（四川省）關(guān)于巴中市巴州區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
巴中市巴州區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
——2023年2月7日在巴中市巴州區(qū)第二十屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
巴中市巴州區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 李 斌
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告全區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，提請(qǐng)區(qū)二十屆人大三次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和疫情沖擊，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)各級(jí)各部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞“四區(qū)共建”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好發(fā)展，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算。全區(qū)一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成84036萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.8%，其中：稅收收入完成34481萬(wàn)元，同比下降28%；非稅收入完成49555萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46.2%。加上級(jí)補(bǔ)助381610、調(diào)入資金79000萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入71659萬(wàn)元、其他地區(qū)援助收入3900萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1180萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10746萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算收入總計(jì)632131萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)495177萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.7%，加上解支出43905萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出70978萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算支出總計(jì)610060萬(wàn)元。收入總計(jì)減去支出總計(jì)，年末結(jié)轉(zhuǎn)22071萬(wàn)元。
2．政府性基金預(yù)算。全區(qū)政府性基金收入完成247520萬(wàn)元，政府性基金補(bǔ)助收入3345萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入51560萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7447萬(wàn)元，收入總計(jì)309872萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金支出實(shí)現(xiàn)219465萬(wàn)元，調(diào)出資金77000萬(wàn)元（調(diào)入一般公共預(yù)算），地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出10232萬(wàn)元，支出總計(jì)306697萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)3175萬(wàn)元。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成2500萬(wàn)元，加國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入31萬(wàn)元，收入總計(jì)2531萬(wàn)元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)500萬(wàn)元（國(guó)有企業(yè)資本金注入500萬(wàn)元），調(diào)出資金2000萬(wàn)元（調(diào)入一般公共預(yù)算），年終結(jié)轉(zhuǎn)市屬?lài)?guó)有企業(yè)社會(huì)化管理支出31萬(wàn)元，支出總計(jì)2531萬(wàn)元，全年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成25910萬(wàn)元，支出實(shí)現(xiàn)16750萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余9160萬(wàn)元，加上年結(jié)余收入44447萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余53607萬(wàn)元。
5．統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金預(yù)算。2022年全區(qū)統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金預(yù)算收入完成25366萬(wàn)元。全區(qū)統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)25366萬(wàn)元，其中：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金4155萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金18514萬(wàn)元、民生改善2737萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，以上財(cái)政收支數(shù)據(jù)截止時(shí)間為2022年12月31日，最終以上級(jí)財(cái)政決算批復(fù)后的實(shí)際執(zhí)行數(shù)為準(zhǔn)，屆時(shí)再按程序向大會(huì)報(bào)告。（二）地方政府債務(wù)余額情況
2021年末，全區(qū)地方政府債務(wù)余額1119898萬(wàn)元。2022年地方債務(wù)增加123219萬(wàn)元，當(dāng)年償還81240萬(wàn)元，其中：省財(cái)政廳再融資債券償還72540萬(wàn)元、區(qū)本級(jí)預(yù)算安排償還8700萬(wàn)元，2022年末全區(qū)政府債務(wù)余額1161877萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額542672萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額619205萬(wàn)元。全區(qū)年末債務(wù)余額控制在省政府核定的債務(wù)限額1180162萬(wàn)元內(nèi)，其中：一般債務(wù)限額552985萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額627177萬(wàn)元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（三）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
一是落實(shí)積極財(cái)政政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，全年新增減稅降費(fèi)21395.54萬(wàn)元，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。嚴(yán)格實(shí)施財(cái)政直達(dá)資金管理制度，16.9億元直達(dá)資金直達(dá)基層，推動(dòng)惠企利民政策精準(zhǔn)落實(shí)。投入13.22億元，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，助力實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興財(cái)政投入總量和占比雙提升。
二是持續(xù)保障改善民生，夯實(shí)共同富裕基礎(chǔ)。加大民生領(lǐng)域資金投入力度，全區(qū)民生支出36.15億元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)73%?；I集資金8.24億元扎實(shí)辦好30件民生實(shí)事，完成計(jì)劃的103%。繼續(xù)做好疫情防控常態(tài)化工作，投入疫情防控補(bǔ)助資金18340萬(wàn)元，用于建設(shè)方艙醫(yī)院、重癥病區(qū)，改造發(fā)熱門(mén)診、購(gòu)買(mǎi)設(shè)備和防控物資，建設(shè)公共衛(wèi)生體系、重大疫情防控救治體系、應(yīng)急物資保障體系；投入就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金3923萬(wàn)元，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款5546萬(wàn)元，千方百計(jì)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，促進(jìn)全區(qū)城鎮(zhèn)新增就業(yè)6209人；投入資金3.13億元，用于困難群眾、殘疾人等基本生活保障力度。
三是全面實(shí)施績(jī)效管理，提高資金使用效益。強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)前置引領(lǐng)作用，組織對(duì)98個(gè)行政事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)檢查，對(duì)22個(gè)區(qū)級(jí)財(cái)政支出重點(diǎn)項(xiàng)目和9個(gè)部門(mén)開(kāi)展財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金9.7億元，發(fā)出整改通知書(shū)55份，查糾整改問(wèn)題資金5284.56萬(wàn)元。對(duì)部門(mén)單位所有預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展目標(biāo)審核和績(jī)效監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算“同步編制、同步上會(huì)、同步批復(fù)、同步公開(kāi)”。強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審，全年評(píng)審項(xiàng)目172個(gè)，其中：預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目141個(gè)，送審總金額15.08億元，審減總金額18516.29萬(wàn)元，綜合審減率12.28%；概算評(píng)審項(xiàng)目31個(gè)，送審總金額20億元, 審減總金額14059.62萬(wàn)元，綜合審減率7.03%。
四是加強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)管控，化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行“三?！敝С鲱A(yù)算“三單列三專(zhuān)項(xiàng)”管理，按月做好“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)排查和監(jiān)測(cè)工作，全區(qū)“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)事件零發(fā)生。嚴(yán)格實(shí)施債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，多渠道籌集資金化解隱性債務(wù)存量，及時(shí)償還到期債務(wù)本息，全區(qū)未發(fā)生一起預(yù)期違約事件。全力消化財(cái)政暫付款，全年消化2.7億元，有效降低庫(kù)款運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
五是深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革，完善現(xiàn)代財(cái)政制度。有序推進(jìn)預(yù)算一體化改革，2022年預(yù)算全部使用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)編制，一體化單位會(huì)計(jì)核算全部上線(xiàn)。抓實(shí)抓細(xì)預(yù)決算信息公開(kāi)，全區(qū)各預(yù)算單位按時(shí)向社會(huì)曬賬本。加強(qiáng)直達(dá)資金監(jiān)督管理，建立起全鏈條、全過(guò)程的直達(dá)資金監(jiān)控機(jī)制，確保直達(dá)資金及時(shí)而有效地直接作用于受益對(duì)象。穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)改革，全區(qū)183個(gè)單位啟用財(cái)政電子票據(jù)系統(tǒng)，開(kāi)出電子票據(jù)121.46萬(wàn)份，涉及金額65800萬(wàn)元。扎實(shí)做好財(cái)政“兩項(xiàng)改革”后半篇文章，清理鎮(zhèn)村公有資產(chǎn)563900萬(wàn)元，累計(jì)盤(pán)活鎮(zhèn)村閑置房屋406宗、其他閑置資產(chǎn)36.82萬(wàn)件。推進(jìn)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼“一卡通”陽(yáng)光審批，56項(xiàng)補(bǔ)貼納入“一卡通”發(fā)放，全年發(fā)放42714萬(wàn)元，惠及143.41萬(wàn)人次。
六是依法接受監(jiān)督審查，打造陽(yáng)光透明財(cái)政。主動(dòng)接受人大和政協(xié)的監(jiān)督，充分聽(tīng)取吸納代表和委員建議意見(jiàn)，全年辦理人大代表建議12件，辦結(jié)（復(fù)）率100%，滿(mǎn)意度100%。推進(jìn)完善人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)，主動(dòng)接受人大對(duì)財(cái)政預(yù)決算管理工作的全口徑、全過(guò)程、全方位監(jiān)督。加強(qiáng)財(cái)審聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督、績(jī)效評(píng)價(jià)成果與預(yù)算安排和政策制定掛鉤，做到花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效要追責(zé)。
過(guò)去一年取得的成績(jī)十分艱難，這得益于區(qū)委統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于人大、政協(xié)有效監(jiān)督、大力支持，得益于各級(jí)各部門(mén)和全區(qū)人民擔(dān)當(dāng)實(shí)干、奮發(fā)有為。同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作中還存在一定的問(wèn)題和不足，主要表現(xiàn)在：外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯增多，疫情沖擊和退稅減稅降費(fèi)政策性減收影響持續(xù)，減收形勢(shì)更加嚴(yán)峻；支柱產(chǎn)業(yè)支撐乏力，財(cái)政自給能力仍然較弱，人均財(cái)力水平依然偏低；剛性支出有增無(wú)減，財(cái)政收支矛盾更加突出，財(cái)政緊平衡壓力不斷增大；預(yù)算績(jī)效管理及績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用還需加強(qiáng)，資金使用績(jī)效有待提高；歷史債務(wù)包袱沉重，償債資金來(lái)源匱乏，政府償債壓力特別巨大。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、委員的意見(jiàn)建議，在新的一年里采取切實(shí)有效措施逐步加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年是貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。編制好2023年財(cái)政預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，具有十分重要的意義。
（一）2023年財(cái)政收支形勢(shì)分析
財(cái)政收入方面：國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大，外部環(huán)境動(dòng)蕩不安，給我國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的影響加深，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)能仍然不足，我區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)仍然面臨許多困難和挑戰(zhàn)，特別是房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，土地出讓金大幅下滑，基建投資增速高位回落，地方財(cái)政收入增速放緩，基本民生支出剛性增長(zhǎng)，財(cái)政收支平衡壓力加大。同時(shí)，我們也面臨著成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，國(guó)、省支持革命老區(qū)振興發(fā)展，省委作出以“四化同步、城鄉(xiāng)融合、五區(qū)共興”為總抓手的戰(zhàn)略部署，促進(jìn)省內(nèi)先發(fā)地區(qū)同欠發(fā)達(dá)地區(qū)協(xié)同共興等重大發(fā)展機(jī)遇，加之中央繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，存量政策和增量政策疊加發(fā)力，有利于極大提振市場(chǎng)需求，同時(shí)隨著防疫措施優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)活力將加速釋放，全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的基本態(tài)勢(shì)始終沒(méi)有改變，財(cái)政收入長(zhǎng)期平穩(wěn)運(yùn)行的基礎(chǔ)始終沒(méi)有改變。
財(cái)政支出方面：穩(wěn)定宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)大盤(pán)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，大力提振市場(chǎng)信心，需要保證財(cái)政支出強(qiáng)度。調(diào)整支出結(jié)構(gòu)難度較大，支出增長(zhǎng)剛性較強(qiáng)，財(cái)政必保支出較多，保障“三?！薄傲€(wěn)”“六保”工作、加快全國(guó)革命老區(qū)重點(diǎn)城市振興發(fā)展、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、保障改善民生等領(lǐng)域支出需求較大。
綜合來(lái)看，2023 年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)計(jì)好于上年，財(cái)政收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)基本一致。但財(cái)政收支緊平衡壓力仍然較大，需要各部門(mén)繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“過(guò)緊日子”要求，深挖資金統(tǒng)籌潛力，堅(jiān)持統(tǒng)籌各方資源，充分調(diào)動(dòng)各類(lèi)資金，提高資金使用績(jī)效。
（二）2023年預(yù)算安排的基本考慮
按照黨中央國(guó)務(wù)院、省委省政府和市委市政府的統(tǒng)一部署，全面落實(shí)市委“三市兩地一樞紐”決策部署，推動(dòng)“四區(qū)共建”，全力支持清爽奮進(jìn)幸福巴州建設(shè)，充分研判財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，立足“緊平衡”實(shí)際，科學(xué)合理編制2023年預(yù)算，確保與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)，與財(cái)政政策相銜接。
一是優(yōu)化結(jié)構(gòu)，硬化約束。收入預(yù)算編制堅(jiān)持實(shí)事求是、科學(xué)預(yù)測(cè)，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)，與上級(jí)財(cái)政政策相銜接。堅(jiān)持量入為出原則，參考各部門(mén)（單位）近三年實(shí)際支出情況，按照“保重點(diǎn)、重統(tǒng)籌、優(yōu)序列、明責(zé)任、講績(jī)效”要求合理安排部門(mén)（單位）支出預(yù)算，在進(jìn)一步提高年初預(yù)算到位率的基礎(chǔ)上健全完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制。
二是科學(xué)精準(zhǔn)，強(qiáng)化統(tǒng)籌。預(yù)算編制與單位履行公共職能及事業(yè)發(fā)展計(jì)劃相協(xié)調(diào)，與區(qū)級(jí)財(cái)力相匹配，將國(guó)家法定支出事項(xiàng)、上級(jí)剛性配套及考核事項(xiàng)、區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作事項(xiàng)和部門(mén)必保事項(xiàng)等“四類(lèi)”事項(xiàng)全部納入預(yù)算安排，繼續(xù)保持適度的支出強(qiáng)度。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)（資源）盤(pán)活管理力度，增強(qiáng)本級(jí)安排的產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金和上級(jí)非項(xiàng)目化資金的整合力度，不斷提高財(cái)政資產(chǎn)（資源）統(tǒng)籌管理水平。
三是規(guī)范透明，提升績(jī)效。加大預(yù)決算信息公開(kāi)力度，進(jìn)一步規(guī)范部門(mén)（單位）預(yù)決算公開(kāi)，增強(qiáng)財(cái)政資金分配透明度。進(jìn)一步深化部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理改革，健全全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理運(yùn)行機(jī)制，不斷推動(dòng)預(yù)算管理從重分配到重績(jī)效監(jiān)管轉(zhuǎn)型，持續(xù)提升財(cái)政資源配置和資金使用效益。
（三）2023年收入預(yù)計(jì)和支出安排
1．一般公共預(yù)算。全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入安排為84850萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)6%；加返還性收入11061萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入159736萬(wàn)元、調(diào)入資金82000萬(wàn)元（從政府性基金預(yù)算調(diào)入80000萬(wàn)元、從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入2000萬(wàn)元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入22071萬(wàn)元，收入總計(jì)安排為359718萬(wàn)元。收入總計(jì)減去上解支出38500萬(wàn)元，債務(wù)還本支出156萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排為321062萬(wàn)元。
2．政府性基金預(yù)算。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排為308000萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入215000萬(wàn)元、增減掛鉤（旱改水項(xiàng)目）等60000萬(wàn)元、歷欠收入30000萬(wàn)元、國(guó)有土地收益基金收入2700萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入300萬(wàn)元，加上年結(jié)余收入3175萬(wàn)元，收入總計(jì)311175萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出安排為214066萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出186781萬(wàn)元、農(nóng)林水支出750萬(wàn)元、其他支出5479萬(wàn)元、債務(wù)付息支出21056萬(wàn)元，加調(diào)出資金80000萬(wàn)元（調(diào)入一般公共預(yù)算）、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出17109萬(wàn)元，支出總計(jì)311175萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排為5000萬(wàn)元（利潤(rùn)收入5000萬(wàn)元）；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排為3000萬(wàn)元（國(guó)有企業(yè)資本金注入3000萬(wàn)元），調(diào)出資金2000萬(wàn)元，全年收支平衡。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排為27155萬(wàn)元（城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金）；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排為15291萬(wàn)元。收支相抵，本年結(jié)余11864萬(wàn)元，加上年結(jié)余收入53607萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算年終結(jié)余65471萬(wàn)元。
5．統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金預(yù)算。全面清理中央、省層面整合范圍內(nèi)涉農(nóng)資金，共計(jì)26296萬(wàn)元。其中：中央級(jí)資金19685萬(wàn)元、省級(jí)資金6611萬(wàn)元。根據(jù)2023年銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興總體要求，安排統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)項(xiàng)目資金支出26296萬(wàn)元。
按照中、省規(guī)定的“三保”保障范圍和保障標(biāo)準(zhǔn)，“三?！敝С鲂枨?93000萬(wàn)元，預(yù)算安排295000萬(wàn)元，“三?！鳖A(yù)算安排符合相關(guān)政策規(guī)定。
以上“四本預(yù)算”草案和統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金預(yù)算，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。2023年區(qū)級(jí)76個(gè)部門(mén)和6個(gè)街道辦事處部門(mén)預(yù)算草案、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表已報(bào)送大會(huì)，請(qǐng)予審查。
三、2023年財(cái)政工作
2023年，全區(qū)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，緊扣政府工作報(bào)告明確的目標(biāo)任務(wù)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，圍繞“四區(qū)共建”戰(zhàn)略定位，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，積極的財(cái)政政策要加力提效，注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持必要的支出強(qiáng)度，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資源配置效率，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，為高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政保障。
（一）努力確保預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)運(yùn)行。一是全力抓好收入組織。充分發(fā)揮財(cái)政部門(mén)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，持續(xù)加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)、非稅收入執(zhí)收部門(mén)協(xié)同配合，堅(jiān)決做到依法征收、應(yīng)收盡收，確保一般公共預(yù)算收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)保持基本一致。二是持續(xù)加強(qiáng)支出管理。繼續(xù)將過(guò)緊日子作為預(yù)算編制的基本方針，把嚴(yán)把緊預(yù)算支出關(guān)口，將有限財(cái)力集中用于民生保障和區(qū)委區(qū)政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目，增強(qiáng)財(cái)政支出的精準(zhǔn)性和可持續(xù)性。
（二）更加注重財(cái)政資金保障能力。一是積極爭(zhēng)取政策傾斜支持。緊抓新時(shí)代西部大開(kāi)發(fā)、國(guó)省支持革命老區(qū)振興發(fā)展、東西部協(xié)作和定點(diǎn)幫扶等重大政策疊加實(shí)施機(jī)遇，圍繞基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重大民生等領(lǐng)域策劃、儲(chǔ)備、申報(bào)項(xiàng)目資金，讓無(wú)償資金成為項(xiàng)目建設(shè)的重要資金來(lái)源。二是積極爭(zhēng)取產(chǎn)業(yè)基金支持。學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)地區(qū)經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)新政府投融資模式，爭(zhēng)取國(guó)家級(jí)、?。ㄊ校┘?jí)政府投資基金向巴州傾斜，支持構(gòu)建以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)、商貿(mào)服務(wù)為主導(dǎo)、綠色工業(yè)示范引領(lǐng)、文旅康養(yǎng)特色發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。三是積極爭(zhēng)取債券資金支持。把握穩(wěn)增長(zhǎng)政策窗口期，樹(shù)牢“項(xiàng)目跟著資金走”理念，圍繞重大基礎(chǔ)設(shè)施、重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重大民生項(xiàng)目做好專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目爭(zhēng)取申報(bào)，補(bǔ)齊基礎(chǔ)配套、市政工程、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)保、公共衛(wèi)生等領(lǐng)域短板，切實(shí)把政策機(jī)遇轉(zhuǎn)化為發(fā)展紅利。
（三）全力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是嚴(yán)格執(zhí)行減稅降費(fèi)政策。全面落實(shí)制度性減稅降費(fèi)政策，按規(guī)定兌現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)主體的政策性補(bǔ)貼補(bǔ)償政策。嚴(yán)格實(shí)施常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，確保資金更加精準(zhǔn)高效。二是發(fā)揮債券資金使用績(jī)效。加快債券資金使用進(jìn)度，深化專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效管理，提升債券資金配置和使用效率。三是持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入力度。支持教育、社保、醫(yī)療、文化、體育等領(lǐng)域的發(fā)展，確保民生支出比重持續(xù)保持在70%以上。四是積極轉(zhuǎn)變財(cái)政支持方式。發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)放大效應(yīng)，貫徹落實(shí)財(cái)政金融互動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，激勵(lì)引導(dǎo)金融資源服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
（四）更加注重財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)管控。一是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理，及時(shí)做好債務(wù)還本付息和隱性債務(wù)化解任務(wù)，確保法定債務(wù)不出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件；切實(shí)加強(qiáng)隱性債務(wù)管控，嚴(yán)禁隱性債務(wù)增量，有序穩(wěn)妥化解存量，確保年度化解任務(wù)完成。二是兜牢“三?！钡拙€(xiàn)。執(zhí)行“全鏈條、全流程、封閉式”預(yù)算管理，持續(xù)做好“三單列三專(zhuān)項(xiàng)”，確保不發(fā)生“三?！敝С鲲L(fēng)險(xiǎn)事件。三是持續(xù)做好清理消化財(cái)政暫付款，切實(shí)提高財(cái)政庫(kù)款保障水平，防止出現(xiàn)財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)。
（五）深入實(shí)施財(cái)政領(lǐng)域改革。一是深化預(yù)算管理制度改革。強(qiáng)化預(yù)算控制和約束，加快推進(jìn)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，規(guī)范財(cái)政資金管理決策程序。二是科學(xué)劃分事權(quán)和支出責(zé)任。有序推進(jìn)交通運(yùn)輸、生態(tài)環(huán)境等重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，持續(xù)完善市區(qū)間財(cái)政體制。三是深化全面績(jī)效管理。完善預(yù)算績(jī)效管理“1+N”制度體系建設(shè)，推動(dòng)績(jī)效管理與預(yù)算管理深度融合。
（六）持續(xù)夯實(shí)財(cái)政綜合治理基礎(chǔ)。深化預(yù)算管理改革，規(guī)范預(yù)算編制和執(zhí)行管理，提高年初預(yù)算到位率和資金使用效益，完善項(xiàng)目預(yù)算分年度安排機(jī)制，推動(dòng)跨年度預(yù)算平衡。堅(jiān)持輕分配重績(jī)效，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效全過(guò)程管理，強(qiáng)化績(jī)效過(guò)程監(jiān)督和結(jié)果應(yīng)用，促進(jìn)預(yù)算管理與績(jī)效監(jiān)督深度融合。進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)。加強(qiáng)國(guó)有資本監(jiān)管和行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)盤(pán)活利用，提高資產(chǎn)回報(bào)，維護(hù)資產(chǎn)安全。完善預(yù)算管理一體化平臺(tái)建設(shè)，加強(qiáng)庫(kù)款運(yùn)行、政府采購(gòu)、投資評(píng)審等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控。深化財(cái)政領(lǐng)域“放管服”改革，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。規(guī)范惠民惠農(nóng)“一卡通”發(fā)放和審批監(jiān)管平臺(tái)使用，強(qiáng)化常態(tài)化監(jiān)督檢查和專(zhuān)項(xiàng)整治，確保財(cái)政資金規(guī)范安全高效運(yùn)行。堅(jiān)持預(yù)算法定依法理財(cái)，全面貫徹預(yù)算法及其實(shí)施條例，認(rèn)真貫徹區(qū)人大財(cái)政預(yù)算決議和區(qū)人大常委會(huì)預(yù)算執(zhí)行情況審查意見(jiàn)，主動(dòng)接受人大監(jiān)督，積極回應(yīng)人大代表關(guān)切，認(rèn)真辦理代表建議意見(jiàn)，更好服務(wù)人大代表依法履職。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持下，牢記囑托、擔(dān)當(dāng)使命，埋頭苦干、勇毅前行，在推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展上闖出新路子，在服務(wù)融入新發(fā)展格局中展現(xiàn)新作為，為加快建設(shè)清爽奮進(jìn)幸福巴州貢獻(xiàn)財(cái)政智慧和力量！
