（四川?。╆P(guān)于廣安市前鋒區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告（審議稿）
關(guān)于廣安市前鋒區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告（審議稿）
——在廣安市前鋒區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
（2023年3月29日）
廣安市前鋒區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將廣安市前鋒區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)三屆人大第三次會(huì)議審查，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在市委、市政府和區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)上下深入貫徹黨的二十大精神，全面落實(shí)市委、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)，落實(shí)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)三屆人大二次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，積極應(yīng)對(duì)重重困難挑戰(zhàn)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、社會(huì)大局和諧穩(wěn)定提供有力保障，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）收支及平衡情況
1.一般公共預(yù)算
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成68288萬(wàn)元，還原留抵退稅后完成71600萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)11.3%，為區(qū)三屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)的年初預(yù)算（下同）68378萬(wàn)元的104.71%。加上級(jí)補(bǔ)助收入143957萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入32057萬(wàn)元、調(diào)入資金2500萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金5087萬(wàn)元，收入總量為251889萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成194292萬(wàn)元，完成年初預(yù)算176933萬(wàn)元的109.81%，同比增長(zhǎng)5.43%。加上解上級(jí)支出6768萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出192萬(wàn)元、債務(wù)還本支出31543萬(wàn)元，支出總量為232795萬(wàn)元。
收支品迭，年終結(jié)余19094萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成122389萬(wàn)元，為年初預(yù)算80000萬(wàn)元的152.99%，同比增長(zhǎng)11.1%。加上級(jí)補(bǔ)助12827萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入95850萬(wàn)元，收入總量為231066萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成219510萬(wàn)元，為年初預(yù)算126814萬(wàn)元的173.1%，同比增長(zhǎng)34.03%。加債務(wù)還本支出11036萬(wàn)元，支出總量為230546萬(wàn)元。
收支品迭，年終結(jié)余520萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成2500萬(wàn)元，為年初預(yù)算2500萬(wàn)元的100%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)入一般公共預(yù)算2500萬(wàn)元。
收支品迭，年終無(wú)結(jié)余。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成19303萬(wàn)元，為預(yù)算的106.08%。加上年結(jié)余27303萬(wàn)元，可供安排的收入總量為46606萬(wàn)元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成44956萬(wàn)元（含委托上級(jí)投資運(yùn)營(yíng)本金18866萬(wàn)元、投資收益1378萬(wàn)元，歸集城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌基金16303萬(wàn)元），為預(yù)算的621.37%。
收入總量減支出后，全區(qū)滾存結(jié)余1650萬(wàn)元。
（二）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和預(yù)備費(fèi)使用情況
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初無(wú)余額。2022年一般公共預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中未形成超收收入，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年末無(wú)余額。
預(yù)備費(fèi)安排2000萬(wàn)元主要用于：主要用于疫情防控、“3.15”森林火災(zāi)應(yīng)急物資采購(gòu)等支出。
（三）地方政府債務(wù)情況
經(jīng)省政府批準(zhǔn)，2022年全區(qū)政府債務(wù)限額為521111萬(wàn)元。2022年末全區(qū)政府債務(wù)余額507435.3萬(wàn)元（一般債務(wù)177367.3萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)330068萬(wàn)元），控制在政府債務(wù)限額以?xún)?nèi)。2022年新增地方政府債券98520萬(wàn)元（新增一般債券520萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券98000萬(wàn)元），主要用于產(chǎn)教融合、養(yǎng)老服務(wù)體系、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、物流中心、公辦幼兒園、供水一體化等項(xiàng)目建設(shè)。2022年償還到期政府債務(wù)本金42579萬(wàn)元（含再融資債券償還到期本金39387萬(wàn)元、世行貸款項(xiàng)目還本6萬(wàn)元）、利息16644萬(wàn)元。
（四）執(zhí)行區(qū)人大決議及財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2022年，全區(qū)上下全面貫徹落實(shí)區(qū)委的決策部署，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)人大及其常委會(huì)作出的決議、決定，嚴(yán)格按照區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算方案組織收入、安排支出，年度預(yù)算執(zhí)行情況符合區(qū)人代會(huì)預(yù)算決議精神。主動(dòng)向區(qū)人大報(bào)告財(cái)政工作，接受人大監(jiān)督，及時(shí)處理人大對(duì)財(cái)政工作的意見(jiàn)建議，提升財(cái)政理財(cái)能力，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力保障。
咬定目標(biāo)任務(wù)，壯大財(cái)政收入。樹(shù)牢目標(biāo)責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)財(cái)稅征管工作，積極盤(pán)活存量資源（產(chǎn)），全力以赴完成收入目標(biāo)任務(wù)，地方一般公共預(yù)算收入完成6.83億元，政府性基金收入完成12.24億元。深研細(xì)琢中省市穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)跑、奮力向上爭(zhēng)，到位上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入14.68億元，增長(zhǎng)19.55%；到位新增債券資金9.85億元，增長(zhǎng)40.74%。成功爭(zhēng)取普惠金融發(fā)展示范區(qū)、省級(jí)美麗鄉(xiāng)村重點(diǎn)縣建設(shè)試點(diǎn)、海綿城市建設(shè)試點(diǎn)資金、全省縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)項(xiàng)目資金，首次納入資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助范圍。
優(yōu)化財(cái)政保障，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。始終將“三保”支出列為財(cái)政第一保障序列，“三保”支出12.59億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)得到有效保障。全力保障民生項(xiàng)目，加快補(bǔ)齊民生短板，提升公共服務(wù)能力，教育、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、社保、就業(yè)等民生領(lǐng)域支出14.08億元，占一般公共預(yù)算支出比重72.51%，高于全市平均水平。積極籌措資金，竭力保障重點(diǎn)支出，兌付征地拆遷資金3.7億元、工業(yè)發(fā)展資金1.1億元、城市發(fā)展資金2.6億元、小額欠款清償1.2億元、應(yīng)急及疫情防控資金0.28億元，為確保全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力支撐。
深化財(cái)政改革，提升資金質(zhì)效。深入推進(jìn)預(yù)算一體化建設(shè)，全面提高預(yù)算規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平。持續(xù)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理全過(guò)程，對(duì)5個(gè)部門(mén)、4個(gè)財(cái)政政策、7個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，切實(shí)提升財(cái)政資金使用績(jī)效。持續(xù)完善審圖工作，審結(jié)政府投資施工圖設(shè)計(jì)評(píng)審項(xiàng)目22個(gè)，專(zhuān)家提出修改意見(jiàn)1517條，被采納1287條，優(yōu)化方案審減金額0.38億元，方案漏項(xiàng)審增金額0.15億元。有序推進(jìn)電子化政府采購(gòu)，政府采購(gòu)項(xiàng)目106宗，預(yù)算金額0.81億元，實(shí)際采購(gòu)金額0.77億元，節(jié)資率達(dá)4.9%。規(guī)范開(kāi)展財(cái)政評(píng)審，審定政府投資項(xiàng)目174個(gè)，送審金額5.64億元，審定金額4.69億元，審減金額0.95億元，審減率16.88%。
完善預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，及時(shí)足額償還到期政府債券本息5.92億元，未發(fā)生債務(wù)違約事件。加強(qiáng)庫(kù)款統(tǒng)籌調(diào)度力度，有序推進(jìn)省委巡視整改，積極化解暫付款0.4億元，切實(shí)降低財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。做實(shí)做細(xì)隱性債務(wù)化解方案和償債資金來(lái)源，有序化解隱性債務(wù)1.78億元，完成年度計(jì)劃任務(wù)數(shù)的101.19%，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
加強(qiáng)監(jiān)管力度，助推國(guó)企發(fā)展。完善國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理體制，制定國(guó)有企業(yè)容錯(cuò)免責(zé)清單，激勵(lì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員擔(dān)當(dāng)作為；制定國(guó)有企業(yè)投融資監(jiān)督管理、違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究等一系列辦法，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)投資行為，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。制定國(guó)有資本“十四五”（2021—2025年）發(fā)展規(guī)劃，明確我區(qū)國(guó)有資本“1+3+5”區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；制定國(guó)有企業(yè)改革重組方案，積極推進(jìn)國(guó)企戰(zhàn)略性重組和專(zhuān)業(yè)化整合，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管，進(jìn)一步優(yōu)化國(guó)有資本布局結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化投融資管控，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下不斷提高融資規(guī)模，國(guó)有企業(yè)成功融資14億元。不斷壯大國(guó)有資本，持續(xù)做好國(guó)有企業(yè)目標(biāo)績(jī)效考核工作，激勵(lì)企業(yè)做大做強(qiáng)，國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)突破150億元，增長(zhǎng)15.97%。
（五）2022年重點(diǎn)支出情況
一是支持落實(shí)鄉(xiāng)村振興。投入4.42億元，支持全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興。安排1.38億元，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，高質(zhì)量通過(guò)鄉(xiāng)村振興實(shí)績(jī)考核和鞏固脫貧攻堅(jiān)成果后評(píng)估省級(jí)驗(yàn)收，成功創(chuàng)建省級(jí)鄉(xiāng)村振興示范村2個(gè)，全國(guó)文明村鎮(zhèn)2個(gè)，省級(jí)文明村鎮(zhèn)1個(gè)。安排0.33億元，兌現(xiàn)耕地地力保護(hù)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置、稻谷目標(biāo)價(jià)格等“一卡通”惠農(nóng)補(bǔ)貼。安排0.3億元，著力夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田1.8萬(wàn)畝，青花椒現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)晉級(jí)省四星級(jí)園區(qū)。安排0.64億元，提升防洪避險(xiǎn)能力，除險(xiǎn)加固病險(xiǎn)水庫(kù)6座，有序推進(jìn)龍灘水庫(kù)大壩、龍灘堰中型灌區(qū)建設(shè)。
二是支持辦好優(yōu)質(zhì)教育。投入4.74億元，推進(jìn)教育資源優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。安排0.3億元，促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展，購(gòu)置學(xué)前教育設(shè)施設(shè)備，建成投用公辦幼兒園2所，學(xué)前教育普及普惠通過(guò)省級(jí)評(píng)估認(rèn)定。安排0.5億元，支持義務(wù)教育和高中教育基礎(chǔ)設(shè)施改善和能力提升，整合優(yōu)化義務(wù)教育階段教育教學(xué)資源，優(yōu)化教育結(jié)構(gòu)。安排2.95億元，支持產(chǎn)教融合職業(yè)基地建設(shè)，推動(dòng)前鋒職業(yè)教育邁上新臺(tái)階。
三是支持提升醫(yī)療水平。投入1.41億元，持續(xù)提升全區(qū)醫(yī)療服務(wù)水平。安排0.28億元，加強(qiáng)疫情防控和救治，抗住了多輪疫情考驗(yàn)，高質(zhì)量完成周邊疫情風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)人員接收和集中隔離工作。安排0.38億元，免費(fèi)為全區(qū)人員提供12項(xiàng)基本公共服務(wù)，保障群眾基本健康權(quán)益。安排0.75億元，支持區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)院、區(qū)婦幼保健院等公立醫(yī)院提質(zhì)，建成縣域醫(yī)療衛(wèi)生次中心1個(gè)，區(qū)婦幼保健院成功創(chuàng)建二級(jí)乙等婦幼保健機(jī)構(gòu)。
四是支持兜牢民生底線。投入3.44億元，兜牢社會(huì)民生事業(yè)保障底線。安排1.53億元，足額補(bǔ)繳被征地農(nóng)民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，切實(shí)保障失地農(nóng)民權(quán)益。安排0.08億元，全面落實(shí)穩(wěn)就業(yè)措施，建立就業(yè)見(jiàn)習(xí)基地53家，開(kāi)發(fā)城鄉(xiāng)公益性崗位630個(gè)，城鎮(zhèn)新增就業(yè)4588人。安排1.3億元，加快四方山養(yǎng)老服務(wù)及配套設(shè)施建設(shè)，持續(xù)完善社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系。安排0.53億元，保障城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助、殘疾人、孤兒等特殊群體補(bǔ)助及時(shí)足額發(fā)放，切實(shí)做好兜底性民生保障工作。
五是支持完善產(chǎn)業(yè)配套。投入2.66億元，完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套設(shè)施，提升園區(qū)承載能力。安排1.15億元，推進(jìn)成渝智能家居產(chǎn)業(yè)協(xié)作園區(qū)建設(shè)。安排1億元，加快西部輕紡物流中心、西部石材產(chǎn)業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)物流中心建設(shè)。安排0.25億元，支持園區(qū)企業(yè)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提升產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。
六是支持推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)。投入2.98億元，健全完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施。安排0.5億元，大力推進(jìn)海綿城市建設(shè)，9個(gè)海綿城市項(xiàng)目全部開(kāi)工，城市綠化、市政設(shè)施進(jìn)一步健全完善。安排0.05億元，實(shí)施城市更新行動(dòng)，建行小區(qū)等7個(gè)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)完成改造。安排1.28億元，改善城鄉(xiāng)交通條件，前鋒汽車(chē)客運(yùn)站建成投用，新改建農(nóng)村公路32公里，成功創(chuàng)建“四好農(nóng)村路”省級(jí)示范縣。安排0.2億元，加快城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)，保障城鄉(xiāng)居民供水安全。安排0.3億元，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境，助推綠色健康發(fā)展。
七是支持提高治理水平。投入0.45億元，提升社會(huì)治理水平，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。安排0.15億元，加強(qiáng)公共安全隱患排查和預(yù)防體系建設(shè)，抗洪搶險(xiǎn)、森林火災(zāi)、安全生產(chǎn)等方面應(yīng)急處置能力得到全面提升。安排0.2億元，深化平安前鋒、法制前鋒建設(shè)，保障群眾生命安全。安排0.03億元，加強(qiáng)食品藥品等安全監(jiān)管，從源頭上守護(hù)百姓舌尖安全。
需要說(shuō)明的是，以上重點(diǎn)方面的財(cái)政投入包含一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和債券資金，部分項(xiàng)目存在歸類(lèi)口徑交叉。
各位代表，2022年是前鋒建區(qū)以來(lái)最不平凡、最具挑戰(zhàn)、最為不易的一年，多輪疫情襲擾、頻發(fā)安全事故、極端高溫干旱等多重因素影響，前鋒財(cái)政面臨重重困難挑戰(zhàn)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和全區(qū)人民的共同努力下，我們防住了疫情，守住了安全，穩(wěn)住了經(jīng)濟(jì)，成績(jī)來(lái)之不易。但我們也清晰地認(rèn)識(shí)到目前財(cái)政面臨的一些困難和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在：一是收入結(jié)構(gòu)極不合理，財(cái)源增長(zhǎng)后勁不足；二是剛性支出有增無(wú)減，可用財(cái)力空間繼續(xù)收窄；三是存量債務(wù)規(guī)模較大，化解任務(wù)依然艱巨；四是資金調(diào)度異常困難，庫(kù)款保障水平持續(xù)偏低等。針對(duì)這些問(wèn)題，我們將堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，積極采取有效措施加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、省第十二次黨代會(huì)、市第六次黨代會(huì)、區(qū)第三次黨代會(huì)會(huì)議精神和重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊圍繞區(qū)委“1234”工作思路和實(shí)現(xiàn)“六新”奮斗目標(biāo)，深度融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，準(zhǔn)確把握財(cái)政形勢(shì)，持續(xù)深化財(cái)政預(yù)算管理改革，提前謀劃系統(tǒng)推進(jìn)，不斷提升預(yù)算管理水平；牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，壓縮一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，兜牢“三?！敝С龅拙€；統(tǒng)籌資金資源，強(qiáng)化資金拼盤(pán)，集中財(cái)力保障區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署落地落實(shí)；持續(xù)加強(qiáng)事前、事中、事后目標(biāo)績(jī)效全過(guò)程管理，提高財(cái)政資金效益；防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)政暫付款風(fēng)險(xiǎn)、庫(kù)款保障風(fēng)險(xiǎn)，提升財(cái)政運(yùn)行可持續(xù)性。
圍繞上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我區(qū)財(cái)政工作實(shí)際，2023年預(yù)算編制遵循以下原則：一是堅(jiān)持積極穩(wěn)妥。堅(jiān)持實(shí)事求是、科學(xué)預(yù)測(cè)，積極穩(wěn)妥編制收入預(yù)算，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)，與積極財(cái)政政策相銜接；合理安排支出預(yù)算，保持剛性支出強(qiáng)度。二是厲行勤儉節(jié)約。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步壓減一般性支出，從嚴(yán)從緊安排預(yù)算。三是優(yōu)結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)。兜牢“三?！敝С龅拙€，清理收回資產(chǎn)資源資金，加大各類(lèi)財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，保障重點(diǎn)領(lǐng)域補(bǔ)短板支出。四是加強(qiáng)績(jī)效管理。加強(qiáng)事前績(jī)效目標(biāo)管理，強(qiáng)化事中績(jī)效監(jiān)控，抓好事后績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程。五是防范化解風(fēng)險(xiǎn)。依法規(guī)范政府舉債融資行為，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，有序完成暫付款化解任務(wù)，堅(jiān)決防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
（一）收支及平衡情況
1.一般公共預(yù)算
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成73068萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7%，其中：稅收收入43841萬(wàn)元，稅收收入占比60%。加上級(jí)補(bǔ)助收入104311萬(wàn)元、調(diào)入資金3000萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1018萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19094萬(wàn)元，可供安排的收入總量為200491萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出擬安排198101萬(wàn)元，加債務(wù)還本支出1000萬(wàn)元、上解支出1185萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出205萬(wàn)元，支出總量為200491萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成90000萬(wàn)元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余520萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17500萬(wàn)元，可供安排的收入總量為108020萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出擬安排89280萬(wàn)元，加專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出18740萬(wàn)元，支出總量為108020萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成3000萬(wàn)元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
需要說(shuō)明的是，2023年市級(jí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，年初預(yù)算由市級(jí)編制，區(qū)級(jí)不再預(yù)算。
（二）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和預(yù)備費(fèi)情況
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金上年度無(wú)結(jié)余。2023年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)地方一般公共預(yù)算超收收入情況用于沖減赤字或者補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
2023年擬安排預(yù)備費(fèi)2000萬(wàn)元，主要用于預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中自然災(zāi)害救災(zāi)應(yīng)急支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的支出。
（三）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排情況及地方政府債務(wù)償還計(jì)劃
2022年結(jié)轉(zhuǎn)資金19614萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)19094萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)520萬(wàn)元，2023年全部按原用途繼續(xù)用于未實(shí)施完畢項(xiàng)目。
2023年地方政府債務(wù)還本付息計(jì)劃償還39704萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)還本付息7195萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本付息 30289萬(wàn)元，世行貸款付息2220萬(wàn)元。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目支出情況
一是剛性支出擬投入20.76億元。其中：“三?！敝С霭才?4.41億元（含基礎(chǔ)績(jī)效1.28億元），債務(wù)還本付息3.97億元（不含再融資債券1.85億元），失地農(nóng)民保險(xiǎn)清欠安排1.31億元，工作考核績(jī)效安排1.07億元。
二是鄉(xiāng)村振興擬投入3.1億元。其中：安排0.9億元，防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶工作，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，鞏固拓展脫貧成果，爭(zhēng)創(chuàng)省、市重點(diǎn)幫扶優(yōu)秀村。安排0.3億元，建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，加快推進(jìn)龍灘水庫(kù)建設(shè)，完成龍灘堰中型灌區(qū)續(xù)建配套和節(jié)水改造，打造高效農(nóng)業(yè)示范區(qū)，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提檔升級(jí)。安排0.25億元，推進(jìn)場(chǎng)鎮(zhèn)功能品質(zhì)提升，加強(qiáng)農(nóng)村人居環(huán)境整治，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
三是均衡教育擬投入3.25億元。安排0.35億元，確保學(xué)前教育普及普惠通過(guò)國(guó)家評(píng)估驗(yàn)收，持續(xù)推動(dòng)學(xué)前教育提質(zhì)增效。安排0.85億元，加強(qiáng)義務(wù)教育辦學(xué)條件改善與能力提升，進(jìn)一步優(yōu)化城鄉(xiāng)教育資源布局。安排0.2億元，購(gòu)置教育技術(shù)裝備，進(jìn)一步提升教育信息化建設(shè)水平。安排0.6億元，改善高中辦學(xué)條件，持續(xù)優(yōu)化育人環(huán)境。安排 0.15億元，深入推進(jìn)產(chǎn)教融合，加快職業(yè)教育發(fā)展。
四是社會(huì)保障體系擬投入2.6億元。安排0.3億元，加快區(qū)人民醫(yī)院傳染病區(qū)及緊急醫(yī)學(xué)救援分中心和中醫(yī)院建設(shè)，構(gòu)建“1+3+5+N”醫(yī)療服務(wù)體系。安排0.2億元，推進(jìn)四方山養(yǎng)老中心和區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，建成居家社區(qū)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系。安排1.6億元，鞏固養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)基金體系，提高社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)水平。安排0.5億元，落實(shí)城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、困難殘疾人生活補(bǔ)貼等各類(lèi)救助救濟(jì)政策，全力保障困難群眾基本生活。
五是產(chǎn)業(yè)發(fā)展擬投入0.8億元。安排0.2億元，持續(xù)推進(jìn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提升園區(qū)綜合承載能力。安排0.15億元，培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快形成產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模效應(yīng)。安排0.3億元，支持企業(yè)發(fā)展和科技創(chuàng)新，力爭(zhēng)專(zhuān)精特新企業(yè)戶(hù)數(shù)持續(xù)保持全市第一。
六是城鄉(xiāng)建設(shè)擬投入1.4億元。安排0.4億元，加快西渝高鐵、鎮(zhèn)廣高速前鋒段、S204渠華路（黃鋒至響水河段）、S507華鎣天池至前鋒龍灘新改建工程等項(xiàng)目建設(shè)，整體提升區(qū)域交通通達(dá)能力。安排0.5億元，加快推進(jìn)海綿城市建設(shè)，提升城市品質(zhì)。安排0.2億元，更新城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，加快城市生活污水處理廠建設(shè)，推進(jìn)老舊小區(qū)改造和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)整治。安排0.3億元，加快貨幣化安置進(jìn)程，促進(jìn)房產(chǎn)市場(chǎng)逐步復(fù)蘇。
七是社會(huì)治理擬投入0.63億元。安排0.2億元，加快安全生產(chǎn)、應(yīng)急能力提升，全力守護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。安排0.23億元，完善社會(huì)治安防控體系，常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡斗爭(zhēng)，持續(xù)推進(jìn)平安前鋒建設(shè)。安排0.2億元，推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)超低排放改造和深度治理，全面落實(shí)碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略，爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)。
三、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
全區(qū)將緊緊圍繞區(qū)委各項(xiàng)決策部署，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，組織落實(shí)好本次人代會(huì)的審查意見(jiàn)和相關(guān)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局和諧穩(wěn)定，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，著力提升財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控和應(yīng)急處置能力。
（一）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度制度，重點(diǎn)關(guān)注退稅減稅降費(fèi)政策對(duì)本級(jí)收入的影響，動(dòng)態(tài)分析研判收入形勢(shì)，提前做好組織收入計(jì)劃，加強(qiáng)收入管理，積極組織收入征繳入庫(kù)，全力完成收入目標(biāo)任務(wù)。嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子思想，嚴(yán)控一般性支出，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，努力降低行政運(yùn)行成本。進(jìn)一步落實(shí)一攬子穩(wěn)增長(zhǎng)政策和組合式稅費(fèi)支持政策，支持企業(yè)紓困發(fā)展，增強(qiáng)市場(chǎng)主體活力。加快債券資金使用，推動(dòng)項(xiàng)目盡快形成實(shí)物工作量。加大“三項(xiàng)資金”清理力度，統(tǒng)籌收回財(cái)政用于支持重點(diǎn)領(lǐng)域補(bǔ)短板支出，推動(dòng)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)任務(wù)順利實(shí)現(xiàn)。
（二）持續(xù)加大民生投入。進(jìn)一步加大民生社會(huì)事業(yè)投入，優(yōu)先安排資金辦好省定、市定、區(qū)定民生實(shí)事，不斷提高群眾生活水平。用好失業(yè)保險(xiǎn)基金、就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金，落實(shí)穩(wěn)崗增崗政策，支持重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。全力保障被征地農(nóng)民社保欠費(fèi)清欠、退休人員醫(yī)保、低收入群體救助、涉軍群體待遇等工作，積極維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。落實(shí)各項(xiàng)教育投入政策，加大優(yōu)質(zhì)教育資源供給。做好受助學(xué)生資金保障，真正做到“精準(zhǔn)救助、應(yīng)助就助”。
（三）切實(shí)做好庫(kù)款保障。堅(jiān)持財(cái)政資金月調(diào)度制度，強(qiáng)化庫(kù)款運(yùn)行分析監(jiān)測(cè)，科學(xué)合理調(diào)度資金，確保庫(kù)款規(guī)模保持在合理區(qū)間。嚴(yán)格按照財(cái)政支出保障序列，分輕重緩急撥付資金，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌退稅資金、直達(dá)資金和其他財(cái)政資金支付。加強(qiáng)庫(kù)款運(yùn)行分析研判，完善庫(kù)款保障預(yù)案，強(qiáng)化庫(kù)款統(tǒng)籌保障能力，盡最大能力做好重點(diǎn)支出保障，提高支出執(zhí)行進(jìn)度。
（四）防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，按時(shí)償還到期政府債務(wù)本息，有序化解存量隱性債務(wù)，努力壯大財(cái)政收入規(guī)模，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不增色。持續(xù)開(kāi)展地方財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，督促各預(yù)算單位規(guī)范管理，完善制度機(jī)制，筑牢財(cái)政資金安全防線。持續(xù)開(kāi)展規(guī)范公務(wù)員工資津貼補(bǔ)貼發(fā)放清理、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查、預(yù)算單位內(nèi)控制度檢查，以查促改、以查促管，找準(zhǔn)癥結(jié)，舉一反三，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。
（五）深化國(guó)資國(guó)企改革。配齊專(zhuān)職外部董事，采取現(xiàn)職轉(zhuǎn)崗、公開(kāi)招聘、交流任職等方式，拓寬專(zhuān)職外部董事選聘范圍，面向全國(guó)遴選專(zhuān)職外部董事。完善市場(chǎng)化選人用人機(jī)制，嚴(yán)格推行職業(yè)經(jīng)理人任期制和契約化管理，建立健全職業(yè)經(jīng)理人市場(chǎng)化選聘機(jī)制、薪酬考核制度。扎實(shí)推進(jìn)國(guó)企整合重組取得突破，按照《廣安市前鋒區(qū)國(guó)有資本“十四五”（2021—2025年）發(fā)展規(guī)劃》《廣安市前鋒區(qū)區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)改革重組方案》，統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)戰(zhàn)略性重組與專(zhuān)業(yè)化整合。
各位代表！2023年，是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，也是前鋒建區(qū)十年再創(chuàng)新業(yè)的奮進(jìn)之年，做好各項(xiàng)財(cái)政工作意義重大、使命光榮。我們將全面深入貫徹黨的二十大及中、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委三屆五次全會(huì)精神，以拼的精神、闖的勁頭、創(chuàng)的勇氣，真抓實(shí)干，擔(dān)當(dāng)作為，為全面建設(shè)中國(guó)式現(xiàn)代化前鋒貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
請(qǐng)予審議。
