。支持“萬人賞月誦中秋”活動(dòng)。支持“騎遍四川2020年環(huán)茶馬古道雅安（國(guó)際）公路自行車賽”。支持體育館向社會(huì)免費(fèi)、低收費(fèi)開放，支持博物館、圖書館、文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站向社會(huì)免費(fèi)開放。
7.促進(jìn)社會(huì)治理能力提升。全區(qū)投入4,950萬元，支持完善社會(huì)治理體系，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。支持建制村調(diào)整，健全基層組織和公共服務(wù)運(yùn)行保障機(jī)制。支持掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、司法救助、網(wǎng)格化服務(wù)管理、社區(qū)矯正、禁毒、特殊人群服務(wù)管理、矛盾糾紛多元化解、信訪維穩(wěn)、法律援助等。支持提升安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急處置能力。支持群團(tuán)組織、民族宗教、招才引智、社會(huì)科學(xué)、保密、老齡、檔案等工作。
（四）“十三五”財(cái)政發(fā)展取得的成效
2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年?；仡欉^去5年，全區(qū)財(cái)政部門緊緊圍繞黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府的戰(zhàn)略決策、市委、市政府的工作部署和區(qū)委、區(qū)政府的工作安排，狠抓增收節(jié)支，深化管理改革，經(jīng)受住了各方面嚴(yán)峻考驗(yàn)，財(cái)政改革發(fā)展邁上新臺(tái)階。
1.財(cái)政綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)。2020年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入為24,519萬元，是2015年的1.73倍，年均增長(zhǎng)11.54%。全區(qū)可用財(cái)力達(dá)到88,126萬元，是2015年的1.39倍。按財(cái)政供養(yǎng)人員計(jì)算的全區(qū)人均財(cái)力達(dá)到114,598元，是2015年的1.34倍。
2.民生保障體系不斷完善。高度重視民生問題，強(qiáng)化財(cái)政保障，有力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)和諧發(fā)展，大力實(shí)施“民生工程”和民生項(xiàng)目等，有效解決了群眾現(xiàn)實(shí)困難和長(zhǎng)遠(yuǎn)生計(jì)?！笆濉逼陂g，全區(qū)民生支出投入累計(jì)達(dá)471,428萬元。
3.精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)成效顯著。圍繞全面建成小康社會(huì)目標(biāo)，持續(xù)加大脫貧攻堅(jiān)財(cái)政投入力度，“十三五”期間，投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金17,924萬元，確保42個(gè)貧困村全部退出和15860名貧困人口脫貧。
4.財(cái)稅體制改革扎實(shí)推進(jìn)。圍繞建立現(xiàn)代財(cái)政制度的要求，加快推進(jìn)財(cái)稅改革。堅(jiān)持以改進(jìn)預(yù)算管理制度為重點(diǎn)，完善政府預(yù)算體系，深化績(jī)效預(yù)算管理，改進(jìn)預(yù)算控制方式，推進(jìn)預(yù)算信息公開，不斷深化專項(xiàng)資金改革，切實(shí)加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，全面規(guī)范公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度基本建立。全面深化財(cái)政國(guó)庫管理制度改革。政府與社會(huì)資本合作(PPP)模式、政府購(gòu)買公共服務(wù)等改革穩(wěn)步實(shí)施，財(cái)政資金對(duì)社會(huì)資本引導(dǎo)帶動(dòng)作用進(jìn)一步釋放，有力支持我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
5.財(cái)政法治建設(shè)成效明顯。認(rèn)真貫徹落實(shí)新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、修訂后的《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)，行政事業(yè)單位全面施行政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度，全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)?！耙婪ㄐ姓⒁婪ɡ碡?cái)”觀念日益增強(qiáng)，財(cái)政管理規(guī)范性進(jìn)一步提升。強(qiáng)化財(cái)政“大監(jiān)督”理念，建立健全覆蓋所有政府性資金運(yùn)行機(jī)制全過程的財(cái)政監(jiān)督機(jī)制。
6.區(qū)屬國(guó)有企業(yè)發(fā)展壯大。新成立區(qū)屬國(guó)有企業(yè)3家，2020年底，區(qū)屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)到364,000萬元，較2015年增加315,117萬元，增長(zhǎng)6.45倍。
各位代表，2020年財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)稅體制改革有序推進(jìn)，圓滿完成了區(qū)二屆人大四次會(huì)議確定的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，財(cái)政工作取得了較好成效，這些成績(jī)的取得，是區(qū)委、區(qū)政府統(tǒng)攬全局、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、關(guān)心支持的結(jié)果，是全區(qū)各級(jí)各部門共同努力的結(jié)果。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒的看到當(dāng)前財(cái)政工作還存在一些困難和問題，主要是：財(cái)政收入增長(zhǎng)壓力大；財(cái)政資金調(diào)度困難；預(yù)算平衡難度大；債務(wù)還本付息壓力較大；財(cái)政資金績(jī)效有待提高。對(duì)于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表和委員的意見建議，采取有效措施努力加以解決。
二、2021年的財(cái)政預(yù)算草案
2021年是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年和“十四五”規(guī)劃開局之年。編制好2021年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局和諧穩(wěn)定，具有重要意義。
（一）2021年財(cái)政政策
根據(jù)《四川省人民政府關(guān)于編制2021年財(cái)政收支預(yù)算的通知》和中央、省委、市委、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，2021年財(cái)政政策主要包括：
1.堅(jiān)持政府過緊日子。認(rèn)真貫徹省委關(guān)于過更加艱難日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，樹立過“緊日子”、過“苦日子”的思想，嚴(yán)把支出關(guān)口，大力壓減部門支出和“三公”經(jīng)費(fèi)。區(qū)級(jí)部門繼續(xù)壓減非剛性、非重點(diǎn)的一般性財(cái)政預(yù)算支出，與2020年相比再壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。加大財(cái)政撥款與其他資金的統(tǒng)籌力度，將預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效評(píng)價(jià)、審計(jì)查出問題等情況與預(yù)算安排掛鉤。
2.大力支持鄉(xiāng)村振興。落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持生豬穩(wěn)價(jià)保供，扶持發(fā)展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，提高基層治理能力。支持農(nóng)村人居環(huán)境改善，持續(xù)抓好農(nóng)村垃圾治理、污水處理和“廁所革命”。促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財(cái)政投入力度總體穩(wěn)定。
3.積極融入新發(fā)展格局。支持對(duì)外開放合作，積極融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈。支持構(gòu)建“一核兩翼”發(fā)展新格局，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)整體跨越。支持加快現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)項(xiàng)目，支持“1+5”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、“1+4”工業(yè)園區(qū)、“2+N”旅游康養(yǎng)園區(qū)、“2+1”農(nóng)業(yè)體系、“3+1”工業(yè)體系建設(shè), 優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，推動(dòng)重大項(xiàng)目落地建設(shè)，強(qiáng)化高質(zhì)量發(fā)展支撐。緊扣東進(jìn)融入，強(qiáng)力推進(jìn)協(xié)同發(fā)展。
4.支持改善人民生活品質(zhì)。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，增強(qiáng)民生政策的可持續(xù)性。強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策，支持落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持措施。優(yōu)化教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，建設(shè)高質(zhì)量教育體系，鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，優(yōu)化中小學(xué)教育資源配置，落實(shí)生均撥款制度，調(diào)整完善困難學(xué)生資助政策。健全多層次社會(huì)保障體系，落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇確定和正常調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。推動(dòng)健康名山建設(shè)，繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)常態(tài)化疫情防控措施，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，落實(shí)提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助政策。
5.兜實(shí)兜牢“三?！钡拙€。統(tǒng)籌上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和區(qū)級(jí)自有財(cái)力，科學(xué)合理安排預(yù)算，優(yōu)先保障“三?！敝С鲂枰＜訌?qiáng)“三?！鳖A(yù)算編制審核和執(zhí)行監(jiān)控。預(yù)算安排和庫款撥付優(yōu)先保障“三?！敝С?。
（二）2021年預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算。2021年，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為26,603萬元，增長(zhǎng)8.5%，加上返還性收入2,584萬元、各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和結(jié)算補(bǔ)助收入57,623萬元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入資金450萬元，扣除上解支出11,653萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出390萬元后，收入總量為75,217萬元。按照收支平衡的原則，全區(qū)一般公共預(yù)算支出擬安排75,217萬元。
2.政府性基金預(yù)算。2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為40,000萬元。其中：國(guó)有土地出讓收入37,894萬元，國(guó)有土地收益基金收入1,906萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入200萬元。按照收支平衡原則，政府性基金預(yù)算支出擬安排40,000萬元，主要用于土地開發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等支出。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2021年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)為600萬元，加上年結(jié)余8萬元，扣除調(diào)出資金450萬元后，按照收支平衡原則，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出擬安排158萬元，主要用于國(guó)有企業(yè)改革成本等支出。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2021年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為8,963萬元，加上年結(jié)余13,990萬元，收入總量為22,953萬元。按照現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)基金支出政策，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出擬安排5,868萬元，主要用于按時(shí)足額兌現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)待遇等支出，年終結(jié)余17,085萬元。
（三）2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
2021年，全區(qū)財(cái)稅部門將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府的工作安排，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，堅(jiān)決壓縮一般性支出，兜牢“三保”支出底線，全力支持我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，確?！笆奈濉遍_好局，以優(yōu)異成績(jī)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年。
1.聚焦穩(wěn)增長(zhǎng)，更加注重收支管理。繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策和實(shí)施積極的財(cái)政政策，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)以及稅制改革、減稅降費(fèi)對(duì)收入的影響，合理把握組織收入力度、進(jìn)度和節(jié)奏。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)政策招商穩(wěn)商引商作用，深入推動(dòng)“個(gè)轉(zhuǎn)企”“小升規(guī)”“規(guī)變總”，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極涵養(yǎng)稅源，進(jìn)一步提高財(cái)政收入質(zhì)量。主動(dòng)對(duì)接研究中央、省、市的財(cái)政政策，全力爭(zhēng)取上級(jí)支持。健全財(cái)政支出政策決策機(jī)制，完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控體系，加強(qiáng)財(cái)政綜合保障能力評(píng)估，做到既量力而行，又盡力而為，確保財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
2.聚焦調(diào)結(jié)構(gòu)，更加注重保障民生。梳理整合各類財(cái)政專項(xiàng)資金，盤活存量，用好增量，集中財(cái)力辦大事。打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，全面落實(shí)河（湖）長(zhǎng)制。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村垃圾治理“高崗村模式”、污水處理和“廁所革命”。堅(jiān)決支持打好藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)。堅(jiān)持教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、養(yǎng)老等各項(xiàng)民生事業(yè)統(tǒng)籌并進(jìn)，強(qiáng)化財(cái)政兜底保障功能，逐步加大基本公共服務(wù)投入力度，支持基本公共服務(wù)均等化行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施。穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)醫(yī)保、社會(huì)救助、撫恤優(yōu)待等標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)提高教師隊(duì)伍待遇，切實(shí)提高人民群眾的政策獲得感、幸福感。
3.聚焦防風(fēng)險(xiǎn)，更加注重債務(wù)管理。增強(qiáng)憂患意識(shí)，壓實(shí)債務(wù)管理主體責(zé)任，穩(wěn)妥有序化解存量。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理，積極爭(zhēng)取新增債務(wù)限額，優(yōu)先支持在建項(xiàng)目和補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)，積極爭(zhēng)取再融資債券償還到期債券本金。依法依規(guī)管理好、使用好債券資金，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，切實(shí)加強(qiáng)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。
4.聚焦提績(jī)效，更加注重服務(wù)發(fā)展。堅(jiān)持工業(yè)強(qiáng)區(qū)的總體發(fā)展思路，完善財(cái)政支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)政策體系，支持成雅工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和茶葉集中加工園區(qū)建設(shè)，加快改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和培育壯大新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)度。加大對(duì)物流、餐飲、健康養(yǎng)老等領(lǐng)域支持，積極培育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式。優(yōu)化投資環(huán)境，明晰公共財(cái)政運(yùn)行邊界，找準(zhǔn)有為政府和有效市場(chǎng)的結(jié)合點(diǎn)，綜合運(yùn)用市場(chǎng)化手段，吸引帶動(dòng)金融資本、社會(huì)資金進(jìn)入相關(guān)重點(diǎn)領(lǐng)域，充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的杠桿效應(yīng)。提升金融服務(wù)、創(chuàng)新金融產(chǎn)品、持續(xù)深化銀企對(duì)接，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)堅(jiān)持不抽貸、不壓貸、不斷貸，穩(wěn)定實(shí)體經(jīng)濟(jì)信貸資金。推進(jìn)資本市場(chǎng)發(fā)展，加大對(duì)后備企業(yè)幫扶、培育力度，提升發(fā)展“后勁”。
5.聚焦促改革，更加注重提質(zhì)增效。全面實(shí)施績(jī)效管理，健全完善預(yù)算項(xiàng)目庫，加快建設(shè)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，深入開展績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效監(jiān)控及結(jié)果運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)預(yù)算安排與績(jī)效管理的深度融合，著力改變政策碎片化、資金零散化現(xiàn)象。加強(qiáng)直達(dá)資金執(zhí)行監(jiān)控管理，確保資金直接惠企利民。健全完善我區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理制度，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)公司體制改革，嚴(yán)格落實(shí)管理職責(zé)和監(jiān)管職責(zé)。積極盤活國(guó)有資產(chǎn)存量，支持國(guó)有資本做大做強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本合理流動(dòng)和保值增值。深化政府采購(gòu)制度改革，著力打造公平、公正、公開、高效的政府采購(gòu)環(huán)境。進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。加大財(cái)政信息公開力度。主動(dòng)接受人大監(jiān)督。持續(xù)落實(shí)審計(jì)反饋問題整改，進(jìn)一步堵塞管理漏洞，提高財(cái)政預(yù)算管理水平。
各位代表，2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，以高昂的斗志、飽滿的激情、創(chuàng)新的思維、克難的勇氣、務(wù)實(shí)的擔(dān)當(dāng)，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議關(guān)于預(yù)算的審查意見和決議決定，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為建設(shè)國(guó)家茶葉公園城市作出新的更大貢獻(xiàn)！
