（四川?。╆P(guān)于巴中市巴州區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案報告
巴中市巴州區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案報告
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對突如其來的新冠疫情沖擊和空前的經(jīng)濟(jì)下行壓力，在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)財政扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，圓滿完成了區(qū)十九屆人大五次會議確定的目標(biāo)任務(wù)。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
區(qū)十九屆人大第五次會議審查通過的全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入為79480萬元，區(qū)十九屆人大常委會第二十五次會議批準(zhǔn)調(diào)整為78950萬元，2020年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入實際完成78978萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.04%，同比增長0.1%。其中：稅收收入完成44134萬元，為調(diào)整預(yù)算的90.1%，同比增長2.3%；非稅收入完成34844萬元，為調(diào)整預(yù)算的116.3%，同比減少2.5%。
區(qū)十九屆人大第五次會議審查通過的全區(qū)一般公共預(yù)算支出為312797萬元，區(qū)十九屆人大常委會第二十五次會議批準(zhǔn)調(diào)整為476373萬元。調(diào)整預(yù)算后，預(yù)算執(zhí)行中發(fā)生了23項變動：一是地方一般公共預(yù)算收入超收28萬元（其中：稅收收入短收4866萬元，非稅收入超收4894萬元）；二是結(jié)算補(bǔ)助收入增加2265萬元；三是固定數(shù)額補(bǔ)助收入增加97萬元；四是重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入增加1382萬元；五是產(chǎn)糧（油）大縣獎勵資金收入增加500萬元；六是公共安全共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入增加457萬元；七是教育共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入增加4273萬元；八是科學(xué)技術(shù)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入增加149萬元；九是文化旅游體育與傳媒共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入增加1296萬元；十是社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入減少117萬元；十一是醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入增加1631萬元；十二是節(jié)能環(huán)保共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入增加25萬元；十三是農(nóng)林水共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入增加298萬元；十四是交通運輸共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入增加688萬元；十五是住房保障共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入增加2054萬元；十六是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入增加1045萬元；十七是其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入增加1597萬元；十八是專項轉(zhuǎn)移支付收入增加18848萬元；十九是專項上解支出減少3105萬元；二十是從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算減少10000萬元；二十一是安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加852萬元；二十二是年終結(jié)轉(zhuǎn)1841萬元；二十三是地方政府一般債券還本支出減少7940萬元。以上增加的上級各項專項轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助對應(yīng)列入各預(yù)算支出科目，增加的區(qū)本級可用財力主要用于法定投入、脫貧攻堅等民生工程及行政事業(yè)單位運轉(zhuǎn)和維護(hù)社會穩(wěn)定支出。
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成511241萬元，同比增長14.7%。分別是：一般公共服務(wù)支出70441萬元、國防支出41萬元、公共安全支出8421萬元、教育支出104383萬元、科學(xué)技術(shù)支出740萬元、文化旅游體育與傳媒支出4210萬元、社會保障和就業(yè)支出63312萬元、衛(wèi)生健康支出38782萬元、節(jié)能環(huán)保支出12282萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出16004萬元、農(nóng)林水支出97454萬元、交通運輸支出4933萬元、資源勘探信息等支出881萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出664萬元、金融支出137萬元、自然資源海洋氣象等支出133萬元、住房保障支出63163萬元、糧油物資儲備支出1218萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4639萬元、其他支出564萬元、債務(wù)付息支出18746萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出93萬元。
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行的平衡情況是：當(dāng)年全區(qū)一般公共預(yù)算收入78978萬元，加上級補(bǔ)助收入401327萬元，加調(diào)入資金40600萬元，加地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入86238萬元，加接受其他地區(qū)援助收入4210萬元，加動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金613萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入369萬元，收入總計為612335萬元，減上解支出27395萬元，減補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金853萬元，減地方政府一般債務(wù)還本支出71005萬元。當(dāng)年一般公共預(yù)算支出為511241萬元，當(dāng)年結(jié)余1841萬元。
2.政府性基金預(yù)算
區(qū)十九屆人大第五次會議審查通過的全區(qū)政府性基金預(yù)算收入為106300萬元，區(qū)十九屆人大常委會第二十五次會議批準(zhǔn)收入不作調(diào)整，2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入實際完成106594萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入103217萬元、國有土地收益基金收入3015萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入213萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入149萬元。
2020年全區(qū)政府性基金支出完成156272萬元。分別是：文化旅游體育與傳媒支出45萬元、社會保障和就業(yè)支出1033萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出129495萬元、農(nóng)林水支出193萬元、其他支出1878萬元、債務(wù)付息支出5545萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出83萬元、抗疫特別國債安排的支出18000萬元。
2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行的平衡情況是：政府性基金收入106594萬元，政府性基金補(bǔ)助收入5446萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入76760萬元（再融資債券9760萬元、新增專項債券67000萬元），抗疫特別國債收入18000萬元，收入總計206800萬元；政府性基金支出156272萬元，調(diào)出資金40000萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算），地方政府專項債務(wù)還本支出10232萬元，支出總計206504萬元，當(dāng)年結(jié)余296萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2020年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2147萬元（國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入），收入總計2147萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成1547萬元（國有企業(yè)資本金注入），調(diào)出資金600萬元，支出總計2147萬元，全年實現(xiàn)收支平衡。
4.社會保險基金預(yù)算
2020年全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入完成21968萬元（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金）。全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出完成13586萬元。收支結(jié)余8382萬元，加上年結(jié)余收入20497萬元，社會保險基金預(yù)算年終累計結(jié)余28879萬元。
5.統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金預(yù)算
2020年全區(qū)統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金預(yù)算收入完成38212萬元。全區(qū)統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金預(yù)算支出完成38212萬元，其中：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)19870萬元、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展17742萬元、民生改善600萬元。
上述全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行及平衡情況截止時間均為2020年12月31日，上級財政決算批復(fù)后可能仍有一些變化，屆時再向區(qū)人大常委會報告。
（二）政府性債務(wù)情況
2020年，省財政廳轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府新增債券資金82400萬元，省政府核定巴州區(qū)政府債務(wù)限額為1,106,198萬元（負(fù)有償還責(zé)任），其中：一般債務(wù)限額554933萬元、專項債務(wù)限額551265萬元（含2021年元月份到位的建制縣試點化債再融資專項債券限額350700萬元）。
2020年末，全區(qū)政府債務(wù)余額736331萬元，其中：一般債務(wù)余額541606萬元，專項債務(wù)余額194725萬元。2020年末，政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額未突破省政府批準(zhǔn)的政府債務(wù)限額。
（三）全區(qū)主要財稅政策落實和重點支出情況
2020年，面對各種風(fēng)險挑戰(zhàn)疊加的嚴(yán)峻形勢，我們深入貫徹落實中央及省、市、區(qū)決策部署，努力克服疫情影響，頂住經(jīng)濟(jì)下行壓力，抓住重點、攻克難點，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹落實新發(fā)展理念，推動全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展。
1.堅持生命至上，全力支持阻擊疫情。面對突如其來的新冠肺炎疫情，區(qū)財政局聞令而動、聽令即行，積極籌集調(diào)度資金，開通疫情防控資金支付和政府采購“綠色通道”，確保疫情防控各項工作措施及時落實。2020年，及時分配下達(dá)中央、省、市疫情防控補(bǔ)助資金2034.99萬元、抗疫特別國債1.8億元，主要用于重癥病區(qū)、發(fā)熱門診改造、購買設(shè)備和防控物資、重大疫情防控救治體系、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)等，按照國家、省、市有關(guān)政策規(guī)定，撥付醫(yī)務(wù)人員和防疫工作者補(bǔ)助資金323萬元。全區(qū)新增減稅降費10937萬元，安排財政金融互動獎補(bǔ)資金123萬元，安排“戰(zhàn)役貸”等小額貸款擔(dān)保貼息資金92萬元，為215人發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款3160萬元，安排就業(yè)培訓(xùn)資金89萬元，撥付各類就業(yè)創(chuàng)業(yè)獎補(bǔ)資金2647萬元，兌現(xiàn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼447萬元，償還中小企業(yè)欠款18839萬元（含核銷1082萬元），充分激發(fā)市場主體活力，有力促進(jìn)了全區(qū)復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)業(yè)，助推經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。
2.精準(zhǔn)聚焦發(fā)力，三大攻堅戰(zhàn)取得階段性勝利。一是把決勝脫貧攻堅放在首要位置。持續(xù)加大財政專項扶貧資金投入力度和涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度，全年撥付財政專項扶貧資金20216萬元，整合涉農(nóng)資金38212萬元，東西部扶貧協(xié)作到位資金4210萬元；對精準(zhǔn)扶貧工作開展以來所有的財政扶貧資金進(jìn)行了全面清理，順利通過國家脫貧攻堅普查和省級脫貧攻堅成效考核；下大力氣清理核實易地扶貧搬遷和巴山新居賬務(wù)，積極配合有關(guān)部門做好易地扶貧搬遷和巴山新居項目竣工結(jié)算和審計工作，高質(zhì)量通過國家發(fā)改委和省發(fā)改委、省扶貧開發(fā)局、省財政廳對巴州區(qū)開展的易地扶貧搬遷項目建設(shè)及資金管理檢查。全區(qū)累計撥付易地扶貧搬遷專項資金19.15億元，撥付巴山新居工程資金9.15億元，多渠道籌集到位巴山新居下差資金5.88億元，全區(qū)易地扶貧搬遷和巴山新居項目賬務(wù)清楚、資金來源明確、支出使用方向清晰。二是把污染防治放在重要位置。深入踐行“兩山”理念，堅持綠色發(fā)展，投入資金17287萬元，持續(xù)整改中央和省環(huán)保督察反饋問題，改善城區(qū)空氣質(zhì)量，加強(qiáng)飲用水源保護(hù)，提升耕地質(zhì)量和土壤環(huán)境質(zhì)量。落實河（湖）長制工作經(jīng)費95萬元，長江流域重點水域“十年禁漁”補(bǔ)償資金2075萬元，設(shè)立巴河流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償資金1131萬元。三是把風(fēng)險防控放在突出位置。成功申報建制縣區(qū)化債試點，緩釋我區(qū)債務(wù)金額35.07億元，預(yù)計節(jié)約債務(wù)利息支出10.05億元；嚴(yán)控新增債務(wù)，積極清理化解存量債務(wù)，全年化解債務(wù)本息24.24億元（政府性債務(wù)本息10.37億元，隱性債務(wù)11.38億元，國有企業(yè)利息2.49億元），牢牢守住了不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險的底線；實施財政暫付款清理消化“三年攻堅行動”，通過盤活存量、處置資產(chǎn)、預(yù)算安排等方式消化暫付款55280萬元；投入資金1700萬元，支持開展森林防火、食品安全、安全生產(chǎn)、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害防治等專項工作；籌集資金1170萬元，支持信訪維穩(wěn)、反恐反邪、應(yīng)急演練等，維護(hù)國家政治安全。
3.突出民生保障，兜牢“六穩(wěn)”“六?！钡拙€。調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，全區(qū)壓減一般性支出7531萬元，壓減“三公”經(jīng)費35萬元，清理盤活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金578萬元，騰出財力優(yōu)先保障和改善民生。2020年，全區(qū)民生投入35.9億元，占財政支出的72.5%。一是助力社會事業(yè)加快推進(jìn)。投入資金10500萬元，支持23個基礎(chǔ)教育項目實施，津橋湖四小分校等3所小學(xué)竣工投用，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，“大班額”、入學(xué)難等問題基本緩解。投入資金10753萬元，推進(jìn)區(qū)第二人民醫(yī)院老年病院區(qū)、市傳染病醫(yī)院、區(qū)婦幼保健院大溪口院區(qū)建設(shè)。投入資金450萬元，完成巴州劇院修繕提升工程。落實戲曲進(jìn)校園、進(jìn)鄉(xiāng)村等文化下鄉(xiāng)活動經(jīng)費151萬元。安排資金234萬元，支持“晏陽初道德講堂”、文化院壩、農(nóng)家書屋等建設(shè)。二是持續(xù)提升民生保障水平。切實抓好高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工和就業(yè)困難人員等重點群體就業(yè)幫扶，發(fā)放公益性崗位補(bǔ)貼等各類就業(yè)創(chuàng)業(yè)獎補(bǔ)資金2647萬元。全面落實各項社會保障政策和救助制度，安排大病醫(yī)療救助4152萬元，發(fā)放城鄉(xiāng)低保金、特困人員供養(yǎng)、殘疾人“兩項補(bǔ)貼”、孤兒救助、臨時救助等各類救助金2億余元，惠及10.34萬人，發(fā)放高齡補(bǔ)貼980余萬元，惠及高齡老人1.6萬人，安排退役軍人“兩保接續(xù)”資金2160萬元。三是大力支持社會治理。安排資金596萬元，支持村（居）換屆選舉。扎實做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整和村級建制調(diào)整改革“后半篇”文章，牽頭做好村（居）換屆賬務(wù)清理工作?；I集資金2800余萬元，支持掃黑除惡、禁毒、“雪亮工程”、網(wǎng)格化管理、矛盾糾紛化解等工作，助力“平安巴州”建設(shè)。
4.強(qiáng)化支持引導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金的引導(dǎo)激勵作用，通過政策扶持、資金引導(dǎo)、優(yōu)化服務(wù)等方式，大力支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。一是支持特色農(nóng)業(yè)規(guī)模發(fā)展。投入資金10805萬元，新發(fā)展道地藥材3.8萬畝，高質(zhì)量推進(jìn)清江、曾口等6個萬畝連片種植區(qū)建設(shè)，建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田3.6萬畝、優(yōu)質(zhì)糧油基地1.6萬畝，新建商品蔬菜基地2090畝，新改建中低產(chǎn)果園5000畝。二是支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。安排無償資金爭取、招商引資等項目經(jīng)費500萬元，安排重大項目前期經(jīng)費2000萬元，落實工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整獎補(bǔ)資金850萬元，籌集資金2600萬元，支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園和卓創(chuàng)科技、溫氏飼料、東西部扶貧協(xié)作產(chǎn)業(yè)園等項目前期建設(shè)。三是支持服務(wù)業(yè)提檔升級。全面落實巴州區(qū)促進(jìn)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“六條措施”，投入資金6600萬元，提升改造江南濱河路、草壩街等特色街區(qū)，建成容邦萬達(dá)等服務(wù)業(yè)集聚區(qū)，不斷完善王府井商圈、津橋湖商圈，支持開展系列促銷活動；投入資金7500萬元，加快推進(jìn)北部山區(qū)三產(chǎn)融合示范園、天星橋水庫環(huán)湖路、蓮花山山地運動公園等文旅項目建設(shè)。
5.助力融合發(fā)展，城鄉(xiāng)面貌煥然一新。爭取到位新增財政赤字0.82億元、一般債券0.72億元、專項債券6.7億元，支持品位城市、特色集鎮(zhèn)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，城鄉(xiāng)融合發(fā)展步伐加快?；I集資金43270萬元，完成87個老舊小區(qū)和東城街道、新市街等9條雨污管網(wǎng)改造任務(wù)。投入資金7760萬元，建成南池河中下段等4處共計14.8公里污水管網(wǎng)。投入資金3300萬元，支持全國文明城市創(chuàng)建和鞏固國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果。統(tǒng)籌資金2300萬元，支持深入實施“百鎮(zhèn)建設(shè)行動”，推進(jìn)重點鎮(zhèn)、特色小鎮(zhèn)建設(shè)，完成化成生態(tài)停車坪建設(shè)和鼎山客運中心升級改造，完成三江農(nóng)貿(mào)市場等場鎮(zhèn)功能配套設(shè)施建設(shè)。投入資金15447萬元，持續(xù)加大農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)養(yǎng)護(hù)力度，支持創(chuàng)建“四好農(nóng)村路”省級示范縣?；I集資金1617萬元，完成1.9萬戶土坯房改造、297戶四類人員危房改造任務(wù)。安排資金4200萬元，支持宜居鄉(xiāng)村建設(shè)“五大行動”，完成193個行政村生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運設(shè)施建設(shè)，加大畜禽糞污資源化利用力度，建成28個農(nóng)村“廁所革命”整村推進(jìn)示范村。
（四）落實代表、委員意見建議情況
2020年，區(qū)財政局承辦區(qū)人大代表建議10件、區(qū)政協(xié)委員提案1件，主要涉及村級債務(wù)償還、設(shè)立城市集中式飲用水源地保護(hù)專項基金、財務(wù)人員培訓(xùn)、農(nóng)村村級公共運行經(jīng)費、防范化解債務(wù)、推動基層治理、鄉(xiāng)村醫(yī)生一體化改革、天星橋水庫正常運行等方面。區(qū)財政局思想上高度重視、態(tài)度上積極主動、措施上切實有效、程序上合理規(guī)范，積極與代表、委員和群眾溝通，及時研究解決辦理過程中出現(xiàn)的問題，與代表委員見面率、辦結(jié)率、答復(fù)率、滿意率均為100%，承辦的11件建議和提案中，辦成實事7件，列入計劃3件，解釋說明1件，辦理工作取得實效。
二、“十三五”財政發(fā)展成效
2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，“十三五”時期財政管理和服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展卓有成效。
（一）綜合實力邁上新臺階。全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入五年累計完成40.06億元，在減稅降費和宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行背景下年均增長2.3%。一般公共預(yù)算支出累計完成219.02億元，年均增長7.7%；2020年全區(qū)可用財力總額達(dá)28.9億元，是2015年14.91億元的1.94倍，年均增長14.2%。
（二）政策爭取實現(xiàn)新突破。搶抓“一帶一路”、長江經(jīng)濟(jì)帶、秦巴山片區(qū)扶貧開發(fā)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等政策機(jī)遇，聚焦基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障等重點領(lǐng)域，持續(xù)加大上級財政轉(zhuǎn)移支付政策支持力度，五年累計到位上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金165.14億元，較“十二五”時期增長127.2%。
（三）三大攻堅戰(zhàn)取得新成效。“十三五”時期，全區(qū)累計投入財政扶貧資金117.14億元，有力保障我區(qū)在全市區(qū)縣中率先脫貧摘帽。全區(qū)累計投入環(huán)保資金4.8億元，污染防治攻堅戰(zhàn)取得實效，中央和省環(huán)保督察及“回頭看”反饋問題整改務(wù)實推進(jìn)，環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。編制政府債務(wù)三年滾動償債計劃和即期償債方案，建立健全財政風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，政府債務(wù)、庫款保障、“三保”支出、社保基金支付等各類風(fēng)險得到有效防范化解。
（四）民生保障體現(xiàn)新作為。持續(xù)加大民生投入，著力補(bǔ)齊民生短板，民生投入累計完成158億元，占全區(qū)財政支出的比重穩(wěn)定在72.5%左右，民生工程和民生實事精準(zhǔn)對接社會關(guān)切和群眾急需，民生保障體系持續(xù)改善，人民群眾幸福指數(shù)上升明顯。
（五）支持方式得到新改進(jìn)。充分發(fā)揮財政政策的杠桿引導(dǎo)作用，廣泛運用基金、融資貸款等市場化手段，逐步形成以引導(dǎo)基金、財政貼息、以獎代補(bǔ)等間接方式為主的財政支持發(fā)展方式，政、銀、企多方合作力度加強(qiáng)，PPP模式深入推廣，財政資金引導(dǎo)撬動金融資金和社會資本參與建設(shè)發(fā)展機(jī)制進(jìn)一步完善。
（六）財稅改革跨入新階段?！笆濉睍r期，財政兩年攻堅改革8大類73項改革任務(wù)全部完成，現(xiàn)代財政制度框架基本確立，財政預(yù)算管理提質(zhì)增效，“四本預(yù)算”統(tǒng)籌力度進(jìn)一步加強(qiáng)，跨年度預(yù)算平衡機(jī)制進(jìn)一步健全，財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)算績效管理改革全面實施，財政資金運行全過程的監(jiān)督機(jī)制進(jìn)一步完善，牽引推動政府治理效能持續(xù)提升。
（七）法治建設(shè)達(dá)到新高度。財稅法規(guī)體系進(jìn)一步健全，財稅法規(guī)宣傳面進(jìn)一步拓寬，群眾知曉率進(jìn)一步提升，財政監(jiān)督行政執(zhí)法更加規(guī)范，財政干部法治意識、依法行政能力不斷提高。
這些成績的取得是以習(xí)近平同志為核心的黨中央統(tǒng)攬全局、把舵定向的結(jié)果，是區(qū)委、區(qū)政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是全區(qū)各級各部門（單位）大力支持、攜手奮進(jìn)的結(jié)果，也是全區(qū)財政干部職工奮發(fā)有為、努力拼搏的結(jié)果。
各位代表，在看到成績的同時，我們也清醒認(rèn)識到，當(dāng)前財政運行中還存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展面臨的外部環(huán)境不確定性因素增加，新冠肺炎疫情影響和減稅降費政策性減收還將持續(xù)，加之我區(qū)綜合經(jīng)濟(jì)實力和工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，財源增長點較少，全區(qū)減收壓力進(jìn)一步加大；二是建設(shè)發(fā)展任務(wù)重、財政供養(yǎng)人員多，剛性支出居高不下，資金缺口大、調(diào)度難，財政保障壓力大；三是預(yù)算績效管理及績效評價結(jié)果運用還需加強(qiáng)，資金使用績效有待提高；四是BT項目進(jìn)入回購期、PPP項目政府支出責(zé)任逼近紅線、政府性債務(wù)償債壓力大、財政暫付款基數(shù)大、消化難，財政運行風(fēng)險防范矛盾凸顯。
三、2021年財政預(yù)算草案編制情況
（一）2021年預(yù)算編制思路
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，立足十九屆五中全會描繪的宏偉藍(lán)圖，全面貫徹中央和省委、市委、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，貫徹落實省委“三保一優(yōu)一防”要求，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果。助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、城鄉(xiāng)高水平融合、動能高效率培育、環(huán)境高品質(zhì)提升、民生福祉高標(biāo)準(zhǔn)增進(jìn)。
（二）2021年預(yù)算編制原則
堅持積極穩(wěn)妥。收入預(yù)算緊緊圍繞市委、區(qū)委財政工作總體要求，在綜合分析財政經(jīng)濟(jì)形勢基礎(chǔ)上，確保與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平相適應(yīng)，做到科學(xué)預(yù)測，同時綜合考慮新冠肺炎疫情長期影響，進(jìn)一步落實減稅降費政策，做到與積極的財政政策相銜接。
厲行勤儉節(jié)約。牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴(yán)格控制非重點、非剛性支出，持續(xù)壓減一般性支出；健全財政支出政策決策機(jī)制，加強(qiáng)重大項目財政可承受能力評估；合理確定財政支出標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)分項目輕重緩急，量力而行，精打細(xì)算，對周期較長的項目實施跨年度安排，增強(qiáng)財政可持續(xù)性。
優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，預(yù)算安排嚴(yán)格按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡闹С鲰樞?，多渠道籌集資金，重點對人員工資、民生配套和民生兜底項目做到應(yīng)保盡保，保障全區(qū)黨政機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的合理支出需求。突出支持鄉(xiāng)村振興、污染防治、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新等，更好發(fā)揮財政調(diào)控保障作用。
轉(zhuǎn)變支持發(fā)展方式。改革創(chuàng)新財政支持方式，通過改革聚集資源、挖掘潛力、促進(jìn)發(fā)展，發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用，更加突出結(jié)果導(dǎo)向，推動產(chǎn)業(yè)類資金從“事前補(bǔ)助”向“事后補(bǔ)助”轉(zhuǎn)變，將專項資金主要投向經(jīng)濟(jì)增長帶動強(qiáng)、財政收入貢獻(xiàn)大、促進(jìn)就業(yè)效果好的優(yōu)質(zhì)項目，以高效帶動社會資本支持重大項目建設(shè)。
加強(qiáng)績效管理。全面推行預(yù)算績效管理，強(qiáng)化績效評價結(jié)果運用，將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，提高預(yù)算管理水平和政策實施效果。
防范化解風(fēng)險。突出抓好債務(wù)風(fēng)險和突發(fā)事件風(fēng)險防范。依法規(guī)范政府舉債融資行為，優(yōu)化債券資金投向，堅決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。強(qiáng)化財政資源統(tǒng)籌調(diào)配，做好應(yīng)對自然災(zāi)害等突發(fā)事件和其他難以預(yù)見的開支的資金籌措和政策儲備。
（三）2021年全區(qū)財政預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算
2021年，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入81400萬元，增長3.07%；加返還性收入11061萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入222202萬元，加提前通知專項轉(zhuǎn)移支付收入781萬元，調(diào)入資金81000萬元（從政府性基金預(yù)算調(diào)入80000萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入1000萬元），加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1841萬元，收入總計398285萬元。按照收支平衡原則，全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排為360855萬元，其中：用于區(qū)本級330499萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級30356萬元（不含教育支出、衛(wèi)生健康支出等），專項上解支出28000萬元，地方政府一般債券還本支出9430萬元。
2.政府性基金預(yù)算
2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入為553297萬元，其中：國有土地收益基金收入3000萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入300萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入197880萬元、政府性基金補(bǔ)助收入1121萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入350700萬元、上年結(jié)余收入296萬元。
政府性基金預(yù)算支出安排為121267萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出1049萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出107442萬元、其他支出72萬元、債務(wù)付息支出12704萬元。調(diào)出資金80000萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算），地方政府專項債務(wù)還本支出352030萬元，支出總計553297萬元，當(dāng)年收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為2500萬元（國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入）；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排1500萬元（國有企業(yè)資本金注入），調(diào)出資金1000萬元，支出總計2500萬元，當(dāng)年收支平衡。
4.社會保險基金預(yù)算
2021年，社會保險基金預(yù)算收入為20868萬元（城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金）；社會保險基金預(yù)算支出安排為14471萬元。收支相抵，本年結(jié)余6397萬元，加上年結(jié)余收入28879萬元，社會保險基金預(yù)算年終結(jié)余35276萬元。
5.統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金預(yù)算
中央財政專項扶貧資金和貧困縣（區(qū)）涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合政策的具體調(diào)整優(yōu)化方案尚未確定，待中央相關(guān)政策明確后再行編制。
按照中、省規(guī)定的“三?！北Ｕ戏秶捅Ｕ蠘?biāo)準(zhǔn)，“三?！敝С鲂枨?9.3億元，預(yù)算安排31.3億元，“三?！鳖A(yù)算安排符合相關(guān)政策規(guī)定。
以上“四本預(yù)算”草案，請予審查批準(zhǔn)。同時，區(qū)級76個部門和6個街道辦事處2021年部門預(yù)算草案、部門預(yù)算績效已報送大會，請予審查。
四、2021年財政工作
2021年，全區(qū)財政工作將全面貫徹落實中央及省委、市委、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，按照“穩(wěn)農(nóng)業(yè)、強(qiáng)工業(yè)、促消費、擴(kuò)內(nèi)需、抓項目、重創(chuàng)新、暢循環(huán)、提質(zhì)量”的思路，落實有效措施，為加快建設(shè)清爽巴州、奮進(jìn)巴州、幸福巴州提供堅實財力支撐。
（一）聚焦聚力財稅收入增量提質(zhì)。把全區(qū)財稅收入增量提質(zhì)放在更加突出的位置，完成地方一般公共預(yù)算收入增長3%以上的目標(biāo)任務(wù)。落實招商引資優(yōu)惠政策，助推招商引資項目落地生根、順利推進(jìn)。強(qiáng)化金融協(xié)調(diào)，促進(jìn)金融回歸本源。持續(xù)支持民營企業(yè)中小企業(yè)發(fā)展壯大，培育發(fā)展優(yōu)質(zhì)企業(yè)，涵養(yǎng)財源，不斷壯大企業(yè)數(shù)量和規(guī)模，提高收入總量。強(qiáng)化財稅聯(lián)動工作機(jī)制，完善收入征管機(jī)制，深化綜合治稅管控，規(guī)范非稅收入征管秩序，切實提高收入質(zhì)量。
（二）聚焦聚力政策爭取擴(kuò)面提量。加強(qiáng)政策研究，及時了解掌握國家和省、市的政策動向、資金投向，結(jié)合資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)特色，主動匯報銜接，最大限度爭取上級在資金、政策和項目上的實質(zhì)性傾斜支持；加強(qiáng)部門間協(xié)調(diào)配合，精細(xì)做好債券項目儲備、申報和入庫等工作，高效運用新增政府債券額度，優(yōu)化新增債券資金投向，加快債券資金支出進(jìn)度，提高債券資金使用效益，形成對經(jīng)濟(jì)有效拉動。
（三）聚焦聚力支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化完善。精準(zhǔn)編制項目預(yù)算，硬化預(yù)算剛性約束，在支持做好疫情防控、援企穩(wěn)崗的同時，堅持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，嚴(yán)控非重點、低效率的一般項目支出和資產(chǎn)配置行為，統(tǒng)籌和整合各類資金，加快結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金支出進(jìn)度，集中財力用于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、基礎(chǔ)配套、生態(tài)環(huán)保、城鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、民生保障等全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重點領(lǐng)域。
（四）聚焦聚力民生事業(yè)全面開花。加大財政直接投入，引導(dǎo)社會資本積極參與，集中抓好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)。支持區(qū)七小擴(kuò)建、市傳染病醫(yī)院、區(qū)婦幼保健院新院區(qū)等項目建設(shè)；支持深入開展愛國衛(wèi)生運動，持續(xù)落實好新冠肺炎疫情防控和其他傳染病防治財政支持政策；支持村級史跡展覽館建設(shè)、第九屆巴人文化藝術(shù)節(jié)等文化事業(yè)發(fā)展和文化惠民活動；持續(xù)幫扶重點群體就業(yè)，全面落實各項社會保障政策和救助制度，穩(wěn)定提高基本醫(yī)療、大病保險和醫(yī)療救助保障水平，加強(qiáng)退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)；支持市域社會治理現(xiàn)代化試點工作；支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，建立健全持續(xù)穩(wěn)定的鄉(xiāng)村發(fā)展財政投入保障機(jī)制，加快補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板。
（五）聚焦聚力財稅改革縱深推進(jìn)。建立健全預(yù)算績效管理制度和標(biāo)準(zhǔn)體系，嚴(yán)格執(zhí)行績效評價結(jié)果反饋和整改制度，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤；加強(qiáng)部門全口徑預(yù)算管理，進(jìn)一步完善跨年度預(yù)算平衡機(jī)制；強(qiáng)力推進(jìn)分領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，促進(jìn)財政事權(quán)、支出責(zé)任與財力相適應(yīng)；進(jìn)一步深化財政國庫管理、國庫集中支付制度改革；提高財政預(yù)決算等公開力度，主動接受各方面監(jiān)督。
（六）聚焦聚力風(fēng)險防控管理加強(qiáng)。加強(qiáng)政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，對還本付息預(yù)算進(jìn)行前置審核，著力構(gòu)建管理規(guī)范、責(zé)任清晰、公開透明、風(fēng)險可控的政府舉債融資機(jī)制，嚴(yán)格落實資金來源和償債責(zé)任，嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險水平，加強(qiáng)風(fēng)險評估預(yù)警結(jié)果應(yīng)用，對違規(guī)行為進(jìn)行終身問責(zé)和責(zé)任倒查；加強(qiáng)國庫資金分析、監(jiān)管，加大財政暫付款消化力度。
（七）聚焦聚力隊伍建設(shè)過硬有為。堅持以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，鞏固深化主題教育成果，不斷深化領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，推動機(jī)關(guān)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)及意識形態(tài)工作向縱深發(fā)展。嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定、省十項規(guī)定及其實施細(xì)則、市九項規(guī)定和區(qū)十項規(guī)定，持續(xù)整治形式主義、官僚主義，營造風(fēng)清氣正的財政政治生態(tài)。充分運用“四種形態(tài)”，建立健全激勵、監(jiān)督、問責(zé)機(jī)制，著力打造適應(yīng)新時代新要求、忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財政干部隊伍；持續(xù)深入學(xué)習(xí)《憲法》《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》和其他財經(jīng)法律法規(guī)，引導(dǎo)財政干部牢固樹立法治思維，提升履職盡責(zé)的能力。
各位代表，2021年是“十四五”開局之年，做好財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取政協(xié)委員的意見建議，圍繞上述預(yù)算安排，更好發(fā)揮財政職能作用，堅定信心，克難攻堅，有效作為，奮力譜寫全區(qū)財政工作新篇章，為“十四五”起步奠定堅實基礎(chǔ)，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
