（四川?。╆P(guān)于宜賓市南溪區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于宜賓市南溪區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2020年12月29日在宜賓市南溪區(qū)第二屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
宜賓市南溪區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)葉江濤
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將宜賓市南溪區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)區(qū)二屆人大六次會(huì)議審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在市委、市政府和區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞區(qū)委二屆五次全會(huì)的決策部署，認(rèn)真組織實(shí)施區(qū)二屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，克服減稅降費(fèi)政策和新冠疫情帶來的減收因素，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，按照“保工資、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的要求，不斷提高財(cái)政保障能力，加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系建設(shè)，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。具體收支執(zhí)行情況如下：
（一）2020年一般公共預(yù)算收支情況
1．全區(qū)一般公共預(yù)算
區(qū)二屆人大五次會(huì)議通過的全區(qū)一般公共預(yù)算收入為115,200萬元。經(jīng)區(qū)二屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議審查批準(zhǔn)，全區(qū)一般公共預(yù)算收入調(diào)整為109,910萬元。2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成115,245萬元，完成預(yù)算（指調(diào)整預(yù)算數(shù)，下同）的104.85%，增長(zhǎng)（指較上年決算數(shù)，下同）8%，其中：稅收48,000萬元，完成預(yù)算的95.45%，下降14.23%；非稅67,245萬元，完成預(yù)算的112.78%，增長(zhǎng)32.51%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入176,126萬元、地方政府一般債務(wù)收入32,235萬元、調(diào)入資金60,000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8,841萬元后，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入為392,447萬元。
區(qū)二屆人大五次會(huì)議通過的全區(qū)一般公共預(yù)算支出為178,990萬元。經(jīng)區(qū)二屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議審查批準(zhǔn)，全區(qū)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為321,765萬元。2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成338,223萬元，完成預(yù)算的105.11%，下降4.38%。全區(qū)一般公共預(yù)算總收入392,447萬元減去全區(qū)一般公共預(yù)算支出338,223萬元、地方政府債券支出27,630萬元、上解上級(jí)支出6,549萬元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金資金20,045萬元后，全年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2．區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算
區(qū)二屆人大五次會(huì)議通過的區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入為110,916萬元。經(jīng)區(qū)二屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議審查批準(zhǔn)，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入調(diào)整為105,626萬元。2020年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成110,961萬元，完成預(yù)算的105.05%，增長(zhǎng)8.33%。其中：稅收43,776萬元，完成預(yù)算的95.04%，下降15.45%；非稅67,185萬元，完成預(yù)算的112.8%，增長(zhǎng)32.65%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入176,126萬元、地方政府一般債務(wù)收入32,235萬元、調(diào)入資金60,000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8,841萬元后，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入為388,163萬元。
區(qū)二屆人大五次會(huì)議通過的區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出為166,532萬元。經(jīng)區(qū)二屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議審查批準(zhǔn)，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為304,502萬元。2020年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成316,072萬元，完成預(yù)算的103.8%，下降5.62%。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入388,163萬元減去區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出316,072萬元、地方政府債券支出27,630萬元、上解上級(jí)支出6,549萬元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金資金20,045萬元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出17,867萬元后，全年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）2020年政府性基金預(yù)算收支情況
1．全區(qū)政府性基金預(yù)算
區(qū)二屆人大五次會(huì)議通過的全區(qū)政府性基金預(yù)算收入為120,000萬元。經(jīng)區(qū)二屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議審查批準(zhǔn)，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為180,000萬元。2020年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成180,000萬元，完成預(yù)算的100%，下降6.41%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入6,498萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入137,967萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余336萬元后，全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入為324,801萬元。
區(qū)二屆人大五次會(huì)議通過的全區(qū)政府性基金預(yù)算支出為84,627萬元。經(jīng)區(qū)二屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議審查批準(zhǔn)，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為235,412萬元。2020年，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成249,428萬元，完成預(yù)算的105.95%，增長(zhǎng)85.8%。全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入324,801萬元減去全區(qū)政府性基金預(yù)算支出249,428萬元、地方政府債券還本支出15,370萬元、上解支出3萬元、調(diào)出到一般公共預(yù)算60,000萬元后，全年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2．區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況與全區(qū)基金預(yù)算執(zhí)行情況一致。
（三）2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
1．全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
區(qū)二屆人大五次會(huì)議通過的全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為600萬元。經(jīng)區(qū)二屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議審查批準(zhǔn)，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為600萬元。2020年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成600萬元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)5.26%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入64,170萬元，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入為64,770萬元。
區(qū)二屆人大五次會(huì)議通過的全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為600萬元。經(jīng)區(qū)二屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議審查批準(zhǔn)，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)整為64,770萬元。2020年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成64,770萬元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)4532.54%。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入64,770萬元減去全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出64,770萬元后，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2．區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況與全區(qū)執(zhí)行情況一致。
（四）2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
1．全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
區(qū)二屆人大五次會(huì)議通過的全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為10,114萬元。經(jīng)區(qū)二屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議審查批準(zhǔn)，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入調(diào)整為10,755萬元。2020年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成11,863萬元，完成預(yù)算的110.3%，增長(zhǎng)24.93%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16,792萬元后，全區(qū)社保基金預(yù)算總收入為28,655萬元。
區(qū)二屆人大五次會(huì)議通過的全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為7,747萬元。經(jīng)區(qū)二屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議審查批準(zhǔn)，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出調(diào)整為7,597萬元。2020年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成7,578萬元，完成預(yù)算的99.75%，下降0.59%，全區(qū)社保基金預(yù)算總收入28,655萬元減去全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出7,578萬元，全區(qū)年終滾存結(jié)余21,077萬元。
2．區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況與全區(qū)執(zhí)行情況一致。
由于上述全區(qū)和區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況均為預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)，待2020年財(cái)政收支決算辦理完畢后，再按規(guī)定向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2020年政府性債務(wù)情況
（一）2020年地方政府債務(wù)限額情況
2020年，經(jīng)市政府批準(zhǔn)，市財(cái)政局下達(dá)我區(qū)2020年政府債務(wù)限額為679,319萬元，其中：一般債務(wù)370,802萬元，專項(xiàng)債務(wù)308,517萬元。與上年相比，新增政府債務(wù)限額120,122萬元，其中：一般債務(wù)4,622萬元，專項(xiàng)債務(wù)115,500萬元，全部為新增債券額度。
（二）2020年地方政府債務(wù)余額情況
我區(qū)2020年年末政府債務(wù)余額622,987萬元，其中：一般債務(wù)328,616萬元，專項(xiàng)債務(wù)294,371萬元。政府債務(wù)限額尚有56,332萬元的舉債空間，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)仍處于可控范圍。
（三）2020年新增債券資金使用情況
1．一般債券4,622萬元：南溪區(qū)北城幼兒園新建項(xiàng)目922萬元、南溪區(qū)大觀鎮(zhèn)中心幼兒園新建項(xiàng)目1,500萬元、南溪區(qū)福臨幼兒園新建項(xiàng)目1,200萬元、南溪區(qū)長(zhǎng)江幼兒園新建項(xiàng)目1,000萬元；
2．專項(xiàng)債券115,500萬元：南溪區(qū)城市生活污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目3,000萬元、南溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目6,000萬元、南溪區(qū)長(zhǎng)江沿岸生態(tài)旅游資源綜合開發(fā)項(xiàng)目5,000萬元、南溪區(qū)2020年農(nóng)村安全飲水鞏固提升工程1,000萬元、南溪區(qū)城鄉(xiāng)飲用水供水保障項(xiàng)目7,600萬元、長(zhǎng)江沿岸生態(tài)旅游資源綜合開發(fā)項(xiàng)目9,000萬元、宜賓經(jīng)南溪至瀘州快速通道（南溪段）建設(shè)項(xiàng)目15,000萬元、渝昆高鐵資本金8,700萬元、南溪區(qū)智慧停車場(chǎng)項(xiàng)目1,000萬元、江南鎮(zhèn)南溪街道棚戶區(qū)改造項(xiàng)目18,600萬元、羅龍棚戶區(qū)改造項(xiàng)目2,000萬元、南溪經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目4,400萬元、長(zhǎng)江沿岸生態(tài)旅游資源綜合開發(fā)項(xiàng)目1,000萬元、川南城際鐵路項(xiàng)目6,700萬元、南溪區(qū)生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)工程項(xiàng)目2,000萬元、南溪區(qū)城鄉(xiāng)公共交通一體化項(xiàng)目5,000萬元、南溪區(qū)2019—2020年鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目17,500萬元、南溪職校分校項(xiàng)目2,000萬元。
（四）2020年新增抗疫特別國(guó)債使用情況
2020年7月，財(cái)政廳《關(guān)于下達(dá)2020年抗疫特別國(guó)債支出預(yù)算的通知》（川財(cái)債〔2020〕43號(hào)）下達(dá)南溪區(qū)2020年抗疫特別國(guó)債額度8,700萬元（不占用本級(jí)政府債務(wù)限額），具體項(xiàng)目安排如下：抗疫設(shè)備及防控物資349萬元、核酸檢查支出570萬元、南溪區(qū)中醫(yī)院醫(yī)院核酸檢測(cè)裝修及設(shè)備100萬元、宜賓市第五人民醫(yī)院核酸檢測(cè)設(shè)備30萬元、宜賓市第五人民醫(yī)院核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)220萬元、宜賓市南溪區(qū)大觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院創(chuàng)建國(guó)家二級(jí)乙等綜合性醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目850萬元、宜賓市南溪區(qū)中醫(yī)醫(yī)院“十百千”工程服務(wù)能力提升項(xiàng)目2,355萬元、南溪區(qū)仙源街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目1,050萬元、南溪區(qū)人民醫(yī)院門診住院大樓建設(shè)項(xiàng)目1,700萬元、宜賓市南溪區(qū)預(yù)防控制中心能力提升改建項(xiàng)目600萬元、2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目876萬元。
三、2020年財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2020年是全面建成小康社會(huì)的決勝之年，也是“十三五”規(guī)劃收官之年，更是推動(dòng)美麗新南溪跨越式發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展的攻堅(jiān)之年。2020年南溪區(qū)人民政府嚴(yán)格按照中省市和區(qū)委各項(xiàng)工作部署，認(rèn)真落實(shí)人大相關(guān)決議，落實(shí)積極財(cái)政政策，不斷加強(qiáng)財(cái)政管理，充分發(fā)揮財(cái)政職能，支持社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）夯實(shí)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，助推南溪高質(zhì)量發(fā)展。2020年面對(duì)新冠疫情的嚴(yán)重沖擊，財(cái)稅部門努力克服疫情、減稅降費(fèi)等減收因素影響，堅(jiān)定信心、主動(dòng)作為，多渠道組織財(cái)政收入，為南溪經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。一是積極向上爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金。2020年到位上級(jí)補(bǔ)助資金246,794萬元，其中：一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助資金176,126萬元，政府性基金上級(jí)補(bǔ)助資金6,498萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助資金64,170萬元。到位債券資金170,202萬元，其中：新增一般債券資金4,622萬元，再融資一般債券27,613萬元，新增專項(xiàng)債券資金115,500萬元，再融資專項(xiàng)債券13,767萬元，新增抗疫特別國(guó)債8,700萬元，有效緩解了財(cái)政收支矛盾壓力和政府償債壓力。二是打好不平凡之年的收入“組合拳”。首先，應(yīng)收盡收，加強(qiáng)稅收征管，切實(shí)做到依法征管、應(yīng)收盡收。其次，應(yīng)減盡減，落實(shí)好對(duì)廣大企業(yè)的稅收減、免、緩、抵政策，確保國(guó)家更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策落實(shí)到位。再次，積極培植財(cái)源，重點(diǎn)培育優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)—白酒創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，做強(qiáng)宜賓紙業(yè)集團(tuán)、北方紅光集團(tuán)、房地產(chǎn)開發(fā)等骨干企業(yè)，做好招商引資，促進(jìn)財(cái)政健康可持續(xù)增收。最后，加強(qiáng)收入管理，財(cái)稅部門定期召開會(huì)議，分析收入完成情況、存在問題、提出解決收入質(zhì)量嚴(yán)重偏低、非稅收入占比過高等問題的建議。全年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入115,245萬元，增長(zhǎng)8%。三是全力盤活財(cái)政存量資金75,462萬元，重點(diǎn)用于民生支出、發(fā)展急需的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，提高資金使用效益，更好發(fā)揮積極財(cái)政政策穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)的效用。
（二）促進(jìn)持續(xù)改善民生，讓群眾共享社會(huì)發(fā)展成果。始終堅(jiān)持以民為本，持續(xù)加大民生領(lǐng)域的投入，2020年民生支出預(yù)計(jì)完成247,524萬元，占一般公共預(yù)算支出70%以上。一是支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)?！八捻?xiàng)扶貧基金”投入總規(guī)模達(dá)到4,071.57萬元，其中：產(chǎn)業(yè)基金1,537萬元，小額信貸分險(xiǎn)基金1,014.57萬元，教育基金950萬元，衛(wèi)生基金570萬元?！八捻?xiàng)扶貧基金”累計(jì)使用2,215.04萬元，惠及全區(qū)22個(gè)貧困村，貧困戶6,811戶，貧困人口20,142人。二是落實(shí)基礎(chǔ)教育補(bǔ)短板工作，緩解“入園難、入園貴”“大班額、大校額”問題，爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡示范區(qū)。2020年教育支出67,457萬元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校校舍維修工程建設(shè)、幼兒園新建、校安工程建設(shè)、銀杏學(xué)院及川南教師教研培訓(xùn)基地建設(shè)等，有力地促進(jìn)了教育全面均衡發(fā)展，加快了教育品牌的打造進(jìn)程。三是構(gòu)筑全方位的社會(huì)保障“安全網(wǎng)”。2020年醫(yī)療衛(wèi)生健康支出24,119萬元，深入實(shí)施“健康南溪”行動(dòng)，投入6,700萬元用于宜賓市第五人民醫(yī)院江南門診大樓建設(shè)，緩解群眾看病難問題；社會(huì)保障和就業(yè)支出49,853萬元，其中：發(fā)放城鄉(xiāng)居?；攫B(yǎng)老金7,598萬元惠及62,997人次；落實(shí)低保對(duì)象特殊生活補(bǔ)貼政策，發(fā)放補(bǔ)助資金4,195.97萬元惠及102,614人次；發(fā)放特困人員供養(yǎng)金費(fèi)2,006.41萬元惠及74,108人；發(fā)放孤兒基本生活費(fèi)57.80萬元惠及663名孤兒；發(fā)放護(hù)理和生活補(bǔ)貼897.17萬元惠及106,373名殘疾人次。四是發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，助推農(nóng)業(yè)農(nóng)村更好發(fā)展。通過設(shè)立1,000萬元產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金和2,185萬元鄉(xiāng)村振興融資擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)基金，有效撬動(dòng)五糧液、德康集團(tuán)、宜賓紙業(yè)等社會(huì)資本投入28億元，為成功創(chuàng)建全省實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作先進(jìn)區(qū)提供了財(cái)力保障。
（三）加強(qiáng)依法理財(cái)，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展。始終堅(jiān)持依法理財(cái)、陽光理財(cái)理念，嚴(yán)格貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等規(guī)定，不斷促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)有序穩(wěn)定發(fā)展。一是積極防范和化解重大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持“量力而行、風(fēng)險(xiǎn)可控”原則，債務(wù)舉借、使用依法納入年度預(yù)算調(diào)整方案報(bào)同級(jí)人大常委會(huì)審批，化存量控增量，通過深化投融資體制改革，創(chuàng)新融資渠道，全年?duì)幦〉轿粋Y金170,202萬元，最低成本的籌集建設(shè)發(fā)展資金為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。二是深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提高資金使用效率。印發(fā)了《2020年度南溪區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作方案》，邀請(qǐng)省市專家，組織學(xué)員參加培訓(xùn)，不斷提高我區(qū)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的整體水平。2020年選取發(fā)改局、教育體育局等14個(gè)單位124個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目總資金達(dá)75,356萬元，為逐步實(shí)現(xiàn)單位事后績(jī)效評(píng)價(jià)和單位整體評(píng)價(jià)自評(píng)數(shù)量的全覆蓋奠定基礎(chǔ)。配合相關(guān)主管部門開展村級(jí)“小微”項(xiàng)目、村集體經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)管理混亂、村級(jí)經(jīng)費(fèi)支出不實(shí)問題整治。三是運(yùn)用“制度＋信息化”模式，創(chuàng)新使用扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)，實(shí)行全流程監(jiān)控，有效加強(qiáng)扶貧資金管理使用。四是嚴(yán)格按照預(yù)算公開要求，實(shí)現(xiàn)公開范圍全覆蓋，主動(dòng)接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真辦理區(qū)人大代表建議4件，反饋滿意率達(dá)到100%。
以上為2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。
四、2021年財(cái)政預(yù)算（草案）
2021年，是“十四五”開局之年，也是宜賓建成全省經(jīng)濟(jì)副中心的決勝之年，更是推動(dòng)美麗新南溪跨越式、高質(zhì)量發(fā)展的攻堅(jiān)之年。編制好2021年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，推動(dòng)南溪再上新臺(tái)階，具有重要意義。
（一）2021年一般公共預(yù)算（草案）
1．全區(qū)一般公共預(yù)算
根據(jù)我區(qū)實(shí)際情況和2021年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為122,690萬元，增長(zhǎng)6.5%，其中：稅收61,056萬元，非稅61,634萬元。
全區(qū)公共預(yù)算收入122,690萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入59,840 萬元、再融資一般債券收入60,750 萬元、政府性基金調(diào)入40,000萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入9,025萬元，扣除專項(xiàng)上解支出8,980 萬元，一般債券還本支出61,670 萬元，全區(qū)當(dāng)年一般公共預(yù)算可用財(cái)力總額為221,655萬元。按照收支平衡原則，全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算相應(yīng)安排為221,655萬元，增長(zhǎng)23.84%。其中：“三?！敝С鲱A(yù)算138,380 萬元。
2．區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入為121,790萬元，增長(zhǎng)9.8%。其中：稅收60,194萬元；非稅61,596萬元。
區(qū)本級(jí)公共預(yù)算收入121,790萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入59,840 萬元、再融資一般債券收入60,750 萬元、調(diào)入政府性基金資金40,000萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入9,025萬元，扣除專項(xiàng)上解支出8,980 萬元，一般債券還本支出61,670 萬元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出11,091萬元后，區(qū)本級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算可用財(cái)力總額為209,664萬元。按照收支平衡原則，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算相應(yīng)安排為209,664萬元，增長(zhǎng)25.9%。
（二）2021年政府性基金預(yù)算（草案）
1．全區(qū)政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金收入安排為193,360萬元，增加61.13%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入174,250萬元、國(guó)有土地收益基金收入4,500萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入250萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1,000萬元，專項(xiàng)債務(wù)收入13,360萬元。區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入為180,000萬元，扣除調(diào)出到一般公共預(yù)算40,000萬元、上解支出3萬元及專項(xiàng)債務(wù)還本支出2,400萬元后，全區(qū)基金預(yù)算可用財(cái)力為137,597萬元。按照收支平衡的原則，全區(qū)政府性基金預(yù)算對(duì)應(yīng)安排支出137,597萬元，增長(zhǎng)62.59%。
2．區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算（草案）與全區(qū)預(yù)算（草案）一致。
（三）2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（草案）
1．全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2021年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為2,000萬元。按照收支平衡的原則，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算對(duì)應(yīng)安排支出為2,000萬元。
2．區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（草案）與全區(qū)預(yù)算（草案）一致。
（四）2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（草案）
1．全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年，全區(qū)社?；痤A(yù)算收入安排為11,518 萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28,955 萬元，全區(qū)社?；痤A(yù)算總收入為40,473 萬元。按照收支平衡的原則，全區(qū)社保基金預(yù)算安排支出為7,401 萬元，年終滾存結(jié)余33,072 萬元。
2．區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（草案）與全區(qū)預(yù)算（草案）一致。
（五）區(qū)級(jí)部門預(yù)算
區(qū)級(jí)部門綜合預(yù)算支出187,921萬元，增長(zhǎng)15.56%。其中：基本支出76,418萬元，增長(zhǎng)18.21%；項(xiàng)目支出111,503萬元，增長(zhǎng)13.81%。按照區(qū)人大常委會(huì)要求，提交本次人代會(huì)審查的部門預(yù)算（草案）數(shù)量為68個(gè)部門132個(gè)單位，占部門總數(shù)的100%。
（六）對(duì)下級(jí)政府的轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況
2021年安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付資金11,091萬元，其中：基本支出4,848萬元，項(xiàng)目支出6,243萬元。
以上為2021年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。
五、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
2021年全區(qū)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊扣“跨越式、高質(zhì)量發(fā)展的美麗新南溪”總體目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格貫徹《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障和政策支撐，著力抓好以下工作。
（一）更加堅(jiān)決地抓黨建，全面加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)。以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，提高政治站位，強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，樹牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，在思想政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，全面加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)中省市關(guān)于財(cái)政工作的方針政策和重要要求，進(jìn)一步夯實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，縱深推進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)黨的建設(shè)，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，為更好履行公共財(cái)政職能提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。
（二）更加深入地抓收入，大力支持高質(zhì)量發(fā)展。一是認(rèn)真落實(shí)市委市政府、區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)收入工作要求，緊緊抓牢組織收入中心任務(wù)，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，緊盯南溪經(jīng)濟(jì)發(fā)展的特點(diǎn)，不斷增強(qiáng)稅收分析的深度、政策執(zhí)行的精度、稅收管理的力度，千方百計(jì)確保稅收收入應(yīng)收盡收。二是穩(wěn)步推進(jìn)增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等稅制的改革，確保稅收新政落地落實(shí)；進(jìn)一步深化征管體制改革，確保征管服務(wù)再創(chuàng)佳績(jī)。三是圍繞工業(yè)經(jīng)濟(jì)培植財(cái)源，做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，做大骨干企業(yè)，做好招商引資，促進(jìn)財(cái)政健康可持續(xù)增收。
（三）更加精準(zhǔn)地優(yōu)結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力辦大事要事。堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，牢固樹立過“緊日子”的思想，增強(qiáng)財(cái)政資金和政策的精準(zhǔn)性。一是積極主動(dòng)與省財(cái)政廳、市財(cái)政局溝通對(duì)接，大力爭(zhēng)取市上財(cái)力支持，力爭(zhēng)2021年上級(jí)補(bǔ)助資金17億元。二是集中財(cái)力，區(qū)級(jí)統(tǒng)籌，科學(xué)規(guī)劃，分步實(shí)施。以規(guī)劃為引導(dǎo)，以重點(diǎn)項(xiàng)目為載體，以獎(jiǎng)補(bǔ)資金為引領(lǐng)，充分運(yùn)用統(tǒng)籌整合使用財(cái)政資金的平臺(tái)。三是建立區(qū)級(jí)整合集聚使用的資金分配機(jī)制，加強(qiáng)整合資金的監(jiān)管，確保專項(xiàng)資金合理專項(xiàng)使用，出成效。四是加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的清理收回力度，避免財(cái)政資金的“二次”沉淀。
（四）更加有力地保民生，切實(shí)解決群眾民生難題。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，突出?；尽⒍档拙€，堅(jiān)持盡力而為、量力而下，堅(jiān)持積極發(fā)展與民生改善相協(xié)調(diào)，支持辦好民生實(shí)事，確保全區(qū)民生支出占比達(dá)70%以上，進(jìn)一步增強(qiáng)群眾獲得感、幸福感、安全感。一是堅(jiān)持辦好公平優(yōu)質(zhì)教育，促進(jìn)教育全面均衡發(fā)展。二是堅(jiān)持全面實(shí)施脫貧攻堅(jiān)，圍繞脫貧奔小康精準(zhǔn)發(fā)力，不斷增加財(cái)政投入，全面建立扶貧長(zhǎng)效機(jī)制。三是堅(jiān)持推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，加大對(duì)農(nóng)村公益設(shè)施、水利設(shè)施建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目的財(cái)政投入。四是堅(jiān)持完善社會(huì)保障體系和醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，重點(diǎn)解決群眾“看病難”“看病貴”難題。
（五）更加有效地防風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線。一是全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，嚴(yán)格實(shí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，建立化債目標(biāo)責(zé)任制，健全風(fēng)險(xiǎn)化解獎(jiǎng)懲機(jī)制，違規(guī)問題終身問責(zé)，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。二是堅(jiān)持“量力而行、風(fēng)險(xiǎn)可控”原則，處理好舉債與發(fā)展、穩(wěn)增長(zhǎng)與防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，分類妥善化解存量，把風(fēng)險(xiǎn)控于警示線以下。三是全力爭(zhēng)取債券資金，一方面爭(zhēng)取再融資債券7.5億元用于償還到期政府債券，減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)。另一方面要緊抓“項(xiàng)目收益?zhèn)逼鯔C(jī)，在確保政府債務(wù)率不超過警戒線的前提下，不斷梳理我區(qū)重點(diǎn)公益性項(xiàng)目，加強(qiáng)儲(chǔ)備，全面對(duì)接，全力爭(zhēng)取項(xiàng)目收益?zhèn)?，保障我區(qū)部分重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求。
（六）更加堅(jiān)定地促改革。加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定與精神，牢固樹立法治理念，提升依法理財(cái)水平。一是全面貫徹落實(shí)中省市地方稅體系改革有關(guān)部署，做好相關(guān)稅收實(shí)施征管準(zhǔn)備。進(jìn)一步落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，確保減稅降費(fèi)落地生根。二是持續(xù)實(shí)施財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理，根據(jù)省廳進(jìn)度安排，繼續(xù)完善制度機(jī)制，分領(lǐng)域構(gòu)建核心績(jī)效指標(biāo)，持續(xù)深化項(xiàng)目、部門和政策績(jī)效管理，逐漸實(shí)現(xiàn)“四本預(yù)算”全方位全覆蓋，初步建成績(jī)效信息管理平臺(tái)，進(jìn)一步細(xì)化區(qū)級(jí)績(jī)效指標(biāo)體系，持續(xù)開展重點(diǎn)政策、重大項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，試點(diǎn)開展政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算績(jī)效管理。
各位代表，做好2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，依法理財(cái)，科學(xué)理財(cái)、精準(zhǔn)理財(cái)、陽光理財(cái)，強(qiáng)化財(cái)力保障和政策支撐，確保完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為建設(shè)美麗新南溪而努力奮斗！
附件目錄：
1、2020年預(yù)算執(zhí)行平衡表；
2、2021年預(yù)算公開表；
3、2021年預(yù)算轉(zhuǎn)移支付情況說明；
4、2021年舉借政府債務(wù)情況說明。
注?????解
1.一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算，一般公共預(yù)算收入包括本級(jí)收入、上級(jí)政府對(duì)本級(jí)政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付、下級(jí)政府的上解收入。本級(jí)收入包括稅收收入和非稅收入，稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、契稅、環(huán)境保護(hù)稅等，非稅收入主要包括專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。
??一般公共預(yù)算支出包括地方本級(jí)支出、對(duì)上級(jí)政府的上解支出、對(duì)下級(jí)政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。按照《政府收支分類科目》，一般公共預(yù)算支出功能分類科目主要包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等；政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、機(jī)關(guān)資本性支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等;部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
2.政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，做到收支平衡。
5.調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金
根據(jù)財(cái)政部印發(fā)的《預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金管理暫行辦法》第九條：“一般公共預(yù)算執(zhí)行中，因短收、增支等導(dǎo)致收支缺口，確需通過動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金實(shí)現(xiàn)平衡的，各級(jí)財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)具體編制本級(jí)預(yù)算的調(diào)整方案，按照預(yù)算法規(guī)定的程序執(zhí)行”。
6.補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金
????根據(jù)財(cái)政部印發(fā)的《預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金管理暫行辦法》第四條：“一般公共預(yù)算的超收收入，除用于沖減赤字外，應(yīng)該用于設(shè)置或補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金”。
