（四川?。╆P(guān)于達(dá)州市達(dá)川區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于達(dá)州市達(dá)川區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月13日在達(dá)州市達(dá)川區(qū)第二屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
達(dá)州市達(dá)川區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 鄧茂林
各位代表：
我受區(qū)人民政府的委托，向達(dá)州市達(dá)川區(qū)第二屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議報(bào)告達(dá)州市達(dá)川區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在各級(jí)各部門(mén)的大力支持下，保持財(cái)政政策逆周期調(diào)節(jié)定力，確保積極的財(cái)政政策更加積極有為，財(cái)政運(yùn)行逐季轉(zhuǎn)好、政策效應(yīng)持續(xù)釋放。向上爭(zhēng)取歷史性突破50億元大關(guān)，有力地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。全年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成225095萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)[1]的100.07%，同口徑增長(zhǎng)[2]1.87%。
2.區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。全年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)662041萬(wàn)元（具體支出情況詳見(jiàn)附表一），同口徑增長(zhǎng)7.41%。
重點(diǎn)支出執(zhí)行情況分科目看：一般公共服務(wù)支出74323萬(wàn)元，占變動(dòng)預(yù)算數(shù)[3]的100%；教育支出154476萬(wàn)元，占變動(dòng)預(yù)算數(shù)的100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出109871萬(wàn)元，占變動(dòng)預(yù)算數(shù)的100%；衛(wèi)生健康支出60475萬(wàn)元，占變動(dòng)預(yù)算數(shù)的100%；農(nóng)林水支出99314萬(wàn)元，占變動(dòng)預(yù)算數(shù)的100%；住房保障支出36817萬(wàn)元，占變動(dòng)預(yù)算數(shù)的100%；住房保障支出36817萬(wàn)元，占變動(dòng)預(yù)算數(shù)的100%。
3.地方一般公共預(yù)算收支平衡情況。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入225095萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入404866萬(wàn)元、債券收入75131萬(wàn)元、調(diào)入資金33834萬(wàn)元、上年結(jié)余3483萬(wàn)元，全區(qū)收入總計(jì)742409萬(wàn)元。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出662041萬(wàn)元，加上上解支出[4] 22533萬(wàn)元、債券支出57752萬(wàn)元，當(dāng)年超收收入安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金[5] 83萬(wàn)元，全區(qū)支出總計(jì)742409萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。全年政府性基金收入完成256000萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入247435萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入8565萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。全年政府性基金支出實(shí)現(xiàn)360997萬(wàn)元，其中：文化體育與傳媒支出286萬(wàn)元，占變動(dòng)預(yù)算數(shù)的100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1245萬(wàn)元，占變動(dòng)預(yù)算數(shù)的100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出225675萬(wàn)元，占變動(dòng)預(yù)算數(shù)的100%；農(nóng)林水支出1073萬(wàn)元，占變動(dòng)預(yù)算數(shù)的100%；交通運(yùn)輸支出45萬(wàn)元，占變動(dòng)預(yù)算數(shù)的100%；抗疫特別國(guó)債安排的支出37800萬(wàn)元，占變動(dòng)預(yù)算數(shù)的100%；其他支出84578萬(wàn)元，占變動(dòng)預(yù)算數(shù)的100%；債務(wù)付息支出9430萬(wàn)元，占變動(dòng)預(yù)算數(shù)的100%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出865萬(wàn)元，占變動(dòng)預(yù)算數(shù)的100%。
3.政府性基金收支平衡情況。全年政府性基金收入256000萬(wàn)元，加上專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入41850萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券收入110100萬(wàn)元，全區(qū)基金收入總計(jì)407950萬(wàn)元。全年政府性基金支出360997萬(wàn)元，加上調(diào)出資金33793萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券支出13160萬(wàn)元，全區(qū)基金總支出407950萬(wàn)元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
1.國(guó)有資本收支情況。區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成40萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的100%，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排使用。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支平衡情況。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)總收入41萬(wàn)元，其中：區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入40萬(wàn)元，上年結(jié)余1萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出41萬(wàn)元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排使用。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成28585萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，同比增長(zhǎng)[6]7.73%。
2.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出實(shí)現(xiàn)23542萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，同比增長(zhǎng)5%。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金收支結(jié)余情況。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入28585萬(wàn)元，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出23542萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余5043萬(wàn)元，上年結(jié)余36867萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余41910萬(wàn)元。
（五）政府債務(wù)管理情況
截至2020年底，全區(qū)政府債務(wù)余額707333萬(wàn)元，比2019年底政府債務(wù)余額增加了114320萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)增加17379萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)增加96941萬(wàn)元，控制在上級(jí)核定的債務(wù)限額749812萬(wàn)元內(nèi)。政府債務(wù)率79%，全口徑債務(wù)率[7]全市最低。分類(lèi)型看：一般債務(wù)限額419865萬(wàn)元，余額386033萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額329947萬(wàn)元，余額321300萬(wàn)元。
上述預(yù)算執(zhí)行及平衡情況均為快報(bào)數(shù)，決算批復(fù)后將可能有一些變化，屆時(shí)我們?cè)傧騾^(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2020年主要財(cái)政工作
2020年，全區(qū)財(cái)政部門(mén)堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作及財(cái)政工作會(huì)議精神，聚焦“六穩(wěn)”“六?！本珳?zhǔn)發(fā)力，主動(dòng)接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真辦理代表建議，充分吸納代表提出的寶貴意見(jiàn)，在實(shí)際工作中狠抓財(cái)政增收節(jié)支，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，不斷創(chuàng)新財(cái)政支持發(fā)展方式，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，為全區(qū)打好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“兩場(chǎng)硬仗”提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
一年來(lái)，我們拓稅源、聚財(cái)源，發(fā)展動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)。一是健全征管機(jī)制，破解征稅難題。積極克服市區(qū)財(cái)稅體制改革和大規(guī)模減稅降費(fèi)等多重因素疊加影響，建立稅收分析、征收管理、納稅評(píng)估、稅務(wù)稽查“四位一體”征管機(jī)制，對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅種監(jiān)控，進(jìn)一步加強(qiáng)征收管理，抓實(shí)征繳工作。二是挖掘征管潛力，強(qiáng)化稅收征管。充分發(fā)揮綜合治稅平臺(tái)的作用，共同建設(shè)良好稅收環(huán)境，實(shí)現(xiàn)涉稅信息交換共享。三是創(chuàng)新?tīng)?zhēng)取模式，取得歷史性突破。充分發(fā)揮牽頭攬總作用，深入研究和掌握上級(jí)出臺(tái)的最新經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)政資金投向和資金安排規(guī)模，創(chuàng)辦《財(cái)政資訊》13期，及時(shí)將財(cái)政政策及相關(guān)信息動(dòng)態(tài)呈送給領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)；樹(shù)立全區(qū)“一盤(pán)棋”思想，由區(qū)委、區(qū)政府牽總，財(cái)政和各職能部門(mén)協(xié)作，采取“人盯人”的方法向中央、省、市各部門(mén)對(duì)接，積極主動(dòng)向上匯報(bào)爭(zhēng)取。2020年，全區(qū)共向上爭(zhēng)取資金504866萬(wàn)元，歷史性突破50億元大關(guān)，特別是爭(zhēng)取中央補(bǔ)短板資金26590萬(wàn)元（居全省第一）、學(xué)前教育資金10800萬(wàn)元（居全省第二、全市第一）、抗疫特別國(guó)債37800萬(wàn)元（居全省第四、全市第一）。
一年來(lái)，我們優(yōu)結(jié)構(gòu)、惠民生，保障職能全面夯實(shí)。一是全力保障打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。緊急調(diào)撥資金22593萬(wàn)元，全力保障防疫支出和防疫應(yīng)急體系建設(shè)，有力保障了區(qū)人民醫(yī)院感染病區(qū)能力提升、區(qū)中醫(yī)院門(mén)急診及醫(yī)技大樓建設(shè)、區(qū)疾病預(yù)防控制中心核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等項(xiàng)目的順利實(shí)施。二是大力支持教育事業(yè)發(fā)展。為解決大班額入學(xué)難等問(wèn)題，投入資金15000萬(wàn)元，建成投用達(dá)川中學(xué)三里校區(qū)、三里幼兒園、三里小學(xué)擴(kuò)建及附屬幼兒園、河市鎮(zhèn)中心幼兒園、航空小學(xué)等5所學(xué)校，開(kāi)工建設(shè)實(shí)驗(yàn)小學(xué)三里校區(qū)、逸夫小學(xué)楊柳校區(qū)、特殊教育學(xué)校、楊柳幼兒園等4所學(xué)校。三是加大基本民生投入。全年兜底保障“十大民生”救助、低保、特困人員供養(yǎng)、優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)貼、就業(yè)補(bǔ)助等資金共計(jì)50642萬(wàn)元；打卡直發(fā)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、購(gòu)置補(bǔ)貼、雨露計(jì)劃補(bǔ)貼、退耕還林工程補(bǔ)償?shù)然菝窕蒉r(nóng)資金11896萬(wàn)元。四是支持棚戶(hù)區(qū)、老舊小區(qū)改造。落實(shí)棚戶(hù)區(qū)改造開(kāi)工任務(wù)570（套）戶(hù)，加速推進(jìn)9個(gè)老舊小區(qū)開(kāi)工建設(shè)。五是加大環(huán)保投入。堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，投入資金17674萬(wàn)元，開(kāi)工建設(shè)污水處理廠18個(gè)，非正規(guī)垃圾堆碼場(chǎng)整治項(xiàng)目 49個(gè)，有力地推進(jìn)了城鎮(zhèn)污水及城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施建設(shè)。
一年來(lái)，我們保重點(diǎn)、促提升，經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力凸顯。一是強(qiáng)力推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。投入資金67100萬(wàn)元，支持九龍湖大道、綏定大道二段、山體公園、南濱路、博物館、文化館、南壩公園、小河嘴一二期、臨江公園、雷音鋪大橋等重大項(xiàng)目建設(shè)。二是大力支持農(nóng)業(yè)發(fā)展。安排財(cái)政支農(nóng)資金78513萬(wàn)元，為鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展等提供了堅(jiān)強(qiáng)的資金保障；安排財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金20197萬(wàn)元，整合財(cái)政涉農(nóng)項(xiàng)目資金23737萬(wàn)元，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，全面鞏固脫貧成果；抓實(shí)四項(xiàng)扶貧基金，建立四項(xiàng)基金補(bǔ)充機(jī)制，全區(qū)四項(xiàng)扶貧基金規(guī)模達(dá)到17363萬(wàn)元，有效解決了貧困家庭讀書(shū)、就醫(yī)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺資金等難題；加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，投入各級(jí)財(cái)政資金13000萬(wàn)元，對(duì)達(dá)川烏梅現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、青花椒+肉?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、麻柳生豬+優(yōu)質(zhì)糧油現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)等多個(gè)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行了升級(jí)改造。三是大力支持工業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)支持疫情防控、企業(yè)紓困和復(fù)工復(fù)產(chǎn)等一系列減稅降費(fèi)政策。全年共計(jì)實(shí)現(xiàn)減免稅費(fèi)8551萬(wàn)元；累計(jì)撥付商貿(mào)流通企業(yè)各類(lèi)補(bǔ)助資金4000萬(wàn)元；減免承租國(guó)有資產(chǎn)類(lèi)經(jīng)營(yíng)用房的中小企業(yè)租金106戶(hù)、116萬(wàn)元；緩交養(yǎng)老、失業(yè)和工傷保險(xiǎn)費(fèi)企業(yè)105戶(hù)、414萬(wàn)元；加大對(duì)中小企業(yè)的支持力度，加大資金投入力度，共安排財(cái)政資金6588萬(wàn)元，有力地支持了全區(qū)工業(yè)企業(yè)發(fā)展。四是大力支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。安排資金15800萬(wàn)元，支持商貿(mào)物流園區(qū)、秦巴物流園區(qū)和商貿(mào)物流體系建設(shè)。五是大力支持旅游業(yè)發(fā)展。投入資金27500萬(wàn)元，啟動(dòng)了石橋古鎮(zhèn)創(chuàng)建國(guó)家AAAA及旅游景區(qū)規(guī)劃，沙灘河創(chuàng)建國(guó)家AAAA級(jí)旅游景區(qū)規(guī)劃，完善了真佛山以及部分鄉(xiāng)村旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，烏梅山創(chuàng)國(guó)家AAAA級(jí)旅游景區(qū)通過(guò)省級(jí)專(zhuān)家驗(yàn)收。
一年來(lái)，我們實(shí)監(jiān)管、強(qiáng)績(jī)效，管理根基不斷筑牢。一是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。不斷健全“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”工作機(jī)制，預(yù)算績(jī)效管理率達(dá)到100%。二是大力盤(pán)活財(cái)政存量資金。加大清理存量資金力度，全面強(qiáng)化“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理意識(shí)，全年共計(jì)盤(pán)活存量資金38214萬(wàn)元。三是扎實(shí)開(kāi)展監(jiān)督檢查。組成專(zhuān)項(xiàng)核查組，對(duì)9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的2019年度義務(wù)教育等情況和2018年以來(lái)脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)域各類(lèi)巡視、審計(jì)、考核、監(jiān)督檢查等發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改落實(shí)情況進(jìn)行了全面專(zhuān)項(xiàng)核查，查處違規(guī)金額762萬(wàn)元；對(duì)27個(gè)單位2019年1月至2020年6月財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況和私設(shè)“小金庫(kù)”情況開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)核查，查處違規(guī)金額587萬(wàn)元；對(duì)2個(gè)單位2019年1月至2020年6月會(huì)計(jì)信息質(zhì)量開(kāi)展了重點(diǎn)檢查，查處違規(guī)金額24萬(wàn)元，確保財(cái)政資金安全高效。四是強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)管。通過(guò)強(qiáng)化監(jiān)管，嚴(yán)格審批，將預(yù)算采購(gòu)金額壓縮到68603萬(wàn)元，節(jié)約資金5562萬(wàn)元，節(jié)支率達(dá)7.5 %。五是提高財(cái)政評(píng)審工作質(zhì)效。全年完成預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目589個(gè)，送審金額627616萬(wàn)元，審定金額577909萬(wàn)元，審減金額49707萬(wàn)元，綜合審減率達(dá)7.92%，為節(jié)約財(cái)政資金發(fā)揮了積極作用。
一年來(lái)，我們攻改革、煥活力，管理能力全面提升。一是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于過(guò)“緊日子”的要求，全年壓減一般性支出9663萬(wàn)元，壓減率13%。二是積極推進(jìn)市縣財(cái)政改革。全面完成我區(qū)市縣財(cái)政改革兩年攻堅(jiān)計(jì)劃確定的推進(jìn)政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、編制“四本”預(yù)算等73項(xiàng)改革任務(wù)。三是深入推進(jìn)2020年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作。將部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)和部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編入2020年部門(mén)預(yù)算，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算申報(bào)、審核、批復(fù)、公開(kāi)“四個(gè)同步”；將全區(qū)預(yù)算單位的所有財(cái)政性資金納入績(jī)效評(píng)價(jià)范圍內(nèi)，按照“資金量大、代表性強(qiáng)、社會(huì)關(guān)注度高”的原則，在民生工程、脫貧攻堅(jiān)、環(huán)境保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面，選取11個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目、4個(gè)政策性資金由第三方績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，同時(shí)，全區(qū)所有預(yù)算單位整體支出將全部由第三方績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。四是全面推進(jìn)國(guó)企改革。4家區(qū)屬?lài)?guó)企全部實(shí)行集團(tuán)化、公司化自主經(jīng)營(yíng)模式，既做實(shí)企業(yè)增強(qiáng)運(yùn)營(yíng)能力，又有效降低財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政運(yùn)行環(huán)境得到進(jìn)一步優(yōu)化。
一年來(lái)，我們強(qiáng)管理、守底線，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)總體可控。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市有關(guān)加強(qiáng)政府性債務(wù)管理工作的重大決策部署，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線，及時(shí)公開(kāi)政府債務(wù)情況，規(guī)范政府債務(wù)借、用、還各個(gè)環(huán)節(jié)，確保政府債務(wù)在限額內(nèi)舉借，嚴(yán)格管控債務(wù)總額，堅(jiān)決杜絕違規(guī)新增政府債務(wù)和隱性債務(wù)。同時(shí)，按照規(guī)定將新增債券資金用于社會(huì)事業(yè)建設(shè)、生態(tài)環(huán)保建設(shè)、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、文化旅游建設(shè)、棚戶(hù)區(qū)改造、鄉(xiāng)村振興等公益性民生項(xiàng)目建設(shè)，有力地推動(dòng)了我區(qū)社會(huì)事業(yè)的全面發(fā)展，提升了群眾生活水平。2020全面完成化解隱性債務(wù)64400萬(wàn)元目標(biāo)任務(wù)，全口徑債務(wù)率全市最低，全區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
一年來(lái)，我們遵法制、守規(guī)則，主動(dòng)接受人大監(jiān)督。一是按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定，在法定時(shí)間內(nèi)，將預(yù)算草案、預(yù)算調(diào)整方案、預(yù)算執(zhí)行情況、決算報(bào)告提交區(qū)人大及其常委會(huì)審查。二是全面推進(jìn)預(yù)決算信息公開(kāi)，依法公開(kāi)區(qū)級(jí)政府預(yù)算草案、執(zhí)行情況及決算，督促各部門(mén)（單位）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）依法公開(kāi)部門(mén)預(yù)決算，主動(dòng)接受社會(huì)對(duì)財(cái)政預(yù)決算的監(jiān)督，區(qū)級(jí)各部門(mén)（單位）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）按時(shí)公開(kāi)率達(dá)到100%。三是積極辦理代表建議。辦理區(qū)二屆人代會(huì)代表建議3件（其中，主辦件1件、協(xié)辦件2件），實(shí)現(xiàn)建議辦結(jié)率100%，滿意率100%。
三、2021年預(yù)算草案
（一）2021年預(yù)算編制總體思路
1.指導(dǎo)思想。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆五中全會(huì)、省委十一屆八次全會(huì)、市委四屆十次全會(huì)精神，聚焦“成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈北翼高質(zhì)量發(fā)展先行示范區(qū)”發(fā)展定位，圍繞區(qū)委“經(jīng)濟(jì)總量‘沖刺1000億’、城市規(guī)模‘建設(shè)雙200’”發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持“奮進(jìn)達(dá)川、先行示范”工作基調(diào)，堅(jiān)決落實(shí)“積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”要求，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子的要求，全力支持做好“六穩(wěn)”[8] “六?！盵9]相關(guān)工作，為全區(qū)勇當(dāng)達(dá)州“創(chuàng)副”主力軍提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
2.編制原則。財(cái)政收入預(yù)算堅(jiān)持與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)，與財(cái)政政策相銜接，充分考慮疫情防控常態(tài)化、落實(shí)減稅降費(fèi)政策、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、市區(qū)財(cái)政體制調(diào)整改革等因素影響，科學(xué)預(yù)測(cè)財(cái)政收入；支出預(yù)算堅(jiān)持量入為出、過(guò)緊日子，并將“過(guò)緊日子”作為部門(mén)預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，執(zhí)守簡(jiǎn)樸、力戒浮華，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)；堅(jiān)持實(shí)事求是、保證重點(diǎn)、厲行節(jié)約、依法理財(cái)、注重績(jī)效、全面統(tǒng)籌、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則，優(yōu)先保障“三?！敝С?，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，注重綜合統(tǒng)籌，確保預(yù)算綜合平衡；財(cái)政管理堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，強(qiáng)化工作舉措，提升績(jī)效理念，做好風(fēng)險(xiǎn)防控，保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
3.2021年財(cái)政政策。2021年，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，加快推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需戰(zhàn)略，強(qiáng)化科技戰(zhàn)略支撐，擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放，保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。堅(jiān)持收支預(yù)算更加積極、厲行勤儉節(jié)約過(guò)緊日子、全面統(tǒng)籌保障重點(diǎn)支出、轉(zhuǎn)變方式支持發(fā)展、績(jī)效理念提升資金效益、守住風(fēng)險(xiǎn)底線。
（二）2021年預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算。2021年，根據(jù)收入預(yù)算編制原則和市區(qū)財(cái)政體制調(diào)整，綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、減稅降費(fèi)等因素，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入236354萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)9%（其中：稅收收入78532萬(wàn)元，非稅收入157822萬(wàn)元）。全區(qū)總收入預(yù)算數(shù)442832萬(wàn)元，其中：區(qū)本級(jí)預(yù)算收入236354萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入174320萬(wàn)元（其中：返還性收入15628萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付[10]收入139943萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付[11]收入18749萬(wàn)元），調(diào)入資金32075萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金83萬(wàn)元。按照收支平衡原則，總支出預(yù)算數(shù)為442832萬(wàn)元，支出方向?yàn)椋荷辖馍霞?jí)支出22533萬(wàn)元；區(qū)級(jí)支出 420299萬(wàn)元（具體支出情況詳見(jiàn)附表二），同比增長(zhǎng)9.1%。
區(qū)級(jí)支出重點(diǎn)安排有：一般公共服務(wù)支出37043萬(wàn)元，教育支出112146萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出60241萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出61278萬(wàn)元，農(nóng)林水支出65801萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的規(guī)定，堅(jiān)持以收定支和收支平衡的原則，2021年政府性基金收入預(yù)算460000萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入452000萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入8000萬(wàn)元。政府性基金支出預(yù)算為460000萬(wàn)元（具體支出情況詳見(jiàn)附表三），主要用于農(nóng)村環(huán)境整治、小城鎮(zhèn)建設(shè)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算按照“量入為出、以收定支”的原則編制，2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算75萬(wàn)元，全額調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排。
4.社?；痤A(yù)算。社保基金（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金）預(yù)算按照2021年政府收支分類(lèi)科目的要求，單獨(dú)編報(bào)，自求平衡。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入35511萬(wàn)元（其中：個(gè)人繳費(fèi)收入8958萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)助收入25409萬(wàn)元、利息收入350萬(wàn)元、委托投資收益602萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移收入92萬(wàn)元、其他收入100萬(wàn)元）；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出25041萬(wàn)元（其中：基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出22976萬(wàn)元、個(gè)人賬戶(hù)養(yǎng)老金支出1290萬(wàn)元、喪葬撫恤補(bǔ)助支出773萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支出2萬(wàn)元），本年結(jié)余預(yù)算10470萬(wàn)元，上年結(jié)余預(yù)算41910萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余52380萬(wàn)元。
5.新增地方政府債務(wù)情況。2021年，市級(jí)還未提前下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額。待市級(jí)下達(dá)我區(qū)全年債務(wù)限額后，將及時(shí)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告預(yù)算調(diào)整方案。2021計(jì)劃化解政府隱性債務(wù)69800萬(wàn)元。
以上為達(dá)川區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。除涉密單位外，選取80個(gè)區(qū)級(jí)部門(mén)預(yù)算草案和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)已報(bào)送大會(huì)，請(qǐng)予審查。
四、2021年主要工作舉措
（一）立足“早”字抓財(cái)政收入。一是向上爭(zhēng)取早謀劃。動(dòng)態(tài)掌握上級(jí)政策導(dǎo)向，主動(dòng)向上級(jí)財(cái)政、金融機(jī)構(gòu)匯報(bào)對(duì)接，做好前期準(zhǔn)備工作，整體聯(lián)動(dòng)，形成合力，爭(zhēng)取最好效果。二是稅源培植早部署。重點(diǎn)關(guān)注達(dá)川區(qū)近年來(lái)引進(jìn)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)情況，構(gòu)建有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)支撐財(cái)源，及時(shí)兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策，扶持高新技術(shù)，培育新型財(cái)源。三是征管力度早加強(qiáng)。切實(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅種監(jiān)控，確保稅源不流失，稅收收入及時(shí)足額入庫(kù)。加強(qiáng)非稅收入管理，促進(jìn)非稅收入及時(shí)解繳入庫(kù)。加大土地和城市的經(jīng)營(yíng)力度、存量土地及規(guī)劃土地的掛牌出讓力度和已出讓土地欠繳土地價(jià)款的催收力度，確?；鹗杖肫椒€(wěn)運(yùn)行。
（二）立足“實(shí)”字抓國(guó)企轉(zhuǎn)型。一是抓實(shí)治理結(jié)構(gòu)。推進(jìn)平臺(tái)公司在頂層治理結(jié)構(gòu)上的優(yōu)化，進(jìn)行市場(chǎng)化運(yùn)作，適時(shí)引入戰(zhàn)略投資者，推行混合所有制，推動(dòng)股權(quán)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，切實(shí)改變單一的股權(quán)結(jié)構(gòu)，從而實(shí)現(xiàn)既盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)，又能引進(jìn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)激發(fā)內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活力。二是抓實(shí)資產(chǎn)注入。全面清理全區(qū)行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)、城市經(jīng)營(yíng)權(quán)、土地、礦產(chǎn)、旅游、森林資源等，按照功能和服務(wù)區(qū)域進(jìn)行資產(chǎn)注入，不斷提升國(guó)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。三是抓實(shí)制度管理。不斷健全完善國(guó)有企業(yè)采購(gòu)管理、國(guó)有企業(yè)薪酬管理、國(guó)有企業(yè)員工招聘等制度建設(shè)，加快實(shí)施以崗位與價(jià)值為基礎(chǔ)的考核激勵(lì)機(jī)制，實(shí)行與選聘方式相匹配、與公司功能性質(zhì)相適應(yīng)、與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相掛鉤的差異化薪酬待遇分配制度，突出業(yè)績(jī)導(dǎo)向，提升全員績(jī)效意識(shí)，充分調(diào)動(dòng)企業(yè)干部職工創(chuàng)新創(chuàng)造的積極性、主動(dòng)性。
（三）立足“穩(wěn)”字抓資金保障。一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。進(jìn)一步抓好“一卡通”補(bǔ)貼系統(tǒng)建設(shè)工作，及時(shí)兌付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、退耕還林和農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等補(bǔ)貼資金，改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，打造特色農(nóng)業(yè)，培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)；支持發(fā)展電子信息等新興產(chǎn)業(yè)，支持煤炭、建材等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，扶持中小微企業(yè)成長(zhǎng)壯大，支持各大園區(qū)建設(shè)；吸引和引導(dǎo)社會(huì)資本，投入現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)抓好農(nóng)村電子商務(wù)和服務(wù)業(yè)發(fā)展工作，開(kāi)拓“互聯(lián)網(wǎng)+”新思路，努力促進(jìn)我區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展。二是社會(huì)事業(yè)發(fā)展穩(wěn)中求進(jìn)。支持教育事業(yè)全面發(fā)展，持續(xù)加大教育投入占比；全力保障和改善基本民生，支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，積極推進(jìn)全區(qū)防疫體系建設(shè)。足額落實(shí)城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助政策，完善城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)制度和醫(yī)療救助制度；支持公立醫(yī)院綜合改革，持續(xù)加大財(cái)政對(duì)醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)支持力度；積極為基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展尋找對(duì)策，推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展；全力確保城鄉(xiāng)低保、“十大民生”救助、特困人員供養(yǎng)等民生保障制度落到實(shí)處；支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。加大環(huán)境污染及生態(tài)保護(hù)資金投入，支持打好“三大戰(zhàn)役”，積極推動(dòng)綠色發(fā)展。
（四）立足“狠”字抓風(fēng)險(xiǎn)防控。一是債務(wù)化解下“狠心”。進(jìn)一步加強(qiáng)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查，將隱性債務(wù)化解責(zé)任落實(shí)到具體部門(mén)、單位和具體項(xiàng)目，確保10年內(nèi)完成隱性債務(wù)化解計(jì)劃。二是債務(wù)管控下“狠力”。進(jìn)一步強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管控，建立和完善達(dá)川區(qū)債務(wù)管理制度體系，量化達(dá)川區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，根據(jù)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，跟蹤我區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)變化，排查債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)對(duì)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警預(yù)報(bào)。三是化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)下“狠勁”。進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，筑牢資金安全防線，將政府債務(wù)和隱性債務(wù)化解納入目標(biāo)考核體系。同時(shí)納入審計(jì)監(jiān)督范疇，將債券資金使用、遏制隱性債務(wù)增量、化解隱性債務(wù)存量等情況作為重點(diǎn)審計(jì)內(nèi)容，促進(jìn)規(guī)范舉債融資，防范化解債務(wù)金融風(fēng)險(xiǎn)。
（五）立足“精”字抓績(jī)效管理。一是預(yù)算管理精細(xì)化。在預(yù)算編制中，按照“有保有壓、量力而行、集中財(cái)力辦大事”的原則，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出，結(jié)合財(cái)力優(yōu)先保障工資、運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生及區(qū)委、區(qū)政府決定的重大項(xiàng)目建設(shè)；在預(yù)算執(zhí)行中，進(jìn)一步做好財(cái)政收支統(tǒng)計(jì)工作，提高預(yù)算執(zhí)行分析能力，有效應(yīng)對(duì)財(cái)政執(zhí)行中的困難；盤(pán)活存量、用好增量，通過(guò)財(cái)政再安排，充分發(fā)揮“沉睡”資金效益。二是績(jī)效評(píng)價(jià)精準(zhǔn)化。全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效觀念，完善指標(biāo)體系，開(kāi)展重大政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估，深化部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，將績(jī)效管理貫穿預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算監(jiān)督的全過(guò)程，全覆蓋各預(yù)算單位。強(qiáng)化支出責(zé)任和效益意識(shí)，建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問(wèn)責(zé)制度，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力保障資金、部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目資金實(shí)行績(jī)效考核，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果同預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的作用，提高財(cái)政資金使用效益。
各位代表，在新的一年，財(cái)政工作任務(wù)重、壓力大，但在國(guó)家實(shí)施一系列積極財(cái)政政策的有力支撐下，我們依然信心滿滿、干勁十足。全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為指引，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹大會(huì)決議精神，提振精神、積極作為，堅(jiān)決完成全年各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為全區(qū)“經(jīng)濟(jì)總量‘沖刺1000億’、城市規(guī)模‘建設(shè)雙200’”，勇當(dāng)達(dá)州“創(chuàng)副”主力軍貢獻(xiàn)財(cái)政力量！
附表一
2020年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出情況表 | |||||
單位：萬(wàn)元 | |||||
科目分類(lèi) | 年初預(yù)算數(shù) | 變動(dòng)預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率（%） | |
合計(jì) | 385265 | 662041 | 662041 | 100 | |
一、一般公共服務(wù)支出 | 35723 | 74323 | 74323 | 100 | |
二、外交支出 | — | 26 | 26 | — | |
三、國(guó)防支出 | 9 | — | — | — | |
四、公共安全支出 | 11711 | 22330 | 22330 | 100 | |
五、教育支出 | 109100 | 154476 | 154476 | 100 | |
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 859 | 738 | 738 | 100 | |
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 2943 | 7744 | 7744 | 100 | |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 52045 | 109871 | 109871 | 100 | |
九、衛(wèi)生健康支出 | 58565 | 60475 | 60475 | 100 | |
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 1126 | 5093 | 5093 | 100 | |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 7173 | 15173 | 15173 | 100 | |
十二、農(nóng)林水支出 | 54358 | 99314 | 99314 | 100 | |
十三、交通運(yùn)輸支出 | 6600 | 8077 | 8077 | 100 | |
十四、資源勘探信息等支出 | 5441 | 919 | 919 | 100 | |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 312 | 2136 | 2136 | 100 | |
十六、金融支出 | — | 175 | 175 | 100 | |
十七、援助其他地區(qū)支出 | — | — | — | — | |
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 2510 | 6348 | 6348 | 100 | |
十九、住房保障支出 | 9133 | 36817 | 36817 | 100 | |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 1283 | 3793 | 3793 | 100 | |
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1513 | 5945 | 5945 | 100 | |
二十二、預(yù)備費(fèi) | 9743 | — | — | — | |
二十三、其他支出 | 1325 | 34359 | 34359 | 100 | |
二十四、債務(wù)還本支出 | — | — | — | — | |
二十五、債務(wù)付息支出 | 13693 | 13833 | 13833 | 100 | |
二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 100 | 76 | 76 | 100 | |
附表二 | ||||||
2021年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
單位：萬(wàn)元 | ||||||
預(yù)算科目 | 2020年年初預(yù)算數(shù) | 2021年年初預(yù)算數(shù) | 增減率（%） | |||
一、一般公共服務(wù)支出 | 35723 | 37043 | 3.70 | |||
二、外交支出 | — | — | — | |||
三、國(guó)防支出 | — | — | — | |||
四、公共安全支出 | 11711 | 14681 | 25.36 | |||
五、教育支出 | 109100 | 112146 | 2.79 | |||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 859 | 884 | 2.91 | |||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 2943 | 3044 | 3.43 | |||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 52045 | 60241 | 15.75 | |||
九、衛(wèi)生健康支出 | 58565 | 61278 | 4.63 | |||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 1126 | 1213 | 7.73 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 7173 | 7579 | 5.66 | |||
十二、農(nóng)林水支出 | 54358 | 65801 | 21.05 | |||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 6600 | 6753 | 2.32 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | 5441 | 5914 | 8.69 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 312 | 362 | 16.03 | |||
十六、金融支出 | — | — | — | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | — | — | — | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 2510 | 2873 | 14.46 | |||
十九、住房保障支出 | 9133 | 10442 | 14.33 | |||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 1283 | 1312 | 2.26 | |||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1513 | 2075 | 37.14 | |||
二十二、預(yù)備費(fèi) | 9743 | 11000 | 12.90 | |||
二十三、債務(wù)還本支出 | — | — | — | |||
二十四、債務(wù)付息支出 | 13693 | 13872 | 1.31 | |||
二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 100 | 200 | 100.00 | |||
二十六、其他支出 | 1325 | 1586 | 19.70 | |||
支出合計(jì) | 385256 | 420299 | 9.10 | |||
附表三 | |||||||||||
2021年政府性基金支出預(yù)算情況表 | |||||||||||
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
基金收入 | 金額 | 備注 | 基金支出 | 金額 | 備注 | ||||||
一、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 | 452000 | 一、債務(wù)還本付息等支出 | 80900 | ||||||||
（一）土地出讓價(jià)款及超容積率收入 | 426400 | 二、區(qū)級(jí)部門(mén)支出 | 10540 | ||||||||
城建土地出讓金 | 426400 | 三、發(fā)展支出 | 336560 | ||||||||
（二）補(bǔ)繳土地價(jià)款 （劃撥款出讓或超容積率出讓金收入） | 25600 | 四、調(diào)入一般預(yù)算 | 32000 | ||||||||
1.劃撥轉(zhuǎn)出讓收入 | 25100 | ||||||||||
2.補(bǔ)繳超容積率出讓收入 | 500 | ||||||||||
二、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 8000 | ||||||||||
收入合計(jì) | 460000 | 支出合計(jì) | 460000 | ||||||||
注釋說(shuō)明
【1】調(diào)整預(yù)算數(shù)：指經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的各級(jí)預(yù)算，在執(zhí)行中因特殊情況，使原批準(zhǔn)的預(yù)算方案有所變動(dòng)時(shí)，依法編制預(yù)算調(diào)整方案，提請(qǐng)本級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)審查和批準(zhǔn)后的預(yù)算數(shù)。我區(qū)2020年預(yù)算調(diào)整方案于2020年12月29日提請(qǐng)區(qū)二屆人大常委會(huì)第四十六次會(huì)議審議通過(guò)。
【2】同口徑增長(zhǎng)：為客觀、科學(xué)反映年度間財(cái)政收支增長(zhǎng)變化情況，一般以基期年為基礎(chǔ)，將由于財(cái)政體制調(diào)整、國(guó)家收支政策變化等形成的一次性因素和其他不可比因素進(jìn)行調(diào)整后計(jì)算的增長(zhǎng)比例。
【3】變動(dòng)預(yù)算數(shù)：旨在預(yù)算執(zhí)行中，因上級(jí)人民政府增加不需要本級(jí)人民政府提供配套資金的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付而引起的預(yù)算支出數(shù)變化，根據(jù)《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》，此變化不屬于預(yù)算調(diào)整范圍。
【4】上解支出：下級(jí)政府按照有關(guān)法律法規(guī)及財(cái)政體制規(guī)定，按照一定標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法測(cè)算，上交上級(jí)政府，并由上級(jí)政府統(tǒng)籌安排的資金。
【5】預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金是指各級(jí)財(cái)政通過(guò)超收或清理整合結(jié)余資金安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金，用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及視預(yù)算平衡情況，在安排年初預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用。
【6】同比增長(zhǎng)：和上一時(shí)期、上一年度或歷史相比的增長(zhǎng)（幅度）。計(jì)算公式：同比增長(zhǎng)率=（本期數(shù)-同期數(shù)）/同期數(shù)*100%。
【7】全口徑債務(wù)率：指地方政府直接債務(wù)余額與隱性債務(wù)余額之和占當(dāng)年地方財(cái)力的比例。分四個(gè)等級(jí)，債務(wù)余額占當(dāng)年地方財(cái)力的比例在1%-120%為綠色，120%-200%為黃色，200%-300%為橙色，300%以上紅色，超過(guò)300%將列為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警地區(qū)。
【8】“六穩(wěn)”工作：穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。
【9】“六?！惫ぷ鳎罕＞用窬蜆I(yè)、?；久裆⒈Ｊ袌?chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。
【10】一般性轉(zhuǎn)移支付：一般性轉(zhuǎn)移支付是指對(duì)自有財(cái)政收入（含按財(cái)政體制規(guī)定上級(jí)財(cái)政給予的返還與補(bǔ)助收入）不能滿足支出需求或上級(jí)政府出臺(tái)減收增支政策形成財(cái)力缺口的地區(qū)，按照規(guī)范的辦法給予的補(bǔ)助，接受補(bǔ)助的地方政府可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用。其主要目標(biāo)是促進(jìn)地方政府提供基本公共服務(wù)能力的均等化。
【11】專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：也稱(chēng)專(zhuān)項(xiàng)撥款補(bǔ)助，是指上級(jí)政府對(duì)承擔(dān)委托事務(wù)、共同事務(wù)的下級(jí)政府給予的具有指定用途的資金補(bǔ)助，以及對(duì)應(yīng)由下級(jí)政府承擔(dān)的事務(wù)給予的具有指定用途的獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)助。其主要目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)上級(jí)政府的特定政策目標(biāo)，并實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。
