（四川?。╆P(guān)于內(nèi)江市資中縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算的報告
關(guān)于資中縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
——2023年1月12日在資中縣第十七屆人民代表大會第三次會議上
資中縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將資中縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請縣第十七屆人大三次會議審查，并請縣政協(xié)委員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣各級各部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和習(xí)近平總書記來川視察重要指示精神，全面落實省委“三保一優(yōu)一防”要求，嚴(yán)格執(zhí)行縣十七屆人大二次會議批準(zhǔn)的預(yù)算，全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展、社會大局保持穩(wěn)定，全縣和縣級預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
全縣地域內(nèi)一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)161549萬元，其中：上劃中央和省級收入51458萬元；地方一般公共預(yù)算收入110091萬元，為預(yù)算的104.8%，增長10%。地方一般公共預(yù)算收入加上級補(bǔ)助收入463208萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入73041萬元、調(diào)入資金15035萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)40529萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1267萬元后，可供安排的收入總量為703171萬元。全縣一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)512476萬元，占調(diào)整預(yù)算的86.8%。收入總量減去當(dāng)年支出512476萬元、上解支出38432萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出67155萬元后，結(jié)余資金85108萬元。結(jié)余資金按規(guī)定清理后，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7001萬元，因項目跨年實施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用78107萬元。全縣財政實現(xiàn)收支平衡。
縣級一般公共預(yù)算收入完成110091萬元，占預(yù)算的104.8%，增長10%。加上級補(bǔ)助收入463208萬元、下級上解收入893萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入73041萬元、調(diào)入資金15035萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)32684萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金703萬元后，可供安排的收入總量為695655萬元?？h級一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)441170萬元，占調(diào)整預(yù)算的87%。收入總量減去當(dāng)年支出441170萬元、補(bǔ)助下級支出76693萬元、上解支出38432萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出67155萬元后，結(jié)余資金72205萬元。結(jié)余資金按規(guī)定清理后，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6437萬元，因項目跨年實施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用65768萬元?？h級財政實現(xiàn)收支平衡。
縣級主要收入項目執(zhí)行情況是：稅收收入50442萬元，為預(yù)算的72.8%，占一般公共預(yù)算收入的45.8%，其中：增值稅13164萬元，為預(yù)算的54.34%；契稅13994萬元，為預(yù)算的80.42%；土地增值稅2345萬元，為預(yù)算的29.53%；企業(yè)所得稅4298萬元，為預(yù)算的59.53%；資源稅4287萬元，為預(yù)算的127.33%。非稅收入59649萬元，為預(yù)算的154.2%，占一般公共預(yù)算收入的54.2%。
縣級年初預(yù)算安排預(yù)備費3500萬元，已全部動支，主要用于：疫情防控3311萬元、應(yīng)急救援189萬元。
縣級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初余額703萬元，經(jīng)批準(zhǔn)動用后無結(jié)余。年末凈結(jié)余按規(guī)定補(bǔ)充后，余額為6437萬元。
縣級主要支出項目執(zhí)行情況是：教育支出103054萬元，占調(diào)整預(yù)算的95.7%；社會保障和就業(yè)支出96621萬元，占調(diào)整預(yù)算的96.6%；農(nóng)林水支出83554萬元，占調(diào)整預(yù)算的84.4%；衛(wèi)生健康支出33848萬元，占調(diào)整預(yù)算的96%；公共安全支出18822萬元，占調(diào)整預(yù)算的97.5%。
縣級一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金65768萬元，包括：教育方面4669萬元、文化旅游體育與傳媒方面1283萬元、社會保障和就業(yè)方面3363萬元、衛(wèi)生健康方面1426萬元、節(jié)能環(huán)保方面3966萬元、農(nóng)林水方面15459萬元、交通運輸方面4113萬元、住房保障方面11800萬元、自然資源方面295萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理方面2619萬元、一般公共服務(wù)和城鄉(xiāng)社區(qū)等方面16775萬元。
縣對鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助76693萬元，為調(diào)整預(yù)算的108.9%。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付60971萬元，占79.5%；專項轉(zhuǎn)移支付15722萬元，占20.5%。
2.政府性基金預(yù)算
全縣政府性基金預(yù)算收入完成105526萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%；加上級補(bǔ)助收入2923萬元、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入133076萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)6993萬元后，可供安排的收入總量為248518萬元。全縣政府性基金預(yù)算支出實現(xiàn)204233萬元，占調(diào)整預(yù)算的92.4%；加調(diào)出資金15000萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出12376萬元后，支出總量為231609萬元。收入總量減去支出總量后，滾存結(jié)余16909萬元。
縣級政府性基金預(yù)算收入完成105526萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%；加上級補(bǔ)助收入2923萬元、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入133076萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)6527萬元后，可供安排的收入總量為248052萬元?？h級政府性基金預(yù)算支出實現(xiàn)196757萬元，占調(diào)整預(yù)算的92.4%；加調(diào)出資金15000萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出12376萬元、補(bǔ)助下級支出7740萬元后，支出總量為231873萬元。收入總量減去支出總量后，滾存結(jié)余16179萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算（全部為縣級）收入完成5601萬元，占預(yù)算的373%；加上級補(bǔ)助收入71萬元、上年結(jié)余340萬元后，可供安排的收入總量為6012萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實現(xiàn)681萬元，占預(yù)算的37%。收入總量減去當(dāng)年支出后，滾存結(jié)余5331萬元。
4.社會保險基金預(yù)算
全縣地域內(nèi)社會保險基金收入完成271172萬元，支出實現(xiàn)396912萬元。納入縣級統(tǒng)籌的社會保險基金預(yù)算（全部為縣級）收入49103萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.9%，加上年滾存結(jié)余118531萬元后，可供安排的收入總量為167634萬元；支出28790萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.7%，主要用于足額兌現(xiàn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇。收入總量減去當(dāng)年支出后，滾存結(jié)余138844萬元。
5.地方政府債務(wù)
年初地方政府債務(wù)余額為796765萬元，加上今年到位新增債券134261萬元、再融資債券71856萬元、匯率變動增加外債196萬元，減去償還到期政府債券79256萬元和外債275萬元后，全縣2022年末地方政府債務(wù)余額為923547萬元，其中：一般債務(wù)余額436038萬元、專項債務(wù)余額487509萬元。我縣政府債務(wù)余額嚴(yán)格控制在省政府批準(zhǔn)的限額內(nèi)，債務(wù)率全市最低，債務(wù)風(fēng)險總體可控。
全縣新增債券主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施48100萬元、農(nóng)林水46912萬元、安置還房15000萬元、成自高鐵資本金及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)11000萬元、資州大道及萇弘路維修改造5000萬元、生態(tài)保護(hù)修復(fù)4100萬元、婦幼保健院（二期）建設(shè)3000萬元、自然災(zāi)害防治體系建設(shè)1149萬元等公益性資本性支出項目。
以上2022年縣級預(yù)算執(zhí)行情況，請予審查批準(zhǔn)，具體情況詳見《資中縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況》相關(guān)附表。
（二）落實縣人大預(yù)算決議和重點財政工作情況
1.嚴(yán)格考核，努力實現(xiàn)財政收入預(yù)期。強(qiáng)化部門聯(lián)動，定期調(diào)度分析，切實抓好建安、水泥等重點行業(yè)征管，防止稅收收入流失。強(qiáng)化各非稅收入執(zhí)收部門責(zé)任意識，加大國有資產(chǎn)、資源處置力度，政府非稅收入實現(xiàn)59649萬元，同比增長50.9%。全面開展土地清理，及時穩(wěn)妥解決征收補(bǔ)償及拆遷問題，分類、分宗倒排工期，有序推進(jìn)土地拍賣，實現(xiàn)土地出讓收入100407萬元。深挖建筑業(yè)總部經(jīng)濟(jì)工作潛力，實現(xiàn)稅收2686萬元，同比增長49.1%。全力向上爭取資金，到位上級補(bǔ)助資金463208萬元，增加73390萬元，同比增長18.8%；爭取到位債券資金134261萬元，同比增長49.5%，其中一般債券6161萬元、專項債券128100萬元，新增專項債券額度居全市（縣、市、區(qū)）第一。
2.強(qiáng)化落實，財政資金更加惠企利民。嚴(yán)格落實更大規(guī)模減稅降費和助企紓困政策，切實減輕市場主體負(fù)擔(dān)，推動營商環(huán)境持續(xù)改善。全年共計減稅降費21731萬元，其中：落實增值稅留抵退稅12316萬元；減免國有房屋租金1199萬元。常態(tài)化實施財政資金直達(dá)機(jī)制，通過加強(qiáng)直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行、強(qiáng)化資金動態(tài)監(jiān)控、建立內(nèi)外聯(lián)動的工作機(jī)制等方式形成直達(dá)資金閉環(huán)管理，全年下達(dá)直達(dá)資金179975萬元，增加42046萬元，同比增長30.5%。積極落實財金互動政策，綜合運用激勵獎補(bǔ)、貸款貼息、擔(dān)保費補(bǔ)貼等措施，撬動銀行貸款26666萬元支持重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)和農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。出臺促進(jìn)政府采購提質(zhì)增效相關(guān)措施，取消供應(yīng)商投標(biāo)（響應(yīng)）保證金，推動“政采貸”擴(kuò)面增量。
3.防控優(yōu)先，堅決落實疫情防控需要。堅持“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略和“動態(tài)清零”總方針，全力支持做好疫情防控工作。加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，通過盤活存量、整合資金等方式，共計投入疫情防控資金37908萬元，方艙醫(yī)院、健康隔離點建成投運，核酸檢測、應(yīng)急物資等足額保障。
4.有保有壓，突出保障重點領(lǐng)域支出。持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入，全縣民生領(lǐng)域支出378900萬元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到73.9%，高于省定目標(biāo)8.9個百分點。全力保障“30件甜蜜內(nèi)江民生實事”資金需求，撥付資金5057萬元，占預(yù)算的163.7%。嚴(yán)控非必需和非剛性支出，大力壓減“三公”經(jīng)費，2022年因公出國（境）經(jīng)費和公務(wù)接待費在年初預(yù)算基礎(chǔ)上分別壓減50%、20%。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，定期開展存量資金清理，全年共清理盤活財政存量資金60715萬元，統(tǒng)籌用于“三保”、疫情防控等急需資金支持領(lǐng)域。
5.深化改革，持續(xù)提升財政管理能力。推動國企高質(zhì)量發(fā)展，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，推進(jìn)企業(yè)“瘦身減負(fù)”，壓縮領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)35名、員工編制81名；出臺投資監(jiān)督、產(chǎn)權(quán)交易等管理辦法，完善國資監(jiān)管體系。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，有效提升預(yù)算管理科學(xué)化、規(guī)范化水平。深入實施預(yù)算績效管理，在全市率先開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行綜合績效評價試點。持續(xù)深化“一卡通”管理，全年社?？ā瓣柟狻卑l(fā)放監(jiān)管平臺成功發(fā)放88項惠民惠農(nóng)財政補(bǔ)貼資金60315萬元，惠及237萬人次。努力提升投資評審質(zhì)效，審定項目824個，審定金額290592萬元，審減30400萬元，綜合審減率9.5%。嚴(yán)格政府采購預(yù)算執(zhí)行，依法備案采購計劃437條，共完成政府采購預(yù)算63676萬元，節(jié)約金額6473萬元，節(jié)約率10%。開展閑置公有資產(chǎn)清查，進(jìn)一步盤活閑置資產(chǎn)，共盤活36972平方米閑置鎮(zhèn)級國有房屋統(tǒng)籌用于干部周轉(zhuǎn)房、公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)、社區(qū)便民和為農(nóng)服務(wù)等方面，盤活利用率89%。
6.堅守底線，積極防范財政運行風(fēng)險。做好地方政府債務(wù)管控，嚴(yán)格政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理，統(tǒng)籌再融資債券和預(yù)算內(nèi)資金償還到期債務(wù)本息109457萬元；化解隱性債務(wù)48359萬元，隱性債務(wù)化解完成率113.3%，超額完成化解任務(wù)。完善“三單列三專項”預(yù)算管理機(jī)制，強(qiáng)化工資和基本民生專項庫款保障管理，有序撥付“三?！辟Y金，兜牢“三?！钡拙€。嚴(yán)格按財政支出保障序列撥付國庫資金，確保庫款支出保障重點并運行在安全區(qū)間。全覆蓋開展地方財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆雍颓謇硪?guī)范公務(wù)員工資津貼補(bǔ)貼專項檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題已督促全部完成整改。
（三）2022年重點支出政策落實情況
1.支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入65241萬元，支持綜合交通路網(wǎng)體系建設(shè)，2022年新（改）建7個撤并建制村暢通公路10.9公里，全縣301個建制村全部實現(xiàn)“兩通”；新建自然村通硬化路84.1公里，完成國省干道安全隱患整治15.8公里，完成農(nóng)村道路安全生命防護(hù)47.8公里，支持板新路、歸沙路、K194連接線建設(shè)；落實成自高鐵（資中段）資本金，推動球溪站前廣場及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；支持城市更新、古城基礎(chǔ)設(shè)施、智慧停車場及配套設(shè)施等建設(shè)。
2.支持推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。投入147093萬元，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展和省級鄉(xiāng)村振興先進(jìn)縣創(chuàng)建。其中：投入16905萬元，全面落實“四個不摘”，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；統(tǒng)籌24782萬元，支持“五良融合”宜機(jī)化改造、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和糧經(jīng)統(tǒng)籌示范等建設(shè)，穩(wěn)步提升糧食生產(chǎn)能力；投入13133萬元，落實耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、稻谷補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼等惠農(nóng)補(bǔ)貼和糧油儲備政策，切實保障糧食安全；投入5025萬元，支持血橙、生豬等特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動綠色農(nóng)業(yè)擴(kuò)面、提質(zhì)、延鏈；投入5098萬元，支持農(nóng)村綜合改革，改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、建設(shè)美麗鄉(xiāng)村、壯大村集體經(jīng)濟(jì)。投入債券資金46912萬元，支持國家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合示范園、河庫聯(lián)網(wǎng)工程、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，夯實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
3.支持重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展。投入26076萬元，支持產(chǎn)業(yè)項目攻堅，推動臨空產(chǎn)業(yè)園區(qū)（配套服務(wù)B區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施、共同管業(yè)、新發(fā)地加工標(biāo)準(zhǔn)化及倉儲物流園等項目建設(shè)；支持資中火車站集裝箱場地改造，蓉歐班列（資中站）順利首發(fā)；支持文化惠民活動開展、資中古城核心區(qū)AAAA級景區(qū)創(chuàng)建、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)；開展鄉(xiāng)村旅游民宿獎補(bǔ)，促進(jìn)城旅、文旅、農(nóng)旅融合發(fā)展；落實推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施，促進(jìn)服務(wù)業(yè)恢復(fù)性增長。
4.支持生態(tài)文明建設(shè)。投入21873萬元，大力提升城鄉(xiāng)環(huán)境，推進(jìn)“三大革命”和“千村示范”工程，持續(xù)打贏污染防治“三大攻堅戰(zhàn)”。落實河（湖）長制資金投入，積極創(chuàng)建省級河（湖）管理示范縣，常態(tài)化開展“五清”行動，實施27個二級場鎮(zhèn)（聚居區(qū)）、球溪河等流域農(nóng)村生活污水治理，沱江河資中段、球溪河、濛溪河水質(zhì)平均達(dá)III類，烏龍河水質(zhì)達(dá)IV類；抓住全省唯一農(nóng)業(yè)面源污染治理試點縣契機(jī)，啟動農(nóng)業(yè)面源污染治理、農(nóng)村黑臭水體整治等環(huán)保項目；落實退耕還林、長江流域禁捕退捕政策，實施大規(guī)模綠化資中行動。
5.支持社保體系建設(shè)。投入98860萬元，支持大學(xué)生及返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)、就業(yè)服務(wù)能力建設(shè)、穩(wěn)崗與擴(kuò)大再就業(yè)等；落實城鄉(xiāng)低保、特困人員等困難群眾基本生活救助政策，按時足額兌現(xiàn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老待遇、優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助、義務(wù)兵家庭優(yōu)待和退役士兵經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助等；實施老舊小區(qū)、農(nóng)村危房和棚戶區(qū)改造，改善群眾基本居住條件。
6.支持衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。投入70490萬元，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，持續(xù)推進(jìn)縣級公立醫(yī)院改革，落實基本藥物制度和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補(bǔ)助；支持醫(yī)共體、人民醫(yī)院綜合大樓、中醫(yī)院二期和婦幼保健院二期建設(shè)；提升新冠病毒感染、艾滋病、結(jié)核病等重大疾病防控能力。
7.支持教育優(yōu)先發(fā)展。投入103107萬元，落實教育資助補(bǔ)助政策，確保教育投入只增不減；開展教育系統(tǒng)危舊房鑒定，實施校舍維修改造，全面消除D級危房；支持鳳凰教育園區(qū)一期、水南四幼和重龍小學(xué)建成投用，新增學(xué)位5490個；支持孟塘中心校教學(xué)樓、資中一中學(xué)生宿舍、球溪中學(xué)教師周轉(zhuǎn)房等改擴(kuò)建。
8.支持基層社會治理。投入29336萬元，落實公共安全和政法經(jīng)費保障，健全矛盾糾紛多元化解、司法救助、法律援助、調(diào)解個案等常態(tài)保障機(jī)制；支持省級禁毒示范縣創(chuàng)建、常態(tài)化掃黑除惡和打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪等工作；提升森林草原防滅火及應(yīng)急救援能力。
需要說明的是，以上重點支出政策的財政投入統(tǒng)計，部分項目存在歸類口徑交叉。
2022年，我縣財政運行總體平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)保持穩(wěn)定，成績的取得，得益于縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策，得益于人大代表、政協(xié)委員的監(jiān)督指導(dǎo)、支持關(guān)心，得益于各級各部門和全縣人民凝心聚力、拼搏苦干。同時，我們也清醒認(rèn)識到財政運行仍存在一些短板和不足，主要為稅源財源支撐不足，財政收入增長乏力；人均財力仍然偏低，財政保障水平不高；剛性增支不斷激增，財政運行風(fēng)險加大；閑置資產(chǎn)盤活不足，部分資金績效不高。對于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，并采取有效措施逐步加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，編制好2023年預(yù)算，做好全年財政工作，具有十分重要的意義。
（一）2023年預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想及原則
2023年預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想：堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指示精神為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大、二十屆一中全會精神和省第十二次黨代會、省委十二屆二次全會精神，認(rèn)真落實市委八屆五次全會和縣委十五屆六次全會決策部署，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極融入和服務(wù)新發(fā)展格局，積極的財政政策加力提效，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，切實防范化解財政運行風(fēng)險。
2023年預(yù)算編制和財政工作遵循以下原則：
1.主動服務(wù)中心大局。堅持財服從服務(wù)于政的理念，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局組織收支，為縣委重大決策部署落地實施提供財政保障。
2.收入安排穩(wěn)妥積極。充分考慮經(jīng)濟(jì)形勢和減稅降費政策的影響，實事求是、科學(xué)預(yù)測，穩(wěn)妥積極編制收入預(yù)算，確保一般公共預(yù)算收入總體與經(jīng)濟(jì)增長趨勢保持一致，合理安排政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期。
3.支出保障更加有序。認(rèn)真落實政府過緊日子和“三保一優(yōu)一防”要求，堅持壓一般保重點，優(yōu)先安排工資、運轉(zhuǎn)、基本民生以及政府債務(wù)還本付息等剛性必保支出。
4.績效管理更加深化。持續(xù)深化預(yù)算績效管理改革，堅持“花錢必問效，無效必問責(zé)”，堅持支出績效與預(yù)算安排掛鉤，嚴(yán)把支出預(yù)算審核關(guān)口，切實把有效的財政資金用在刀刃上、用出績效。
5.風(fēng)險防控更加嚴(yán)密。加強(qiáng)財政運行風(fēng)險預(yù)判，足額安排政府債務(wù)償債支出預(yù)算，積極化解隱性債務(wù)，切實防范債務(wù)風(fēng)險。加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，全力組織財政收入，著力提升風(fēng)險應(yīng)對能力，千方百計守住政府債務(wù)風(fēng)險和財政收支平衡底線。
（二）2023年收入預(yù)計和支出安排
1.一般公共預(yù)算
全縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計為115600萬元，與經(jīng)濟(jì)增長相適應(yīng)；加稅收返還和一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助205152萬元、調(diào)入資金45100萬元，收入總量為365852萬元。按照收支平衡原則，全縣支出預(yù)算總量擬安排為365852萬元。在此基礎(chǔ)上，扣除上解支出32233萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出300萬元后，全縣一般公共預(yù)算支出333319萬元。
縣級地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計為115600萬元，加稅收返還和一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助205152萬元、調(diào)入資金45100萬元、下級上解收入2849萬元，收入總量為368701萬元。按照收支平衡原則，縣級支出預(yù)算總量擬安排為368701萬元。在此基礎(chǔ)上，扣除上解支出32233萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出300萬元、補(bǔ)助鎮(zhèn)級支出58298萬元、安排縣級預(yù)備費3500萬元后，縣級一般公共預(yù)算支出274370萬元。
2.政府性基金預(yù)算
全縣政府性基金預(yù)算（全部為縣級）收入預(yù)計為129500萬元，加上級專項轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助370萬元、上年結(jié)余206萬元、預(yù)計新增債券轉(zhuǎn)貸收入140000萬元，收入總量為270076萬元。按照以收定支和收支平衡原則，扣除調(diào)入一般公共預(yù)算40000萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出33100萬元后，全縣政府性基金預(yù)算支出196976萬元，主要用于征地拆遷補(bǔ)償、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、城市建設(shè)等方面。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算（全部為縣級）收入預(yù)計為1265萬元，加上年結(jié)余5331萬元，收入總量為6596萬元。按照收支平衡原則，扣除調(diào)入一般公共預(yù)算4500萬元后，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量為2096萬元，主要用于國有企業(yè)政策性補(bǔ)助及改革成本支出等方面。
4.社會保險基金預(yù)算
社會保險基金從2023年起全部上劃上級統(tǒng)籌管理，縣級不再編制預(yù)算。
5.一般公共預(yù)算重點支出安排情況
（1）教育發(fā)展方面安排93522萬元，主要用于進(jìn)一步優(yōu)化學(xué)校教育資源配置，推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡、普通高中優(yōu)質(zhì)特色、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升、民辦教育規(guī)范有序發(fā)展；支持實施高考綜合改革，支持資中二中萇弘校區(qū)、香爐山小學(xué)、萬金山體育中心建設(shè)。
（2）文體旅游科技方面安排3163萬元，主要用于新時代文明實踐活動、鄉(xiāng)村振興百千萬工程樣板鎮(zhèn)村建設(shè)及基層公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文物保護(hù)、非遺傳承、群眾性文化體育活動、科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用等。
（3）社會保障方面安排36384萬元，主要用于落實就業(yè)優(yōu)先政策，支持職業(yè)技能提升；統(tǒng)籌社會救助救濟(jì)，保障困難群眾基本生活；支持殘疾人事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)殘疾康復(fù)服務(wù)；落實養(yǎng)老保險政策，支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。
（4）衛(wèi)生健康方面安排14316萬元，主要用于支持縣級公立醫(yī)院改革、落實基本藥物制度、實施公共衛(wèi)生服務(wù)項目、開展疫情防控和創(chuàng)建國家級衛(wèi)生縣城等。
（5）農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面安排22781萬元，主要用于繼續(xù)做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接各項工作；加快推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，提升糧食生產(chǎn)能力，夯實農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)；支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)和“資中血橙”提質(zhì)增效；支持村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善農(nóng)村人居環(huán)境。
（6）產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展方面安排3698萬元，主要用于構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，支持企業(yè)品牌培育、科技創(chuàng)新和技術(shù)改造，發(fā)展電子商務(wù)、現(xiàn)代物流等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。
（7）機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)和社會治理等方面安排84364萬元，主要用于行政機(jī)關(guān)運行、創(chuàng)新社會管理、常態(tài)化掃黑除惡、平安資中建設(shè)、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理和生態(tài)環(huán)保等。
（8）債務(wù)付息安排16142萬元，主要用于地方政府一般債務(wù)付息支出。
（9）預(yù)備費安排3500萬元，主要用于疫情防控、自然災(zāi)害救助以及其他難以預(yù)見的新增支出。
以上2023年縣級預(yù)算草案，請予審查批準(zhǔn)。除涉密單位外，縣級172個預(yù)算單位的2023年部門預(yù)算草案已全部報送大會，請予審查。全縣2023年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算草案是根據(jù)2022年全縣預(yù)算執(zhí)行情況和2023年收支政策代編的預(yù)算，待各級預(yù)算編制完成并經(jīng)本級人代會批準(zhǔn)后，再將匯總情況報縣人大常委會備案。
按照預(yù)算法第五十四條規(guī)定，預(yù)算年度開始后，各級預(yù)算草案在本級人民代表大會批準(zhǔn)前，可以安排上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出、參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項目支出等。2023年1月1日至預(yù)算草案批準(zhǔn)前預(yù)計安排縣本級一般公共預(yù)算支出3億元，主要用于保障行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)所必需的基本支出和項目經(jīng)費等。
三、2023年財政工作
2023年，全縣各級各部門將堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的二十大精神和省委、市委、縣委有關(guān)決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實施條例，認(rèn)真落實本次會議關(guān)于預(yù)算的審查意見和決議決定，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，努力為縣域經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展提供堅實的財力保障和政策支撐。
（一）全力以赴促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全面貫徹落實減稅降費政策，增強(qiáng)精準(zhǔn)性和針對性，著力助企紓困，優(yōu)化營商環(huán)境。加大“走上去”力度，積極爭取產(chǎn)業(yè)培育、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目資金。用好工業(yè)發(fā)展資金，鼓勵企業(yè)品牌創(chuàng)建，不斷壯大生產(chǎn)規(guī)模，支持企業(yè)做大做強(qiáng)。充分利用“助保貸”“園保貸”和鄉(xiāng)村振興風(fēng)險補(bǔ)償金，撬動金融資本助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展。嚴(yán)格落實促消費系列政策，支持“兩城四圈”加快布局和電商、物流聯(lián)動發(fā)展，支持“兩城四圈”加快布局和電商、物流聯(lián)動發(fā)展，促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。支持縣屬國有企業(yè)清理盤活資產(chǎn)資源，多渠道開展籌融資，不斷提高企業(yè)活力和效率。
（二）千方百計完成收入預(yù)期。強(qiáng)化聯(lián)動配合，加強(qiáng)采礦、房地產(chǎn)等重點行業(yè)以及重點企業(yè)、重大項目全過程監(jiān)控和跟蹤管理，確保稅收收入應(yīng)收盡收。嚴(yán)格兌現(xiàn)建筑業(yè)總部經(jīng)濟(jì)考核獎懲，努力挖掘收入潛力。加強(qiáng)和規(guī)范非稅收入管理，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定，確保非稅收入及時、足額繳庫。加快推動石灰石、砂石等礦產(chǎn)資源和停車位、廣告位等城市資源的盤活利用，努力將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。分批次、有節(jié)奏、有計劃推進(jìn)土地出讓，努力增加土地出讓收入。
（三）想方設(shè)法保障重點支出。堅持政府過緊日子要求，從嚴(yán)控制一般性支出和非必要支出，守牢“三?！辟Y金等剛性支出支出底線。搶抓成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)機(jī)遇、擴(kuò)大內(nèi)需拉動經(jīng)濟(jì)增長契機(jī)，利用好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)等各項財政金融政策，加強(qiáng)對上級政策導(dǎo)向和資金投向的研判，爭取更多項目落地，加快推進(jìn)項目建設(shè)。統(tǒng)籌上級資金、本級收入、存量資金等，全力以赴保障專項債券、中央預(yù)算內(nèi)基建投資、直達(dá)資金等重大項目資金支出需求。
（四）不遺余力優(yōu)化國資管理。持續(xù)深入推進(jìn)國企高質(zhì)量發(fā)展提質(zhì)增效行動，繼續(xù)壯大企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模，提高企業(yè)市場競爭力，增強(qiáng)企業(yè)造血功能。實施人才興企行動，建立更具吸引力的績效薪酬體系，探索聘請專業(yè)外部董事、組建專業(yè)資本運營團(tuán)隊，提升縣屬國企管理水平。建立高效運行的政銀企溝通機(jī)制和“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”的企業(yè)間合作機(jī)制，積極組建產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，切實提高企業(yè)實體化運營水平和籌融資能力。嚴(yán)格落實政府公物倉管理辦法，提升行政事業(yè)單位資產(chǎn)使用績效。
（五）堅持不懈推進(jìn)財政改革。主動對接、落實省與縣、市與縣財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，進(jìn)一步理順縣與鎮(zhèn)財政關(guān)系，完善縣與鎮(zhèn)財政體制。深化預(yù)算管理制度改革，將資產(chǎn)、決算、政府債務(wù)等系統(tǒng)納入預(yù)算管理一體化平臺統(tǒng)一管理，實現(xiàn)預(yù)算全流程“一網(wǎng)”管理。開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行綜合績效評價試點擴(kuò)面，進(jìn)一步提高鎮(zhèn)級財政財務(wù)管理水平。繼續(xù)深化“一卡通”、直達(dá)資金改革，持續(xù)鞏固拓展“一卡通”成果，使惠企惠民財政補(bǔ)貼資金使用過程更加規(guī)范，效益進(jìn)一步提升。
（六）堅定不移全面從嚴(yán)治黨。把政治屬性作為財政部門第一屬性，自覺加強(qiáng)黨對財政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，始終堅持以政領(lǐng)財、以財輔政。把踐行作風(fēng)能力專項提升行動貫穿財政工作始終，加強(qiáng)職工教育培訓(xùn)，著力提升財政干部專業(yè)能力和服務(wù)水平，促進(jìn)財政管理制度化、規(guī)范化和科學(xué)化。嚴(yán)肅財經(jīng)制度和財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，持續(xù)深入正風(fēng)肅紀(jì)，全面打造“陽光財政”。
各位代表，做好2023年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將以黨的二十大精神為指引，圍繞省委、市委、縣委各項決策部署，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅定信心，保持定力，搶抓機(jī)遇，以更開闊的思路、更昂揚的精神、更得力的措施，扎實做好各項財政工作，為加快建設(shè)成渝主軸綠色產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣活力文化名城提供堅實的財政支撐！
