（四川?。╆P(guān)于南充市順慶區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于南充市順慶區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月8日在南充市順慶區(qū)第七屆人民代表大會第二次會議上
南充市順慶區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向區(qū)七屆人大二次會議報(bào)告南充市順慶區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案編制情況，請予審查。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我們認(rèn)真貫徹區(qū)第七次黨代會和區(qū)委七屆四次全會精神，聚焦“1353”發(fā)展戰(zhàn)略，緊緊圍繞三個“十大行動”，努力增收節(jié)支，全面落實(shí)“六穩(wěn)六?！比蝿?wù)，不斷深化財(cái)政改革，建立健全財(cái)政制度，為我區(qū)建設(shè)“成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)”提供了堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入157204萬元，同比減少27.90%，其中，稅收收入完成66226萬元，同比減少36.00%；非稅收入完成90978萬元，同比減少20.58%。上級補(bǔ)助收入完成305502萬元。一般公共預(yù)算支出全年完成503105萬元。
一般公共預(yù)算的平衡情況是：區(qū)級一般公共預(yù)算收入157204萬元，加上中省市補(bǔ)助收入305502萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入16386萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12310萬元、政府性基金調(diào)入70000萬元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入38374萬元，減去區(qū)級一般公共預(yù)算支出503105萬元、上解支出22307萬元、地方政府債務(wù)還本支出37040萬元，2022年一般公共預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余37324萬元（其中，凈結(jié)余6202萬元根據(jù)政策規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金）。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年，政府性基金預(yù)算收入完成232509萬元，同比增加1.10%。上級補(bǔ)助收入完成6021萬元。全年政府性基金預(yù)算支出完成312070萬元，同比減少26.94%。
政府性基金預(yù)算的平衡情況是：區(qū)級政府性基金預(yù)算收入232509萬元，加上中省市?？?021萬元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入228830萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入537萬元，減去區(qū)級政府性基金預(yù)算支出312070萬元、上解支出38888萬元、調(diào)出到一般公共預(yù)算70000萬元、債務(wù)還本支出45680萬元，2022年政府性基金預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)1259萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成5320萬元，安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5320萬元，當(dāng)年收支平衡。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成152954萬元，支出完成211339萬元。其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入59640萬元，支出138800萬元；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14097萬元，支出9335萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入36770萬元，支出24595萬元；居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入35126萬元，支出31752萬元；工傷保險(xiǎn)基金收入2003萬元，支出1800萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入5318萬元，支出5057萬元。
2022年財(cái)政決算尚在編審之中，預(yù)算執(zhí)行最終結(jié)果待決算編審結(jié)束并報(bào)市財(cái)政局批復(fù)后，再報(bào)區(qū)人大常委會審議。
二、2022年財(cái)政主要工作及成效
（一）加強(qiáng)收入征管，提質(zhì)保量穩(wěn)增長
積極應(yīng)對收入增長乏力、可用財(cái)力不足和資金調(diào)度困難等挑戰(zhàn)，加強(qiáng)部門之間的銜接配合，不斷壯大可支配財(cái)力。一是強(qiáng)化稅收收入。積極挖掘新的稅收增長點(diǎn)，培育優(yōu)質(zhì)稅源，加強(qiáng)稅收征管。二是狠抓基金收入。加強(qiáng)城市配套費(fèi)征管，狠抓土地出讓收入。三是爭取專項(xiàng)資金。相關(guān)部門積極包裝、申報(bào)項(xiàng)目資金，主動溝通對接，全力爭取上級財(cái)力支持。全年?duì)幦「黝惿霞夀D(zhuǎn)移支付資金31.15億元，爭取專項(xiàng)債券資金26.72億元。
（二）優(yōu)化財(cái)政支出，統(tǒng)籌資金保重點(diǎn)
調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性支出，持續(xù)當(dāng)好“鐵公雞”、打好“鐵算盤”、算好收支賬。一是兜底兜牢“三?！敝С?。切實(shí)兜牢“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)底線，壓實(shí)“三?！敝С鲐?zé)任，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。2022年共安排“三?！敝С?3.27億元。二是全力支持教育發(fā)展。全面落實(shí)職業(yè)教育、普高、學(xué)前教育等各項(xiàng)學(xué)生資助政策，加強(qiáng)大祥、西山、文淵幼兒園，將軍小學(xué)等學(xué)校建設(shè)，不斷完善和優(yōu)化教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2022年共安排各類教育資金9.86億元。三是強(qiáng)化社會保障支出。加大社會保障力度，積極落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難群體救助、離退休養(yǎng)老提標(biāo)政策。2022年共安排各類社會保障資金4.32億元。四是大力支持鄉(xiāng)村振興。全面完成現(xiàn)代種業(yè)項(xiàng)目、農(nóng)村綜改項(xiàng)目、李家糧油基地和漁溪蔬菜產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，加快推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)，大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興“三村兩園”等項(xiàng)目建設(shè)，兌現(xiàn)“豬十條”政策，落實(shí)種糧補(bǔ)貼、耕地地力保護(hù)等補(bǔ)貼資金。2022年共安排各類農(nóng)業(yè)資金1.9億元。五是著力扶持企業(yè)發(fā)展。積極協(xié)助企業(yè)向上爭取各類專項(xiàng)資金，及時(shí)兌現(xiàn)企業(yè)獎補(bǔ)政策。2022年共協(xié)助華芯騰、華訊方舟等企業(yè)向上爭取各類專項(xiàng)資金0.24億元，同比增長803%；安排凱普松、中科九微等重點(diǎn)企業(yè)招商引資扶持資金3.2億元。六是支持老舊小區(qū)改造。保障鎮(zhèn)泰路片區(qū)、合眾街片區(qū)等老舊小區(qū)改造。2022年我區(qū)老舊小區(qū)共改造16522戶，總面積約147.99萬㎡，共撥付資金0.61億元。七是保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。多方籌措資金，全力保障永豐水庫、西河生態(tài)旅游快速通道、搬罾至蘆溪產(chǎn)業(yè)環(huán)線及蘆溪至梵殿公路工程等全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。2022年共安排各類重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金15.7億元。
（三）強(qiáng)化要素保障，筑牢基礎(chǔ)優(yōu)服務(wù)
一是不斷提高評審質(zhì)量。緊緊圍繞“三個十大行動”，全力推進(jìn)老舊小區(qū)改造、臨江大道等重點(diǎn)項(xiàng)目評審工作；扎實(shí)開展大學(xué)城、漢巴南鐵路建設(shè)等重點(diǎn)拆遷項(xiàng)目評審工作。2022年共審定項(xiàng)目248個、送審金額22.63億元、審定金額16.73億元、審減金額5.9億元、平均審減率26%。二是不斷加強(qiáng)采購監(jiān)管。全力推行政府采購一體化平臺運(yùn)行，開展采購領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，加強(qiáng)采購履約驗(yàn)收檢查，嚴(yán)格政府采購行為。2022年，全區(qū)共完成政府采購1384批次、預(yù)算金額6.15億元、實(shí)際采購金額5.73億元、節(jié)約資金0.42億元、資金節(jié)約率6.85%。三是著力保障征地拆遷。及時(shí)測算各拆遷戰(zhàn)場資金需求，全力保障順蓬營公路、電影學(xué)院、啤酒小鎮(zhèn)、川北涼粉、川北醫(yī)學(xué)院、高新大道延長線、西溪花谷、桃李春風(fēng)、濱江大道延長線等重點(diǎn)項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償資金。2022年共安排各類拆遷補(bǔ)償和人員安置資金6.79億元。
（四）提升管理水平，建章立制強(qiáng)監(jiān)管
不斷深化財(cái)政體制改革，加快構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政管理模式，充分發(fā)揮制度優(yōu)勢，不斷提升財(cái)政治理效能。一是深化預(yù)算體制改革。二是深化采購制度改革。三是加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管。四是深化國有企業(yè)改革。五是加強(qiáng)項(xiàng)目過控管理。
（五）形成多方合力，齊商共謀促發(fā)展
發(fā)揮政策與資本的協(xié)同作用，放大財(cái)政資金杠桿效應(yīng)，認(rèn)真研判政策投向，努力協(xié)調(diào)各方資源，讓政策優(yōu)勢落地生根。一是專項(xiàng)債券額度大幅躍升。2022年我區(qū)已爭取新增專項(xiàng)債券額度18.6億元，居全市第一。二是PPP項(xiàng)目實(shí)施突圍突破。2022年我區(qū)共成功推進(jìn)PPP項(xiàng)目10個，總投資約152億元，10個項(xiàng)目均進(jìn)入財(cái)政部綜合平臺信息庫。政府投入資本金2億元，吸引、撬動社會資本達(dá)150億元，充分激發(fā)社會資本活力，有效緩解了財(cái)政收支壓力。三是項(xiàng)目融資平臺搭建有力。定期召開融資工作推進(jìn)會和交流座談會，推動重點(diǎn)項(xiàng)目融資落地落實(shí)。2022年指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)爭取融資額度34.2億元。
上述成績的取得，是區(qū)委統(tǒng)攬全局、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，是市財(cái)政局悉心指導(dǎo)、支持幫助的結(jié)果，是區(qū)級各部門、單位密切配合、扎實(shí)工作的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行管理中還存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一般公共預(yù)算收入質(zhì)量不高，稅占比持續(xù)下降；政府性基金收入斷崖式下跌；防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力較大。對于這些問題，我們將采取積極措施逐步加以解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案編制情況
2023年，我們將緊緊圍繞區(qū)委中心工作，統(tǒng)籌謀劃，狠抓落實(shí)，完善財(cái)政工作舉措，扎實(shí)完成“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，依法科學(xué)編制財(cái)政收支預(yù)算。堅(jiān)持“實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、以收定支、量力而行，優(yōu)化結(jié)構(gòu)、突出重點(diǎn)，艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，加強(qiáng)監(jiān)督、注重績效”的原則，遵循“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保信譽(yù)、保重點(diǎn)”序列編制2023年財(cái)政收支預(yù)算。
按照上述原則，我區(qū)2023年預(yù)算草案具體情況如下：
（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算方案
2023年，一般公共預(yù)算收入166624萬元，比上年完成數(shù)增長6%。其中，稅收收入70530萬元，同比增長6.5%；非稅收入96094萬元，同比增長5.62%。
按照上述安排，2023年一般公共預(yù)算收入166624萬元，加上提前告知的上級補(bǔ)助收入116812萬元（其中，返還性收入16345萬元，固定數(shù)額補(bǔ)助13453萬元，基本財(cái)力保障機(jī)制資金和均衡性轉(zhuǎn)移支付收入80169萬元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入31122萬元、一般債券轉(zhuǎn)貸收入47295萬元，減去一般債務(wù)還本支出47295萬元，當(dāng)年可用財(cái)力為314558萬元，同比減少21.36%。按照收支平衡的原則，一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排為314558萬元。
按照2023年政府收支分類科目，一般公共預(yù)算支出功能分類為：一般公共服務(wù)支出45176萬元，國防支出46萬元，公共安全支出25788萬元，教育支出88741萬元，科學(xué)技術(shù)支出301萬元，文化旅游體育與傳媒支出4971萬元，社會保障和就業(yè)支出30232萬元，衛(wèi)生健康支出14032萬元，節(jié)能環(huán)保支出2000萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出20979萬元，農(nóng)林水支出42906萬元，交通運(yùn)輸支出4011萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出1998萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1019萬元，金融支出78萬元，自然資源海洋氣象等支出1580萬元，住房保障支出14613萬元，糧油物資儲備支出137萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3150萬元，預(yù)備費(fèi)3500萬元，債務(wù)付息支出9300萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支預(yù)算方案
2023年，政府性基金預(yù)算收入250000萬元，比上年完成數(shù)增加7.52%。其中，國有土地出讓金收入245000萬元；城市配套費(fèi)收入5000萬元。
按照上述安排，2023年政府性基金預(yù)算收入250000萬元，加上專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入232832萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1259萬元，減去專項(xiàng)債務(wù)還本支出97432萬元。當(dāng)年可用財(cái)力為386659萬元，按照收支平衡原則，相應(yīng)安排基金預(yù)算支出386659萬元。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出205958萬元，其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出150000萬元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出30701萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算方案
2023年安排國有資本經(jīng)營預(yù)算收入9000萬元，相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出9000萬元，當(dāng)年收支平衡。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支預(yù)算方案
社會保險(xiǎn)基金已由市級統(tǒng)籌，區(qū)級列報(bào)收支。2023年全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入150802萬元，社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出213740萬元。其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入51700萬元，支出139000萬元；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14410萬元，支出9405萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入40447萬元，支出27055萬元；居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入37467萬元，支出30700萬元；工傷保險(xiǎn)基金收入1303萬元，支出2000萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入5475萬元，支出5580萬元。
以上區(qū)級預(yù)算草案，請予審查。
四、2023年財(cái)政工作打算
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，做好經(jīng)濟(jì)工作意義重大。面對嚴(yán)峻復(fù)雜的內(nèi)外環(huán)境，我們將推行積極穩(wěn)健的財(cái)政政策，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，推動經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。重點(diǎn)開展以下幾項(xiàng)工作：
（一）確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長
一是培植優(yōu)質(zhì)稅源。落實(shí)重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)系制度，推進(jìn)工業(yè)、商貿(mào)領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，力爭企業(yè)早日落地、早日投產(chǎn)、早日納稅。二是爭取專項(xiàng)債券。深研國家最新政策，掌握債券資金最新投向，積極做好新增專項(xiàng)債券儲備項(xiàng)目的包裝、申報(bào)、入庫工作。三是爭取項(xiàng)目資金。緊盯中、省、市政策動向，提前謀劃、統(tǒng)籌推進(jìn)，積極爭取各類專項(xiàng)資金，緩解我區(qū)項(xiàng)目建設(shè)資金壓力。
（二）確保重點(diǎn)支出保障有力
一是著力保障民生。大力推進(jìn)公共服務(wù)均等化，支持教育、醫(yī)療、文體、社保、就業(yè)等社會性事業(yè)發(fā)展，建立更加公平可持續(xù)的社會保障制度，不斷完善民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力補(bǔ)齊民生短板。二是支持企業(yè)發(fā)展。按照投資協(xié)議，及時(shí)兌付企業(yè)扶持資金，確保企業(yè)按期投產(chǎn)運(yùn)營；積極協(xié)助企業(yè)向上爭取各類專項(xiàng)資金，支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。三是保障重點(diǎn)項(xiàng)目。加大鄉(xiāng)村振興力度，著力推進(jìn)城市有機(jī)更新，不斷推進(jìn)PPP項(xiàng)目和EPC項(xiàng)目建設(shè)，加快臨江新區(qū)片區(qū)綜合開發(fā)步伐。
（三）加大國資國企監(jiān)管力度
一是加強(qiáng)資產(chǎn)清理。繼續(xù)加大國有資產(chǎn)清理力度，切實(shí)盤活存量資產(chǎn)，確保國有資產(chǎn)保值增值。二是強(qiáng)化資產(chǎn)監(jiān)管。全面梳理國有資產(chǎn)監(jiān)管制度短板弱項(xiàng)，進(jìn)一步完善國有資產(chǎn)監(jiān)管制度，切實(shí)履行出資人職責(zé)。三是深化國企改革。明確區(qū)屬國企定位，厘清區(qū)屬國企職能，完善區(qū)屬國企布局，加強(qiáng)區(qū)屬國企融資監(jiān)管，嚴(yán)控區(qū)屬國企舉債。
（四）重點(diǎn)強(qiáng)化財(cái)政要素保障
一是繼續(xù)提高評審質(zhì)量。進(jìn)一步規(guī)范評審流程，全面上線材料價(jià)格信息化平臺，完善對中介機(jī)構(gòu)評審質(zhì)效的宏觀管理，探索建立支出標(biāo)準(zhǔn)體系。二是加強(qiáng)政府采購監(jiān)管。建立政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)體系，拓展政府采購政策功能，優(yōu)化政府營商采購環(huán)境。三是保障征地拆遷資金。做好土地出讓前期工作，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)拆遷補(bǔ)償資金。
（五）深化財(cái)政干部作風(fēng)建設(shè)
一是堅(jiān)持黨建引領(lǐng)。落實(shí)黨建主體責(zé)任，狠抓黨建各項(xiàng)工作，不斷增強(qiáng)黨員干部的戰(zhàn)斗堡壘作用。二是強(qiáng)化學(xué)習(xí)宣講。通過黨組會、宣講等多種形式，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深刻領(lǐng)會中國式現(xiàn)代化深刻內(nèi)涵和本質(zhì)要求。三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作；嚴(yán)守黨的政治紀(jì)律和規(guī)矩，守住“底線”、不越“紅線”、不碰“高壓線”；著力推進(jìn)財(cái)政內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控制度建設(shè)，把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的“籠子”，切實(shí)防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的建議意見，切實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，充分發(fā)揮財(cái)政的職能作用，為順慶“建設(shè)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)”貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
名詞解釋
1.“六穩(wěn)”：指穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。
2.“六保”：指保居民就業(yè)、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、保基層運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.“三?！敝С觯褐浮氨；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出。
4.“1353”發(fā)展戰(zhàn)略：“1大目標(biāo)”指建設(shè)“成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)”的戰(zhàn)略目標(biāo)；“3大板塊”指臨江新區(qū)、中心主城、美麗鄉(xiāng)村“三大板塊”戰(zhàn)略支撐；“5大重點(diǎn)”指城市建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、民生改善、現(xiàn)代治理五大戰(zhàn)略路徑；3個“十大行動”指實(shí)施臨江新區(qū)建設(shè)“十大行動”、主城更新“十大行動”、鄉(xiāng)村振興“十大行動”戰(zhàn)略抓手。
