（四川省）關(guān)于廣安市華鎣市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于華鎣市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年2月21日在華鎣市第十一屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
華鎣市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將華鎣市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)市十一屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，市財(cái)政等部門高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中省廣安和華鎣市委決策部署，堅(jiān)定踐行新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，圍繞市委“12345”工作思路，進(jìn)一步落實(shí)積極財(cái)政政策，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為生產(chǎn)生活秩序全面恢復(fù)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定提供有力支撐。全市財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
（1）收入情況。2021年地方一般公共預(yù)算收入完成95440萬元，為預(yù)算（指調(diào)整預(yù)算，下同）的106.7%，增長12.0%。其中：稅收收入完成45013萬元，為預(yù)算的98.5%，增長5.1%，占地方一般公共預(yù)算收入的47.2%、下降3.1個(gè)百分點(diǎn)；非稅收入完成50427萬元，為預(yù)算的115.3%，增長19.1%。
（2）支出情況。2021年一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)244961萬元，為預(yù)算的100.3%，下降19.9%。調(diào)整預(yù)算后增加支出748萬元，全部為中省市轉(zhuǎn)移支付增加對(duì)應(yīng)安排支出。
主要支出政策落實(shí)情況：
——一般公共服務(wù)方面支出21836萬元，為預(yù)算的104.3%。主要用于：保障黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團(tuán)組織運(yùn)轉(zhuǎn)及履職，促進(jìn)立法、監(jiān)督及參政議政能力建設(shè)。
——國防方面支出256萬元，為預(yù)算132.0%。主要用于：保障中央民兵預(yù)備役和征兵經(jīng)費(fèi)需求；保障軍事訓(xùn)練、應(yīng)對(duì)重大突發(fā)事件經(jīng)費(fèi)需求。
——公共安全方面支出14146萬元，為預(yù)算96.2%。主要用于：保障公安、檢察、法院、司法等單位依法履職，支持掃黑除惡等重點(diǎn)工作，維護(hù)公共安全和社會(huì)公平正義；支持“智慧安防小區(qū)”建設(shè)；保障政法部門執(zhí)法辦案、應(yīng)急處置、基礎(chǔ)裝備等經(jīng)費(fèi)需求；完善司法救助體系，支持公共法律服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。
——教育方面支出65241萬元，為預(yù)算的100.2%。主要用于：及時(shí)足額保障各類學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)和學(xué)生資助，支持學(xué)校改善辦學(xué)條件；大力發(fā)展公辦幼兒園，支持普惠性民辦幼兒園建設(shè)，增加學(xué)前學(xué)位供給；鞏固完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，扎實(shí)開展義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升專項(xiàng)工作；推動(dòng)義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)改善，支持學(xué)校食堂食品安全智慧管理平臺(tái)建設(shè)；推動(dòng)現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升；加大優(yōu)質(zhì)高等教育資源引進(jìn)力度，支持高考綜合改革。
——科學(xué)技術(shù)方面支出1487萬元，為預(yù)算的90.4%。主要用于：支持創(chuàng)新主體培育引進(jìn)，加強(qiáng)創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)科技創(chuàng)新供給能力；強(qiáng)化高端創(chuàng)新平臺(tái)支撐，支持基礎(chǔ)研究基地建設(shè)，推進(jìn)“天府科技云服務(wù)”平臺(tái)建設(shè)；加快推動(dòng)基礎(chǔ)研究與技術(shù)創(chuàng)新融通，完善科技資源共享機(jī)制，提升科技創(chuàng)新服務(wù)，支持科技服務(wù)業(yè)發(fā)展。
——文化旅游體育與傳媒方面支3308萬元，為預(yù)算的84.4%。主要用于：深入推進(jìn)基本公共文化體育服務(wù)惠民工程，保障全市圖書館、文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、社區(qū)文化中心等免費(fèi)開放；實(shí)施幸福美麗新村文化院壩、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文體廣場和新建村級(jí)農(nóng)民健身工程建設(shè)；支持農(nóng)村廣播自然村村通、村村響、應(yīng)急廣播等平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)；支持加強(qiáng)褒先寺古建筑、明月寺、伏虎寺等重點(diǎn)文物日常維護(hù)；實(shí)施融媒體等文化惠民工程，推動(dòng)文化與旅游深度融合發(fā)展。
——社會(huì)保障和就業(yè)方面支出42095萬元，為預(yù)算的115.7%。主要用于：加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)支持力度，幫扶高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點(diǎn)人群就業(yè)；完善養(yǎng)老服務(wù)體系，支持開展居家和社區(qū)養(yǎng)老；加強(qiáng)困難群眾幫扶，做好困難群眾和弱勢(shì)群體的兜底保障，及時(shí)發(fā)放各類社會(huì)救助資金和生活補(bǔ)助補(bǔ)貼；支持退役軍人工作，落實(shí)優(yōu)撫安置保障政策，支持退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)；加強(qiáng)社區(qū)能力建設(shè)；支持殘疾人等福利事業(yè)發(fā)展。
——衛(wèi)生健康方面支出11432萬元，為預(yù)算的72.6%。主要用于：支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)和完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系；保障衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)、社區(qū)村開展疫情防控的物資需求，全面提高核酸檢測(cè)能力；嚴(yán)格做好集中醫(yī)學(xué)觀察隔離點(diǎn)管理、落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助政策；夯實(shí)基層醫(yī)療服務(wù)基礎(chǔ)，落實(shí)分級(jí)診療制度，保障提升居民健康水平；支持加強(qiáng)衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)，支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力提升，加強(qiáng)艾滋病、結(jié)核病等疾病的預(yù)防控制。
——城鄉(xiāng)社區(qū)方面支出2281萬元，為預(yù)算的120.4%。主要用于：保障國土空間總體規(guī)劃，城市提升專項(xiàng)規(guī)劃編制；推進(jìn)城鎮(zhèn)污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)城鄉(xiāng)基層治理；持續(xù)推進(jìn)城市管理和養(yǎng)護(hù)，加強(qiáng)城區(qū)非機(jī)動(dòng)車臨時(shí)停車管理，改善提升市政設(shè)施和綠化品質(zhì)。
——農(nóng)林水方面支出41853萬元，為預(yù)算的103.3%。主要用于：支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，保障產(chǎn)業(yè)扶貧、社保兜底、教育資助、危房改造、易地扶貧搬遷后續(xù)扶持等扶貧政策繼續(xù)執(zhí)行；做好脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興政策銜接，實(shí)施鄉(xiāng)村振興示范、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、“四好農(nóng)村路”等項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，扶持壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)；落實(shí)農(nóng)村“廁所革命”整村推進(jìn)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，加強(qiáng)農(nóng)村生活垃圾和污水治理，提升村容村貌，建設(shè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加大農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)支持力度，提高農(nóng)戶農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)參保率。
——交通運(yùn)輸方面支出2844萬元，為預(yù)算的64.8%。主要用于：實(shí)施廣安過境高速華鎣段、古紅路文化景觀打造、新希望產(chǎn)業(yè)大道、鄉(xiāng)村公路等重點(diǎn)項(xiàng)目，改造鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)環(huán)線公路，建好管好養(yǎng)好農(nóng)村四好路，不斷提升城鄉(xiāng)公路快速通達(dá)能力；推動(dòng)實(shí)施城市公園建設(shè)、市政道路改造等，完善城市基礎(chǔ)配套。
——產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面支出5565萬元，為預(yù)算的118.3%（資源勘探工業(yè)信息、商業(yè)服務(wù)業(yè)、金融、糧油物資儲(chǔ)備四個(gè)科目之和）。主要用于：推進(jìn)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，營造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造的良好發(fā)展環(huán)境；支持普惠金融發(fā)展，發(fā)揮政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)作用，更好緩解民營和中小微企業(yè)“融資難”“融資貴”問題；加大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展投入，支持智能制造、技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施；加快建設(shè)玄武巖纖維新材料產(chǎn)業(yè)園，推動(dòng)電子信息產(chǎn)業(yè)向創(chuàng)新消費(fèi)和軍民融合領(lǐng)域擴(kuò)展，加快戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展；支持裝備制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)改造升級(jí)；支持實(shí)施消費(fèi)升級(jí)行動(dòng)，推動(dòng)電商扶貧。
——自然資源海洋氣象方面支出1782萬元，為預(yù)算的112.4%。主要用于：支持土地資源利用與保護(hù)，開展農(nóng)村土地整治；支持開展地質(zhì)礦產(chǎn)資源調(diào)查和礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)；持續(xù)推進(jìn)山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)，推進(jìn)國土綠化提升行動(dòng)。
——住房保障方面支出9237萬元，為預(yù)算的126.2%。主要用于：支持老舊小區(qū)改造，加快保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；保障公租房平穩(wěn)有序運(yùn)行，解決住房困難群眾居住問題；支持農(nóng)村危房改造，保障人民群眾居住安全。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理方面支出2768萬元，為預(yù)算的117.8%。主要用于：支持應(yīng)急救援支撐體系建設(shè)，加強(qiáng)重大安全隱患治理，提高安全監(jiān)管能力；保障洪水、干旱、地質(zhì)災(zāi)害等自然災(zāi)害應(yīng)急救援經(jīng)費(fèi)和人民群眾生活補(bǔ)助。
（3）預(yù)算收支平衡情況。地方一般公共預(yù)算收入95440萬元，加上返還性收入11515萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助120420萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助20010萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入37740萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7022萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入17萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1081萬元，全年總收入293245萬元；減去當(dāng)年支出244961萬元、上解上級(jí)支出7531萬元、債務(wù)還本支出32301萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年1918萬元、超收補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6000萬元后，凈結(jié)余534萬元，按規(guī)定全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，全年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（4）超預(yù)算收入的安排和使用情況。2021年地方一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)超收收入6000萬元，全部按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（5）動(dòng)用預(yù)備費(fèi)情況。一般公共預(yù)算年初安排預(yù)備費(fèi)3800萬元，主要用于困難群眾救助、疫情防控、對(duì)口幫扶劍閣縣、應(yīng)急救災(zāi)等。
（6）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模和使用情況。2021年年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為7022萬元，當(dāng)年動(dòng)用7022萬元；加上按規(guī)定補(bǔ)充的6534萬元，2021年末累計(jì)余額為6534萬元。
（7）部門預(yù)算執(zhí)行情況。2021年市人代會(huì)審查的部門預(yù)算單位73個(gè)，部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算175123萬元，實(shí)際執(zhí)行244961萬元，為預(yù)算數(shù)244213萬元的100.3%，增加數(shù)為調(diào)整預(yù)算后到位中省轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排支出。
2.政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算本級(jí)收入完成55613萬元，為預(yù)算的155.3%，增長29.1%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入2638萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)173萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入71350萬元，政府性基金預(yù)算總收入完成129774萬元。政府性基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)123016萬元、債務(wù)還本支出6750萬元、上級(jí)專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)8萬元，收支品迭后全年實(shí)現(xiàn)平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算本級(jí)收入完成17萬元，為其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，加上上級(jí)補(bǔ)助收入26821萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入完成26838萬元。調(diào)入一般公共預(yù)算17萬元、上級(jí)專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)26821萬元，收支品迭后全年實(shí)現(xiàn)平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金（城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金）預(yù)算收入完成11510萬元，為預(yù)算的121.1%，增長28.5%；上年結(jié)余14298萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出實(shí)現(xiàn)5709萬元，為預(yù)算的101.3%，增長6.3%。收支品迭后，累計(jì)結(jié)余20099萬元。
5.地方政府性債務(wù)情況
經(jīng)市十屆人大常委會(huì)第三十八次會(huì)議批準(zhǔn)，我市2021年地方政府債務(wù)限額為533781萬元，其中一般債務(wù)限額273438萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額260343萬元。截至2021年底，全市負(fù)有償還責(zé)任的政府性債務(wù)余額507413萬元（其中一般債務(wù)余額264239萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額243174萬元），比2020年底增加70100萬元。全市地方政府債務(wù)未突破限額，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
當(dāng)年到位新增政府債券75300萬元，其中：新增一般債券5500萬元、新增專項(xiàng)債券69800萬元，主要用于幼兒園建設(shè)、污水處理、物流園區(qū)建設(shè)、人民醫(yī)院遷建、城鎮(zhèn)危舊房改造及玄武巖新材料產(chǎn)業(yè)培育園建設(shè)等。
以上2021年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。上述預(yù)算執(zhí)行及平衡情況均為快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在與省財(cái)政辦理結(jié)算后將會(huì)有一些變化，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。
（二）落實(shí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議、決定情況
2021年，面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，市財(cái)政局深入貫徹市委決策部署，認(rèn)真落實(shí)市十屆人民代表大會(huì)第七次、十一屆人大第一次會(huì)議有關(guān)決議精神及人大常委會(huì)審議意見，實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
1.積極開源挖潛，聚集財(cái)政收入。一是挖收入。2021年，面對(duì)嚴(yán)峻財(cái)政收入形勢(shì)，緊緊圍繞預(yù)期目標(biāo)，努力克服新冠肺炎疫情、減稅降費(fèi)等減收因素影響，注重把握“穩(wěn)預(yù)期”“保平衡”，鞏固和完善抓收入管理工作機(jī)制，多渠道開源挖潛促收，大力盤活各類資產(chǎn)資源。二是抓爭取。加大向上爭取資金力度，相關(guān)部門認(rèn)真研究中、省、廣安市針對(duì)疫情的各種扶持政策，加強(qiáng)對(duì)上溝通匯報(bào)，全力爭取上級(jí)支持。爭取到位各類資金35.3億元，其中：轉(zhuǎn)移支付資金15.8億元、債券資金10.9億億元、中省預(yù)算內(nèi)投資1.6億元、融資貸款等其他資金7億元。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)需求。一是助力企業(yè)“激活力”。認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)政策，幫助企業(yè)紓困解難，支持中小微企業(yè)保經(jīng)營、渡難關(guān)，激發(fā)市場活力。全年落實(shí)新增政策減免稅收25590萬元、非稅800萬元。二是落實(shí)補(bǔ)貼“穩(wěn)就業(yè)”。充分發(fā)揮財(cái)政資金作用，加大就業(yè)培訓(xùn)力度，持續(xù)支持穩(wěn)崗就業(yè)。2021年，發(fā)放普惠性穩(wěn)崗補(bǔ)貼258萬元；下達(dá)中央、省各項(xiàng)就業(yè)類資金2021萬元，助力農(nóng)民工、貧困人口、退役軍人等重點(diǎn)群體逾萬人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。三是優(yōu)化支出“保民生”。大力壓減一般性支出，保證基本民生支出只增不減，持續(xù)加大民生社會(huì)事業(yè)投入，切實(shí)保障和改善民生，2021年民生支出投入16.2億元，占一般公共預(yù)算支出的66.1%。四是支持重點(diǎn)“促發(fā)展”。全力保障工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)資金需要，共投入資金約3500萬元專項(xiàng)用于玄武巖制造創(chuàng)新中心、拜賽特、優(yōu)比貝檸等企業(yè)建設(shè)和發(fā)展，投入2200萬元用于華鎣山經(jīng)開區(qū)兌現(xiàn)招商引資、物流補(bǔ)貼等政策；全力保障交通建設(shè)，投入資金約4000萬元，推進(jìn)古紅路文化景觀打造、新希望產(chǎn)業(yè)大道、鄉(xiāng)村公路等交通項(xiàng)目建設(shè)；全力推進(jìn)山水林田湖項(xiàng)目，大力支持生態(tài)保護(hù)和環(huán)境污染治理。
3.深化財(cái)政改革，提高資金效益。一是實(shí)施預(yù)算績效管理。堅(jiān)持績效目標(biāo)與預(yù)算編制同步申報(bào)、同步審核、同步上會(huì)、同步批復(fù)、同步公開，切實(shí)加強(qiáng)績效目標(biāo)管理；開展事前績效評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件；實(shí)施預(yù)算績效動(dòng)態(tài)監(jiān)控，將所有項(xiàng)目均納入績效運(yùn)行監(jiān)控范圍；推行績效信息公開；開展事后績效評(píng)價(jià)，建立實(shí)施自評(píng)抽查機(jī)制，重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)從一般公共預(yù)算向其他三本預(yù)算拓展；嚴(yán)格預(yù)算績效管理結(jié)果應(yīng)用，提高財(cái)政資金使用績效。二是嚴(yán)格隱性債務(wù)管理。嚴(yán)控舉借隱性債務(wù)，做到隱性債務(wù)只減不增；多渠道籌集資金，全面完成隱性債務(wù)化解計(jì)劃3.9億元，有效降低了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是深化國有企業(yè)改革。優(yōu)化國資監(jiān)管方式。進(jìn)一步理清政企權(quán)責(zé)邊界，穩(wěn)步推進(jìn)管資產(chǎn)向管資本轉(zhuǎn)變；嚴(yán)控國企債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。建立國企到期債務(wù)預(yù)警與處置工作機(jī)制，成立國企債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作專班，全面摸清國有企業(yè)債務(wù)底數(shù)，嚴(yán)格劃分和處置政府性債務(wù)與企業(yè)債務(wù)，資產(chǎn)負(fù)債約束持續(xù)加強(qiáng)，資產(chǎn)負(fù)債率逐步降低。
4.強(qiáng)化科學(xué)管理，提升理財(cái)水平。一是強(qiáng)化政府采購管理。要求全市預(yù)算單位好優(yōu)化營商環(huán)境提升工作，建立采購內(nèi)部控制管理制度。聯(lián)合多部門出臺(tái)了《關(guān)于開展政府采購領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理的通知》（華財(cái)采〔2021〕501號(hào)）文件，組建了政府采購領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了全面專項(xiàng)整治工作，進(jìn)一步規(guī)范我市政府采購行為。二是嚴(yán)格規(guī)范國有資產(chǎn)處置管理。堅(jiān)持先評(píng)估后分類處置的原則，有序處置閑置國有資產(chǎn)，確保了國有資產(chǎn)處置中的價(jià)值最大化。2021年共計(jì)處置資產(chǎn)40余宗，累計(jì)實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)處置收益3.2億元。三是財(cái)政投資評(píng)審縱深開展。優(yōu)化充實(shí)工作力量，嚴(yán)把財(cái)政評(píng)審質(zhì)量關(guān)。2021年，完成253個(gè)項(xiàng)目的招標(biāo)控制價(jià)、竣工結(jié)算評(píng)審，送審額158216萬元，審定金額142771萬元，審減率9.76%。四是開展財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查。積極構(gòu)建財(cái)政“大監(jiān)督”工作機(jī)制，先后開展了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、扶貧資金及涉農(nóng)財(cái)政資金檢查、惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”檢查、財(cái)政支持脫貧攻堅(jiān)政策執(zhí)行情況等監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題，促進(jìn)了財(cái)政資金的規(guī)范使用。
總體而言，2021年預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)有序，但新時(shí)期財(cái)政工作還面臨諸多矛盾和不足。新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，給世界經(jīng)濟(jì)帶來嚴(yán)重沖擊，國際形勢(shì)不穩(wěn)定性不確定性明顯上升，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，財(cái)稅增收面臨較大考驗(yàn)；新引進(jìn)項(xiàng)目仍處于培育期，而剛性支出持續(xù)快速增長，財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加大；財(cái)政資金績效有待進(jìn)一步提高，未能充分發(fā)揮撬動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的杠桿作用等問題。對(duì)此，我們將高度重視、擔(dān)當(dāng)履責(zé)，進(jìn)一步采取有力措施逐步加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
（一）2022年預(yù)算編制總體思路
指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指示精神和黨中央、國務(wù)院重大決策，扎實(shí)抓好省委十一屆三次全會(huì)以來重大政策措施和省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、廣安市委、華鎣市委決策部署落實(shí)落地，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念；全面落實(shí)“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)、優(yōu)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)”的重要要求，積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)；繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，減輕市場主體負(fù)擔(dān)；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求，艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，節(jié)儉辦一切事業(yè)，從嚴(yán)控制一般性支出；強(qiáng)化預(yù)算審核和績效管理，提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)性有效性；防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。
基本原則：完善綜合預(yù)算管理，收入安排積極穩(wěn)妥；加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大重點(diǎn)支出保障力度，進(jìn)一步壓減一般性支出，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子；突出預(yù)算績效導(dǎo)向，加強(qiáng)績效結(jié)果運(yùn)用；強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范化解，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。
（二）2022年財(cái)政主要支出政策
根據(jù)中、省關(guān)于編制 2022 年預(yù)算的有關(guān)要求和中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，2022 年財(cái)政政策主要包括：
一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。落實(shí)落細(xì)階段性、組合式減稅降費(fèi)政策，加大減稅降費(fèi)力度，切實(shí)助企紓困，激發(fā)市場主體活力。充分考慮減稅降費(fèi)對(duì)財(cái)政收入的影響，合理確定財(cái)政收入預(yù)期，堅(jiān)決杜絕虛收空轉(zhuǎn)、收取過頭稅費(fèi)，確保減稅降費(fèi)政策落實(shí)到位。
二是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。支持脫貧縣統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金。深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，支持實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)，推進(jìn)新一輪高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，支持中小河流防洪治理、小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固、水利工程維修養(yǎng)護(hù)、水庫安全預(yù)警監(jiān)測(cè)等農(nóng)村水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。深入推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，支持編制鄉(xiāng)村國土空間規(guī)劃，深入做好兩項(xiàng)改革“后半篇”文章，改善農(nóng)村人居環(huán)境，加強(qiáng)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障。支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織全面振興。
三是提高基本民生保障。加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，完善民生保障體系。深入實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，加大對(duì)重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫扶力度，支持緩解結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾。優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，著力補(bǔ)齊義務(wù)教育領(lǐng)域短板，加大優(yōu)質(zhì)教育資源供給，優(yōu)化教育資源配置，保障義務(wù)教育教師工資應(yīng)發(fā)盡發(fā)。實(shí)施全民參保計(jì)劃，健全基本養(yǎng)老保障體系。支持做好疫情防控相關(guān)工作。落實(shí)社會(huì)救助政策，支持做好民生用能保供工作。完善社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算管理。
四是兜牢“三?！钡拙€。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推動(dòng)財(cái)力下沉，加大資金向基層傾斜力度。加強(qiáng)“三保”執(zhí)行監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)防范。落實(shí)縣級(jí)政府主體責(zé)任，在預(yù)算編制和執(zhí)行中足額保障“三?！敝С?，堅(jiān)持國家、省定標(biāo)準(zhǔn)的“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€。
五是落實(shí)過緊日子要求。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，堅(jiān)持節(jié)儉辦一切事業(yè)，大力壓縮一般性支出，從嚴(yán)從緊核定“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)禁建設(shè)政績工程、形象工程，深入推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，反對(duì)浪費(fèi)行為，努力降低行政運(yùn)行成本。進(jìn)一步細(xì)化完善支出標(biāo)準(zhǔn)，健全財(cái)政支出約束機(jī)制，推進(jìn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)共享共用，不斷完善過緊日子的制度體系。定期評(píng)估過緊日子落實(shí)情況，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)單位、重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)測(cè)監(jiān)督，確保過緊日子的要求不折不扣落到實(shí)處。
（三）2022年收入預(yù)計(jì)和支出安排
1.一般公共預(yù)算
2022年地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為100200萬元（其中：稅收收入55000萬元、占地方一般公共預(yù)算收入55%，非稅收入45200萬元）、增長5%，加上返還性收入11515萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助53991萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助97萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1918萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入500萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6534萬元，收入總計(jì)為174755萬元；扣除上解上級(jí)支出11068萬元、政府一般債券還本4500萬元后，按照收支平衡原則，一般公共預(yù)算支出安排159187萬元，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出19364萬元；
（2）國防支出270萬元；
（3）公共安全支出10471萬元；
（4）教育支出48848萬元；
（5）科學(xué)技術(shù)支出956萬元；
（6）文化旅游體育與傳媒支出2569萬元；
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出16235萬元；
（8）衛(wèi)生健康支出9627萬元；
（9）節(jié)能環(huán)保支出1942萬元；
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5492萬元；
（11）農(nóng)林水支出15703萬元；
（12）交通運(yùn)輸支出4028萬元；
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出1069萬元；
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出198萬元；
（15）金融等支出5萬元；
（16）自然資源海洋氣象等支出1718萬元；
（17）住房保障支出6731萬元；
（18）糧油物資儲(chǔ)備支出238萬元；
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1357萬元；
（20）預(yù)備費(fèi)2000萬元；
（21）其他支出21萬元；
（22）債務(wù)付息支出10290萬元；
（23）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出55萬元。
2.政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算本級(jí)收入預(yù)計(jì)為120000萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入100000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1300萬元、污水處理費(fèi)收入700萬元、專項(xiàng)債項(xiàng)目收入18000萬元，加上新增專項(xiàng)債券3400萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8萬元，收入總計(jì)123408萬元?？鄢齻鶆?wù)還本8060萬元，按照收支平衡原則，政府性基金支出安排115348萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)為500萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)26821萬元，收入總計(jì)27321萬元。調(diào)入一般公共預(yù)算500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排支出26821萬元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金（城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金）預(yù)算收入預(yù)計(jì)為9547萬元，加上年結(jié)余20099萬元，收入總計(jì)29646萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出5843萬元。收支品迭后，社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余23803萬元。
5.部門預(yù)算
2022年繼續(xù)堅(jiān)持“零基預(yù)算”方式，基本支出預(yù)算實(shí)行定員定額方式編制，項(xiàng)目支出預(yù)算統(tǒng)籌財(cái)政性資金，綜合平衡安排。部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排支出總計(jì)159187萬元，具體情況是：基本支出預(yù)算安排112225萬元，其中：工資福利支出97929萬元、商品和服務(wù)支出11736萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2560萬元；項(xiàng)目預(yù)算安排46962萬元（含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排2422萬元）。
以上2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。部門預(yù)算草案已全部報(bào)送大會(huì)，請(qǐng)予審查。
需要特別報(bào)告的是：2022年1月1日至預(yù)算草案批準(zhǔn)前已安排支出50066萬元，為工資和保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（四）2022年財(cái)政工作
2022年，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹黨中央、國務(wù)院和省委、省政府決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實(shí)施條例、《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議關(guān)于預(yù)算的審查意見和決議決定，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為推動(dòng)華鎣再上新臺(tái)階提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障，著力抓好以下工作：
一是堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)以財(cái)輔政。傳承黨領(lǐng)導(dǎo)財(cái)政工作的歷史經(jīng)驗(yàn)，深刻認(rèn)識(shí)黨的領(lǐng)導(dǎo)是財(cái)政事業(yè)蓬勃發(fā)展的根本保證，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，持續(xù)提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，確保財(cái)政各項(xiàng)工作始終沿著正確的政治方向推進(jìn)，確保中省廣安和華鎣市委各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)。
二是堅(jiān)決兜牢基本民生底線。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，著力提升民生保障水平，推動(dòng)共同富裕取得重要進(jìn)展。堅(jiān)持盡力而為量力而行，持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入力度，新增財(cái)力優(yōu)先保障民生支出。落實(shí)精準(zhǔn)扶貧、城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障財(cái)政扶持等政策，努力提供更好的基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，完善基層公共文化服務(wù)體系，加大衛(wèi)生、教育、科技、文化建設(shè)等投入，足額保障民生事項(xiàng)，確保全年民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)到65%以上。
三是著力增強(qiáng)財(cái)政保障能力。培育實(shí)體經(jīng)濟(jì)。著力引入重資產(chǎn)類的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)，利用好財(cái)政性資金杠桿作用，撬動(dòng)更多的社會(huì)資本落地生根；整合現(xiàn)有的各項(xiàng)扶持政策，以實(shí)際納稅額、提供就業(yè)崗位、畝均實(shí)際投資等關(guān)鍵指標(biāo)為依據(jù)，扶持壯大現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)企業(yè)，為未來涵養(yǎng)稅源。抓實(shí)本級(jí)收入。進(jìn)一步完善協(xié)稅、護(hù)稅機(jī)制，將全市涉稅信息共享制度化、規(guī)范化；積極開展稅源調(diào)查分析，重點(diǎn)對(duì)企業(yè)所得稅及服務(wù)業(yè)、建安房地產(chǎn)業(yè)稅收征收情況等進(jìn)行分析，確保應(yīng)收盡收；厘清國有資產(chǎn)資源管理體制，加快處置閑置資產(chǎn)，積極推進(jìn)礦權(quán)等資源出讓；積極改善人居環(huán)境，有序推進(jìn)土地出讓。強(qiáng)力對(duì)上爭取。做實(shí)省直部門分配補(bǔ)助資金選用的客觀指標(biāo)，最大限度爭取增量資金；及時(shí)了解相關(guān)信息，有針對(duì)性做好項(xiàng)目尤其是重特大項(xiàng)目的儲(chǔ)備；項(xiàng)目實(shí)施單位加快項(xiàng)目推進(jìn)，盡快形成實(shí)物工程量，及時(shí)發(fā)揮財(cái)政資金效益。
四是切實(shí)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。著力防范支付風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施重大支出提前申報(bào)制，促進(jìn)月度間支出均衡化，降低資金調(diào)度壓力；積極對(duì)上協(xié)調(diào)，爭取更大規(guī)模的資金預(yù)調(diào)。著力管控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目儲(chǔ)備庫建設(shè)，提高債券爭取能力和資金使用效益；科學(xué)評(píng)估財(cái)政可承受能力，平衡好穩(wěn)增長和防風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系，做到積極爭取、風(fēng)險(xiǎn)可控；嚴(yán)格地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，及時(shí)足額償還地方政府債務(wù)本息；堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，抓實(shí)隱性債務(wù)化解。筑牢資金安全防線。進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)，完善財(cái)會(huì)監(jiān)督體制機(jī)制，常態(tài)化開展財(cái)政專項(xiàng)資金、民生資金、“小金庫”、“三公”經(jīng)費(fèi)、濫發(fā)獎(jiǎng)金補(bǔ)貼、基層財(cái)務(wù)等專項(xiàng)檢查。
五是自覺接受人大各項(xiàng)監(jiān)督。全面貫徹預(yù)算法及其實(shí)施條例，認(rèn)真落實(shí)人大工作會(huì)議精神，主動(dòng)接受人大監(jiān)督。貫徹人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展有關(guān)規(guī)定，落實(shí)人大對(duì)政府債務(wù)審查監(jiān)督的各項(xiàng)要求，改進(jìn)預(yù)決算草案、預(yù)算調(diào)整方案等編報(bào)工作。落實(shí)市人大常委會(huì)關(guān)于加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理情況監(jiān)督的有關(guān)決定，做好國有資產(chǎn)管理情況綜合報(bào)告工作。積極主動(dòng)回應(yīng)人大代表關(guān)切，認(rèn)真辦理代表建議意見，更好服務(wù)人大代表依法履職。
各位代表，2022年全市財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受市人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽取市政協(xié)的意見和建議，堅(jiān)定信心、砥礪前行、不懈努力，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為建設(shè)美好華鎣作出更大貢獻(xiàn)。
