（四川?。╆P(guān)于雅安市雨城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
關(guān)于雅安市雨城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
——2021年3月28日在雅安市雨城區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
雅安市雨城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 陳曉波
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告雅安市雨城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、關(guān)于2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)稅部門(mén)緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大局，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行疊加疫情沖擊、洪澇災(zāi)害影響，財(cái)政政策更加積極有為，我們攻堅(jiān)克難，扎實(shí)工作，較好地完成了全年財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算收支完成情況
1.一般公共預(yù)算收入完成情況。2020年區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議通過(guò)全區(qū)一般公共預(yù)算收入33188萬(wàn)元，全年一般公共預(yù)算收入完成38192萬(wàn)元，完成預(yù)算的115.08%，較上年增加7463萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.29%，其中稅收收入完成25098萬(wàn)元，占比65.72%，較上年增長(zhǎng)3.19%；非稅收入完成13094萬(wàn)元，占比34.28%，較上年增長(zhǎng)104.34%。
2.一般公共預(yù)算支出完成情況。2020年區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議通過(guò)全區(qū)一般公共預(yù)算支出92282萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第四十次會(huì)議調(diào)整為173953萬(wàn)元，全年一般公共預(yù)算支出189573萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的108.98%，較上年增加39485萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.31%。
3.財(cái)政收支平衡情況。2020年一般公共預(yù)算收入38192萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入165098萬(wàn)元，上年結(jié)余收入403萬(wàn)元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入250萬(wàn)元，從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入39萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入19166萬(wàn)元，總收入為223148萬(wàn)元，減去本級(jí)一般公共預(yù)算支出189573萬(wàn)元、上解支出14376萬(wàn)元、債務(wù)還本支出12666萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5004萬(wàn)元后，全區(qū)一般公共預(yù)算收支結(jié)余1529萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算收支完成情況
2020年區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議通過(guò)全區(qū)政府性基金預(yù)算收入18000萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第四十次會(huì)議調(diào)整為25078萬(wàn)元，全年政府性基金收入完成26583萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的106%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入1479萬(wàn)元，上年結(jié)余收入20萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債7500萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入45000萬(wàn)元，總收入80582萬(wàn)元。
2020年區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議通過(guò)全區(qū)政府性基金預(yù)算支出18020萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第四十次會(huì)議調(diào)整為77339萬(wàn)元，全年政府性基金支出完成78939萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的102.07%。加上債務(wù)還本支出1600萬(wàn)元后，總支出80539萬(wàn)元，全區(qū)政府性基金預(yù)算收支結(jié)余43萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況
2020年區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議通過(guò)全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入350萬(wàn)元，全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成350萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入25萬(wàn)元，總收入375萬(wàn)元。
2020年區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議通過(guò)全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出245萬(wàn)元，全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成100萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.82 %。加上調(diào)出資金250萬(wàn)元,總支出為350萬(wàn)元，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支結(jié)余25萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況
2020年區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議通過(guò)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入4712萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第四十次會(huì)議調(diào)整為5342萬(wàn)元，全年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成5526萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的103.44%。加上上年滾存結(jié)余收入9083萬(wàn)元，總收入14609萬(wàn)元。
2020年區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議通過(guò)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出3266萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第四十次會(huì)議調(diào)整為3304萬(wàn)元，全年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成3308萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.12%，年終滾存結(jié)余11301萬(wàn)元。
上述區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及平衡情況，在完成決算審查匯總并與市財(cái)政辦理結(jié)算后會(huì)有新的變化，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
二、關(guān)于2020年財(cái)政工作
2020年，我區(qū)財(cái)政部門(mén)在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)下，以全面深化改革為引領(lǐng)，聚焦穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，涵養(yǎng)稅源、培植財(cái)源，統(tǒng)籌抓好收支管理、資金監(jiān)管、財(cái)政改革、國(guó)資金融、防疫保障、脫貧攻堅(jiān)等工作，資金使用效益提高，預(yù)算執(zhí)行情況良好，保障水平進(jìn)一步提高，為“兩區(qū)一地一中心”建設(shè)和全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。
（一）開(kāi)源節(jié)流，財(cái)政保障能力大幅度提升
2020年區(qū)財(cái)政積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，與稅務(wù)部門(mén)共同努力，一般公共預(yù)算收入完成38192萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)24.29%;累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)資金166602萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)12.29%，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付資金41310萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)5.54%；縣級(jí)基本財(cái)力保障獎(jiǎng)補(bǔ)資金9957萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)9.3%；新增特殊轉(zhuǎn)移支付9899萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎(jiǎng)勵(lì)資金3777萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)86.8%。通過(guò)對(duì)財(cái)政專戶資金采用協(xié)定存款、定期存款等存儲(chǔ)方式,實(shí)現(xiàn)賬戶資金的最大收益，利息收入達(dá)947萬(wàn)元。累計(jì)爭(zhēng)取到位債券資金7.16億元，其中新增債券資金5.9億元，借新還舊債券資金1.26億元；一般性支出壓減16%以上，為近年來(lái)最大壓減力度，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算617.77萬(wàn)元，同比下降12.42%，一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)大幅壓減。
（二）精準(zhǔn)發(fā)力，持續(xù)打贏打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)
1.決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。2020年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金累計(jì)投入4832.77萬(wàn)元。其中爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金2692.77萬(wàn)元，包含省級(jí)下達(dá)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金1933萬(wàn)元，市級(jí)759.77萬(wàn)元；區(qū)本級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金2140萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.1%。
2.穩(wěn)扎穩(wěn)打防范風(fēng)險(xiǎn)。2020年9月提前完成全年隱性債務(wù)化解任務(wù)538.15萬(wàn)元，確保隱性債務(wù)“只減不增”，全區(qū)債務(wù)率35.42%，切實(shí)控制在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線100%內(nèi)。防范互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)，開(kāi)展專項(xiàng)清理整治,立案?jìng)刹?4起非法集資案件，已化解銷號(hào)21起，化解率61.76%。通過(guò)查封凍結(jié)等方式，為受害人員追贓挽損9071萬(wàn)元。轄區(qū)內(nèi)9家P2P網(wǎng)貸分支機(jī)構(gòu)全部關(guān)閉。
3.落地落實(shí)生態(tài)強(qiáng)區(qū)。2020年年初預(yù)算安排1000萬(wàn)元設(shè)立區(qū)級(jí)環(huán)境污染防治專項(xiàng)資金，爭(zhēng)取中央、省環(huán)境保護(hù)資金9846.9萬(wàn)元用于大氣、水、土壤及農(nóng)村生活污水治理等方面。
（三）靶向施策，傾力保障和改善民生事業(yè)
2020年全區(qū)民生支出占比70%以上，財(cái)政支出進(jìn)一步向改善民生領(lǐng)域傾斜。全區(qū)安排省定民生實(shí)事資金1.22億元，有力保障民生實(shí)事順利實(shí)施。
1.扎實(shí)抓好疫情防控保障。2020年累計(jì)撥付防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1785.85萬(wàn)元。協(xié)調(diào)開(kāi)通綠色撥付通道，第一時(shí)間撥付到位首筆450萬(wàn)元防控保障經(jīng)費(fèi)。制定并下發(fā)《雨城區(qū)新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控防治資金管理辦法》，開(kāi)展新冠肺炎疫情防控資金收支及防控物資管理情況專項(xiàng)檢查工作，確保疫情防控資金規(guī)范、高效使用。
2.切實(shí)做好救災(zāi)資金保障。2020年年初預(yù)算和預(yù)算調(diào)整安排123萬(wàn)元，用于地質(zhì)災(zāi)害防治、防汛物資采購(gòu)、山洪監(jiān)測(cè)等。及時(shí)下達(dá)應(yīng)急搶險(xiǎn)資金1600萬(wàn)元用于“8.11”、“8.18”特大暴雨災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)，有力確保了抗洪救災(zāi)工作順利開(kāi)展。
3.始終堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。2020年累計(jì)投入教育資金達(dá)4.81億元。安排義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)4080.84萬(wàn)元；發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助金363.72萬(wàn)元、教育扶貧救助基金52.47萬(wàn)元；撥付營(yíng)養(yǎng)餐膳食補(bǔ)助資金736萬(wàn)元、減免學(xué)前幼兒保教費(fèi)111萬(wàn)元，全面完成2020年民生工程任務(wù)；投入資金1656.24萬(wàn)元用于草壩幼兒園新建項(xiàng)目，為360余名學(xué)齡前兒童提供學(xué)位，極大緩解草壩新區(qū)學(xué)前教育供需矛盾。
4.強(qiáng)力保障衛(wèi)生健康事業(yè)。2020年投入衛(wèi)生健康事業(yè)經(jīng)費(fèi)25042萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)71%。重點(diǎn)項(xiàng)目累計(jì)投入資金11959萬(wàn)元,占總投入的48%，其中：計(jì)生獎(jiǎng)扶、特扶補(bǔ)助資金投入1749萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金投入2574萬(wàn)元，基藥補(bǔ)助資金投入654萬(wàn)元，公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系建設(shè)項(xiàng)目投入6982萬(wàn)元。全區(qū)疫情防控救治能力和醫(yī)療服務(wù)水平在2020年得到了有效提升。
5.持續(xù)推動(dòng)文體事業(yè)進(jìn)步。2020年累計(jì)投入文化事業(yè)資金11619.74萬(wàn)元，做好38個(gè)貧困村以及2個(gè)非貧困村村級(jí)文化活動(dòng)陣地建設(shè)，提升貧困村綜合文化服務(wù)中心（文化院壩）服務(wù)質(zhì)量和水平；成功創(chuàng)建天府旅游名縣和碧峰峽5A級(jí)旅游景區(qū)，進(jìn)一步完善旅游配套設(shè)施，初步建立與全域旅游發(fā)展相匹配的高質(zhì)量、全覆蓋旅游公共服務(wù)體系。
（四）凝心聚力，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量健康發(fā)展
1.財(cái)政改革行穩(wěn)致遠(yuǎn)。全面完成《雅安市雨城區(qū)深化財(cái)稅體制改革實(shí)施方案》確定的改革任務(wù)。把深化財(cái)政體制改革與加強(qiáng)財(cái)政管理結(jié)合起來(lái)，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。大力推進(jìn)電子票據(jù)改革工作，全年共有92個(gè)單位實(shí)施電子票據(jù)，全面實(shí)現(xiàn)財(cái)政票據(jù)電子化管理。
2.財(cái)政政策落地落實(shí)。積極主動(dòng)履行職責(zé)，成立運(yùn)用稅收大數(shù)據(jù)服務(wù)抗擊疫情決策分析領(lǐng)導(dǎo)小組，充分利用增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)等稅收數(shù)據(jù)開(kāi)展稅收分析，加強(qiáng)減稅降費(fèi)及疫情期間稅費(fèi)優(yōu)惠政策落實(shí)。2020年累計(jì)實(shí)現(xiàn)減稅降費(fèi)5982.38萬(wàn)元，其中支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的稅費(fèi)優(yōu)惠政策新增減稅降費(fèi)4956.55萬(wàn)元。
3.金融服務(wù)扎實(shí)開(kāi)展。協(xié)助組建農(nóng)商行片區(qū)信貸中心，優(yōu)化引導(dǎo)農(nóng)村金融服務(wù)提升覆蓋面。完成出資5000萬(wàn)元入股雅安市企業(yè)融資擔(dān)保責(zé)任有限公司，利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)對(duì)雨城區(qū)中小微企業(yè)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的全覆蓋。疫情防控期間，雨城區(qū)中小企業(yè)通過(guò)新增、續(xù)貸等方式獲得貸款資金6188.6萬(wàn)元，全年累計(jì)撥付新增客戶首貸金融互動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金15.63萬(wàn)元、小微企業(yè)貸款增量獎(jiǎng)補(bǔ)資金30.9萬(wàn)元。為全區(qū)企業(yè)的復(fù)產(chǎn)復(fù)工形成強(qiáng)力支撐。
4.支持衛(wèi)生城市創(chuàng)建。2020年累計(jì)投入資金9663.56萬(wàn)元成功創(chuàng)建國(guó)家級(jí)衛(wèi)生城市,其中:投入市容環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)5140.62萬(wàn)元、投入創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)1099.18萬(wàn)元、投入環(huán)境保護(hù)經(jīng)費(fèi)1078.9萬(wàn)元、投入公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2185.59萬(wàn)元等。
（五）聚焦監(jiān)管，助力財(cái)政治理能力現(xiàn)代化
1.加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。全覆蓋完成財(cái)政各類資金檢查工作。強(qiáng)化一卡通發(fā)放監(jiān)管，印發(fā)《關(guān)于惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金社會(huì)保障卡“一卡通”相關(guān)工作的通知》，認(rèn)真梳理項(xiàng)目享受人員未辦卡情況，對(duì)到人到戶的惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理，做到“應(yīng)納盡納”。2020年我區(qū)涉及“一卡通”發(fā)放項(xiàng)目32個(gè)，發(fā)放金額11828.17萬(wàn)元。
2.全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。制定《雨城區(qū)項(xiàng)目支出績(jī)效管理辦法》（雨財(cái)〔2020〕66號(hào)）及《雨城區(qū)財(cái)政預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估管理辦法》（雨財(cái)〔2020〕67號(hào)），切實(shí)開(kāi)展預(yù)算績(jī)管理工作。2020年全區(qū)73個(gè)一級(jí)預(yù)算單位全部編制預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及整體支出績(jī)效目標(biāo)，納入績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目金額104279萬(wàn)元。各預(yù)算單位對(duì)2020年度財(cái)政資金安排在50萬(wàn)元及以上部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目和專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目組織開(kāi)展事中績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，對(duì)200萬(wàn)元以上的項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。2020年對(duì)5個(gè)一級(jí)預(yù)算單位的整體支出、1個(gè)財(cái)政政策項(xiàng)目和6個(gè)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，涉及資金6180.19萬(wàn)元，財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)全面覆蓋“四本預(yù)算”。
3.嚴(yán)格監(jiān)管政府采購(gòu)。切實(shí)規(guī)范政府采購(gòu)行為，提高政府采購(gòu)資金的使用效益。2020年我區(qū)政府采購(gòu)預(yù)算金額52454.82萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額48613.59萬(wàn)元，節(jié)約資金3841.23萬(wàn)元，節(jié)約率為7.32%。
4.從嚴(yán)把關(guān)財(cái)政評(píng)審。認(rèn)真做好建設(shè)單位送審項(xiàng)目的資料審核工作，嚴(yán)格核實(shí)審減金額，2020年我區(qū)送審項(xiàng)目249個(gè),送審金額98473.65萬(wàn)元,審定金額89938.62萬(wàn)元,審減金額8535.03萬(wàn)元,審減率8.67%。
5.夯實(shí)國(guó)資監(jiān)管機(jī)制。進(jìn)一步深化國(guó)有企業(yè)改革，推動(dòng)完善區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系制度，建立“國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)—財(cái)政局（國(guó)資辦）、行業(yè)主管部門(mén)--國(guó)有企業(yè)”三層架構(gòu)的管理體制，審議通過(guò)12項(xiàng)國(guó)資國(guó)企改革管理制度和辦法，調(diào)整完善3家區(qū)屬重點(diǎn)國(guó)企董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu)。成立國(guó)資黨工委，各區(qū)屬國(guó)有企業(yè)設(shè)立支部，監(jiān)督完成換屆選舉工作。積極履行出資人職責(zé)，與三家區(qū)屬重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)分別簽訂《2020年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)》，推進(jìn)上里景區(qū)國(guó)有房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)辦理，完成藏茶村國(guó)有資產(chǎn)招商租賃、31家國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理和5家企業(yè)入規(guī)入統(tǒng)任務(wù)。區(qū)屬重點(diǎn)3家國(guó)有企業(yè)累計(jì)經(jīng)營(yíng)收入7104.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)207.8%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1084.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)206.51%；凈利潤(rùn)1060.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)204.71%；融資40290萬(wàn)元，穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大。
需要說(shuō)明的是，以上財(cái)政工作統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)存在歸類口徑交叉。
三、關(guān)于2021年預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，我區(qū)預(yù)算編制和財(cái)政工作以黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，積極投入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，堅(jiān)持依法理財(cái)，深化財(cái)政改革，努力完成全年財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
（一）2021年財(cái)政政策
1.編足編實(shí)“三?！鳖A(yù)算。2021年我區(qū)嚴(yán)格按照中、省規(guī)定的“三保”保障范圍和保障標(biāo)準(zhǔn)編制“三?！鳖A(yù)算，“三?！敝С鲂枨?20696萬(wàn)元，預(yù)算安排121639萬(wàn)元，“三?！鳖A(yù)算安排符合相關(guān)政策規(guī)定。
2.堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”。深入貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、過(guò)“緊日子”的重要安排部署，進(jìn)一步加大一般性支出壓減力度，取消低效無(wú)效支出。
3.全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。2021年我區(qū)基本建成預(yù)算績(jī)效管理體系，基本實(shí)現(xiàn)全方位預(yù)算績(jī)效管理和“四本預(yù)算”全覆蓋，持續(xù)深入開(kāi)展重點(diǎn)政策、重大項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
4.設(shè)立扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金。2021年我區(qū)擬安排扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金2140萬(wàn)元，用于扶貧開(kāi)發(fā)相關(guān)工作，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
5.設(shè)立工業(yè)發(fā)展基金。2021年我區(qū)擬設(shè)立工業(yè)發(fā)展基金2000萬(wàn)元，用于優(yōu)化工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，支持全區(qū)工業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
6.設(shè)立文化旅游發(fā)展專項(xiàng)資金。2021年我區(qū)擬安排文化旅游發(fā)展專項(xiàng)資金1000萬(wàn)元，用于全域旅游示范區(qū)營(yíng)銷、天府旅游名縣和5A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建成果鞏固等，大力發(fā)展文化旅游產(chǎn)業(yè)。
7.設(shè)立環(huán)保專項(xiàng)資金。2021年我區(qū)繼續(xù)設(shè)立區(qū)級(jí)環(huán)保專項(xiàng)資金1000萬(wàn)元，用于水源、地質(zhì)、空氣等生態(tài)治理工作。
8.設(shè)立交通大會(huì)戰(zhàn)資金。2021年我區(qū)擬安排交通大會(huì)戰(zhàn)資金1000萬(wàn)元，用于路長(zhǎng)制保障、“四好農(nóng)村路”創(chuàng)建、新改建道路提升等支出。
9.設(shè)立疫情防控資金。2021年我區(qū)擬安排新冠肺炎疫情防控資金500萬(wàn)元，做好疫情常態(tài)化防控經(jīng)費(fèi)保障工作。
（二）2021年預(yù)算草案
2021年我區(qū)預(yù)算編制緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重點(diǎn)，認(rèn)真貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，持續(xù)推進(jìn)預(yù)算改革；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極盤(pán)活財(cái)政存量，切實(shí)用好財(cái)政增量；堅(jiān)持厲行節(jié)約、過(guò)“緊日子”的原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出；強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效結(jié)果運(yùn)用，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，建立強(qiáng)有力的預(yù)算約束機(jī)制。
1.一般公共預(yù)算草案。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年我區(qū)一般公共預(yù)算收入編列預(yù)算39720萬(wàn)元，地方一般公共預(yù)算收入增速與經(jīng)濟(jì)增速一致；加上上級(jí)補(bǔ)助收入108997萬(wàn)元，上年結(jié)余收入1529萬(wàn)元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入120萬(wàn)元，從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入5004萬(wàn)元，總收入為155370萬(wàn)元。扣除上解支出15023萬(wàn)元、債務(wù)還本支出458萬(wàn)元，根據(jù)收支平衡的原則，全區(qū)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排139889萬(wàn)元。
我區(qū)2021年設(shè)置預(yù)備費(fèi)2100萬(wàn)元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。
2.政府性基金預(yù)算草案。2021年我區(qū)土地基金收入編列預(yù)算39000萬(wàn)元（其中文教新城土地基金收入20000萬(wàn)元），加上上年結(jié)余收入43萬(wàn)元，總收入為39043萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出相應(yīng)安排39043萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案。2021年我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入編列預(yù)算400萬(wàn)元，加上上年結(jié)余收入25萬(wàn)元，總收入為425萬(wàn)元?？鄢{(diào)出資金120萬(wàn)元后,按照收支平衡的原則，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出相應(yīng)安排305萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。2021年我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入編列預(yù)算5534萬(wàn)元，加上上年滾存結(jié)余收入11301萬(wàn)元，總收入為16835萬(wàn)元。2021年我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為3345萬(wàn)元，收支品迭后，年終滾存結(jié)余13490萬(wàn)元。
（三）2021年財(cái)政工作主要任務(wù)
堅(jiān)決貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府安排部署，全面貫徹新發(fā)展理念，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，夯實(shí)財(cái)源建設(shè)，深化財(cái)政體制改革，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障和政策支撐。
1.強(qiáng)化政治統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作全面領(lǐng)導(dǎo)。牢固樹(shù)立財(cái)服從于政的理念，確保財(cái)政工作始終堅(jiān)持正確的政治方向。全面鞏固和深化拓展主題教育成果，深化意識(shí)形態(tài)工作。持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神和區(qū)委區(qū)政府具體規(guī)定，大力整治形式主義、官僚主義問(wèn)題。深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“信念堅(jiān)定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”的好干部標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，建設(shè)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍，為財(cái)政事業(yè)提供堅(jiān)強(qiáng)政治保證。
2.壓實(shí)財(cái)政保障，為經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展持續(xù)加力。切實(shí)鞏固脫貧成果，不斷拓寬貧困群眾增收渠道。加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)資金統(tǒng)籌，打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，全面落實(shí)河（湖）長(zhǎng)制，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)和全國(guó)衛(wèi)生城市創(chuàng)建，支持城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治和污水、垃圾處理等設(shè)施建設(shè)，抓好中央、省環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改。加強(qiáng)政府債務(wù)監(jiān)管，確保借道融資平臺(tái)公司融資、通過(guò)不規(guī)范的PPP和政府投資基金等模式變相舉債融資、集資舉債等違法違規(guī)舉債方式零發(fā)生，確保隱性債務(wù)“只減不增”。強(qiáng)化政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理。要用好、用足相關(guān)的專項(xiàng)債券，支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，切實(shí)發(fā)揮資金效率。持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，確保資金安全。
3.加強(qiáng)收支管理，不斷提升財(cái)政保障能力。統(tǒng)籌做好減稅降費(fèi)和組織稅費(fèi)收入工作,落實(shí)稅收征管措施，著重加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種的動(dòng)態(tài)監(jiān)管，以查促收，以查促管，最大限度挖掘稅源潛力，做到應(yīng)收盡收。堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，繼續(xù)壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，從嚴(yán)控制支出預(yù)算追加和調(diào)劑。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金配置效率，加強(qiáng)支出績(jī)效管理，提升財(cái)政資金使用效益。
4.落實(shí)財(cái)政績(jī)效，進(jìn)一步提高資金管理水平。將績(jī)效評(píng)價(jià)和財(cái)政監(jiān)督有機(jī)統(tǒng)一的結(jié)合起來(lái)，在績(jī)效評(píng)價(jià)的過(guò)程中既要科學(xué)的對(duì)財(cái)政資金發(fā)揮的作用進(jìn)行評(píng)價(jià)，又要對(duì)用款單位的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)項(xiàng)目資金的用途、支出、管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行全方位的監(jiān)督檢查，杜絕資金在撥付分配、管理、使用中出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為。既使財(cái)政資金使用績(jī)效進(jìn)一步提高，又要讓財(cái)政資金安全管理水平進(jìn)一步提高。
5.加大民生投入，推動(dòng)民生政策落地落實(shí)。支持辦好民生實(shí)事，做好民生實(shí)事票決制工作資金保障，確保全區(qū)民生支出占比持續(xù)保持在70%左右。強(qiáng)化防疫保障機(jī)制，堅(jiān)持防疫工作不放松，確保疫情防控經(jīng)費(fèi)保障政策落實(shí)到位，發(fā)揮財(cái)稅政策和財(cái)政資金引導(dǎo)作用，積極幫助企業(yè)做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)，讓全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐步回歸正軌。加快補(bǔ)齊短板，全力支持創(chuàng)建全國(guó)文明衛(wèi)生城市。切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)急管理體系建設(shè)，加快自然災(zāi)害防治重大工程實(shí)施，全面提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力。
6.深化國(guó)資國(guó)企改革，完善國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體系。深化國(guó)企人事、勞動(dòng)用工、薪酬三項(xiàng)制度改革，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，加快實(shí)現(xiàn)以管企業(yè)為主向以管資本為主的職能轉(zhuǎn)變，努力推動(dòng)國(guó)資監(jiān)管上新水平。穩(wěn)步發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)各種所有制資本取長(zhǎng)補(bǔ)短、相互促進(jìn)、共同發(fā)展。國(guó)資金融中心牽頭，各部門(mén)配合推進(jìn)全區(qū)資產(chǎn)清理工作，按照“先易后難”的原則啟動(dòng)相關(guān)手續(xù)的完善工作，對(duì)滿足辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證的資產(chǎn)分批注入國(guó)有企業(yè)。加大外出調(diào)研力度，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，拓寬產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路。建立健全引進(jìn)人才、培養(yǎng)人才、重用人才、留住人才等機(jī)制，為國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展提供強(qiáng)有力的人才保證和智力支撐。
以上區(qū)級(jí)預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。區(qū)級(jí)各部門(mén)（鎮(zhèn)、街道）預(yù)算草案已全部報(bào)送人大，請(qǐng)予審查。
