（四川?。╆P(guān)于樂山市馬邊彝族自治縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
馬邊彝族自治縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
各位代表：
受自治縣人民政府委托，向大會報告馬邊彝族自治縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審查，并請各位列席的同志提出寶貴意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年。一年來，在自治縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在自治縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆五中、六中全會精神，扎實抓好省委十一屆十次全會和市委七屆十二次、八屆一次全會精神，認真落實縣委八屆十三次、九屆一次全會決策部署，圍繞“文旅融合發(fā)展年”主題，堅持“生態(tài)立縣、旅游興縣、產(chǎn)業(yè)強縣”發(fā)展定位，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，不斷增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，繼續(xù)保持求真務(wù)實的工作作風(fēng)，將鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接作為重點任務(wù)，堅持“一個主題”、明確“兩個定位”、鎖定“三條路徑”、聚焦“四個目標”、實施“五項行動”（簡稱“12345”發(fā)展戰(zhàn)略），較好地完成了2021年各項財政工作任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，縣本級一般公共預(yù)算收入完成41347萬元，同比增長5.08%，為年初預(yù)算的100.08%。其中：稅收收入完成29225萬元，同比增長14.48%，為年初預(yù)算的94.27%；非稅收入完成12122萬元，同比下降12.29%，為年初預(yù)算的117.52%。
縣本級一般公共預(yù)算收入41347萬元，加上上級補助收入158917萬元、援助資金5000萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入27472萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)138萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1194萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金578萬元等收入后，一般公共預(yù)算收入總量為234646萬元。
收入總量減去當年支出207377萬元、上解上級支出7589萬元、債務(wù)還本支出15465萬元后，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金913萬元，年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為3302萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，縣本級政府性基金預(yù)算收入完成20555萬元，同比增長29.94%，為年初預(yù)算的41.11%。
縣本級政府性基金收入20555萬元，加上上級專項補助收入1170萬元、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入37950萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1418萬元，可供安排的收入總量為61093萬元。收入總量減去當年支出38123萬元、專項債務(wù)還本支出3650萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年19320萬元，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1925萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。
縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1925萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)77萬元，減去當年支出1125萬元、調(diào)出資金578萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年299萬元后，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3337萬元（其中：個人繳費收入1282萬元，政府補貼收入1674萬元，其他收入17萬元，利息收入48萬元，投資收益收入316萬元），為調(diào)整預(yù)算的102.27%。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出1521萬元（其中：養(yǎng)老金待遇支出1426萬元，個人賬戶養(yǎng)老金支出92萬元，轉(zhuǎn)移支出3萬元）。上年度基金滾存結(jié)余8636萬元，本年度基金結(jié)余1816萬元，基金滾存結(jié)余10452萬元。
（五）部門預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，提交九屆人大第六次會議審議的部門預(yù)算執(zhí)行情況良好?；局С霭凑＿M度執(zhí)行，項目支出重點保障了鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等民生項目，確保了全縣各項事業(yè)的正常運轉(zhuǎn)。
（六）地方政府債務(wù)情況
2021年，全縣地方政府債務(wù)余額279264萬元，全年爭取新增一般債券額度13131萬元（含外債額度1131萬元），專項債券額度34300萬元，爭取再融資債券19115萬元用于到期債券還本，品迭后地方政府債務(wù)余額較 2020年增加46307萬元。全年地方政府債務(wù)余額控制在省政府核定的2021年債務(wù)限額284487萬元內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險總體可控。分類型看：一般債務(wù)限額190766萬元，余額185660萬元；專項債務(wù)限額93721萬元，余額93604萬元。（特別說明：2021年省財政廳下達我縣外債額度1131萬元，已提款7萬元，1124萬元不計入年末債務(wù)余額）。
以上數(shù)據(jù)均為快報數(shù)，待省市批復(fù)決算后，數(shù)字還可能有變化，屆時再向自治縣人大常委會報告。2021年預(yù)算執(zhí)行情況，請予審查批準。
二、全縣主要財稅政策落實情況和一般公共預(yù)算重點支出情況
2021年，全縣各部門認真落實財稅政策，統(tǒng)籌本級一般公共預(yù)算收入、上級轉(zhuǎn)移支付和新增政府債券，為馬邊經(jīng)濟社會發(fā)展提供了資金保障。
（一）支持鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興重大戰(zhàn)略
全年共安排支出38404萬元，主要用于鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興、農(nóng)田水利、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治等支出。
（二）支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)
全年共安排支出6322萬元，主要用于污水處理、污染源普查、各項環(huán)境監(jiān)測和管理、退耕還林等支出。
（三）支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展
全年共安排支出47465萬元，主要用于學(xué)前教育購買服務(wù)、 “三免一補”、學(xué)前和義務(wù)教育階段營養(yǎng)改善計劃、鞏固提升全縣義務(wù)教育階段學(xué)校改擴建、改善教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備等支出。
（四）支持社會保障體系建設(shè)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)
全年共安排支出29347萬元，主要用于就業(yè)困難人員就業(yè)創(chuàng)業(yè)、城鄉(xiāng)困難群眾救助、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、義務(wù)兵優(yōu)待金、退役士兵一次性安置等各項社會保障支出。
（五）支持衛(wèi)生健康事業(yè)
全年共安排支出15757萬元，主要用于疫情防控、人民醫(yī)院提標創(chuàng)等（縣域醫(yī)療服務(wù)中心）建設(shè)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等支出。
（六）支持文旅發(fā)展及科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新
全年共安排支出1364萬元，主要用于旅游道路新建（改擴建）項目等旅游發(fā)展及推廣支出。
（七）支持基礎(chǔ)設(shè)施補短板
全年共安排支出13503萬元，主要用于縣畜禽交易市場、創(chuàng)建省級生態(tài)園林城市等城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施維護、住房保障等支出。
（八）支持災(zāi)害防治及應(yīng)急管理
全年共安排4096萬元，主要用于雪口山溫水凼山體滑坡清危救災(zāi)等地質(zhì)災(zāi)害防治、地段滑坡工程治理等。
（九）支持自然資源氣象
全年共安排2742萬元，主要用于烏蒙山土地整理項目、片區(qū)規(guī)劃等自然資源類項目。
三、2021年落實自治縣人大預(yù)決算決議和重點財政工作情況
2021年，財政部門積極落實自治縣九屆人民代表大會第六次會議和九屆人民代表大會常務(wù)委員會第四十一次會議決議，科學(xué)研判疫情沖擊、經(jīng)濟下行、減稅降費等減收影響，一手抓財源建設(shè)、收入征管、對上爭取，提高地方財政保障能力；一手抓預(yù)算績效管理，優(yōu)化和調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。圍繞全縣“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險”等重點工作，全力做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)，為全縣經(jīng)濟社會持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展做出了應(yīng)有的財政貢獻。同時，主動接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，認真辦理自治縣人大代表建議，積極聽取和采納代表提出的寶貴意見，進一步加強和改進財政工作。
（一）以財源培植為抓手，積極爭取，努力做大財政收入“蛋糕”
一是不斷培育新的地方經(jīng)濟增長點，打造馬邊新增骨干財源。加快推進民主綠色工業(yè)園區(qū)建設(shè)，多渠道籌措6.97億元用于民主工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2021年全年投入5900萬元用于民主工業(yè)園縣征地拆遷、入園道路等項目，園區(qū)建成后將成為我縣未來最大的新增稅源。二是全力爭取上級轉(zhuǎn)移支付和地方政府債券。全年共爭取上級補助收入資金158917萬元（其中：返還性收入684萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入154186萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入4047萬元）。持續(xù)做好地方政府新增債券申報工作，全年轉(zhuǎn)貸地方政府新增債券46307萬元，其中：新增一般債券12007萬元，新增專項債券34300萬元。爭取再融資債券支持緩解到期債務(wù)還本壓力，全年爭取到位再融資債券19115萬元置換系統(tǒng)內(nèi)到期債務(wù)。
（二）以鄉(xiāng)村振興為引領(lǐng)，文旅融合，助推縣鄉(xiāng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
一是始終將鞏固脫貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接作為最大的政治任務(wù)。設(shè)立縣級銜接鄉(xiāng)村振興專項資金3650萬元，整合涉農(nóng)資金23903.5萬元、東西部協(xié)作資金5000萬元、對口援彝資金800萬元，聚焦脫貧群眾持續(xù)穩(wěn)定增收，培育發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，全面提升改造基礎(chǔ)設(shè)施短板。二是按照“文旅融合年”工作要求，抓住仁沐新高速公路通車的歷史機遇，加大對旅游、文化、體育等事業(yè)的支持。安排旅游資金2763萬元，助力馬邊旅游基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)步提升，支持天星酒店正式對外運營，完成福來村精品民宿項目、民主鎮(zhèn)瑪瑙苗寨6.7公里旅游道路改擴建項目，加快推進福來村4.7公里旅游道路和谷溪美村項目主體建設(shè)；安排文化資金512萬元，用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)、“兩館一站”免費開放、送戲下鄉(xiāng)等文化建設(shè)和系列文化惠民活動；安排體育資金153萬元用于參加樂山市第五屆全民健身乒乓球比賽、樂山市第五屆職工籃球賽，同時舉辦了2021年重陽節(jié)體育健身嘉年華活動、馬邊“2021酷跑嘉年華小涼山彝風(fēng)迷你馬拉松”活動、“孟獲達斯”摔跤大賽、四川省青少年摔跤錦標賽等賽事等。在豐富廣大人民群眾文化體育生活的同時，也有效提升了馬邊知名度。
（三）以“六穩(wěn)”“六?！睘楹诵?，均衡發(fā)展，努力增進民生福祉。
一是投入51516萬元支持教育事業(yè)均衡發(fā)展。其中：安排專項債券4000萬元，用于學(xué)前教育提升及中職教育實踐基地建設(shè)；安排資金1000萬元，用于改善普通高中學(xué)校辦學(xué)條件；安排資金2800萬元，用于學(xué)前及義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)改善計劃；安排資金4984萬元，用于鞏固提升全縣義務(wù)教育階段學(xué)校改擴建工作，實現(xiàn)“一村一幼”全覆蓋、鄉(xiāng)鄉(xiāng)有標準中心校；安排資金7000萬元，用于控輟保學(xué)、實施15年免費教育和“9+3”免費職業(yè)教育、教育資助政策等。二是投入18868萬元支持提升衛(wèi)生健康水平。其中：安排專項債券3000萬元，用于人民醫(yī)院提標創(chuàng)等（縣域醫(yī)療服務(wù)中心）建設(shè)；安排醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金542萬元，用于衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)及公立醫(yī)院綜合改革；安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金1560萬元，免費向全縣常住城鄉(xiāng)居民提供12類國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)；安排資金1186萬元，用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保補助及困難群眾參保資助；安排資金1204萬元，用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助；安排衛(wèi)生扶貧救助基金300萬元，用于全縣脫貧人口醫(yī)療費用救助；安排資金122萬元，用于疫情防控物資采購及疫苗接種。三是投入29892萬元用于支持社會保障事業(yè)。其中：做實農(nóng)村低收入人群常態(tài)化幫扶，安排資金7895萬元，用于城鄉(xiāng)低保金發(fā)放；安排資金782萬元，用于特困人員發(fā)放供養(yǎng)金、生活護理費等；安排資金289萬元，對符合條件的繳費困難人員代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險；安排資金1779萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險繳費及養(yǎng)老金發(fā)放；安排資金666萬元，用于困難殘疾人和重度殘疾人生活及護理補貼發(fā)放；安排資金857萬元，用于殘疾學(xué)生和貧困殘疾人子女教育資助、殘疾人就業(yè)（創(chuàng)業(yè)）直補項目、康復(fù)救助等；安排優(yōu)撫安置資金725萬元，用于優(yōu)撫對象撫恤和生活補助、醫(yī)療補助、義務(wù)兵優(yōu)待金及退役士兵一次性經(jīng)濟補助等。四是投入就業(yè)資金1921萬元，用于職業(yè)技能提升行動培訓(xùn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、就業(yè)技能培訓(xùn)和轉(zhuǎn)移就業(yè)扶持項目，確保全縣勞動就業(yè)最大限度降低疫情帶來的負面影響。
（四）以“綠色發(fā)展”為常態(tài)，環(huán)保優(yōu)先，提升人民群眾幸福指數(shù)。
投入生態(tài)環(huán)保資金6322萬元，用于保障城鄉(xiāng)污水處理設(shè)施建設(shè)、縣鄉(xiāng)村垃圾“收轉(zhuǎn)運處”、林業(yè)生態(tài)保護等“水、大氣、土壤、固體”環(huán)保重點項目的實施。其中：安排“五清行動”專項資金1424.74萬元，大力開展清理收集農(nóng)村生活垃圾、清理維護村內(nèi)溝渠堰塘、清理整治農(nóng)村亂搭亂建、清理處置人畜禽糞污和清理農(nóng)村陳規(guī)陋習(xí)，提升人民群眾的生活質(zhì)量；安排生態(tài)護林員生活補助1249.7萬元、森林防滅火專項資金245萬元，守護人居生態(tài)綠水青山。
（五）以績效管理為主線，加強監(jiān)督，有效規(guī)范資金管理。
以績效管理貫徹財政資金監(jiān)管全過程，充分發(fā)揮財政資金的效益。一是讓事前、事中、事后績效評估覆蓋預(yù)算編制、執(zhí)行全過程，對14個項目開展事前績效評估，涉及資金5205萬元，評減2144萬元，評減率41.19%；對967個30336萬元的項目實行事中監(jiān)控，并進行糾偏糾錯和調(diào)整處置；對13個項目7146萬元、6個部門整體支出進行事后績效評價，針對評價問題實施整改落實的結(jié)果運用；對全縣80個部門開展2021年預(yù)算績效管理考核工作，以考核促管理。馬邊財政績效管理工作獲得全省擴權(quán)縣第四名，并在全省現(xiàn)場會上作交流發(fā)言。二是加大對財政資金的監(jiān)督檢查力度。通過“嚴肅財經(jīng)紀律及財務(wù)管理風(fēng)險排查”清查清繳資金18452.82萬元，分類進行處置；通過開展“2021年度財會監(jiān)督檢查”，對3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門、1個金融機構(gòu)在會計工作規(guī)范、賬務(wù)處理、資金支付、會計核算等方面存在的問題進行通報并落實整改。三是針對政府采購領(lǐng)域問題開展了“2019年集中采購機構(gòu)政府采購執(zhí)行情況監(jiān)督檢查及信用評價暨2020年政府采購營商環(huán)境評價”“政府采購領(lǐng)域突出問題專項治理”“備選庫、名錄庫、資格庫專項清理工作”等檢查，對政府采購各方參與人作出責令整改通知共計29件（次）。
（六）以防范風(fēng)險為底線，主動作為，有序化解地方政府債務(wù)。
防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險事關(guān)經(jīng)濟社會發(fā)展全局，是防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)的一項重要任務(wù)。全年通過統(tǒng)籌預(yù)算安排、壓減項目投資、核減支出責任、合理編制預(yù)算等多種方式完成年度債務(wù)化解任務(wù)。爭取再融資債券19115萬元用于地方政府到期債券還本，預(yù)算安排9143萬元用于地方政府債務(wù)付息，有效防范了債務(wù)逾期風(fēng)險，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風(fēng)險底線。
（七）以國企改革為突破，提質(zhì)增效，理順國企監(jiān)管體系。
全面深化國有企業(yè)改革，防范各類風(fēng)險、實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。一是積極防范國有企業(yè)風(fēng)險，降低資產(chǎn)負債率。將釀造廠城市棚戶區(qū)改造項目中87個車位和33間經(jīng)營性商鋪、入城通道6幢景觀用房由出讓調(diào)整為注資給縣禾豐公司，切實降低了公司資產(chǎn)負債率。二是盤活閑置資產(chǎn)，提高資產(chǎn)有效利用率。推進構(gòu)建了縣級公物倉建設(shè)，將閑置公有資產(chǎn)納入公物倉進行管理，積極整合資源，提高閑置設(shè)備類資產(chǎn)利用率。我縣目前鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃和村級建制調(diào)整改革后閑置資產(chǎn)共1259宗，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)級閑置資產(chǎn)692宗，村級閑置資產(chǎn)567宗，當前閑置資產(chǎn)已全面盤活，總盤活率100%。三是加快推進公司制改革，推進完成國有企業(yè)公司制改革工作，完善現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范了企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，完善市場化經(jīng)營機制。
2021年全縣財政工作取得的成績，是自治縣委統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是自治縣人大、政協(xié)及人大代表、政協(xié)委員監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，是全縣各部門共同努力的結(jié)果。但同時，也清醒地認識到我縣財政運行管理過程中還存在一些突出矛盾和問題：財政收入規(guī)模較小，后續(xù)骨干財源尚未培育形成，對財政收入貢獻較大的支柱產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，抗風(fēng)險能力低，容易受政策和市場影響，稅源不穩(wěn)、不牢；財政收支矛盾極為突出，“三?！敝С鰤毫^大，隨著債務(wù)還本付息高峰期的到來，防范化解債務(wù)風(fēng)險任務(wù)艱巨；部分預(yù)算單位過緊日子思想不夠到位，財政資金使用績效不佳。對于這些問題，我們將認真聽取各位代表和委員的意見建議，進一步深入研究，采取有力措施逐步加以解決。
四、2022年預(yù)算草案
2022年預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆六中全會精神，認真落實省委十一屆十次全會、市委八屆一次全會和縣委九屆一次全會決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，準確把握新發(fā)展階段，搶抓用好新發(fā)展機遇，全面貫徹新發(fā)展理念，加快融入新發(fā)展格局，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持“12345”發(fā)展戰(zhàn)略，開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化馬邊新征程。
2022年預(yù)算編制的原則是：堅持以收定支、量入為出，堅持厲行節(jié)約、過緊日子，堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)、保障重點，堅持績效管理、結(jié)果運用，堅持底線思維、防范風(fēng)險。
2022年收入預(yù)計和支出安排：
（一）一般公共預(yù)算
根據(jù)收入預(yù)算編制原則，綜合考慮宏觀政策和我縣經(jīng)濟發(fā)展預(yù)期，2022年縣本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計為43380萬元，同比增長5%。
縣本級一般公共預(yù)算收入43380萬元，加上返還性收入684萬元，上級一般轉(zhuǎn)移支付補助73922萬元，政府性基金預(yù)算調(diào)入15000萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金420萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3302萬元，2022年一般公共預(yù)算收入總量為136708萬元。收入總量減去上解支出7435萬元后，按照收支平衡的原則，2022年縣級一般公共預(yù)算支出擬安排129273萬元。
（二）地方政府性基金預(yù)算
2022年縣本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計35000萬元，主要是烏蒙山片區(qū)土地整治、工礦廢棄地、耕地占補平衡指標以及零星存量地塊等土地指標交易預(yù)計實現(xiàn)的收入。
縣本級政府性基金預(yù)算收入35000萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)19320萬元，2022年政府性基金預(yù)算收入總量為54320萬元，減去調(diào)出到一般公共預(yù)算資金15000萬元，按照收支平衡的原則，2022年縣級政府性基金預(yù)算支出擬安排39320萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計1400萬元，主要是縣禾豐公司上繳利潤收入1400萬元。
縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1400萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入299萬元，2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量為1699萬元，扣除調(diào)入一般公共預(yù)算資金420萬元，按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排2022年國有資本經(jīng)營支出1279萬元，主要用于覺羅豁林業(yè)開發(fā)有限公司從事天然林、公益林管護差額部分的定額補助及縣禾豐公司資本金注入支出。
（四）社會保險基金預(yù)算
2022年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算收入預(yù)計3349萬元，（其中：個人繳費收入1301萬元，政府補貼收入1645萬元，利息收入52萬元，委托投資收益351萬元）。2022年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出擬安排為1534萬元，主要用于基礎(chǔ)養(yǎng)老金待遇支出1439萬元，個人賬戶養(yǎng)老金支出95萬元。預(yù)計當年收支結(jié)余1815萬元，加上2021年度滾存結(jié)余10452萬元，預(yù)計2022年社會保險基金預(yù)算滾存結(jié)余12267萬元。
以上2022年財政預(yù)算草案，請予審查批準。2022年，將縣級80個一級預(yù)算單位的部門預(yù)算草案提請自治縣人民代表大會審議，請予審查。
五、2022年財政工作
2022年全縣財政將堅持“生態(tài)立縣、旅游興縣、產(chǎn)業(yè)強縣”的發(fā)展定位，鞏固脫貧成果全面接續(xù)鄉(xiāng)村振興，為縣委重大決策部署提供財力保障和政策支撐。進一步完善預(yù)算管理制度，在挖掘潛力、規(guī)范管理、提高效率、釋放活力上下更大功夫。
（一）厚植財源強化征管，提升收入質(zhì)量
2022年，一是圍繞民主工業(yè)園區(qū)等重點工作，培植、深挖后續(xù)重點財源，實現(xiàn)地方財政收入的可持續(xù)發(fā)展。二是圍繞全年收入目標，通過財稅聯(lián)席會議等形式，各部門加強溝通協(xié)調(diào)配合，及時做好收入情況分析，采取有效措施，對稅收征管薄弱環(huán)節(jié)精準發(fā)力，對土地指標交易等政策動態(tài)做到隨時掌握，挖潛增收，確保完成全年財政收入目標任務(wù)。
（二）鞏固脫貧攻堅成果，接續(xù)鄉(xiāng)村振興
認真落實“四個不摘”工作要求，搶抓過渡期政策機遇，積極對上爭取資金政策支持脫貧攻堅向鄉(xiāng)村振興平穩(wěn)過渡。繼續(xù)保持縣級財政投入總體穩(wěn)定，按照投入不減原則安排銜接資金，重點支持健全防止返貧致貧機制，統(tǒng)籌推進人居環(huán)境整治和片區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，堅持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)與鄉(xiāng)村休閑旅游業(yè)融合發(fā)展，依托特色資源優(yōu)勢，聚力產(chǎn)業(yè)發(fā)展夯實鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)。
（三）嚴格預(yù)算執(zhí)行管理，強化約束措施
一是以預(yù)算績效管理制度體系為主線，開展“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理。二是強化預(yù)算管理效能，提高預(yù)算執(zhí)行效率。結(jié)合預(yù)算執(zhí)行進度，調(diào)整財政資金保障重點項目資金需求，按照“實事求是，分類篩查，甄別調(diào)整”的原則，對預(yù)算單位的項目支出逐條進行分析和評估，嚴格根據(jù)項目的實施進度區(qū)分輕重緩急進行預(yù)算追加減。在項目執(zhí)行中，重點對項目執(zhí)行完畢尚有預(yù)算結(jié)余、當年無法開工（實施）的項目、當年無法執(zhí)行完畢需跨年度執(zhí)行的項目予以取消或調(diào)整，推動支出結(jié)構(gòu)實現(xiàn)動態(tài)優(yōu)化。
（四）防范化解債務(wù)風(fēng)險，守住紅線底線
積極爭取地方政府新增債券資金支持，保障全縣重大項目建設(shè)。繼續(xù)強化資金監(jiān)管，確保資金專款專用，加強債券資金的監(jiān)督檢查，完善規(guī)范資金審核和撥付流程，切實做到管、用分開，加強資金使用過程中的跟蹤問效。防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，多渠道統(tǒng)籌規(guī)劃，合理籌措資金，安排歸還當年到期的政府債務(wù)，實時監(jiān)測債務(wù)預(yù)警指標，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風(fēng)險底線。
（五）強化國有資產(chǎn)管理，實現(xiàn)保值增值
一是加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)核算，依托縣級公物倉推進資產(chǎn)整合、共享、合理流動，建設(shè)節(jié)約型政府機關(guān)，落實政府帶頭過緊日子的要求。二是加快國有資產(chǎn)管理與預(yù)算管理的有效銜接，規(guī)范資產(chǎn)配置、使用、處置、收益全生命周期管理，加強資產(chǎn)管理與財務(wù)管理有機結(jié)合。三是加強國有企業(yè)績效考核，加大考核對標力度，激發(fā)企業(yè)活力與積極性，促進企業(yè)經(jīng)濟效益不斷提高。四是貫徹落實國企改革三年行動方案，跑好改革發(fā)展“接力賽”，持續(xù)深化國企改革，健全國有資產(chǎn)管理體制。五是編制國資國企“十四五”規(guī)劃，貫徹新發(fā)展理念，推動國有企業(yè)發(fā)展。
各位代表，做好2022年財政工作任務(wù)艱巨、責任重大。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在縣政協(xié)的支持幫助下，認真貫徹落實本次大會決議，堅定信心，真抓實干，為馬邊社會經(jīng)濟發(fā)展做出新的貢獻。
