（四川?。╆P(guān)于內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
威遠(yuǎn)縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月11日在威遠(yuǎn)縣第十七屆人民代表大會第三次會議上
威遠(yuǎn)縣財(cái)政局?
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將威遠(yuǎn)縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請大會審議。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和疫情災(zāi)情的影響，在市委、市政府和縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記來川視察重要指示精神，緊緊圍繞省委“講政治、抓發(fā)展、惠民生、保安全”工作總思路，按照市第八次黨代會、市委八屆五次全會部署和縣委十五屆三次全會、縣十七屆人大二次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，全力以赴拼經(jīng)濟(jì)搞建設(shè)，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行取得預(yù)期效果，財(cái)政收支運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入完成情況。全縣地方一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)134629萬元，比年初預(yù)算增收8435萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，自然增長12%。其中:稅收收入實(shí)現(xiàn)90667萬元，自然增長-6%；非稅收入實(shí)現(xiàn)43962萬元，自然增長85.4%。稅占比為67.3%。
2.支出實(shí)現(xiàn)情況。全縣一般公共預(yù)算支出按收付實(shí)現(xiàn)制實(shí)現(xiàn)367089萬元，完成調(diào)整預(yù)算的84.1%，同口徑增長4.4%。其中縣本級一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)326127萬元，完成調(diào)整預(yù)算的82.5%，同口徑增長3.4%。
3.收支預(yù)算平衡情況。
全縣平衡情況：全縣地方一般公共預(yù)算收入134629萬元，加上上級補(bǔ)助收入278747萬元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入66427萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5100萬元、政府性基金調(diào)入56889萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入660萬元后，全縣收入合計(jì)542452萬元，再加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26472萬元，可供安排的收入總量為568924萬元。收入總量減去一般公共預(yù)算支出367089萬元、上解上級支出32126萬元、地方政府債務(wù)還本支出73343萬元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26821萬元后，全縣結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余69545萬元。
縣本級平衡情況：縣級總收入542452萬元，加上縣級上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28020萬元，減去補(bǔ)助鎮(zhèn)級支出40962萬元后，縣級可供安排的收入總量為529510萬元。縣級收入總量減去縣級一般公共預(yù)算支出326127萬元、上解上級支出32126萬元、地方政府債務(wù)還本支出73343萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26821萬元后，縣級結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余71093萬元。
需要說明的情況：一是全縣結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額比縣級結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額小1548萬元，屬鎮(zhèn)級歷史赤字金額；二是年初安排的預(yù)備費(fèi)5000萬元，用于安排疫情防控支出2920萬元后，剩余2080萬元全部用于安排補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金收入實(shí)現(xiàn)186266萬元（其中國有土地使用權(quán)出讓收入171004萬元），比年初預(yù)算增收42496萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11206萬元、上級補(bǔ)助7048萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入126300萬元后，可供安排的收入總量為330820萬元。
全縣政府性基金支出實(shí)現(xiàn)255381萬元（其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出113621萬元），完成調(diào)整預(yù)算的94.4%，加上政府債券還本支出3500萬元、調(diào)出基金56889萬元后，支出總量為315770萬元。收入總量減去支出總量，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15050萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成506萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，加上上級補(bǔ)助-4558萬元，上年結(jié)余收入5016萬元后，可供安排的收入總量為964萬元，減去國有資本經(jīng)營預(yù)算支出243萬元，調(diào)出資金660萬元后，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余61萬元。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣社會保險(xiǎn)基金（只含城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金）收入實(shí)現(xiàn)27988萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.9%，同比增長5.6%，加上轉(zhuǎn)移性收入67291萬元后，可供安排的收入總量為95279萬元。
全縣社會保險(xiǎn)基金支出實(shí)現(xiàn)14980萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.3%，同比增長4.8%，加上轉(zhuǎn)移性支出26604萬元后，全縣社?；鹬С隹偭繛?1584萬元。收入總量減去支出總量，結(jié)余53695萬元。
需要特別說明的是：以上數(shù)據(jù)均為截至目前決算快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，待總決算、部門決算報(bào)表報(bào)省財(cái)政廳會審批復(fù)后，最終數(shù)據(jù)再向縣人大常委會報(bào)告并提請批準(zhǔn)。
（五）政府債務(wù)情況
經(jīng)省政府批準(zhǔn)，2022年省財(cái)政廳下達(dá)我縣地方政府再融資債券和新增債券資金192727萬元。其中：地方政府再融資債券65925萬元，用于2022年到期債券本金償還；新增債券資金126802萬元，用于成自宜高鐵威遠(yuǎn)段資本金、頁巖氣綜合利用循環(huán)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、無花果示范園等建設(shè)項(xiàng)目。以上情況已于2022年12月報(bào)第十七屆人大常委會第十二次會議審查批準(zhǔn)。
經(jīng)縣人大常委會批準(zhǔn)，2022年全縣政府債務(wù)限額為928344萬元，其中：一般債務(wù)限額492110萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額436234萬元。截至2022年底，全縣政府債務(wù)實(shí)際余額為901579萬元，其中：一般債務(wù)余額471125萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額430454萬元。2022年全縣政府債務(wù)實(shí)際余額低于政府債務(wù)限額，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（六）落實(shí)縣人大預(yù)算決議和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
1.全力以赴穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，積極做好稅源涵養(yǎng)。一是全力保市場主體，把穩(wěn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長保就業(yè)作為工作的重中之重，認(rèn)真貫徹落實(shí)大規(guī)模退稅減稅降費(fèi)和國務(wù)院扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)33條一攬子政策措施和19條接續(xù)政策、省政府30條穩(wěn)增長政策和市政府支持市場主體健康發(fā)展40條、縣31條等穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施,所有行業(yè)稅負(fù)“只減不增”。2022年落實(shí)增值稅留抵退稅17697萬元，新增減稅降費(fèi)12424萬元；支持小微企業(yè)擔(dān)保業(yè)務(wù)230筆，金額36833萬元；對符合條件的138戶企業(yè)實(shí)施社保費(fèi)緩繳政策，緩繳金額5572萬元；推動階段性減免市場主體國有房屋租金，共減免金額371萬元。切實(shí)助企紓困，緩解企業(yè)資金壓力，提振市場信心，全力穩(wěn)住全縣經(jīng)濟(jì)大盤。二是積極培育稅收增長點(diǎn)，支持傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)改造提升，努力發(fā)掘企業(yè)潛力，大力培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)，著力夯實(shí)現(xiàn)有稅源；加大招商引資力度，重點(diǎn)圍繞七大產(chǎn)業(yè)集群和頁巖氣制氫、釩鈦儲能電池、焦?fàn)t煤氣制氫等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招商，并搶抓東部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和大企業(yè)大集團(tuán)西部布局的機(jī)遇，扎實(shí)開展制造業(yè)招商引資集中攻堅(jiān)行動，大力夯實(shí)后續(xù)稅源。
2.千方百計(jì)優(yōu)結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善民生福祉。一是持續(xù)加大民生投入，2022年全縣民生支出實(shí)現(xiàn)244872萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)到66.7%，比上年增加0.2個(gè)百分點(diǎn)，超全市0.4個(gè)百分點(diǎn)。省30件民生實(shí)事和“30件甜蜜內(nèi)江民生實(shí)事”支出實(shí)現(xiàn)41221萬元，比上年增加4661萬元，增長12.7%。三是持續(xù)加強(qiáng)鄉(xiāng)村振興和鞏固脫貧攻堅(jiān)成果投入，2022年全縣鄉(xiāng)村振興投入76676萬元，比上年增加175萬元，增長0.2%；鞏固脫貧攻堅(jiān)成果縣級配套投入1210萬元，比上年增加10萬元，增長0.8%。三是繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！钡戎攸c(diǎn)領(lǐng)域資金保障，支持教育、醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老和為民辦實(shí)事等民生項(xiàng)目建設(shè)，不斷提升基本公共服務(wù)保障水平，全年教育支出81,066萬元，增長1.8%；醫(yī)療衛(wèi)生支出35341萬元，增長15.7%；社會保障和就業(yè)支出60183萬元，增長8.6%。
3.多措并舉強(qiáng)管理，不斷提升資金績效。一是進(jìn)一步完善縣級財(cái)政資金審批管理，出臺《威遠(yuǎn)縣縣級財(cái)政資金審批管理辦法》。二是積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)改革，精心編制108個(gè)縣級部門和14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的預(yù)算，實(shí)現(xiàn)一體化系統(tǒng)全面上線，政府采購一體化系統(tǒng)正式運(yùn)行，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)政業(yè)務(wù)，提高管理效能。三是嚴(yán)格按照省財(cái)政廳統(tǒng)一部署，在全縣范圍內(nèi)開展了地方財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動，切實(shí)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律剛性約束。四是出臺《威遠(yuǎn)縣預(yù)算績效管理工作考核暫行辦法》和《威遠(yuǎn)縣財(cái)政支出績效自評結(jié)果審核暫行辦法》，不斷完善我縣“1+2+N”預(yù)算績效管理制度體系，組織開展事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后預(yù)算績效評價(jià)工作，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效管理向國有企業(yè)、國有資產(chǎn)的拓展創(chuàng)新。
4.嚴(yán)守底線防風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控。一是堅(jiān)持依法依規(guī)舉債融資，嚴(yán)格在債務(wù)限額內(nèi)舉借新增債券，2022年我縣共爭取到新增地方政府債券126802萬元。二是嚴(yán)格落實(shí)“借、用、還”相統(tǒng)一的債務(wù)償還制度，2022年我縣及時(shí)足額償還到期地方政府債務(wù)本息106443萬元。三是積極消化隱性債務(wù)，2022年我縣依法穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)30078萬元。四是完善政府性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)控和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估與預(yù)警機(jī)制，同時(shí)積極增加財(cái)政收入，2022年科學(xué)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入增收，著力提高可償債財(cái)力規(guī)模，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不升級。
2022年全縣財(cái)政工作圓滿實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)目標(biāo)預(yù)期，取得較好的成績。但是，我們也清醒認(rèn)識到，全縣財(cái)政工作仍面臨一些長期挑戰(zhàn)和不足，主要表現(xiàn)在：縣域經(jīng)濟(jì)規(guī)模不大，財(cái)政收入受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和疫情等突發(fā)因素影響大，政策性剛性增支較多，財(cái)政收支矛盾突出，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政資源統(tǒng)籌力度有待加大；部分預(yù)算單位財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識不高、厲行節(jié)約意識不強(qiáng)；部分項(xiàng)目資金使用效益不高，績效管理仍需加強(qiáng)；政府債務(wù)和平臺公司債務(wù)規(guī)模大，按期還本付息和風(fēng)險(xiǎn)防范壓力大。對于這些困難和問題，我們將虛心聽取各方意見，認(rèn)真研究對策措施，切實(shí)加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，做好財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作意義重大。要以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指示精神為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，全面貫徹省委十二屆二次全會和省委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，認(rèn)真落實(shí)市委八屆五次全會和市委經(jīng)濟(jì)工作會議、縣委十五屆四次全會暨縣委經(jīng)濟(jì)工作會議決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，推動經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的提升和量的合理增長，為加快建設(shè)社會主義現(xiàn)代化威遠(yuǎn)開好局起好步。
全縣財(cái)政工作將圍繞縣委重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，把穩(wěn)增長擺在更加突出的位置，高度重視穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)就業(yè)、破瓶頸、控風(fēng)險(xiǎn)，要以中國式現(xiàn)代化引領(lǐng)和推動威遠(yuǎn)現(xiàn)代化建設(shè)，以成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)為總牽引，以“做大工業(yè)、做強(qiáng)物流、美鄉(xiāng)優(yōu)城、共同富?！睘榭傋ナ郑瑘?jiān)持“1346”工作思路，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，積極爭創(chuàng)全國縣域經(jīng)濟(jì)百強(qiáng)縣，奮力譜寫中國式現(xiàn)代化威遠(yuǎn)實(shí)踐新篇章。
（一）全縣“四本”預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算。根據(jù)收入預(yù)算編制原則，綜合考慮全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、減稅降費(fèi)、疫情和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢等因素，2023年全縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算為142707萬元，自然增長6%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余69545萬元，上級補(bǔ)助收入117071萬元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入60000萬元，從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入530萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入84319萬元，扣除上解上級支出32027萬元和地方政府一般債券還本支出84439萬元后，可供安排的收入總量為357706萬元。按照以收定支和收支平衡原則，全縣支出預(yù)算為357706萬元。其中，縣本級支出316142萬元，補(bǔ)助鎮(zhèn)級支出41564萬元。
2.政府性基金預(yù)算。2023年全縣政府性基金收入預(yù)算為157335萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15050萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入102000萬元（其中：新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入85000萬元，再融資專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入17000萬元），扣除地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出38700萬元和調(diào)出資金60000萬元后，可供安排的收入總量為175685萬元。按照以收定支和收支平衡原則，全縣支出預(yù)算為175685萬元。其中，縣本級支出175512萬元，補(bǔ)助鎮(zhèn)級支出173萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計(jì)591萬元，其中：縣級收入530萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入61萬元。按照以收定支和收支平衡原則，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計(jì)591萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出61萬元，調(diào)出資金530萬元。
4.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。目前，由縣級編制的社?；痤A(yù)算只有城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，根據(jù)《四川省人力資源和社會保障廳四川省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的通知》規(guī)定，從2023年1月1日起，全面實(shí)施城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)收統(tǒng)支市級統(tǒng)籌制度，縣級不再編制社保基金預(yù)決算。
全縣2023年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算是根據(jù)2022年全縣預(yù)算執(zhí)行情況和2023年收支政策代編的預(yù)算，待鎮(zhèn)級預(yù)算編制完成并經(jīng)各鎮(zhèn)人代會批準(zhǔn)后，再將匯總情況報(bào)縣人大常委會備案。
（二）全縣三保預(yù)算安排情況
2023年，按照應(yīng)保盡保預(yù)算編制原則，“三?！蹦瓿躅A(yù)算安排196925萬元，其中：保工資127255萬元，比上年增加9845萬元，增長8.3%；保運(yùn)轉(zhuǎn)7509萬元，比上年減少420萬元，下降5.3%，下降的主要原因是法院、檢察院上劃市級統(tǒng)籌；?；久裆?2162萬元，比上年減少63167萬元，下降50.4%，下降的主要原因是2023年，按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈“三?！敝С鲱A(yù)算管理一體化實(shí)施方案〉的通知》要求，保基本民生口徑發(fā)生重大變動，其他民生類項(xiàng)目不再納入?；久裆趶椒秶?span style="display:none">大牛工程師
需要特別說明的是：目前省定“三保”標(biāo)準(zhǔn)暫未下發(fā)，待收到省定標(biāo)準(zhǔn)后，可能會對“三?！鳖A(yù)算數(shù)做相應(yīng)調(diào)整，確保與省定標(biāo)準(zhǔn)一致。
（三）縣級一般公共預(yù)算支出安排情況
按照“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)、優(yōu)結(jié)構(gòu)”的支出保障序列，合理安排縣級一般公共預(yù)算支出，保障各類重點(diǎn)資金需要。
1.安排一般公共服務(wù)支出25881萬元，占年初支出預(yù)算的8.2%。
2.安排公共安全支出18119萬元，占年初支出預(yù)算的5.8%。
3.安排教育事業(yè)支出76170萬元，占年初支出預(yù)算的24.2%。
4.安排文化旅游體育與傳媒支出3253萬元，占年初支出預(yù)算的1%。
5.安排社會保障和就業(yè)支出33540萬元，占年初支出預(yù)算的10.7%。
6.安排衛(wèi)生健康支出23799萬元，占年初支出預(yù)算的7.6%。
7.安排節(jié)能環(huán)保支出10476萬元，占年初支出預(yù)算的3.3%。
8.安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出17002萬元，占年初支出預(yù)算的5.4%。
9.安排農(nóng)林水支出27119萬元，占年初支出預(yù)算的8.6%。
10.安排交通運(yùn)輸支出5851萬元，占年初支出預(yù)算的1.9%。
11.安排住房保障支出15042萬元，占年初支出預(yù)算的4.8%。
12.安排國防支出、科學(xué)技術(shù)支出、資源勘探信息支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出、金融支出、自然資源海洋氣象、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等支出34518萬元，占年初支出預(yù)算的10.9%。
13.安排債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出19025萬元，占年初支出預(yù)算的6%。
14.安排預(yù)備費(fèi)5000萬元，占年初支出預(yù)算的1.6%，主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
以上縣級預(yù)算草案、縣級108個(gè)部門的預(yù)算草案和績效目標(biāo)已全部報(bào)送大會，請予審查。
需要特別報(bào)告的是：按照《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》有關(guān)規(guī)定，2023年1月1日至預(yù)算草案批準(zhǔn)前，已安排全縣一般公共預(yù)算支出136萬元，主要用于保障政府債務(wù)付息等重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
（四）2023年財(cái)政工作計(jì)劃
1.做大做強(qiáng)財(cái)政收入基礎(chǔ)。一是繼續(xù)充分發(fā)揮減稅降費(fèi)、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子存量政策和增量政策作用，著力紓解企業(yè)困難，有效引導(dǎo)發(fā)展預(yù)期，提振市場信心，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長。二是鼓勵(lì)支持民營經(jīng)濟(jì)和民營企業(yè)發(fā)展壯大，堅(jiān)持“兩個(gè)毫不動搖”，不斷增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的動力和活力，為民營企業(yè)解難題、辦實(shí)事。三是加大企業(yè)培育力度，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展和專精特新企業(yè)發(fā)展，著力補(bǔ)強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)，鍛造新的產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，培育壯大發(fā)展新動能，勇于開辟新領(lǐng)域、制勝新賽道。四是提升招商引資質(zhì)效，打造、招引一批技術(shù)領(lǐng)先、附加值高的行業(yè)龍頭骨干企業(yè)，優(yōu)環(huán)境，強(qiáng)服務(wù)，要能引得進(jìn)、留得住。五是要堅(jiān)持系統(tǒng)觀念、守正創(chuàng)新，要更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，要更好統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，堅(jiān)持以質(zhì)取勝，以量變的積累實(shí)現(xiàn)質(zhì)變。
2.兜牢兜實(shí)基本民生底線。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，盡力而為、量力而行，讓改革發(fā)展成果更多更公平惠及全體人民：一是堅(jiān)決兜住“三保”底線，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，確保“三?！敝С霰Ｕ系轿?、不留缺口。二是堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，繼續(xù)加強(qiáng)鄉(xiāng)村振興和鞏固脫貧攻堅(jiān)成果投入。三是落實(shí)落細(xì)就業(yè)優(yōu)先一攬子政策，支持發(fā)展就業(yè)容量大的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)。四是及時(shí)有效緩解結(jié)構(gòu)性物價(jià)上漲給部分困難群眾帶來的影響。五是強(qiáng)化基本公共服務(wù)，繼續(xù)加強(qiáng)教育、醫(yī)療、社保等社會事業(yè)的投入，確保群眾就醫(yī)需求，加快醫(yī)療救治能力建設(shè)。六是圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生急需，推動補(bǔ)短板重大項(xiàng)目建設(shè)，支持引導(dǎo)社會力量增加多元供給，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。
3.財(cái)政政策繼續(xù)加力提效。一是增強(qiáng)全局觀，搶抓國家宏觀政策窗口期，加強(qiáng)宏觀政策取向研判，全力爭取各級各方支持。二是更好統(tǒng)籌財(cái)政政策和其他政策，加強(qiáng)各類政策協(xié)調(diào)配合，形成共促縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的合力。三是保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化組合專項(xiàng)債、貼息、政策性金融等工具，發(fā)揮財(cái)政穩(wěn)投資促消費(fèi)作用，強(qiáng)化政府投資對全社會投資的引導(dǎo)帶動，促進(jìn)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)，用好中央預(yù)算內(nèi)投資、地方政府專項(xiàng)債等支持政策，通過政府投資和政策激勵(lì)有效帶動全社會投資，鼓勵(lì)和吸引更多民間資本參與重大工程和補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)。四是強(qiáng)化激勵(lì)約束考核，加強(qiáng)向上對接和爭取更多項(xiàng)目資金支持，確保更多利好政策轉(zhuǎn)化為威遠(yuǎn)發(fā)展推力。五是大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持有保有壓，要深刻認(rèn)識財(cái)政收支矛盾突出的嚴(yán)峻形勢，充分發(fā)揮財(cái)政政策效能，從嚴(yán)控制一般性支出，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，騰出財(cái)力保重點(diǎn)、保急需、兜底線，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中確保財(cái)政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
4.從緊從嚴(yán)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控。堅(jiān)持系統(tǒng)觀念、底線思維，要更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全：一是要牢牢守住底線、決不觸碰紅線，全力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格財(cái)政收支規(guī)范管理，堅(jiān)決制止違法違規(guī)舉債行為，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。三是積極穩(wěn)妥防范化解風(fēng)險(xiǎn)隱患，繼續(xù)抓實(shí)化解地方政府債務(wù)，依法依規(guī)穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)，加強(qiáng)地方政府融資平臺公司治理，積極配合防范化解重要領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。四是堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，做大做強(qiáng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，化解風(fēng)險(xiǎn)隱患，用發(fā)展的辦法解決前進(jìn)中的問題，推動縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
5.縱深推進(jìn)財(cái)政體制改革。堅(jiān)持向改革要?jiǎng)恿?、向管理要效能：一是深入推進(jìn)改革創(chuàng)新，優(yōu)化預(yù)算管理制度，深化財(cái)政體制改革，強(qiáng)化國有資產(chǎn)和資本管理，加強(qiáng)會計(jì)管理工作，全面提升財(cái)政管理現(xiàn)代化水平。二是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，提升預(yù)算管理的科學(xué)化、規(guī)范化、法治化和透明化。三是常態(tài)化做好直達(dá)資金管理工作，對直達(dá)資金進(jìn)行全天候、全過程、全鏈條的動態(tài)監(jiān)控，確保財(cái)政直達(dá)資金直達(dá)基層、惠企利民；四是嚴(yán)格貫徹落實(shí)《中共威遠(yuǎn)縣委 威遠(yuǎn)縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》，健全全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，進(jìn)一步擴(kuò)大事前重點(diǎn)績效評估，事中重點(diǎn)績效監(jiān)控，事后重點(diǎn)績效評價(jià)的范圍，加強(qiáng)績效目標(biāo)引領(lǐng)和結(jié)果運(yùn)用，強(qiáng)化預(yù)算績效約束，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益；五是大力加強(qiáng)財(cái)會監(jiān)督，不斷強(qiáng)化對財(cái)政權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，加強(qiáng)地方財(cái)經(jīng)秩序、會計(jì)信息質(zhì)量和中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查等，加強(qiáng)與各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，不斷提升監(jiān)督效能，有效遏制財(cái)經(jīng)紀(jì)律松弛態(tài)勢，推動財(cái)經(jīng)紀(jì)律成為不可觸碰的“高壓線”，確保財(cái)政狀況健康、安全，為應(yīng)對新的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)留出足夠空間。六是依法接受縣人大及其常委會、審計(jì)、巡察等部門的監(jiān)督，強(qiáng)化監(jiān)督結(jié)果運(yùn)用，建立監(jiān)管結(jié)果與預(yù)算安排相銜接機(jī)制，對監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)格依法依規(guī)依紀(jì)處理。
