（四川?。╆P(guān)于內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
威遠(yuǎn)縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月18日在威遠(yuǎn)縣第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
威遠(yuǎn)縣財(cái)政局
各位代表:
受縣人民政府委托,現(xiàn)將威遠(yuǎn)縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)縣第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議,并請(qǐng)縣政協(xié)委員提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”開(kāi)局起步之年。在市委、市政府和縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院、省委省政府、市委市政府和縣委決策部署,扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作,全面落實(shí)“六?！比蝿?wù),積極融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè),統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)“十四五”開(kāi)局良好。預(yù)算執(zhí)行取得預(yù)期效果,財(cái)政收支運(yùn)行總體平穩(wěn)。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入完成情況。全縣地方一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)120185萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,自然增長(zhǎng)15%。其中:稅收收入實(shí)現(xiàn)96471萬(wàn)元,自然增長(zhǎng)17.2%;非稅收入實(shí)現(xiàn)23714萬(wàn)元,自然增長(zhǎng)6.8%。稅占比為80.3%。
2.支出實(shí)現(xiàn)情況。全縣一般公共預(yù)算支出按收付實(shí)現(xiàn)制實(shí)現(xiàn)351569萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的93%,同口徑增長(zhǎng)16.7%。其中縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)315424萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的93.5%,同口徑增長(zhǎng)20.1%。
3.收支預(yù)算平衡情況。
全縣平衡情況:全縣地方一般公共預(yù)算收入120185萬(wàn)元,加上上級(jí)補(bǔ)助收入223502萬(wàn)元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入55844萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8233萬(wàn)元、政府性基金調(diào)入68629萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入3015萬(wàn)元,全縣收入合計(jì)479408萬(wàn)元,再加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100萬(wàn)元,可供安排的收入總量為479508萬(wàn)元。收入總量減去當(dāng)年一般公共預(yù)算支出351569萬(wàn)元、上解上級(jí)支出29232萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出67411萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4824萬(wàn)元后,全縣結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26472萬(wàn)元。
縣本級(jí)平衡情況:縣級(jí)收入479408萬(wàn)元,加上縣級(jí)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1648萬(wàn)元,再減去補(bǔ)助鎮(zhèn)級(jí)支出36145萬(wàn)元,縣級(jí)可供安排的收入總量為444911萬(wàn)元。收入總量減去當(dāng)年一般公共預(yù)算支出315424萬(wàn)元、上解上級(jí)支出29232萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出67411萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4824萬(wàn)元后,縣級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28020萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的情況:年初安排的預(yù)備費(fèi)5000萬(wàn)元,用于安排疫情防控支出423萬(wàn)元后,剩余4577萬(wàn)元全部用于安排補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金收入實(shí)現(xiàn)169003萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的103.7%,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助1879萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入79320萬(wàn)元后,可供安排的收入總量為250226萬(wàn)元。
全縣政府性基金支出實(shí)現(xiàn)163763萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的101.9%,主要用于征地拆遷補(bǔ)償、城市公共設(shè)施、社會(huì)福利等,加上政府債券還本支出11400萬(wàn)元、調(diào)出基金68629萬(wàn)元,支出總量為243792萬(wàn)元。收入總量減去支出總量后,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6434萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成3015萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助5016萬(wàn)元,可供安排的收入總量為8031萬(wàn)元,減去調(diào)出資金3015萬(wàn)元后,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5016萬(wàn)元。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金(只含城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金)收入實(shí)現(xiàn)25261萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的105.1%,同比下降15%,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余55008萬(wàn)元,可供安排的收入總量為80269萬(wàn)元。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出實(shí)現(xiàn)14324萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的101%,同比增長(zhǎng)2%。收入總量減去支出后,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余65945萬(wàn)元。
以上數(shù)據(jù)為截至目前決算快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),待總決算、部門(mén)決算報(bào)表報(bào)省財(cái)政廳會(huì)審并正式批復(fù)后,再向縣人大常委會(huì)報(bào)告并提請(qǐng)批準(zhǔn)。
(五)政府債務(wù)情況
經(jīng)省政府批準(zhǔn),2021年省財(cái)政廳下達(dá)我縣地方政府再融資債券和新增債券資金135164萬(wàn)元。其中:地方政府再融資債券62964萬(wàn)元,用于2021年到期債券本金償還;新增債券資金72200萬(wàn)元,用于大石包水庫(kù)建設(shè)、成宜高鐵及高鐵配套站建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、無(wú)花果產(chǎn)業(yè)示范園等項(xiàng)目建設(shè)。以上情況已報(bào)縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)。
經(jīng)縣人大常委會(huì)批準(zhǔn),2021年全縣政府債務(wù)限額為801542萬(wàn)元,其中:一般債務(wù)限額491608萬(wàn)元,專項(xiàng)債務(wù)限額309934萬(wàn)元。截至2021年底,全縣政府債務(wù)余額為785695萬(wàn)元,其中:一般債務(wù)余額478041萬(wàn)元,專項(xiàng)債務(wù)余額307654萬(wàn)元。2021年全縣政府債務(wù)余額低于債務(wù)限額,債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
(六)落實(shí)縣人大決議情況
1.致力稅源產(chǎn)業(yè)再造,挖掘增收潛力。一是重點(diǎn)扶持先進(jìn)制造業(yè),充分運(yùn)用財(cái)稅、土地、金融等扶持政策,鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新并加大對(duì)科技研發(fā)的投入,提升產(chǎn)品含金量,開(kāi)發(fā)附加值大的新產(chǎn)品,幫扶企業(yè)做大做強(qiáng),大力培植發(fā)展效益型企業(yè);二是加大對(duì)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的扶持力度,用活用足各項(xiàng)幫扶政策,運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)等銷售平臺(tái),拓展企業(yè)產(chǎn)品銷售面,助推傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)煥發(fā)新的活力,增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力;三是通過(guò)多渠道開(kāi)展招商引資,特別是加強(qiáng)頁(yè)巖氣上下游配套產(chǎn)品項(xiàng)目及優(yōu)質(zhì)鋼材產(chǎn)品上下游配套產(chǎn)業(yè)的招引,著力培育涵養(yǎng)一批新的稅源企業(yè);四是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策,全年減免各類稅費(fèi)1.4億元。
2.優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu),保障重點(diǎn)開(kāi)支。一是按照“三保一優(yōu)”的原則,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),全力作好民生保障,全年民生支出233906萬(wàn)元,占全縣一般公共預(yù)算支出的66.5%,同口徑增長(zhǎng)13.9%,“30件民生實(shí)事”支出33159萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)16.2%;二是切實(shí)兜牢“三?！钡拙€,全年“三保”支出255707萬(wàn)元,占“三?！睖y(cè)算需求的102.1%;三是繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！钡戎攸c(diǎn)領(lǐng)域資金保障,支持教育、醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老和為民辦實(shí)事等民生項(xiàng)目建設(shè),提升基本公共服務(wù)保障水平,全年教育支出79622萬(wàn)元,同口徑增長(zhǎng)3.1%,醫(yī)療衛(wèi)生支出30554萬(wàn)元,同口徑增長(zhǎng)10.8%。
3.增強(qiáng)預(yù)算約束管理,提升資金績(jī)效。一是建立了一個(gè)意見(jiàn)、兩個(gè)方案、N個(gè)配套辦法、制度的“1+2+N”預(yù)算績(jī)效管理制度體系和“2+2+N”的工作體系;二是組織開(kāi)展了全縣預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作,并對(duì)6個(gè)預(yù)算單位部門(mén)整體支出和8個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià);三是組織開(kāi)展了全縣預(yù)算績(jī)效事中監(jiān)控工作,并對(duì)5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)監(jiān)控;四是組織開(kāi)展了全縣事前績(jī)效評(píng)估工作,并對(duì)7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)事前評(píng)估;五是開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)會(huì)審工作;六是加強(qiáng)了全縣預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)和宣傳工作。
4.強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控,防范化解風(fēng)險(xiǎn)。一是依法依規(guī)舉債融資,嚴(yán)格在債務(wù)限額內(nèi)舉借新增債券,我縣2021年共爭(zhēng)取到新增地方政府債券72200萬(wàn)元;二是積極消化隱性債務(wù),我縣2021年依法穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)46440萬(wàn)元;三是完善政府性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)控和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)警機(jī)制,落實(shí)“借、用、還”相統(tǒng)一的債務(wù)償還制度,我縣2021年及時(shí)足額償還到期政府債務(wù)本息105138萬(wàn)元,同時(shí)積極增加財(cái)政收入,提高可償債財(cái)力規(guī)模,確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不升級(jí);四是加強(qiáng)專項(xiàng)債券項(xiàng)目跟蹤管理,切實(shí)發(fā)揮債券資金使用效益。
2021年全縣財(cái)政工作取得了較好的成績(jī),但是,我們也清醒認(rèn)識(shí)到,全縣財(cái)政工作仍面臨一些長(zhǎng)期挑戰(zhàn)和不足,主要表現(xiàn)在:縣域經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)仍然不強(qiáng),財(cái)政收入對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)依賴度高,受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)影響大;稅源增收點(diǎn)少,招商引資對(duì)地方財(cái)政收入貢獻(xiàn)作用不明顯;剛性支出的增幅超過(guò)收入的增幅,財(cái)政收支矛盾依然突出;部分項(xiàng)目資金使用效益不高,部門(mén)間項(xiàng)目資金整合使用氛圍不強(qiáng);部分預(yù)算單位財(cái)經(jīng)紀(jì)律重視程度不夠、厲行節(jié)約意識(shí)不強(qiáng);政府債務(wù)規(guī)模持續(xù)增高,還本付息和風(fēng)險(xiǎn)防范壓力加大。對(duì)于這些困難和問(wèn)題,我們將虛心聽(tīng)取各方意見(jiàn),認(rèn)真研究對(duì)策措施,切實(shí)加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年是“十四五”承上啟下的關(guān)鍵之年,做好各項(xiàng)工作,保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)、社會(huì)大局穩(wěn)定,意義特別重大。今年政府工作的總體要求是:堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神,認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、市委重大決策部署和縣第十五次黨代會(huì)、縣委十五屆三次全會(huì)暨縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)各項(xiàng)部署,大力弘揚(yáng)偉大建黨精神,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,積極融入和服務(wù)新發(fā)展格局,按照縣委“1346”工作思路,堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,以加快成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)為“主戰(zhàn)場(chǎng)”,以產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目攻堅(jiān)年為“主抓手”,舉全縣之力建設(shè)頁(yè)巖氣綜合利用循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)“一號(hào)工程”,統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作,持續(xù)改善民生,保持經(jīng)濟(jì)合理增速,保持社會(huì)大局和諧穩(wěn)定,積極爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)縣域經(jīng)濟(jì)百?gòu)?qiáng)縣,以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大和省第十二次黨代會(huì)勝利召開(kāi)。
全縣財(cái)政工作將圍繞縣委重大決策部署,堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn),保持財(cái)政收入合理增速,繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?按照“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)、優(yōu)結(jié)構(gòu)”的保障要求,優(yōu)先保障基本民生、工資、運(yùn)轉(zhuǎn)、政府債務(wù)還本付息支出,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障重點(diǎn)資金和重點(diǎn)項(xiàng)目需要。
(一)全縣“四本”預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算。根據(jù)收入預(yù)算編制原則,綜合考慮全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),以及減稅降費(fèi)等因素影響,2022年全縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算為126194萬(wàn)元,自然增長(zhǎng)5%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26472萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入160889萬(wàn)元,動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金863萬(wàn)元,從政府性基金預(yù)算調(diào)入62388萬(wàn)元,從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入525萬(wàn)元,扣除上解上級(jí)支出25386萬(wàn)元和地方政府一般債券還本支出7465萬(wàn)元后,可供安排的收入總量為344480萬(wàn)元。按照收支平衡原則,全縣支出預(yù)算為344480萬(wàn)元,其中:縣本級(jí)支出304999萬(wàn)元,補(bǔ)助鎮(zhèn)級(jí)支出39481萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是:2022年從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金62388萬(wàn)元,其中優(yōu)先安排7000萬(wàn)元用于支持鄉(xiāng)村振興。
2.政府性基金預(yù)算。全縣政府性基金收入總計(jì)230204萬(wàn)元,其中:縣級(jí)收入143770萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6434萬(wàn)元,提前預(yù)計(jì)的新增專項(xiàng)債券80000萬(wàn)元。按照以收定支和收支平衡原則,全縣政府性基金支出總計(jì)230204萬(wàn)元,其中:政府性基金支出164316萬(wàn)元,地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出3500萬(wàn)元,調(diào)出資金62388萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)5541萬(wàn)元,其中:縣級(jí)收入525萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5016萬(wàn)元。按照以收定支和收支平衡原則,全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)5541萬(wàn)元,其中:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出154萬(wàn)元,上解支出4862萬(wàn)元,調(diào)出資金525萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金(只含城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金)預(yù)算收入26509萬(wàn)元,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余66469萬(wàn)元,收入總量為92978萬(wàn)元。按照現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)基金支出政策,全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出14134萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余78844萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是:因?yàn)榫幹?022年社保基金預(yù)算時(shí)暫未辦理2021年社?；饹Q算,所以2022年社保基金預(yù)算中的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)66469萬(wàn)元為預(yù)計(jì)數(shù),與2021年社?；痤A(yù)算執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)65945萬(wàn)元存在差異。
全縣2022年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算是根據(jù)2021年全縣預(yù)算執(zhí)行情況和2022年收支政策代編的預(yù)算,待鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算編制完成并經(jīng)各鎮(zhèn)人代會(huì)批準(zhǔn)后,再將匯總情況報(bào)縣人大常委會(huì)備案。
(二)全縣三保預(yù)算安排情況
2022年“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆卑凑帐《ㄖС鰳?biāo)準(zhǔn)測(cè)算需求為237932萬(wàn)元,年初預(yù)算安排250668萬(wàn)元(含市級(jí)統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)27590萬(wàn)元),其中:保工資需求112870萬(wàn)元,預(yù)算安排117410萬(wàn)元;保運(yùn)轉(zhuǎn)需求5802萬(wàn)元,預(yù)算安排7929萬(wàn)元;保基本民生需求119260萬(wàn)元,預(yù)算安排125329萬(wàn)元,均超過(guò)省定支出標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算需求數(shù),預(yù)算安排足額保障到位。“三?！敝С鲱A(yù)算占一般公共支出預(yù)算的比重為72.8%。
(三)縣級(jí)一般公共預(yù)算支出安排情況
按照省委、省政府“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)、優(yōu)結(jié)構(gòu)”的支出保障序列,合理安排縣級(jí)一般公共預(yù)算支出,保障各類重點(diǎn)資金需要。
1.安排一般公共服務(wù)支出22617萬(wàn)元,占年初支出預(yù)算的7.4%。
2.安排公共安全支出19462萬(wàn)元,占年初支出預(yù)算的6.4%。
3.安排教育事業(yè)支出81422萬(wàn)元,占年初支出預(yù)算的26.7%。
4.安排文化旅游體育與傳媒支出3203萬(wàn)元,占年初支出預(yù)算的1.1%。
5.安排社會(huì)保障和就業(yè)支出55983萬(wàn)元,占年初支出預(yù)算的18.4%。
6.安排衛(wèi)生健康支出29950萬(wàn)元,占年初支出預(yù)算的9.8%。
7.安排節(jié)能環(huán)保支出3935萬(wàn)元,占年初支出預(yù)算的1.3%。
8.安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出8643萬(wàn)元,占年初支出預(yù)算的2.8%。
9.安排農(nóng)林水支出30678萬(wàn)元,占年初支出預(yù)算的10.1%。
10.安排交通運(yùn)輸支出5705萬(wàn)元,占年初支出預(yù)算的1.9%。
11.安排住房保障支出5532萬(wàn)元,占年初支出預(yù)算的1.8%。
12.安排國(guó)防支出、科學(xué)技術(shù)支出、資源勘探信息支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出、金融支出、自然資源海洋氣象、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等支出12629萬(wàn)元,占年初支出預(yù)算的4.1%。
13.安排債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出20240萬(wàn)元,占年初支出預(yù)算的6.6%。
14.安排預(yù)備費(fèi)5000萬(wàn)元,占年初支出預(yù)算的1.6%,主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。
以上縣級(jí)預(yù)算草案、縣級(jí)108個(gè)部門(mén)的預(yù)算草案和績(jī)效目標(biāo)已全部報(bào)送大會(huì),請(qǐng)予審查。
需要特別報(bào)告的是:按照《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》有關(guān)規(guī)定,2022年1月1日至預(yù)算草案批準(zhǔn)前,已安排全縣一般公共預(yù)算支出8900萬(wàn)元,主要用于保障行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所必需的基本支出和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
(四)2022年財(cái)政工作計(jì)劃
1.夯實(shí)財(cái)政收入基礎(chǔ),確保目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。一是加強(qiáng)重點(diǎn)稅源培植。努力培植支柱稅源和新興優(yōu)質(zhì)稅源,支持特色支柱稅源發(fā)展壯大,通過(guò)支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),促進(jìn)財(cái)政收入健康持續(xù)高質(zhì)量增長(zhǎng);二是務(wù)實(shí)招商引資工作成效。強(qiáng)化規(guī)則和效益意識(shí),嚴(yán)守招商引資政策規(guī)定,著力引進(jìn)符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,對(duì)地方財(cái)政有貢獻(xiàn)的項(xiàng)目;三是提高向上爭(zhēng)取力度。精準(zhǔn)對(duì)接國(guó)家實(shí)施積極的財(cái)政政策取向,積極爭(zhēng)取中央、省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資和地方政府專項(xiàng)債券額度,力爭(zhēng)發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券不低于2021年,做好項(xiàng)目的儲(chǔ)備、組織和申報(bào)工作,形成工作合力,最大限度的爭(zhēng)取省、市部門(mén)和財(cái)政的支持;四是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策。減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān),激發(fā)市場(chǎng)主體活力,支持企業(yè)發(fā)展壯大,加大稅法宣傳,依規(guī)依法積極組織財(cái)政收入;五是大力盤(pán)活存量資金。及時(shí)清理并收回部門(mén)實(shí)戶存量資金、部門(mén)結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的上級(jí)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金,統(tǒng)籌用于疫情防控及重大項(xiàng)目等急需資金的領(lǐng)域。
2.不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),兜住兜牢基本民生底線。一是繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?保持社會(huì)大局的穩(wěn)定,把穩(wěn)增長(zhǎng)放在更加突出的位置,把經(jīng)濟(jì)基本盤(pán)筑得更穩(wěn)更牢,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間;二是繼續(xù)加強(qiáng)教育、醫(yī)療、社保等社會(huì)事業(yè)的投入,逐步補(bǔ)齊基本公共服務(wù)短板;三是繼續(xù)加強(qiáng)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、鄉(xiāng)村振興投入。
3.強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控,確保財(cái)政健康平穩(wěn)運(yùn)行。一是堅(jiān)持依法依規(guī)舉債融資,嚴(yán)格在債務(wù)限額內(nèi)舉借新增債券,2022年我縣計(jì)劃爭(zhēng)取新增地方政府債券85000萬(wàn)元,其中:一般債券5000萬(wàn)元、專項(xiàng)債券80000萬(wàn)元;二是嚴(yán)禁新增隱性債務(wù),我縣2022年計(jì)劃依法依規(guī)穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)27665萬(wàn)元;三是及時(shí)足額償還我縣2022年到期政府債務(wù)本息123945萬(wàn)元,加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)研判應(yīng)對(duì),確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不升級(jí);四是加強(qiáng)專項(xiàng)債券項(xiàng)目跟蹤管理,做細(xì)做實(shí)專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,申報(bào)新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目需設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。
4.深化預(yù)算管理改革,提升財(cái)政資金管理效能。一是積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革,進(jìn)一步統(tǒng)一規(guī)范預(yù)算管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù),為深化預(yù)算制度改革提供基礎(chǔ)保障;二是強(qiáng)化直達(dá)資金、專戶管理和預(yù)決算公開(kāi)工作,確保資金高效安全使用,主動(dòng)接受社會(huì)各界監(jiān)督;三是全面實(shí)施績(jī)效管理,將績(jī)效管理覆蓋所有財(cái)政資金,以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向、以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手、以促進(jìn)預(yù)算管理為目的,提高財(cái)政資金使用效益;四是強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù);五是自覺(jué)依法接受縣人大及其常委會(huì)、審計(jì)、巡察等部門(mén)的監(jiān)督,強(qiáng)化監(jiān)督結(jié)果運(yùn)用,建立監(jiān)管結(jié)果與預(yù)算安排銜接機(jī)制,對(duì)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,嚴(yán)格依法依規(guī)依紀(jì)處理,確保財(cái)政資金安全。
