（四川省）關(guān)于廣安市武勝縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于武勝縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月18日在武勝縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
武勝縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將武勝縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)縣第十八屆人大第二次會(huì)議審查，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣上下堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照縣十二屆五次黨代會(huì)確定的重點(diǎn)工作部署，緊扣目標(biāo)任務(wù)，繼續(xù)打好提質(zhì)增量、精準(zhǔn)保障、改革管理“三大硬仗”，千方百計(jì)把收入組織好，資金爭(zhēng)取好，支出管理好，風(fēng)險(xiǎn)管控好，隊(duì)伍帶領(lǐng)好，工作統(tǒng)籌好，有力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，確保“十四五”開(kāi)好局，起好步。
（一）公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年，全縣地方一般公共預(yù)算收入完成95179萬(wàn)元，為預(yù)算78882萬(wàn)元的120.66%，增加21458萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.11%。一般公共預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入267189萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入51545萬(wàn)元、上年結(jié)余295萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金376萬(wàn)元、從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入資金159萬(wàn)元、從政府性基金調(diào)入32539萬(wàn)元，收入總量447282萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)370142萬(wàn)元，同口徑（剔除特殊轉(zhuǎn)移支付因素）增加7010萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.93%。其中，一般公共服務(wù)支出28546萬(wàn)元，國(guó)防支出237萬(wàn)元，公共安全支出12385萬(wàn)元，教育支出97314萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出535萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出3259萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出61626萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出29197萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出2223萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4779萬(wàn)元，農(nóng)林水支出77155萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出10093萬(wàn)元，資源勘探信息支出921萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2189萬(wàn)元，金融支出110萬(wàn)元，自然資源海洋氣象支出2302萬(wàn)元，住房保障支出18542萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出1846萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1841萬(wàn)元，其他支出4976萬(wàn)元，債務(wù)付息支出10024萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出42萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出加上解支出21048萬(wàn)元、債務(wù)還本支出47845萬(wàn)元，支出總量439035萬(wàn)元。
收入總量減支出總量，結(jié)存資金8247萬(wàn)元。其中，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3005萬(wàn)元，因項(xiàng)目跨年實(shí)施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用5242萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。2021年，縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成103687萬(wàn)元，為預(yù)算183099萬(wàn)元的56.63%，減少29948萬(wàn)元，降低22.41%。政府性基金預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入8000萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入98800萬(wàn)元、上年結(jié)余149萬(wàn)元，可供安排的收入總量為210636萬(wàn)元?？h本級(jí)政府性基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)159822萬(wàn)元，減少47266萬(wàn)元，下降22.82%；加債務(wù)還本支出12100萬(wàn)元，調(diào)出到一般公共預(yù)算32539萬(wàn)元，支出總量為204461萬(wàn)元。收入總量減支出總量，結(jié)轉(zhuǎn)下年6175萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)530萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)371萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用159萬(wàn)元。年末無(wú)結(jié)余。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況?？h級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成31951萬(wàn)元，為預(yù)算30535萬(wàn)元的104.64%?？h級(jí)社會(huì)保障基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)19253萬(wàn)元，為預(yù)算18766萬(wàn)元的102.60%。收入總量減支出后，當(dāng)年收支結(jié)余12698萬(wàn)元，累計(jì)滾存結(jié)余71316萬(wàn)元。
（五）地方政府債務(wù)情況。經(jīng)省政府批準(zhǔn)，2021年全縣政府債務(wù)限額為633551萬(wàn)元。2021年末全縣政府債務(wù)余額587921萬(wàn)元（一般債務(wù)292573萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)295348萬(wàn)元），控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。2021年財(cái)政廳轉(zhuǎn)貸我縣地方政府債券150345萬(wàn)元（新增債券102500萬(wàn)元，再融資債券47845萬(wàn)元），主要用于市政道路、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、醫(yī)療衛(wèi)生、棚戶區(qū)改造等公益性項(xiàng)目建設(shè)和償還到期政府債券本金。
（六）全縣一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出情況
農(nóng)林水支出77155萬(wàn)元，教育支出97314萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出535萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出3259萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出61626萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出29197萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出2223萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4779萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出10093萬(wàn)元，資源勘探信息支出921萬(wàn)元，住房保障支出18542萬(wàn)元。
全縣財(cái)政收支執(zhí)行及平衡情況尚在決算批復(fù)期間，待省財(cái)政決算批復(fù)后，可能會(huì)出現(xiàn)一些變化，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
二、執(zhí)行人大決議及2021年財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2021年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全縣上下圍繞縣委決策部署，認(rèn)真落實(shí)縣十七屆人大七次會(huì)議預(yù)決算要求，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，實(shí)施積極財(cái)政政策，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，切實(shí)防范重大風(fēng)險(xiǎn)，有力保障全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康和高質(zhì)量發(fā)展。
一是財(cái)政收入成效明顯。科學(xué)確定目標(biāo)，精準(zhǔn)細(xì)化措施，全年按照搶占“開(kāi)門紅”、趕超“雙過(guò)半”、沖刺三季度，實(shí)現(xiàn)“滿堂彩”的工作思路，嚴(yán)格落實(shí)工作舉措，全年財(cái)政收入走在全市前列。2021年全縣地方一般公共預(yù)算收入完成95179萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.11%，其中：稅收收入60265萬(wàn)元，非稅收入34914萬(wàn)元。盤活閑置國(guó)有資產(chǎn)取得新進(jìn)展。共處置資產(chǎn)82處，處置收益共計(jì)3016萬(wàn)元。土地出讓收入平穩(wěn)。出讓土地18宗（其中拍賣5宗、掛牌13宗），實(shí)現(xiàn)土地出讓收益103336萬(wàn)元。
二是向上爭(zhēng)取再創(chuàng)新高。深研上級(jí)政策，找準(zhǔn)比較優(yōu)勢(shì)，全力爭(zhēng)取資金支持。2021年，全縣共爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助獎(jiǎng)金275189萬(wàn)元，其中，一般轉(zhuǎn)移支付收入244307萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入23515萬(wàn)元，稅收返還7367萬(wàn)元。發(fā)行地方政府債券150345萬(wàn)元，債券資金較2020年127190萬(wàn)元增加23155萬(wàn)元、同比增長(zhǎng)18%，其中再融資債券47845萬(wàn)元、新增債券102500萬(wàn)元。
三是“三?！惫ぷ鞫祵?shí)兜牢。始終把“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆狈旁谪?cái)政保障優(yōu)先位置，大力壓減一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”，樹(shù)牢“黨政帶頭過(guò)緊日子，目的是為老百姓過(guò)好日子”的思想，投入104490萬(wàn)元，保障省定23項(xiàng)、市定27項(xiàng)、縣定10項(xiàng)民生實(shí)事順利實(shí)施，全面兌現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、教育醫(yī)療、社會(huì)保障、百姓安居、應(yīng)急救災(zāi)等公共民生政策，切實(shí)解決人民群眾急難所盼。
四是底線工作常抓不懈。持續(xù)推進(jìn)暫付款清理消化“三年攻堅(jiān)行動(dòng)”，全力提高庫(kù)款保障水平，堅(jiān)決防止出現(xiàn)支付風(fēng)險(xiǎn)。2021年，全縣共償還政府債務(wù)78012萬(wàn)元，其中償還本金59945萬(wàn)元、利息及兌付服務(wù)費(fèi)18067萬(wàn)元，100%完成化解任務(wù)。牢固樹(shù)立綠水青山就是金山銀山理念，加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)投入力度，投入資金12077萬(wàn)元，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。加快推進(jìn)“一卡通”陽(yáng)光審批平臺(tái)推廣使用，實(shí)現(xiàn)全縣惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目“陽(yáng)光審批、陽(yáng)光發(fā)放、陽(yáng)光監(jiān)管”，2021年，全縣通過(guò)“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放補(bǔ)貼資金96905萬(wàn)元，涉及245.58萬(wàn)人次。
五是系統(tǒng)治理成績(jī)突出。在2020年“五項(xiàng)整治”的基礎(chǔ)上，聚焦工程招投標(biāo)、企業(yè)內(nèi)控制度、商務(wù)接待、選人用人、行風(fēng)滿意度五個(gè)方面突出問(wèn)題扎實(shí)開(kāi)展系統(tǒng)治理，出臺(tái)規(guī)范性制度文件8個(gè)，采取自查、抽查、巡察、專項(xiàng)檢查等方式，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題42個(gè)，整改42個(gè)，紀(jì)委立案10件，組織處理29人，退繳收繳違紀(jì)違法款3.2萬(wàn)元。
六是社會(huì)事業(yè)保障到位。投入82351萬(wàn)元，支持落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持措施，推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體系“補(bǔ)短板”，全面提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力，持續(xù)提高基本養(yǎng)老金、低保、居民醫(yī)保、撫恤補(bǔ)助等社會(huì)保障水平，建立基礎(chǔ)性、兜底性社會(huì)安全保障網(wǎng)。投入3000余萬(wàn)元，支持做好疫情常態(tài)化防控工作。強(qiáng)化教育支持力度，投入90112萬(wàn)元，用于保障學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)、兌付各類學(xué)生資助資金、學(xué)校建設(shè)、校園維修等工作，解決學(xué)生入學(xué)難問(wèn)題。
七是重大決策支撐有力。積極融入成渝地區(qū)交通規(guī)劃圈，深化與重慶毗鄰區(qū)縣合作，大力發(fā)展交通事業(yè)。2021年全縣累計(jì)投入55736萬(wàn)元，快速推進(jìn)G350線廣武快速通道、G75蘭海高速武勝北互通等項(xiàng)目建設(shè)。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，投入財(cái)政支農(nóng)資金81442萬(wàn)元，財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金24285萬(wàn)元，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。投入資金66427萬(wàn)元，全力抓好老舊小區(qū)改造、背街小巷整治，統(tǒng)籌推進(jìn)地下管網(wǎng)、停車場(chǎng)地、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等建設(shè)，提升城市品質(zhì)。
八是財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)。積極深化預(yù)算績(jī)效管理改革，健全涵蓋事前評(píng)估、事中監(jiān)督、結(jié)果運(yùn)用等各環(huán)節(jié)管理制度和細(xì)則，對(duì)全縣2020年扶貧資金開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及評(píng)價(jià)金額共計(jì)27451萬(wàn)元，完成2021年重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)10個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)金額共計(jì)38533萬(wàn)元。對(duì)10個(gè)部門開(kāi)展整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)金額共計(jì)7796萬(wàn)元，有效提高資金使用效益。大力推進(jìn)縣屬國(guó)企改革工作，完成國(guó)企整合，按照“1家集團(tuán)公司+3家提級(jí)子公司”的模式進(jìn)行管理，推進(jìn)全民所有制企業(yè)公司制改革工作。穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理一體化平臺(tái)建設(shè)工作，全面規(guī)范預(yù)算管理，硬化實(shí)化預(yù)算約束。支持做好鎮(zhèn)村兩項(xiàng)改革“后半篇”文章，印發(fā)《武勝縣盤活用好鎮(zhèn)村公有資產(chǎn)工作方案》，深入摸排，精細(xì)指導(dǎo)，盤活涉及的9處資產(chǎn)。
九是資金監(jiān)管扎實(shí)有效。扎實(shí)開(kāi)展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)排查專項(xiàng)行動(dòng)、換屆期間財(cái)經(jīng)紀(jì)律、差旅費(fèi)管理、公務(wù)接待管理和公務(wù)卡制度執(zhí)行情況等專項(xiàng)檢查，聚焦中央直達(dá)資金、政府采購(gòu)資金等重點(diǎn)領(lǐng)域，對(duì)照任務(wù)清單，實(shí)施財(cái)政監(jiān)督，查糾財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行不嚴(yán)、擠占專項(xiàng)資金等問(wèn)題資金，全年對(duì)全縣272個(gè)部門及下屬單位開(kāi)展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)排查工作，自查發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題部門14個(gè)，涉及金額52萬(wàn)元，已完成整改14個(gè)，整改金額41萬(wàn)元，重點(diǎn)抽查16個(gè)單位，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題部門5個(gè)，涉及金額8萬(wàn)元，已完成整改。著力推進(jìn)預(yù)算評(píng)審實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理，緊緊圍繞“服務(wù)于財(cái)政改革”思路，積極做好基本建設(shè)項(xiàng)目“三算”評(píng)審，完成項(xiàng)目評(píng)審354個(gè)，送審金額110399萬(wàn)元，審定金額101153萬(wàn)元，審減金額9246萬(wàn)元，審減率8.4%。
十是營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。大力推進(jìn)“政采貸”，開(kāi)展“供應(yīng)商庫(kù)”和采購(gòu)人內(nèi)控管理制度專項(xiàng)清理，開(kāi)展政府采購(gòu)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)檢查工作，全面清理政府采購(gòu)領(lǐng)域妨礙公平競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題和做法，從嚴(yán)整治損害營(yíng)商環(huán)境的突出問(wèn)題。同時(shí)繼續(xù)貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)相關(guān)政策。2021年，全縣累計(jì)減免稅金43783萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金收入減費(fèi)1027萬(wàn)元，全縣參保單位累計(jì)減免社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1481萬(wàn)元。認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》，嚴(yán)格政府采購(gòu)程序，有效規(guī)范政府采購(gòu)行為，提高政府采購(gòu)資金使用效率，全縣通過(guò)四川政府采購(gòu)網(wǎng)成交的政府采購(gòu)項(xiàng)目284個(gè)，預(yù)算金額39347萬(wàn)元，成交金額31391萬(wàn)元，節(jié)省資金7956萬(wàn)元，資金節(jié)約率20.22%。
三、2022年預(yù)算草案
2022年是黨的二十大和省第十二次黨代會(huì)召開(kāi)之年，是“十四五”規(guī)劃實(shí)施的關(guān)鍵之年，是落實(shí)市第六次黨代會(huì)、市六屆一次人代會(huì)、縣十三屆一次黨代會(huì)、縣十八屆一次人代會(huì)部署的開(kāi)局之年。編制好2022年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，意義十分重大。
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，扎實(shí)抓好省委十一屆三次全會(huì)以來(lái)的重大決策部署落實(shí)，弘揚(yáng)偉大建黨精神，把握新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、聚力成勢(shì)、提質(zhì)增效，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，保持經(jīng)濟(jì)合理增速，保持社會(huì)大局穩(wěn)定。
圍繞上述指導(dǎo)思想，2022年預(yù)算編制遵循以下要求：一是穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)。預(yù)算堅(jiān)持以收定支、量入為出，合理安排各項(xiàng)支出，兼顧支出強(qiáng)度和收支平衡。著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。二是艱苦奮斗、厲行節(jié)約。堅(jiān)持“黨政帶頭過(guò)緊日子，目的是為老百姓過(guò)好日子”的思想，精打細(xì)算，勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)。統(tǒng)籌財(cái)政資金，集中財(cái)力保障縣十三屆一次黨代會(huì)確立的重點(diǎn)工作。三是依法理財(cái)，嚴(yán)肅紀(jì)律。將績(jī)效理念融入預(yù)算編制全過(guò)程，嚴(yán)格預(yù)算約束，提升資金使用效益。四是強(qiáng)化管控、守住底線。嚴(yán)格地方政府債務(wù)管理，樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和底線思維，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政資金鏈條不斷，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線。
（一）一般公共預(yù)算
2022年，全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成101842萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7%。一般公共預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入213472萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入37040萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1500萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入58萬(wàn)元、從政府性基金調(diào)入43015萬(wàn)元，收入總量為396927萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)339137萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出加上解支出20750萬(wàn)元、債務(wù)還本支出37040萬(wàn)元，支出總量為396927萬(wàn)元。收入總量減支出總量，年末無(wú)結(jié)余。
一般公共預(yù)算支出主要安排如下：一般公共服務(wù)支出28619萬(wàn)元，國(guó)防支出228萬(wàn)元，公共安全支出10295萬(wàn)元，教育支出98229萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出371萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出3257萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出62092萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出25381萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出2709萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4755萬(wàn)元，農(nóng)林水支出60656萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出3966萬(wàn)元，資源勘探信息支出460萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出680萬(wàn)元，金融支出106萬(wàn)元，自然資源海洋氣象支出1055萬(wàn)元，住房保障支出21707萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出455萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出906萬(wàn)元，債務(wù)付息支出10210萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)支出3000萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算
2022年，全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成182000萬(wàn)元（其中土地出讓金收入180000萬(wàn)元），加地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入750萬(wàn)元，可供安排的收入總量為182750萬(wàn)元。全縣政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)124485萬(wàn)元，加地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出15250萬(wàn)元、調(diào)出到一般公共預(yù)算43015萬(wàn)元，支出總量為182750萬(wàn)元。收入總量減支出總量，年末無(wú)結(jié)余。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2022年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成191萬(wàn)元，其中：工投公司15萬(wàn)元、天禾糧油公司6萬(wàn)元、光明集團(tuán)160萬(wàn)元、交運(yùn)公司10萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)133萬(wàn)元，其中：工投公司合武共建產(chǎn)業(yè)園建設(shè)投入10萬(wàn)元、天禾糧油公司糧食儲(chǔ)備費(fèi)息支出4萬(wàn)元、光明集團(tuán)投入污水處理廠及子公司技改112萬(wàn)元，交運(yùn)公司投入全域公交相關(guān)建設(shè)7萬(wàn)元。加調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用58萬(wàn)元，支出總量為191萬(wàn)元。收入總量減支出總量，年末無(wú)結(jié)余。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
由于企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)實(shí)行省級(jí)統(tǒng)籌，由省級(jí)編制預(yù)算；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌，由市級(jí)編制預(yù)算；2022年縣級(jí)統(tǒng)籌需編制預(yù)算的社會(huì)保險(xiǎn)基金僅為城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。2022年，全縣社會(huì)保障基金預(yù)計(jì)收入總額35508萬(wàn)元，預(yù)計(jì)支出總額19785萬(wàn)元。
四、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
按照上述安排，我們將緊緊圍繞縣委各項(xiàng)決策部署，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，組織落實(shí)好本次人代會(huì)的審查意見(jiàn)和相關(guān)決議決定，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng)，忠實(shí)履行職責(zé)，要重點(diǎn)做好幾個(gè)方面的工作。
（一）著力增強(qiáng)財(cái)政聚財(cái)能力。按照縣委統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作部署，在常態(tài)化抓好疫情防控對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和財(cái)政收支影響的同時(shí)，著力增強(qiáng)聚財(cái)能力。一是全力培育新稅源，積極爭(zhēng)取油氣田就地納稅，推動(dòng)大慶油田有限公司在我縣注冊(cè)分（子）公司，實(shí)現(xiàn)天然氣（石油）全環(huán)節(jié)在我縣就地納稅。同時(shí)運(yùn)用貼息、獎(jiǎng)勵(lì)、引導(dǎo)等方式，突出抓好見(jiàn)效快的項(xiàng)目，擴(kuò)大稅基、夯實(shí)稅源，確保完成全縣地方一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)7%以上。二是搶抓政策窗口期，精準(zhǔn)把握中省政策蘊(yùn)藏的空間和機(jī)遇，強(qiáng)化部門聯(lián)動(dòng)、精準(zhǔn)對(duì)接銜接，全力抓好各領(lǐng)域項(xiàng)目的包裝、申報(bào)和入庫(kù)，努力爭(zhēng)取更多項(xiàng)目進(jìn)入國(guó)省規(guī)劃籠子、資金盤子。三是科學(xué)制定土地出讓計(jì)劃，強(qiáng)力推進(jìn)拆遷安置等工作，確保做到“凈地”出讓。同時(shí)加大推介力度，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)土地出讓收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。四是強(qiáng)化金融互動(dòng)。積極探索金融互動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)好的經(jīng)驗(yàn)和作法，適度運(yùn)用普惠金融發(fā)展成果，加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用信貸和利率杠桿支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度。
（二）著力增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌能力。強(qiáng)化資金服務(wù)保障，科學(xué)統(tǒng)籌，精準(zhǔn)投向。大力支持?jǐn)U大內(nèi)需、鄉(xiāng)村振興、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、基礎(chǔ)設(shè)施、融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體系優(yōu)化升級(jí)。高效運(yùn)用新增政府債券額度，優(yōu)化新增債券資金投向，優(yōu)先保障重大產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目、重要平臺(tái)投入，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展加力賦能。繼續(xù)優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)專項(xiàng)資金投入，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。繼續(xù)用好財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，增強(qiáng)惠企利民政策效果。堅(jiān)持全縣“一盤棋”，不斷增強(qiáng)“三保”能力，確保全縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。
（三）著力增強(qiáng)民生保障能力。踐行以人民為中心的發(fā)展思想，按照事權(quán)劃分履行保障民生投入責(zé)任，完善“幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶”等普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生投入機(jī)制。建立與鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)相適應(yīng)的財(cái)政投入機(jī)制，調(diào)整土地出讓收益分配格局，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，促進(jìn)鄉(xiāng)村美、產(chǎn)業(yè)旺、農(nóng)民富、治理優(yōu)。堅(jiān)持以群眾需求為導(dǎo)向，支持辦好一批具有引領(lǐng)性、示范性、帶動(dòng)性的民生實(shí)事。用好“一卡通”平臺(tái)，強(qiáng)化民生資金監(jiān)管，確保每一分錢都用到老百姓身上。
（四）著力增強(qiáng)財(cái)政治理能力。2022年我們要堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的工作基調(diào)，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。一是繼續(xù)咬定全年收支目標(biāo)不放松，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周調(diào)度、周報(bào)告工作機(jī)制，加強(qiáng)收入組織管理，鞏固穩(wěn)中向好局面。認(rèn)真落實(shí)政府帶頭過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)格控制預(yù)算追加，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?。二是深化國(guó)庫(kù)集中收付制度改革，進(jìn)一步鞏固公務(wù)卡改革成果，加強(qiáng)基層財(cái)政庫(kù)款、債務(wù)管理，建立財(cái)政運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制。三是強(qiáng)化部門聯(lián)動(dòng)，完善國(guó)庫(kù)管理、政府采購(gòu)監(jiān)督管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、會(huì)計(jì)管理等監(jiān)督機(jī)制，積極推進(jìn)與紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、稅務(wù)等部門監(jiān)管信息的共聯(lián)共享，保持財(cái)政監(jiān)督高壓態(tài)勢(shì)，維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì)的嚴(yán)肅性。四是扎實(shí)推進(jìn)“零基”預(yù)算改革，實(shí)施全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理，讓“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的思想共識(shí)和制度框架更加牢固。
（五）著力增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力。完善財(cái)政庫(kù)款運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)管理機(jī)制，清理消化財(cái)政暫付款，盤活財(cái)政存量資金，合理統(tǒng)籌調(diào)度資金，確保庫(kù)款水平保持在合理區(qū)間。同時(shí)強(qiáng)化資金分配、財(cái)政評(píng)審、政府采購(gòu)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。嚴(yán)格實(shí)施債務(wù)限額管理，全力防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。壓實(shí)國(guó)企償債主體責(zé)任，通過(guò)盤活資產(chǎn)、做好銀企對(duì)接等措施，按照年度化解計(jì)劃完成債務(wù)化解目標(biāo)。通過(guò)發(fā)行再融資債券、盤活存量資金等方式，確保按期償還到期政府債務(wù)、化解存量隱性債務(wù)、消化暫付款。
（六）著力增強(qiáng)依法履職能力。完善《預(yù)算法實(shí)施條例》配套制度，強(qiáng)化預(yù)算約束，提高預(yù)算管理規(guī)范化、法治化水平。全面落實(shí)人大決議，深入貫徹人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展有關(guān)要求，依法向人大報(bào)告預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、政府債務(wù)、國(guó)資管理等重要事項(xiàng)，妥善辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。依法公開(kāi)政府和部門預(yù)決算信息，提高資金使用透明度。鞏固政府采購(gòu)巡察成果，做好糧食購(gòu)銷領(lǐng)域巡察、審計(jì)反饋問(wèn)題整改。推動(dòng)財(cái)政監(jiān)督向重大財(cái)稅政策執(zhí)行、重要專項(xiàng)資金使用轉(zhuǎn)變，嚴(yán)肅財(cái)政綱紀(jì)，整飭財(cái)經(jīng)秩序。
各位代表，做好2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真落實(shí)縣十三屆一次黨代會(huì)精神，自覺(jué)接受人大代表監(jiān)督，虛心聽(tīng)取政協(xié)委員意見(jiàn)和建議，牢記初心使命，砥礪奮進(jìn)前行，努力完成全年預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，加快建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣宜人武勝，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大和省第十二次黨代會(huì)勝利召開(kāi)！
