（四川省）關(guān)于雅安市雨城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于雅安市雨城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2021年12月12日在雅安市雨城區(qū)第十七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
雅安市雨城區(qū)財(cái)政局
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告雅安市雨城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審議，并請列席會(huì)議的同志提出意見。
一、關(guān)于2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我區(qū)財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)稅部門緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大局，財(cái)政政策更加積極有為，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)工作，較好地完成了全年財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算收支完成情況
1.一般公共預(yù)算收入完成情況。2021年區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議通過全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算為39720萬元，年度執(zhí)行中預(yù)算調(diào)整為40086萬元，全年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成42012萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104.80%，較上年增加3820萬元,增長10%，其中稅收收入完成30065萬元，占比71.56%，較上年增長19.79%；非稅收入完成11947萬元，占比28.44%，較上年下降8.76%。
2.一般公共預(yù)算支出完成情況。2021年區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議通過全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算為139889萬元，年度執(zhí)行中預(yù)算調(diào)整為186880萬元，全年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成186880萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，較上年減少2667萬元,下降1.41%。
3.財(cái)政收支平衡情況。2021年一般公共預(yù)算收入42012萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入149978萬元，上年結(jié)余收入4081萬元，從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入120萬元，從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入5004萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3458萬元，總收入為204653萬元，減去本級(jí)一般公共預(yù)算支出186880萬元、上解支出15023萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2292萬元、債務(wù)還本支出458萬元后，全區(qū)一般公共預(yù)算收支無結(jié)余。
（二）政府性基金預(yù)算收支完成情況
2021年區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議通過全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算為39000萬元，年度執(zhí)行中預(yù)算調(diào)整為16381萬元，全年政府性基金收入預(yù)計(jì)完成16381萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入758萬元，上年結(jié)余收入43萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入52000萬元，總收入69182萬元。
2021年區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議通過全區(qū)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為39043萬元，年度執(zhí)行中預(yù)算調(diào)整為61647萬元，全年政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成61647萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。加上上解支出7535萬元后，總支出69182萬元，全區(qū)政府性基金預(yù)算收支無結(jié)余。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況
2021年區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議通過全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算為400萬元，全年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成400萬元，完成預(yù)算的100%。加上上年結(jié)余收入25萬元，總收入425萬元。
2021年區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議通過全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算為305萬元，全年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成305萬元，完成預(yù)算的100 %。加上調(diào)出資金120萬元,總支出為425萬元，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支無結(jié)余。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況
2021年區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議通過全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算為5534萬元，年度執(zhí)行中預(yù)算調(diào)整為6654萬元，全年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成6654萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。加上上年滾存結(jié)余收入11809萬元，總收入18463萬元。
2021年區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議通過全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)算為3345萬元，年度執(zhí)行中預(yù)算調(diào)整為3423萬元，全年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成3423萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，年終滾存結(jié)余15040萬元。
上述區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及平衡情況，在完成決算審查匯總并與市財(cái)政辦理結(jié)算后會(huì)有新的變化，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
二、關(guān)于2021年財(cái)政工作
2021年，區(qū)財(cái)政在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，統(tǒng)籌抓好收支管理、資金監(jiān)管、財(cái)政改革、國資金融、防疫保障、鄉(xiāng)村振興等工作，資金使用效益進(jìn)一步提高，預(yù)算管理一體化逐步推進(jìn)，資金保障水平進(jìn)一步提高，為雨城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。
（一）財(cái)政收支管理平穩(wěn)運(yùn)行
2021年區(qū)財(cái)政積極應(yīng)對復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，與稅務(wù)部門共同努力完成一般公共預(yù)算收入42012萬元，首次突破4億元。全年?duì)幦∩霞?jí)資金150736萬元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付資金42781萬元，增長3.56%；縣級(jí)基本財(cái)力保障獎(jiǎng)補(bǔ)資金10828萬元，增長8.75%；革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金1127萬元，增長4.84%。全年?duì)幦〉轿粋Y金55458萬元，其中新增專項(xiàng)債券資金52000萬元，新增一般債券資金3000萬元，借新還舊債券資金458萬元。通過對財(cái)政專戶資金采用協(xié)定存款、定期存款等存儲(chǔ)方式,實(shí)現(xiàn)賬戶資金的最大收益，預(yù)計(jì)全年利息收入達(dá)1213萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出只減不增，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算577.45萬元，同比下降6.53%。
（二）全力以赴推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)健康發(fā)展
1.強(qiáng)力推動(dòng)國企高質(zhì)量發(fā)展。進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整國有資本布局結(jié)構(gòu)，聚焦深耕功能主業(yè)，充分發(fā)揮國有企業(yè)在“重大產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、重大片區(qū)開發(fā)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)”主力軍作用，助力雨城經(jīng)濟(jì)高質(zhì)發(fā)展。區(qū)國資公司聯(lián)手市國資公司合資成立國欣建材公司，打造綠色建材產(chǎn)業(yè)園；西康文旅公司合資成立雅安十里芳菲溫泉谷有限公司，傾力打造周公山知源館溫泉康養(yǎng)項(xiàng)目；雨發(fā)展公司快速推進(jìn)東大街38號(hào)大院建設(shè)工作，打造“雨城主城之芯，網(wǎng)紅打卡新樂園”。2021年區(qū)屬3家重點(diǎn)國企實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6452.41萬元，融資40290萬元，雨城國資經(jīng)營實(shí)現(xiàn)新突破。
2.切實(shí)推動(dòng)金融服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展。深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要部署，2021年年初與雅安農(nóng)村商業(yè)銀行簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，銀行派駐金融顧問全面開展指導(dǎo)；設(shè)立1億元文旅發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金，發(fā)揮資金杠桿作用，撬動(dòng)10億元資本，有效破解文化旅游、鄉(xiāng)村振興及企業(yè)融資難問題；設(shè)立400萬元的“園保貸”，放大10倍，撬動(dòng)4000萬元資金，解決入駐雨城區(qū)園區(qū)企業(yè)融資難問題。
3.支持民營經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展。以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，依法依規(guī)加大對民營經(jīng)濟(jì)財(cái)稅政策和資金支持力度，面對面輔導(dǎo)民營企業(yè)規(guī)范成長，引導(dǎo)雨城區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)增加對農(nóng)業(yè)信貸投放，2021年金融機(jī)構(gòu)為農(nóng)戶、農(nóng)企發(fā)放農(nóng)擔(dān)貸款33筆，解決融資需求4729萬元。全面落實(shí)中央、省、市關(guān)于民貿(mào)民品貸款貼息、金融互動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)等政策，全年累計(jì)撥付民貿(mào)民品貸款貼息資金133萬元、財(cái)政金融互動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金193.16萬元、“戰(zhàn)疫貸”“穩(wěn)保貸”財(cái)政補(bǔ)貼資金242.22萬元，切實(shí)提升民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)效。
（三）切實(shí)保障和改善民生
2021年全區(qū)民生支出占比70%以上，財(cái)政支出進(jìn)一步向改善民生領(lǐng)域傾斜。全區(qū)安排省定民生實(shí)事資金1.8億元，有力保障民生實(shí)事順利實(shí)施。
1.全力支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展。按照“四個(gè)不摘”要求，保持財(cái)政投入鄉(xiāng)村振興力度總體穩(wěn)定，制定《雅安市雨城區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金實(shí)施細(xì)則》，2021年全區(qū)預(yù)計(jì)投入鄉(xiāng)村振興資金3億元，其中：銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金投入6707萬元，用于支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。扎實(shí)做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整和村建制調(diào)整改革“后半篇”文章專項(xiàng)工作，深入開展盤活用好鎮(zhèn)村公有資產(chǎn)和加大政府購買服務(wù)力度兩項(xiàng)改革工作，完善方案協(xié)同鎮(zhèn)、街道、部門全面推進(jìn)，兩項(xiàng)改革取得初步成效，切實(shí)推動(dòng)雨城鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
2.始終堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。2021年累計(jì)投入教育資金達(dá)5億元，確保教育投入實(shí)現(xiàn)“三個(gè)增長”。安排義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)2891.45萬元；發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助金167.39萬元，撥付營養(yǎng)餐膳食補(bǔ)助資金555.14萬元，減免學(xué)前幼兒保教費(fèi)125.7萬元，投入3902萬元用于康樂小學(xué)新建項(xiàng)目，極大緩解了雨城區(qū)義務(wù)教育適齡兒童學(xué)位困難，有力推進(jìn)了雨城區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
3.強(qiáng)力保障衛(wèi)生健康事業(yè)。2021年持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，切實(shí)履行政府辦醫(yī)職責(zé)，加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，加大財(cái)政資金投入，全年投入醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)經(jīng)費(fèi)15862萬元，較上年增長9.7%。重點(diǎn)項(xiàng)目累計(jì)投入資金7838萬元,占總投入的49.41%，其中：計(jì)生獎(jiǎng)扶、特扶補(bǔ)助資金投入1904萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金投入2678萬元、基藥補(bǔ)助資金投入697萬元、區(qū)疾控中心業(yè)務(wù)用房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投入1146萬元、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)投入357萬元、新冠肺炎疫情防控工作投入資金1056萬元。
4.持續(xù)推動(dòng)文化旅游建設(shè)。2021年累計(jì)投入文化事業(yè)資金13115.95萬元。切實(shí)保障紅豆相思谷，云臺(tái)山等重點(diǎn)旅游項(xiàng)目，開展文化和旅游資源普查，建立大數(shù)據(jù)公眾信息平臺(tái)，提升文旅公共文化服務(wù)，扶持民宿發(fā)展，進(jìn)一步擦亮天府旅游名縣和碧峰峽5A級(jí)旅游景區(qū)兩塊金字招牌，完善旅游配套設(shè)施，推動(dòng)建立與全域旅游發(fā)展相匹配的高質(zhì)量、全覆蓋旅游公共服務(wù)體系。
5.健全完善社會(huì)保障體系。2021年優(yōu)先穩(wěn)就業(yè)保民生，持續(xù)完善社保體系建設(shè)，強(qiáng)化資金保障，全年累計(jì)投入社會(huì)保障體系建設(shè)資金17239.92萬元，其中：社會(huì)救助資金4076.4萬元，就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金2263萬元，社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助資金4192.13萬元，社會(huì)福利資金1250萬元，優(yōu)撫安置補(bǔ)助資金5458.39萬元，受益群眾獲得感、安全感和幸福感明顯增強(qiáng)。
（四）推動(dòng)財(cái)政治理能力現(xiàn)代化
1.深化重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)財(cái)政改革。加強(qiáng)直達(dá)資金管理使用，嚴(yán)格按照直達(dá)資金“三直達(dá)”機(jī)制，確保資金規(guī)范高效運(yùn)轉(zhuǎn)，2021年，我區(qū)直達(dá)資金預(yù)計(jì)支出39347萬元。有序啟動(dòng)預(yù)算管理一體化建設(shè)和國庫集中支付電子化改革，雨城區(qū)共有149個(gè)預(yù)算單位納入一體化系統(tǒng)管理，現(xiàn)已完成2021年預(yù)算執(zhí)行復(fù)盤和單位會(huì)計(jì)核算試用工作。國庫集中支付電子化代理銀行共有8個(gè)，現(xiàn)已全面完成推廣調(diào)試工作。嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，2021年累計(jì)實(shí)現(xiàn)減稅降費(fèi)9800萬元，為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展降成本增添底氣。
2.加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。推動(dòng)預(yù)算績效管理深度覆蓋，不斷提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，全區(qū)73家一級(jí)預(yù)算單位實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)與預(yù)算編制同步。開展事中績效監(jiān)控，涉及重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目575個(gè)，預(yù)算金額29673.71萬元。事后績效評價(jià)在全覆蓋自評的基礎(chǔ)上抽取重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)單位開展重點(diǎn)評價(jià)。全覆蓋開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查自糾，對單位賬戶資金進(jìn)行集中清理，清理收回財(cái)政存量資金1269.28萬元。為進(jìn)一步摸清單位“家底”，盤活單位資金，全方位開展對單位代管資金和其他財(cái)政性結(jié)余資金清理。
3.防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。今年以來，保持債務(wù)監(jiān)管高壓態(tài)勢，加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，嚴(yán)控全區(qū)舉債規(guī)模，切實(shí)防控地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全年化解隱形債務(wù)620萬元，化解進(jìn)度達(dá)100%，確保隱性債務(wù)“只減不增”。
4.從嚴(yán)把關(guān)投資評審和政府采購。把提高財(cái)政資金使用效益作為優(yōu)化財(cái)政投資評審和規(guī)范政府采購行為的著力點(diǎn)，全年財(cái)政投資評審中心送審項(xiàng)目231個(gè),送審金額78285.55萬元,審定金額74464.48萬元,審減率4.88%。全年政府采購預(yù)算金額44134.16萬元，實(shí)際采購金額40841.05萬元，節(jié)約資金3293.11萬元，節(jié)約率為7.46%。
需要說明的是，以上財(cái)政工作統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)存在歸類口徑交叉。
三、關(guān)于2022年預(yù)算草案
2022年，我區(qū)預(yù)算編制緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重點(diǎn)，認(rèn)真貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，持續(xù)推進(jìn)預(yù)算改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極盤活財(cái)政存量，切實(shí)用好財(cái)政增量，堅(jiān)持厲行節(jié)約、過“緊日子”的原則，嚴(yán)控一般性支出，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，更加注重績效目標(biāo)管理和績效結(jié)果運(yùn)用，強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理，有效防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，建立強(qiáng)有力的預(yù)算約束機(jī)制，努力完成全年財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)。
（一）2022年財(cái)政政策
1.編足編實(shí)“三?！鳖A(yù)算。2022年我區(qū)嚴(yán)格按照中、省、市規(guī)定的“三保”保障范圍和保障標(biāo)準(zhǔn)編制“三?！鳖A(yù)算，“三?！鳖A(yù)算安排符合相關(guān)政策規(guī)定。
2.堅(jiān)持政府過“緊日子”。2022年我區(qū)繼續(xù)深入貫徹落實(shí)國務(wù)院、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、過“緊日子”的重要安排部署，大力壓減非剛性、非政策性、非必要的一般性支出，取消低效無效支出，統(tǒng)籌各類資源，集中財(cái)力辦大事、要事。
3.全面實(shí)施預(yù)算績效管理。2022年全面貫徹落實(shí)“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理總體要求，以全過程管理為主線，嚴(yán)把事前評估、事中監(jiān)控、事后評價(jià)三個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，強(qiáng)化績效目標(biāo)引領(lǐng)和績效結(jié)果應(yīng)用兩大支撐，分層分類對接“全方位”和“全覆蓋”要求。
4.實(shí)施預(yù)算管理一體化建設(shè)。2022年我區(qū)將按照中央、省、市統(tǒng)一安排部署，全面應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，系統(tǒng)構(gòu)建全生命周期項(xiàng)目預(yù)算管理機(jī)制，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)對預(yù)算管理流程的動(dòng)態(tài)反映和有效控制，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平和預(yù)算透明度。
5.設(shè)立財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金。2022年是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果的重要之年，我區(qū)擬安排財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金2250萬元，較上年預(yù)算增長5.14%，用于開展鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有機(jī)銜接工作。
6.設(shè)立工業(yè)發(fā)展基金。2022年我區(qū)擬設(shè)立工業(yè)發(fā)展基金1000萬元，用于支持全區(qū)工業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
7.設(shè)立文化旅游發(fā)展專項(xiàng)資金。2022年我區(qū)擬安排文化旅游發(fā)展專項(xiàng)資金1000萬元，用于全域文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、宣傳營銷、扶持獎(jiǎng)勵(lì)等支出。
8.設(shè)立環(huán)保專項(xiàng)資金。2022年我區(qū)擬設(shè)立區(qū)級(jí)環(huán)保專項(xiàng)資金1000萬元，用于水源、地質(zhì)、空氣等生態(tài)治理支出。
9.設(shè)立交通大會(huì)戰(zhàn)資金。2022年我區(qū)擬安排交通大會(huì)戰(zhàn)資金1000萬元，用于“四好農(nóng)村路”創(chuàng)建、路長制保障、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)、國省干線公路養(yǎng)護(hù)、金通工程運(yùn)輸發(fā)展、農(nóng)村鐵索橋養(yǎng)護(hù)等支出。
10.設(shè)立疫情防控資金。2022年我區(qū)擬安排新冠肺炎疫情防控資金500萬元，用于核酸檢測、疫苗接種、集中隔離等疫情防控常態(tài)化工作。
11.安排債務(wù)還本付息資金。2022年我區(qū)擬安排5775萬元，用于償還一般債券、專項(xiàng)債券、隱形債務(wù)本息。
（二）2022年預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算草案。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年我區(qū)一般公共預(yù)算收入編列預(yù)算44113萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入110640萬元，從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入130萬元，總收入為154883萬元，扣除上解支出17137萬元，根據(jù)收支平衡的原則，全區(qū)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排137746萬元。
2022年我區(qū)設(shè)置預(yù)備費(fèi)2050萬元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
2.政府性基金預(yù)算草案。2022年我區(qū)政府性基金預(yù)算收入編列預(yù)算20406萬元，其中：區(qū)本級(jí)土地基金收入19150萬元，專項(xiàng)債券對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入1256萬元。按照收支平衡的原則，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出相應(yīng)安排20406萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。2022年我區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入編列預(yù)算420萬元，扣除調(diào)出資金130萬元后,按照收支平衡的原則，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出相應(yīng)安排290萬元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。2022年我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入編列預(yù)算5998萬元，加上上年滾存結(jié)余收入15040萬元，總收入為21038萬元。2022年我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出編列預(yù)算3475萬元，收支品迭后，年終滾存結(jié)余17563萬元。
（三）2022年財(cái)政工作主要任務(wù)
1.夯實(shí)財(cái)政保障，為雨城經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)加力。積極融入“三區(qū)”同城化建設(shè)，全力以赴抓收入，努力培植稅源，積極探索招商引資發(fā)展新思路，厚植民營經(jīng)濟(jì)，優(yōu)化政銀企合作機(jī)制和營商環(huán)境，擬設(shè)立鄉(xiāng)村振興農(nóng)旅融合民俗產(chǎn)業(yè)貼息基金，用于緩解融資壓力，落地落實(shí)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展及鄉(xiāng)村振興系列金融扶持政策，激活綠色工業(yè)和農(nóng)文旅融合發(fā)展，推動(dòng)雨城生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)向好和全國文明城市創(chuàng)建，確保雨城經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量健康發(fā)展。
2.加強(qiáng)收支管理，不斷提升財(cái)政保障能力。落實(shí)稅收征管措施，最大限度挖掘稅源潛力，做到應(yīng)收盡收，努力擴(kuò)充地方財(cái)政收入。堅(jiān)持過緊日子，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算剛性約束，嚴(yán)控一般性支出、壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，切實(shí)把有限的財(cái)力花在刀刃上。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，不斷提高財(cái)政保障能力。堅(jiān)持民生投入只增不減，做好民生實(shí)事資金保障，從人民群眾的操心事、煩心事、揪心事做起，全力助推鄉(xiāng)村振興，慎終如始抓好疫情常態(tài)化精準(zhǔn)防控，兜牢兜實(shí)社會(huì)保障，確保全區(qū)民生支出占一般公共預(yù)算支出比重持續(xù)保持在70%左右。
3.深化財(cái)政改革，全面提高資金監(jiān)管水平。重點(diǎn)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)國庫集中支付電子化管理、財(cái)政資金動(dòng)態(tài)管理等。全流程整合預(yù)算管理制度，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”的管理機(jī)制。持續(xù)開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律監(jiān)督檢查，杜絕濫發(fā)錢物。嚴(yán)格推進(jìn)預(yù)算績效管理，有機(jī)結(jié)合績效評價(jià)和財(cái)政監(jiān)督工作，對項(xiàng)目資金的用途、支出、管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行全方位的監(jiān)督檢查和跟蹤問效，確保財(cái)政資金安全穩(wěn)定高效運(yùn)行。
4.深化國資改革，扎實(shí)提升國企發(fā)展質(zhì)效。持續(xù)開展國企改革三年行動(dòng)，深化企業(yè)“三項(xiàng)制度”改革，進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)活力和內(nèi)生動(dòng)力，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)造力和市場競爭力。創(chuàng)建一家AA-企業(yè)信用等級(jí)。加快盤活國有資產(chǎn)存量、做大總量、優(yōu)化增量投向，重點(diǎn)在新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、能源產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、文旅文創(chuàng)、智慧商圈、健康養(yǎng)老、醫(yī)療保健、生態(tài)環(huán)保、教育服務(wù)等領(lǐng)域開發(fā)一批可持續(xù)發(fā)展的建設(shè)項(xiàng)目，推動(dòng)區(qū)屬國企成為雨城經(jīng)濟(jì)高質(zhì)發(fā)展的“壓艙石”和“推進(jìn)器”。力爭實(shí)現(xiàn)全區(qū)國有經(jīng)營性資產(chǎn)總額“翻兩番”達(dá)到70億元以上，對財(cái)政的貢獻(xiàn)實(shí)現(xiàn)新突破。
5.防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)財(cái)政金融秩序穩(wěn)定。加強(qiáng)政府債務(wù)監(jiān)管，嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，杜絕違法違規(guī)舉債方式零發(fā)生，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，充分發(fā)揮專項(xiàng)債券最大效率，支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長。嚴(yán)控新增暫付款，防范財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)對非法集資的打擊力度，持續(xù)開展非法集資、互聯(lián)網(wǎng)金融、交易場所清理整頓，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。
以上區(qū)級(jí)預(yù)算草案，請予審查批準(zhǔn)。區(qū)級(jí)各部門（鎮(zhèn)、街道）預(yù)算草案已全部報(bào)送人大，請予審查。
