（四川省）關于內(nèi)江市資中縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算的報告
關于資中縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
——2023年1月12日在資中縣第十七屆人民代表大會第三次會議上
資中縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將資中縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案提請縣第十七屆人大三次會議審查，并請縣政協(xié)委員提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年，在縣委的堅強領導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣各級各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和習近平總書記來川視察重要指示精神，全面落實省委“三保一優(yōu)一防”要求，嚴格執(zhí)行縣十七屆人大二次會議批準的預算，全縣經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展、社會大局保持穩(wěn)定，全縣和縣級預算執(zhí)行情況良好。
（一）預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算
全縣地域內(nèi)一般公共預算收入實現(xiàn)161549萬元，其中：上劃中央和省級收入51458萬元；地方一般公共預算收入110091萬元，為預算的104.8%，增長10%。地方一般公共預算收入加上級補助收入463208萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入73041萬元、調(diào)入資金15035萬元、上年結轉(zhuǎn)40529萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1267萬元后，可供安排的收入總量為703171萬元。全縣一般公共預算支出實現(xiàn)512476萬元，占調(diào)整預算的86.8%。收入總量減去當年支出512476萬元、上解支出38432萬元、地方政府一般債務還本支出67155萬元后，結余資金85108萬元。結余資金按規(guī)定清理后，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7001萬元，因項目跨年實施需要結轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用78107萬元。全縣財政實現(xiàn)收支平衡。
縣級一般公共預算收入完成110091萬元，占預算的104.8%，增長10%。加上級補助收入463208萬元、下級上解收入893萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入73041萬元、調(diào)入資金15035萬元、上年結轉(zhuǎn)32684萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金703萬元后，可供安排的收入總量為695655萬元?？h級一般公共預算支出實現(xiàn)441170萬元，占調(diào)整預算的87%。收入總量減去當年支出441170萬元、補助下級支出76693萬元、上解支出38432萬元、地方政府一般債務還本支出67155萬元后，結余資金72205萬元。結余資金按規(guī)定清理后，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6437萬元，因項目跨年實施需要結轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用65768萬元?？h級財政實現(xiàn)收支平衡。
縣級主要收入項目執(zhí)行情況是：稅收收入50442萬元，為預算的72.8%，占一般公共預算收入的45.8%，其中：增值稅13164萬元，為預算的54.34%；契稅13994萬元，為預算的80.42%；土地增值稅2345萬元，為預算的29.53%；企業(yè)所得稅4298萬元，為預算的59.53%；資源稅4287萬元，為預算的127.33%。非稅收入59649萬元，為預算的154.2%，占一般公共預算收入的54.2%。
縣級年初預算安排預備費3500萬元，已全部動支，主要用于：疫情防控3311萬元、應急救援189萬元。
縣級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初余額703萬元，經(jīng)批準動用后無結余。年末凈結余按規(guī)定補充后，余額為6437萬元。
縣級主要支出項目執(zhí)行情況是：教育支出103054萬元，占調(diào)整預算的95.7%；社會保障和就業(yè)支出96621萬元，占調(diào)整預算的96.6%；農(nóng)林水支出83554萬元，占調(diào)整預算的84.4%；衛(wèi)生健康支出33848萬元，占調(diào)整預算的96%；公共安全支出18822萬元，占調(diào)整預算的97.5%。
縣級一般公共預算結轉(zhuǎn)資金65768萬元，包括：教育方面4669萬元、文化旅游體育與傳媒方面1283萬元、社會保障和就業(yè)方面3363萬元、衛(wèi)生健康方面1426萬元、節(jié)能環(huán)保方面3966萬元、農(nóng)林水方面15459萬元、交通運輸方面4113萬元、住房保障方面11800萬元、自然資源方面295萬元、災害防治及應急管理方面2619萬元、一般公共服務和城鄉(xiāng)社區(qū)等方面16775萬元。
縣對鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付補助76693萬元，為調(diào)整預算的108.9%。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付60971萬元，占79.5%；專項轉(zhuǎn)移支付15722萬元，占20.5%。
2.政府性基金預算
全縣政府性基金預算收入完成105526萬元，占調(diào)整預算的100%；加上級補助收入2923萬元、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入133076萬元、上年結轉(zhuǎn)6993萬元后，可供安排的收入總量為248518萬元。全縣政府性基金預算支出實現(xiàn)204233萬元，占調(diào)整預算的92.4%；加調(diào)出資金15000萬元、地方政府專項債務還本支出12376萬元后，支出總量為231609萬元。收入總量減去支出總量后，滾存結余16909萬元。
縣級政府性基金預算收入完成105526萬元，占調(diào)整預算的100%；加上級補助收入2923萬元、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入133076萬元、上年結轉(zhuǎn)6527萬元后，可供安排的收入總量為248052萬元?？h級政府性基金預算支出實現(xiàn)196757萬元，占調(diào)整預算的92.4%；加調(diào)出資金15000萬元、地方政府專項債務還本支出12376萬元、補助下級支出7740萬元后，支出總量為231873萬元。收入總量減去支出總量后，滾存結余16179萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算
全縣國有資本經(jīng)營預算（全部為縣級）收入完成5601萬元，占預算的373%；加上級補助收入71萬元、上年結余340萬元后，可供安排的收入總量為6012萬元。全縣國有資本經(jīng)營預算支出實現(xiàn)681萬元，占預算的37%。收入總量減去當年支出后，滾存結余5331萬元。
4.社會保險基金預算
全縣地域內(nèi)社會保險基金收入完成271172萬元，支出實現(xiàn)396912萬元。納入縣級統(tǒng)籌的社會保險基金預算（全部為縣級）收入49103萬元，占調(diào)整預算的99.9%，加上年滾存結余118531萬元后，可供安排的收入總量為167634萬元；支出28790萬元，占調(diào)整預算的100.7%，主要用于足額兌現(xiàn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇。收入總量減去當年支出后，滾存結余138844萬元。
5.地方政府債務
年初地方政府債務余額為796765萬元，加上今年到位新增債券134261萬元、再融資債券71856萬元、匯率變動增加外債196萬元，減去償還到期政府債券79256萬元和外債275萬元后，全縣2022年末地方政府債務余額為923547萬元，其中：一般債務余額436038萬元、專項債務余額487509萬元。我縣政府債務余額嚴格控制在省政府批準的限額內(nèi)，債務率全市最低，債務風險總體可控。
全縣新增債券主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施48100萬元、農(nóng)林水46912萬元、安置還房15000萬元、成自高鐵資本金及配套基礎設施建設11000萬元、資州大道及萇弘路維修改造5000萬元、生態(tài)保護修復4100萬元、婦幼保健院（二期）建設3000萬元、自然災害防治體系建設1149萬元等公益性資本性支出項目。
以上2022年縣級預算執(zhí)行情況，請予審查批準，具體情況詳見《資中縣2022年財政預算執(zhí)行情況》相關附表。
（二）落實縣人大預算決議和重點財政工作情況
1.嚴格考核，努力實現(xiàn)財政收入預期。強化部門聯(lián)動，定期調(diào)度分析，切實抓好建安、水泥等重點行業(yè)征管，防止稅收收入流失。強化各非稅收入執(zhí)收部門責任意識，加大國有資產(chǎn)、資源處置力度，政府非稅收入實現(xiàn)59649萬元，同比增長50.9%。全面開展土地清理，及時穩(wěn)妥解決征收補償及拆遷問題，分類、分宗倒排工期，有序推進土地拍賣，實現(xiàn)土地出讓收入100407萬元。深挖建筑業(yè)總部經(jīng)濟工作潛力，實現(xiàn)稅收2686萬元，同比增長49.1%。全力向上爭取資金，到位上級補助資金463208萬元，增加73390萬元，同比增長18.8%；爭取到位債券資金134261萬元，同比增長49.5%，其中一般債券6161萬元、專項債券128100萬元，新增專項債券額度居全市（縣、市、區(qū)）第一。
2.強化落實，財政資金更加惠企利民。嚴格落實更大規(guī)模減稅降費和助企紓困政策，切實減輕市場主體負擔，推動營商環(huán)境持續(xù)改善。全年共計減稅降費21731萬元，其中：落實增值稅留抵退稅12316萬元；減免國有房屋租金1199萬元。常態(tài)化實施財政資金直達機制，通過加強直達資金預算執(zhí)行、強化資金動態(tài)監(jiān)控、建立內(nèi)外聯(lián)動的工作機制等方式形成直達資金閉環(huán)管理，全年下達直達資金179975萬元，增加42046萬元，同比增長30.5%。積極落實財金互動政策，綜合運用激勵獎補、貸款貼息、擔保費補貼等措施，撬動銀行貸款26666萬元支持重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)和農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。出臺促進政府采購提質(zhì)增效相關措施，取消供應商投標（響應）保證金，推動“政采貸”擴面增量。
3.防控優(yōu)先，堅決落實疫情防控需要。堅持“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略和“動態(tài)清零”總方針，全力支持做好疫情防控工作。加強財政資源統(tǒng)籌，通過盤活存量、整合資金等方式，共計投入疫情防控資金37908萬元，方艙醫(yī)院、健康隔離點建成投運，核酸檢測、應急物資等足額保障。
4.有保有壓，突出保障重點領域支出。持續(xù)加大民生領域投入，全縣民生領域支出378900萬元，占一般公共預算支出比重達到73.9%，高于省定目標8.9個百分點。全力保障“30件甜蜜內(nèi)江民生實事”資金需求，撥付資金5057萬元，占預算的163.7%。嚴控非必需和非剛性支出，大力壓減“三公”經(jīng)費，2022年因公出國（境）經(jīng)費和公務接待費在年初預算基礎上分別壓減50%、20%。加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，定期開展存量資金清理，全年共清理盤活財政存量資金60715萬元，統(tǒng)籌用于“三?！薄⒁咔榉揽氐燃毙栀Y金支持領域。
5.深化改革，持續(xù)提升財政管理能力。推動國企高質(zhì)量發(fā)展，完善企業(yè)法人治理結構，推進企業(yè)“瘦身減負”，壓縮領導職數(shù)35名、員工編制81名；出臺投資監(jiān)督、產(chǎn)權交易等管理辦法，完善國資監(jiān)管體系。持續(xù)推進預算管理一體化建設，有效提升預算管理科學化、規(guī)范化水平。深入實施預算績效管理，在全市率先開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行綜合績效評價試點。持續(xù)深化“一卡通”管理，全年社?？ā瓣柟狻卑l(fā)放監(jiān)管平臺成功發(fā)放88項惠民惠農(nóng)財政補貼資金60315萬元，惠及237萬人次。努力提升投資評審質(zhì)效，審定項目824個，審定金額290592萬元，審減30400萬元，綜合審減率9.5%。嚴格政府采購預算執(zhí)行，依法備案采購計劃437條，共完成政府采購預算63676萬元，節(jié)約金額6473萬元，節(jié)約率10%。開展閑置公有資產(chǎn)清查，進一步盤活閑置資產(chǎn)，共盤活36972平方米閑置鎮(zhèn)級國有房屋統(tǒng)籌用于干部周轉(zhuǎn)房、公共衛(wèi)生醫(yī)療服務、社區(qū)便民和為農(nóng)服務等方面，盤活利用率89%。
6.堅守底線，積極防范財政運行風險。做好地方政府債務管控，嚴格政府債務預算管理和限額管理，統(tǒng)籌再融資債券和預算內(nèi)資金償還到期債務本息109457萬元；化解隱性債務48359萬元，隱性債務化解完成率113.3%，超額完成化解任務。完善“三單列三專項”預算管理機制，強化工資和基本民生專項庫款保障管理，有序撥付“三?！辟Y金，兜牢“三?！钡拙€。嚴格按財政支出保障序列撥付國庫資金，確保庫款支出保障重點并運行在安全區(qū)間。全覆蓋開展地方財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆雍颓謇硪?guī)范公務員工資津貼補貼專項檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題已督促全部完成整改。
（三）2022年重點支出政策落實情況
1.支持基礎設施建設。投入65241萬元，支持綜合交通路網(wǎng)體系建設，2022年新（改）建7個撤并建制村暢通公路10.9公里，全縣301個建制村全部實現(xiàn)“兩通”；新建自然村通硬化路84.1公里，完成國省干道安全隱患整治15.8公里，完成農(nóng)村道路安全生命防護47.8公里，支持板新路、歸沙路、K194連接線建設；落實成自高鐵（資中段）資本金，推動球溪站前廣場及基礎設施建設；支持城市更新、古城基礎設施、智慧停車場及配套設施等建設。
2.支持推進鄉(xiāng)村振興。投入147093萬元，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展和省級鄉(xiāng)村振興先進縣創(chuàng)建。其中：投入16905萬元，全面落實“四個不摘”，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；統(tǒng)籌24782萬元，支持“五良融合”宜機化改造、高標準農(nóng)田和糧經(jīng)統(tǒng)籌示范等建設，穩(wěn)步提升糧食生產(chǎn)能力；投入13133萬元，落實耕地地力保護補貼、稻谷補貼、農(nóng)機購置補貼等惠農(nóng)補貼和糧油儲備政策，切實保障糧食安全；投入5025萬元，支持血橙、生豬等特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動綠色農(nóng)業(yè)擴面、提質(zhì)、延鏈；投入5098萬元，支持農(nóng)村綜合改革，改善農(nóng)村基礎設施、建設美麗鄉(xiāng)村、壯大村集體經(jīng)濟。投入債券資金46912萬元，支持國家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合示范園、河庫聯(lián)網(wǎng)工程、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設，夯實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎。
3.支持重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展。投入26076萬元，支持產(chǎn)業(yè)項目攻堅，推動臨空產(chǎn)業(yè)園區(qū)（配套服務B區(qū)）基礎設施、共同管業(yè)、新發(fā)地加工標準化及倉儲物流園等項目建設；支持資中火車站集裝箱場地改造，蓉歐班列（資中站）順利首發(fā)；支持文化惠民活動開展、資中古城核心區(qū)AAAA級景區(qū)創(chuàng)建、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護；開展鄉(xiāng)村旅游民宿獎補，促進城旅、文旅、農(nóng)旅融合發(fā)展；落實推動現(xiàn)代服務業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施，促進服務業(yè)恢復性增長。
4.支持生態(tài)文明建設。投入21873萬元，大力提升城鄉(xiāng)環(huán)境，推進“三大革命”和“千村示范”工程，持續(xù)打贏污染防治“三大攻堅戰(zhàn)”。落實河（湖）長制資金投入，積極創(chuàng)建省級河（湖）管理示范縣，常態(tài)化開展“五清”行動，實施27個二級場鎮(zhèn)（聚居區(qū)）、球溪河等流域農(nóng)村生活污水治理，沱江河資中段、球溪河、濛溪河水質(zhì)平均達III類，烏龍河水質(zhì)達IV類；抓住全省唯一農(nóng)業(yè)面源污染治理試點縣契機，啟動農(nóng)業(yè)面源污染治理、農(nóng)村黑臭水體整治等環(huán)保項目；落實退耕還林、長江流域禁捕退捕政策，實施大規(guī)模綠化資中行動。
5.支持社保體系建設。投入98860萬元，支持大學生及返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)、就業(yè)服務能力建設、穩(wěn)崗與擴大再就業(yè)等；落實城鄉(xiāng)低保、特困人員等困難群眾基本生活救助政策，按時足額兌現(xiàn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老待遇、優(yōu)撫對象撫恤和生活補助、義務兵家庭優(yōu)待和退役士兵經(jīng)濟補助等；實施老舊小區(qū)、農(nóng)村危房和棚戶區(qū)改造，改善群眾基本居住條件。
6.支持衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。投入70490萬元，提高基本公共衛(wèi)生服務水平，持續(xù)推進縣級公立醫(yī)院改革，落實基本藥物制度和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助；支持醫(yī)共體、人民醫(yī)院綜合大樓、中醫(yī)院二期和婦幼保健院二期建設；提升新冠病毒感染、艾滋病、結核病等重大疾病防控能力。
7.支持教育優(yōu)先發(fā)展。投入103107萬元，落實教育資助補助政策，確保教育投入只增不減；開展教育系統(tǒng)危舊房鑒定，實施校舍維修改造，全面消除D級危房；支持鳳凰教育園區(qū)一期、水南四幼和重龍小學建成投用，新增學位5490個；支持孟塘中心校教學樓、資中一中學生宿舍、球溪中學教師周轉(zhuǎn)房等改擴建。
8.支持基層社會治理。投入29336萬元，落實公共安全和政法經(jīng)費保障，健全矛盾糾紛多元化解、司法救助、法律援助、調(diào)解個案等常態(tài)保障機制；支持省級禁毒示范縣創(chuàng)建、常態(tài)化掃黑除惡和打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪等工作；提升森林草原防滅火及應急救援能力。
需要說明的是，以上重點支出政策的財政投入統(tǒng)計，部分項目存在歸類口徑交叉。
2022年，我縣財政運行總體平穩(wěn)，經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)保持穩(wěn)定，成績的取得，得益于縣委的堅強領導、科學決策，得益于人大代表、政協(xié)委員的監(jiān)督指導、支持關心，得益于各級各部門和全縣人民凝心聚力、拼搏苦干。同時，我們也清醒認識到財政運行仍存在一些短板和不足，主要為稅源財源支撐不足，財政收入增長乏力；人均財力仍然偏低，財政保障水平不高；剛性增支不斷激增，財政運行風險加大；閑置資產(chǎn)盤活不足，部分資金績效不高。對于這些問題，我們將認真聽取各位代表、委員的意見建議，并采取有效措施逐步加以解決。
二、2023年預算草案
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃的關鍵之年，編制好2023年預算，做好全年財政工作，具有十分重要的意義。
（一）2023年預算編制和財政工作的指導思想及原則
2023年預算編制和財政工作的指導思想：堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記對四川工作系列重要指示精神為指導，深入貫徹黨的二十大、二十屆一中全會精神和省第十二次黨代會、省委十二屆二次全會精神，認真落實市委八屆五次全會和縣委十五屆六次全會決策部署，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極融入和服務新發(fā)展格局，積極的財政政策加力提效，著力優(yōu)化支出結構，強化預算約束和績效管理，切實防范化解財政運行風險。
2023年預算編制和財政工作遵循以下原則：
1.主動服務中心大局。堅持財服從服務于政的理念，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局組織收支，為縣委重大決策部署落地實施提供財政保障。
2.收入安排穩(wěn)妥積極。充分考慮經(jīng)濟形勢和減稅降費政策的影響，實事求是、科學預測，穩(wěn)妥積極編制收入預算，確保一般公共預算收入總體與經(jīng)濟增長趨勢保持一致，合理安排政府性基金和國有資本經(jīng)營預算收入預期。
3.支出保障更加有序。認真落實政府過緊日子和“三保一優(yōu)一防”要求，堅持壓一般保重點，優(yōu)先安排工資、運轉(zhuǎn)、基本民生以及政府債務還本付息等剛性必保支出。
4.績效管理更加深化。持續(xù)深化預算績效管理改革，堅持“花錢必問效，無效必問責”，堅持支出績效與預算安排掛鉤，嚴把支出預算審核關口，切實把有效的財政資金用在刀刃上、用出績效。
5.風險防控更加嚴密。加強財政運行風險預判，足額安排政府債務償債支出預算，積極化解隱性債務，切實防范債務風險。加強財政資源統(tǒng)籌，全力組織財政收入，著力提升風險應對能力，千方百計守住政府債務風險和財政收支平衡底線。
（二）2023年收入預計和支出安排
1.一般公共預算
全縣地方一般公共預算收入預計為115600萬元，與經(jīng)濟增長相適應；加稅收返還和一般性轉(zhuǎn)移支付補助205152萬元、調(diào)入資金45100萬元，收入總量為365852萬元。按照收支平衡原則，全縣支出預算總量擬安排為365852萬元。在此基礎上，扣除上解支出32233萬元、地方政府一般債務還本支出300萬元后，全縣一般公共預算支出333319萬元。
縣級地方一般公共預算收入預計為115600萬元，加稅收返還和一般性轉(zhuǎn)移支付補助205152萬元、調(diào)入資金45100萬元、下級上解收入2849萬元，收入總量為368701萬元。按照收支平衡原則，縣級支出預算總量擬安排為368701萬元。在此基礎上，扣除上解支出32233萬元、地方政府一般債務還本支出300萬元、補助鎮(zhèn)級支出58298萬元、安排縣級預備費3500萬元后，縣級一般公共預算支出274370萬元。
2.政府性基金預算
全縣政府性基金預算（全部為縣級）收入預計為129500萬元，加上級專項轉(zhuǎn)移支付補助370萬元、上年結余206萬元、預計新增債券轉(zhuǎn)貸收入140000萬元，收入總量為270076萬元。按照以收定支和收支平衡原則，扣除調(diào)入一般公共預算40000萬元、地方政府專項債務還本支出33100萬元后，全縣政府性基金預算支出196976萬元，主要用于征地拆遷補償、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、城市建設等方面。
3.國有資本經(jīng)營預算
全縣國有資本經(jīng)營預算（全部為縣級）收入預計為1265萬元，加上年結余5331萬元，收入總量為6596萬元。按照收支平衡原則，扣除調(diào)入一般公共預算4500萬元后，全縣國有資本經(jīng)營預算支出總量為2096萬元，主要用于國有企業(yè)政策性補助及改革成本支出等方面。
4.社會保險基金預算
社會保險基金從2023年起全部上劃上級統(tǒng)籌管理，縣級不再編制預算。
5.一般公共預算重點支出安排情況
（1）教育發(fā)展方面安排93522萬元，主要用于進一步優(yōu)化學校教育資源配置，推進學前教育普及普惠、義務教育優(yōu)質(zhì)均衡、普通高中優(yōu)質(zhì)特色、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升、民辦教育規(guī)范有序發(fā)展；支持實施高考綜合改革，支持資中二中萇弘校區(qū)、香爐山小學、萬金山體育中心建設。
（2）文體旅游科技方面安排3163萬元，主要用于新時代文明實踐活動、鄉(xiāng)村振興百千萬工程樣板鎮(zhèn)村建設及基層公共文化服務體系建設、文物保護、非遺傳承、群眾性文化體育活動、科技成果轉(zhuǎn)化應用等。
（3）社會保障方面安排36384萬元，主要用于落實就業(yè)優(yōu)先政策，支持職業(yè)技能提升；統(tǒng)籌社會救助救濟，保障困難群眾基本生活；支持殘疾人事業(yè)發(fā)展，加強殘疾康復服務；落實養(yǎng)老保險政策，支持養(yǎng)老服務體系建設。
（4）衛(wèi)生健康方面安排14316萬元，主要用于支持縣級公立醫(yī)院改革、落實基本藥物制度、實施公共衛(wèi)生服務項目、開展疫情防控和創(chuàng)建國家級衛(wèi)生縣城等。
（5）農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面安排22781萬元，主要用于繼續(xù)做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接各項工作；加快推進高標準農(nóng)田建設，提升糧食生產(chǎn)能力，夯實農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎；支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設和“資中血橙”提質(zhì)增效；支持村級集體經(jīng)濟發(fā)展，改善農(nóng)村人居環(huán)境。
（6）產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展方面安排3698萬元，主要用于構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，支持企業(yè)品牌培育、科技創(chuàng)新和技術改造，發(fā)展電子商務、現(xiàn)代物流等現(xiàn)代服務業(yè)。
（7）機構運轉(zhuǎn)和社會治理等方面安排84364萬元，主要用于行政機關運行、創(chuàng)新社會管理、常態(tài)化掃黑除惡、平安資中建設、災害防治及應急管理和生態(tài)環(huán)保等。
（8）債務付息安排16142萬元，主要用于地方政府一般債務付息支出。
（9）預備費安排3500萬元，主要用于疫情防控、自然災害救助以及其他難以預見的新增支出。
以上2023年縣級預算草案，請予審查批準。除涉密單位外，縣級172個預算單位的2023年部門預算草案已全部報送大會，請予審查。全縣2023年一般公共預算、政府性基金預算草案是根據(jù)2022年全縣預算執(zhí)行情況和2023年收支政策代編的預算，待各級預算編制完成并經(jīng)本級人代會批準后，再將匯總情況報縣人大常委會備案。
按照預算法第五十四條規(guī)定，預算年度開始后，各級預算草案在本級人民代表大會批準前，可以安排上一年度結轉(zhuǎn)的支出、參照上一年同期的預算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項目支出等。2023年1月1日至預算草案批準前預計安排縣本級一般公共預算支出3億元，主要用于保障行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)所必需的基本支出和項目經(jīng)費等。
三、2023年財政工作
2023年，全縣各級各部門將堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神和省委、市委、縣委有關決策部署，嚴格執(zhí)行預算法及其實施條例，認真落實本次會議關于預算的審查意見和決議決定，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，努力為縣域經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展提供堅實的財力保障和政策支撐。
（一）全力以赴促進經(jīng)濟發(fā)展。全面貫徹落實減稅降費政策，增強精準性和針對性，著力助企紓困，優(yōu)化營商環(huán)境。加大“走上去”力度，積極爭取產(chǎn)業(yè)培育、基礎設施建設等項目資金。用好工業(yè)發(fā)展資金，鼓勵企業(yè)品牌創(chuàng)建，不斷壯大生產(chǎn)規(guī)模，支持企業(yè)做大做強。充分利用“助保貸”“園保貸”和鄉(xiāng)村振興風險補償金，撬動金融資本助力經(jīng)濟發(fā)展。嚴格落實促消費系列政策，支持“兩城四圈”加快布局和電商、物流聯(lián)動發(fā)展，支持“兩城四圈”加快布局和電商、物流聯(lián)動發(fā)展，促進現(xiàn)代服務業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。支持縣屬國有企業(yè)清理盤活資產(chǎn)資源，多渠道開展籌融資，不斷提高企業(yè)活力和效率。
（二）千方百計完成收入預期。強化聯(lián)動配合，加強采礦、房地產(chǎn)等重點行業(yè)以及重點企業(yè)、重大項目全過程監(jiān)控和跟蹤管理，確保稅收收入應收盡收。嚴格兌現(xiàn)建筑業(yè)總部經(jīng)濟考核獎懲，努力挖掘收入潛力。加強和規(guī)范非稅收入管理，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定，確保非稅收入及時、足額繳庫。加快推動石灰石、砂石等礦產(chǎn)資源和停車位、廣告位等城市資源的盤活利用，努力將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢。分批次、有節(jié)奏、有計劃推進土地出讓，努力增加土地出讓收入。
（三）想方設法保障重點支出。堅持政府過緊日子要求，從嚴控制一般性支出和非必要支出，守牢“三?！辟Y金等剛性支出支出底線。搶抓成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設機遇、擴大內(nèi)需拉動經(jīng)濟增長契機，利用好穩(wěn)經(jīng)濟等各項財政金融政策，加強對上級政策導向和資金投向的研判，爭取更多項目落地，加快推進項目建設。統(tǒng)籌上級資金、本級收入、存量資金等，全力以赴保障專項債券、中央預算內(nèi)基建投資、直達資金等重大項目資金支出需求。
（四）不遺余力優(yōu)化國資管理。持續(xù)深入推進國企高質(zhì)量發(fā)展提質(zhì)增效行動，繼續(xù)壯大企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模，提高企業(yè)市場競爭力，增強企業(yè)造血功能。實施人才興企行動，建立更具吸引力的績效薪酬體系，探索聘請專業(yè)外部董事、組建專業(yè)資本運營團隊，提升縣屬國企管理水平。建立高效運行的政銀企溝通機制和“強強聯(lián)合”的企業(yè)間合作機制，積極組建產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，切實提高企業(yè)實體化運營水平和籌融資能力。嚴格落實政府公物倉管理辦法，提升行政事業(yè)單位資產(chǎn)使用績效。
（五）堅持不懈推進財政改革。主動對接、落實省與縣、市與縣財政事權和支出責任劃分改革，進一步理順縣與鎮(zhèn)財政關系，完善縣與鎮(zhèn)財政體制。深化預算管理制度改革，將資產(chǎn)、決算、政府債務等系統(tǒng)納入預算管理一體化平臺統(tǒng)一管理，實現(xiàn)預算全流程“一網(wǎng)”管理。開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行綜合績效評價試點擴面，進一步提高鎮(zhèn)級財政財務管理水平。繼續(xù)深化“一卡通”、直達資金改革，持續(xù)鞏固拓展“一卡通”成果，使惠企惠民財政補貼資金使用過程更加規(guī)范，效益進一步提升。
（六）堅定不移全面從嚴治黨。把政治屬性作為財政部門第一屬性，自覺加強黨對財政工作的全面領導，始終堅持以政領財、以財輔政。把踐行作風能力專項提升行動貫穿財政工作始終，加強職工教育培訓，著力提升財政干部專業(yè)能力和服務水平，促進財政管理制度化、規(guī)范化和科學化。嚴肅財經(jīng)制度和財經(jīng)紀律，嚴格落實中央八項規(guī)定精神，持續(xù)深入正風肅紀，全面打造“陽光財政”。
各位代表，做好2023年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將以黨的二十大精神為指引，圍繞省委、市委、縣委各項決策部署，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導下，堅定信心，保持定力，搶抓機遇，以更開闊的思路、更昂揚的精神、更得力的措施，扎實做好各項財政工作，為加快建設成渝主軸綠色產(chǎn)業(yè)強縣活力文化名城提供堅實的財政支撐！
