（四川省）關(guān)于內(nèi)江市東興區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
內(nèi)江市東興區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
一、2020年預(yù)算執(zhí)行及工作情況
2020年，是充滿挑戰(zhàn)的一年，是東興發(fā)展歷史上極為重要、極不平凡的一年。在市委、市政府和區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)政工作堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。我們深入學(xué)習(xí)貫徹黨中央大政方針和省、市、區(qū)委決策部署，搶抓成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重大戰(zhàn)略機(jī)遇，推動(dòng)各項(xiàng)工作在困難中取得新成績(jī)，獲評(píng)全省維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作先進(jìn)縣（市、區(qū)）、省市脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)縣（市、區(qū)）、全省促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展工作先進(jìn)單位、全省農(nóng)村改革工作先進(jìn)縣（市、區(qū)）。我們緊扣加快建設(shè)“全省經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、內(nèi)江全域開(kāi)放門(mén)戶和城市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)”，圍繞區(qū)七屆人大六次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算決議要求，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步復(fù)蘇。
（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
財(cái)政收入穩(wěn)中有升。全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入87122萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100.2%，同口徑增長(zhǎng)1.1%。地方一般公共預(yù)算收入占GDP比重較去年增長(zhǎng)0.45%，稅收收入53578萬(wàn)元，占地方一般公共預(yù)算收入比重達(dá)61.5%。
支出規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。全區(qū)一般公共預(yù)算支出370517萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的101.5%，比上年增支4707萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%；全區(qū)爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金257871萬(wàn)元，比上年增加19081萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%；全區(qū)民生支出263480萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出比重為71.1%。
收支平衡略有結(jié)余。全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入87122萬(wàn)元，加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助257871萬(wàn)元、再融資債券41607萬(wàn)元、新增債券8600萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)使用714萬(wàn)元、基金調(diào)入42816萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)調(diào)入136萬(wàn)元等收入后，收入總量438866萬(wàn)元；收入總量減去當(dāng)年支出370517萬(wàn)元，上解上級(jí)支出18933萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出46230萬(wàn)元，調(diào)出資金1816萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金163萬(wàn)元后，全區(qū)結(jié)余1207萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了收支平衡并略有結(jié)余。
一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年支出情況。結(jié)轉(zhuǎn)下年使用資金1207萬(wàn)元，主要包括：一般公共服務(wù)936萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒36萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)235萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入91952萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的122.7%，增長(zhǎng)20.6%，加上級(jí)補(bǔ)助7793萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債17200萬(wàn)元、再融資債券3570萬(wàn)元、新增債券81100萬(wàn)元、上年結(jié)余3434萬(wàn)元、調(diào)入資金1816萬(wàn)元等收入后，收入總量206865萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出154998萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的105.9%，增長(zhǎng)62%，主要用于征地拆遷補(bǔ)償?shù)确矫?，加上基金調(diào)出42816萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出7703萬(wàn)元，支出總計(jì)205517萬(wàn)元；收支品迭后，基金結(jié)余1348萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入100萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，加上年結(jié)余36萬(wàn)元，收入總量136萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)調(diào)出136萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入40236.91萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的114.1%，加上年結(jié)余51138.93萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總計(jì)91375.84萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出17171.37萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的102.2%。收支品迭后，社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余74204.47萬(wàn)元。
（二）區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入87122萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)1.1%，加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、再融資債券、新增債券、上年結(jié)轉(zhuǎn)使用資金、基金調(diào)入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)調(diào)入等收入后，收入總量438866萬(wàn)元；區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出334989萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%，加補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出35528萬(wàn)元，上解上級(jí)支出18933萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出46230萬(wàn)元，調(diào)出資金1816萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金163萬(wàn)元，支出總計(jì)437659萬(wàn)元；收支品迭后結(jié)余1207萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡并略有結(jié)余。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入91952萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.6%，加上級(jí)補(bǔ)助7793萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債17200萬(wàn)元、再融資債券3570萬(wàn)元、新增債券81100萬(wàn)元、上年結(jié)余3434萬(wàn)元、調(diào)入資金1816萬(wàn)元等收入后，收入總量206865萬(wàn)元；區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出121712萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.6%，主要用于征地拆遷補(bǔ)償?shù)确矫?，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出33286萬(wàn)元，基金調(diào)出42816萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出7703萬(wàn)元，支出總計(jì)205517元；基金收入總計(jì)減去支出后，基金結(jié)余1348萬(wàn)元。 ????
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況與全區(qū)一致。
（三）鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)無(wú)地方一般公共預(yù)算收入。按照財(cái)政體制結(jié)算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算財(cái)力為35528萬(wàn)元，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出35528萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡?；鹧a(bǔ)助收入33286萬(wàn)元，相應(yīng)安排基金支出33286萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。另城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金由市級(jí)統(tǒng)籌預(yù)算。
（四）部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，經(jīng)區(qū)七屆人民代表大會(huì)六次會(huì)議批準(zhǔn)的136個(gè)區(qū)級(jí)預(yù)算單位年初支出預(yù)算為104038萬(wàn)元，執(zhí)行中追加203558萬(wàn)元（其中上級(jí)補(bǔ)助122833萬(wàn)元），累計(jì)支出307596萬(wàn)元。非稅收入預(yù)算為18083萬(wàn)元，實(shí)際完成33544萬(wàn)元。
（五）地方政府債務(wù)
2020年市財(cái)政核定我區(qū)地方政府債務(wù)限額582857萬(wàn)元，其中一般債務(wù)399949萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)182908萬(wàn)元。2020年我區(qū)實(shí)際債務(wù)余額511197萬(wàn)元，其中一般債務(wù)339140萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)172057萬(wàn)元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（六）落實(shí)區(qū)人大決議情況
按照區(qū)人大預(yù)算決議要求，財(cái)政部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算，從嚴(yán)控制預(yù)算調(diào)整，強(qiáng)化預(yù)算單位的主體責(zé)任。深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)施積極的財(cái)政政策，深化財(cái)稅體制改革，落實(shí)減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化地方政府債務(wù)管控，全力支持脫貧攻堅(jiān)、環(huán)境治理，切實(shí)保障和改善民生，提高財(cái)政資源配置效率，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。認(rèn)真配合開(kāi)展各種視察和專題調(diào)研，虛心接受代表巡察、督導(dǎo)。邀請(qǐng)參與支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，加大與代表溝通交流力度，積極聽(tīng)取和吸納代表們提出的意見(jiàn)建議，全力辦好涉及財(cái)政的代表建議批評(píng)意見(jiàn)22件（其中：主辦件2件、協(xié)辦件20件），在規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部辦結(jié)，滿意率100%。?
（七）2020年財(cái)政工作 ?????????????????????????
1.提振信心挖潛增收，財(cái)政收入恢復(fù)性增長(zhǎng)
一是著力挖潛增收。始終堅(jiān)持把組織收入作為財(cái)政工作的核心任務(wù)、頭等大事，全力克服“減稅降費(fèi)”、新冠肺炎疫情等不利因素影響，強(qiáng)化收入征管，全面完成目標(biāo)任務(wù)。全年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成87122萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100.2%，同口徑增長(zhǎng)1.1%，圓滿完成全年收入任務(wù)。政府性基金收入完成91952萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的122.7%。順利掛牌出讓三宗地塊共318.91畝、總價(jià)7.5億元，處置盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)4800萬(wàn)元。二是積極向上爭(zhēng)取。充分發(fā)揮了財(cái)政爭(zhēng)取資金主渠道的作用，爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金有新的突破，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。全年?duì)幦〉缴霞?jí)補(bǔ)助資金257871萬(wàn)元，積極協(xié)調(diào)高新區(qū)清算財(cái)力10425萬(wàn)元。三是積極爭(zhēng)取債券資金。全力抓好爭(zhēng)取債券發(fā)行相關(guān)工作，加強(qiáng)地方政府債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、申報(bào)及資金管理，2020年經(jīng)省財(cái)政廳審核新入庫(kù)專項(xiàng)債項(xiàng)目9個(gè)，在庫(kù)項(xiàng)目數(shù)達(dá)到15個(gè)，項(xiàng)目資金量為20.7億元。同時(shí)，全年?duì)幦〉轿粋Y金共計(jì)15.21億元，同比增長(zhǎng)46.47%。
2.堅(jiān)定服務(wù)于大局，全力支持打贏攻堅(jiān)戰(zhàn)
一是堅(jiān)決支持打贏疫情阻擊戰(zhàn)。進(jìn)一步提高政治站位，堅(jiān)決把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到習(xí)近平總書(shū)記重要指示精神上來(lái)。按照特事特辦、急事急辦的原則，保障疫情防控相關(guān)貨物、工程和服務(wù)所需經(jīng)費(fèi)。建立“簡(jiǎn)易審簽、先行支付、事后歸墊”應(yīng)急資金撥付綠色通道，及時(shí)足額保障疫情防控資金，全年安排新冠肺炎疫情防控資金共計(jì)12241萬(wàn)元，安排5258萬(wàn)元支持24個(gè)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和3個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)。二是堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。圍繞全面實(shí)現(xiàn)脫貧目標(biāo)，持續(xù)強(qiáng)化資金保障，涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用，助力打贏決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)收官之戰(zhàn)。全年安排財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金11457萬(wàn)元，支持實(shí)施脫貧攻堅(jiān)“十大行動(dòng)”，全力鞏固提升脫貧質(zhì)量。易地扶貧搬遷項(xiàng)目全部順利竣工，積極構(gòu)建扶貧資金監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制，持續(xù)加強(qiáng)四項(xiàng)扶貧基金管理，特別是貧困村產(chǎn)業(yè)扶持規(guī)模到5165萬(wàn)元。全區(qū)77個(gè)貧困村全部退出，貧困人口全面脫貧，完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。三是堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持以“世代工程”為統(tǒng)攬，抓好突出環(huán)保問(wèn)題整改。深化大氣防控污染防治聯(lián)防聯(lián)控。全面落實(shí)河（湖）長(zhǎng)制，用好黑臭水體整治全國(guó)示范城市補(bǔ)助資金，持續(xù)推進(jìn)小青龍河二期、黑沱河等重點(diǎn)治理。聯(lián)合水庫(kù)建設(shè)進(jìn)度和實(shí)際投資順利通過(guò)省檢查組審查，積極籌措資金保障創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市和文明城市專項(xiàng)工作，全年安排城維費(fèi)資金9000萬(wàn)元。投入資金19億元，持續(xù)推進(jìn)中醫(yī)醫(yī)院遷建項(xiàng)目和納入全市打包的水環(huán)境治理、城鄉(xiāng)垃圾處理3個(gè)PPP項(xiàng)目的實(shí)施。
3.突出保障和改善民生，著力提升群眾幸福感
一是增進(jìn)民生福祉。把兜牢“三保”底線作為硬任務(wù)，民生支出得到較好保障，著力落實(shí)好十項(xiàng)民生工程和20件民生實(shí)事，全區(qū)民生支出26.35億元，占一般公共預(yù)算支出的71.1%，高于全省平均水平。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展。2020年教育累計(jì)支出78543萬(wàn)元，全面促進(jìn)教育均衡發(fā)展和質(zhì)量提升。新（擴(kuò)）建公辦幼兒園、新（改擴(kuò)）建義務(wù)教育學(xué)校，極大緩解了城區(qū)入園難、入學(xué)難等問(wèn)題。落實(shí)學(xué)前教育、高中教育、中等職業(yè)教育及建檔立卡貧困家庭學(xué)生子女資助政策等，加快內(nèi)江十三小建設(shè)、東興區(qū)牛牦山小學(xué)等項(xiàng)目實(shí)施，大力化解城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校大班額。三是支持社會(huì)保障和就業(yè)。全年社會(huì)保障和就業(yè)累計(jì)支出71251萬(wàn)元，落實(shí)城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)金4547萬(wàn)元，城鄉(xiāng)低保資金6318萬(wàn)元，80歲及以上高齡老人補(bǔ)貼資金1017萬(wàn)元。撥付臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼2240萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金1084萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)財(cái)政配套資金1863萬(wàn)元，困難殘疾人生活補(bǔ)貼、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼1192萬(wàn)元等。安排養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 1356萬(wàn)元，持續(xù)支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金2876萬(wàn)元，保障涉軍優(yōu)撫對(duì)象撫恤金和生活補(bǔ)貼等資金5056萬(wàn)元。四是支持衛(wèi)生健康發(fā)展。全年衛(wèi)生健康支出31402萬(wàn)元，及時(shí)撥付新冠肺炎疫情防控相關(guān)資金，其中抗疫特別國(guó)債資金6840萬(wàn)元，新冠疫苗資金458萬(wàn)元。撥付資金1758萬(wàn)元，用于衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心基本藥物補(bǔ)償、村衛(wèi)生室基本藥物制度補(bǔ)償。安排計(jì)劃生育專項(xiàng)資金1545萬(wàn)元，艾滋病等重大疾病防治資金510萬(wàn)元。
4.持續(xù)加大財(cái)政投入，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
一是財(cái)政支出平穩(wěn)增長(zhǎng)。緊緊圍繞中心工作，超前謀劃、精心安排，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全力落實(shí)“六?！必?cái)政工作任務(wù)，堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事。全年一般公共財(cái)政預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)370517萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%，為推動(dòng)全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供有力財(cái)力支撐。二是落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策。推動(dòng)規(guī)模性紓困政策迅速落地，全面落實(shí)中央減稅降費(fèi)政策，2020年全區(qū)減稅降費(fèi)1.81億元。支持醫(yī)療救治及物資生產(chǎn)運(yùn)輸，調(diào)動(dòng)各方面力量支持疫情防控。支持實(shí)施“戰(zhàn)疫貸”“穩(wěn)保貸”，幫助企業(yè)融資貸款4.7億元，增強(qiáng)中小企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，確?！笆≌龡l”和“市政府十六條”政策落地落實(shí)。三是加強(qiáng)直達(dá)資金分配管理。實(shí)行“一個(gè)項(xiàng)目、一名聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)、一個(gè)責(zé)任單位、一名監(jiān)督人員”的項(xiàng)目跟蹤服務(wù)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的突出問(wèn)題，切實(shí)加快資金使用進(jìn)度，全區(qū)到位直達(dá)資金52789萬(wàn)元，資金支付率100%，實(shí)現(xiàn)了直接惠企利民，為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)發(fā)揮了關(guān)鍵作用。四是全力支持項(xiàng)目建設(shè)。主動(dòng)融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，加大力度支持“產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目提升年”，安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金3000萬(wàn)元。積極調(diào)整鄉(xiāng)村振興投入資金支出結(jié)構(gòu)，全年投入資金69819萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)50%。到位專項(xiàng)債券81100萬(wàn)元，為建設(shè)全省經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、內(nèi)江全域開(kāi)放門(mén)戶和城市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)提供了財(cái)政保障。東興區(qū)上榜四川2019年度縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)步縣，獲得一次性財(cái)力獎(jiǎng)勵(lì)資金2673萬(wàn)元。
5.深化財(cái)政體制改革，切實(shí)提高資金使用績(jī)效
一是嚴(yán)格落實(shí)壓減措施。堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，編制“剛預(yù)算”，打好“鐵算盤(pán)”，認(rèn)真落實(shí)“四個(gè)一批”等一般性支出壓減措施，嚴(yán)把財(cái)政資金支出關(guān)口。嚴(yán)格控制一般性支出，壓減非剛性、非重點(diǎn)的一般性財(cái)政預(yù)算支出,2020年“三公”經(jīng)費(fèi)下降16%。進(jìn)一步盤(pán)活存量資金15571萬(wàn)元，推動(dòng)財(cái)政資金提質(zhì)增效，最大限度地發(fā)揮好財(cái)政資金使用效益。二是抓好政府采購(gòu)制度執(zhí)行。實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)656次，采購(gòu)預(yù)算金額為19367萬(wàn)元（貨物3284萬(wàn)元，工程13731萬(wàn)元，服務(wù)2352億元）。實(shí)際采購(gòu)合同金額為17923萬(wàn)元（貨物3111萬(wàn)元，工程12512萬(wàn)元，服務(wù)2300億元），節(jié)約資金1444萬(wàn)元，資金節(jié)約率達(dá)到7.46%。三是全面完成財(cái)政評(píng)審工作任務(wù)。完成各類評(píng)審預(yù)算項(xiàng)目209個(gè),?送審67988萬(wàn)元，審定投資54944萬(wàn)元，審減資金13044萬(wàn)元，審減率19.18%。四是深入推進(jìn)“一卡通”改革。探索建立的惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金社會(huì)保障卡“一卡統(tǒng)”工作機(jī)制，在央視《新聞聯(lián)播》《朝聞天下》報(bào)道了經(jīng)驗(yàn)做法。目前，通過(guò)社會(huì)保障卡“一卡通”監(jiān)管平臺(tái)生成的撥付項(xiàng)目100個(gè),享受補(bǔ)貼對(duì)象持卡率已達(dá)100%，累計(jì)發(fā)放人次2152206人次，補(bǔ)貼資金69720萬(wàn)元。
6.加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行
一是推進(jìn)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理。按照“資金量較大、代表性較強(qiáng)、社會(huì)關(guān)注度高”的原則，對(duì)13個(gè)部門(mén)整體支出和15個(gè)項(xiàng)目支出情況開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，評(píng)價(jià)資金總規(guī)模6.04億元，占2019年度區(qū)級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出的13.31%。完成電子票據(jù)上線單位130個(gè)，開(kāi)票份數(shù)8.95萬(wàn)份、金額5.64億元。嚴(yán)控大額現(xiàn)金支出，較去年同期減少78%。二是強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理平臺(tái)管理，切實(shí)加強(qiáng)全區(qū)政府債務(wù)總量、債務(wù)結(jié)構(gòu)、綜合財(cái)力等分析、監(jiān)測(cè)。嚴(yán)格防范融資平臺(tái)公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行唯一舉債方式為發(fā)行政府債券，任何單位不得新增債務(wù)。建立償債準(zhǔn)備金，將到期債務(wù)還本付息資金全額納入預(yù)算，償還政府債務(wù)到期本息2.54億元（含內(nèi)江高新區(qū)0.61億元），再融資債券償還本金4.52億元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。三是抓實(shí)財(cái)政督查及整改。進(jìn)一步推進(jìn)全區(qū)行政事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，開(kāi)展了正風(fēng)肅紀(jì)糾治“四風(fēng)”涉及津補(bǔ)貼發(fā)放問(wèn)題、住房公積金繳存標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題重點(diǎn)整治，督促發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)情況。開(kāi)展2019年度會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行檢查，疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)財(cái)稅政策落實(shí)及財(cái)政直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)督，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化對(duì)行政權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督。
（八）“十三五”財(cái)政改革發(fā)展成效
2020年是“十三五”時(shí)期的收官之年?；仡欉^(guò)去五年，全區(qū)各級(jí)按照黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府決策部署，全面踐行新發(fā)展理念，抓收支強(qiáng)實(shí)力、保民生促發(fā)展、推改革優(yōu)管理，圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，開(kāi)創(chuàng)了轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、跨越發(fā)展的財(cái)政事業(yè)新局面。
一是財(cái)政實(shí)力更加增強(qiáng)?！笆濉币詠?lái)，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，2018年收入規(guī)模突破9億元關(guān)口，2020年達(dá)到8.71億元，較“十二五”末增長(zhǎng)55.8%，年均增長(zhǎng)9.3%。一般公共預(yù)算支出規(guī)模持續(xù)壯大，2017年突破30億元大關(guān)，2020年達(dá)到37.05億元，較“十二五”末增長(zhǎng)33.7%，年均增長(zhǎng)6.0%?！笆濉睍r(shí)期，全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提高，2020年，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入占GDP的比重為3.9%，較“十二五”末提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。
二是財(cái)政支出管理更加規(guī)范。“十三五”以來(lái)，不斷加強(qiáng)財(cái)政支出管理，支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，財(cái)政資金績(jī)效不斷提高。2020年，全區(qū)財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.12億元，較2015年下降49.7%，其中公務(wù)接待費(fèi)下降62.8%?！笆濉睍r(shí)期，全區(qū)完成政府采購(gòu)38.94億元，累計(jì)節(jié)約財(cái)政資金1.64億元，節(jié)約率達(dá)4.4%。完成財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目1285個(gè)，共計(jì)43.35億元，累計(jì)審減項(xiàng)目投資6.67億元。
三是民生保障更加有力?！笆濉币詠?lái)，全區(qū)始終堅(jiān)持民生導(dǎo)向不動(dòng)搖，堅(jiān)持“三?！倍档撞凰尚?，聚焦解決群眾“急難愁盼”民生難題。2020年全區(qū)一般公共預(yù)算民生支出較“十二五”末增長(zhǎng)22.2%?！笆濉睍r(shí)期，累計(jì)投入全區(qū)一般公共預(yù)算民生支出119.29億元，民生支出占比持續(xù)維持在60%以上?！笆濉睍r(shí)期，財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金安排35532萬(wàn)元，年均增長(zhǎng)28.1%，支持脫貧攻堅(jiān)取得決定性勝利。財(cái)政民生保障機(jī)制更加完善，基本公共服務(wù)能力明顯提高，人民群眾幸福感持續(xù)增強(qiáng)。
四是爭(zhēng)取上級(jí)支持更加務(wù)實(shí)?！笆濉币詠?lái)，全區(qū)各級(jí)堅(jiān)持“走上去”爭(zhēng)取上級(jí)支持，著力提升財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力?！笆濉睍r(shí)期，全區(qū)累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金117.92億元，累計(jì)爭(zhēng)取新增債券資金54.18億元。
五是深化財(cái)稅改革更加完善?！笆濉币詠?lái)，逐步完善制度機(jī)制，健全財(cái)政法規(guī)制度，預(yù)算收支管理不斷規(guī)范，深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。全面完成《內(nèi)江市東興區(qū)深化財(cái)稅體制改革總體方案》以及市縣財(cái)政改革兩年攻堅(jiān)計(jì)劃改革任務(wù)，建立全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度，依法接受人大監(jiān)督，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，建設(shè)陽(yáng)光財(cái)政、法治財(cái)政。
六是財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控更加有效?！笆濉币詠?lái)，全區(qū)認(rèn)真落實(shí)“三保一優(yōu)”重要要求，全力防風(fēng)險(xiǎn)、守底線，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。“十三五”時(shí)期，全區(qū)累計(jì)償還政府債務(wù)本息7.46億元，隱性債務(wù)化解任務(wù)完成率達(dá)到100%，累計(jì)消化國(guó)庫(kù)暫付款6.96億元，全區(qū)各級(jí)“三保”等重點(diǎn)支出保障有力，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，未發(fā)生一起重大財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)事件。
各位代表，2020年預(yù)算執(zhí)行情況較好，有力地保障了區(qū)委各項(xiàng)決策部署的落實(shí)。這些成績(jī)的取得，得益于區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策，得益于區(qū)人大的有效監(jiān)督、大力支持，得益于各級(jí)各部門(mén)的通力協(xié)作、齊頭并進(jìn)，得益于財(cái)稅部門(mén)干部職工的攻堅(jiān)克難、埋頭苦干。在此，向你們表示衷心的感謝，并致以崇高的敬意！
在看到成績(jī)的同時(shí)，我們清醒的認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中存在一些問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是收入增長(zhǎng)基礎(chǔ)不穩(wěn)。受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)和高新區(qū)托管等影響，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)生動(dòng)力還不強(qiáng)，依靠強(qiáng)化征管增收空間不大，完成財(cái)稅收入壓力大；二是項(xiàng)目資金缺口壓力巨大。脫貧攻堅(jiān)、民生支出、重大項(xiàng)目建設(shè)等新增支出較多，通過(guò)支出結(jié)構(gòu)調(diào)整緩解支出壓力的空間不大，收支矛盾將會(huì)加??；三是財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控任重道遠(yuǎn)。債務(wù)到期還本付息壓力巨大，隱性債務(wù)化解、財(cái)政暫付款清理消化“三年攻堅(jiān)行動(dòng)”任務(wù)艱巨；四是少數(shù)部門(mén)、單位預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，增收節(jié)支意識(shí)有待進(jìn)一步增強(qiáng)，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度的現(xiàn)象屢禁不止等。對(duì)此，我們將切實(shí)增強(qiáng)憂患意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)跟蹤研判，積極妥善應(yīng)對(duì)。
二、2021年預(yù)算及財(cái)政工作
（一）2021年財(cái)政工作指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，更是東興銳意進(jìn)取，加快融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，謀求更好、更快發(fā)展的關(guān)鍵一年。今年財(cái)政工作的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入落實(shí)省委十一屆三次、四次、五次、六次、七次、八次全會(huì)精神和省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，市委七屆八次、九次、十次、十一次、十二次全會(huì)精神和市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,區(qū)委七屆十四次、十五次全會(huì)精神和區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，加快融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，主動(dòng)融入市委“加快建設(shè)成渝發(fā)展主軸重要節(jié)點(diǎn)城市和成渝特大功能配套服務(wù)中心”的決策部署，堅(jiān)持區(qū)委“兩個(gè)加快”目標(biāo)定位，突出發(fā)展中醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)、打造“中國(guó)天冬之鄉(xiāng)”，統(tǒng)籌實(shí)施“人才強(qiáng)區(qū)、科技強(qiáng)區(qū)、交通強(qiáng)區(qū)、文化強(qiáng)區(qū)、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)”五大工程，保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，確?！笆奈濉逼鸷貌?、開(kāi)好局，奮力推動(dòng)?xùn)|興經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展再上新臺(tái)階，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
2021年財(cái)政工作目標(biāo)：地方一般公共預(yù)算收入自然增長(zhǎng)11%；集中財(cái)力“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?、優(yōu)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)”，保障區(qū)委重大決策部署落實(shí)，著力提高財(cái)政保障水平和資金使用績(jī)效。
（二）2021年預(yù)算編制原則
一是優(yōu)先?；?。按照以收定支、量力而行的預(yù)算編制基本原則，優(yōu)先保障工資、運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生等“三?！敝С?，以及政府債務(wù)還本付息等剛性必保支出。
二是突出保重點(diǎn)。在落實(shí)基本保障的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)保障“六穩(wěn)”“六?！币约俺捎宓貐^(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、川南經(jīng)濟(jì)區(qū)一體化、內(nèi)自同城化發(fā)展等中央、省、市重大決策部署落地落實(shí)。
三是積極促發(fā)展。堅(jiān)持多渠道籌集資金支持發(fā)展，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變財(cái)政支持發(fā)展方式。通過(guò)清存量、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式，全力籌集資金支持發(fā)展建設(shè)，積極發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用。
四是持續(xù)強(qiáng)績(jī)效。持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)財(cái)政改革，進(jìn)一步改進(jìn)和優(yōu)化預(yù)算編制、績(jī)效管理等重點(diǎn)財(cái)政工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量，強(qiáng)化績(jī)效管理結(jié)果運(yùn)用，提高財(cái)政資金使用績(jī)效。
五是全力保平衡。積極落實(shí)“真正過(guò)緊日子”要求和壓減非必要非剛性支出措施，繼續(xù)實(shí)施預(yù)算額度控制相關(guān)政策，充分調(diào)動(dòng)增收節(jié)支兩個(gè)積極性，堅(jiān)持預(yù)算安排有保有壓、留有余地，確保年度收支平衡。
（三）2021年預(yù)算草案
1.全區(qū)預(yù)算草案
一般公共預(yù)算草案。全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入擬安排96684萬(wàn)元，自然增幅11%。按現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，地方一般公共預(yù)算收入96684萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入194298萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)使用1207萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金243萬(wàn)元，基金調(diào)入30000萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入20萬(wàn)元，減上解支出18933萬(wàn)元，全區(qū)地方一般公共預(yù)算可安排財(cái)力303519萬(wàn)元。根據(jù)地方一般公共預(yù)算平衡的編制原則，全區(qū)一般公共預(yù)算支出擬安排297281萬(wàn)元，一般債務(wù)還本支出6238萬(wàn)元，地方一般公共預(yù)算收支平衡。
政府性基金預(yù)算草案。基金收入預(yù)算擬安排88000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1348萬(wàn)元，基金總收入89348萬(wàn)元。按照對(duì)口安排原則，擬安排基金支出預(yù)算57712萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本1636萬(wàn)元，基金調(diào)出30000萬(wàn)元，基金總支出89348萬(wàn)元，基金預(yù)算收支平衡。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算擬安排105萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算擬安排85萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算20萬(wàn)元，收支平衡。
社?；痤A(yù)算草案。2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)30484.89萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)17537.93萬(wàn)元；當(dāng)年社?；鸾Y(jié)余12946.96萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2021年年末滾存結(jié)余87151.43萬(wàn)元。另城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金由市級(jí)統(tǒng)籌預(yù)算。
2.區(qū)本級(jí)預(yù)算草案
一般公共預(yù)算草案。區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入擬安排96684萬(wàn)元，自然增幅11%。加上級(jí)補(bǔ)助收入194298萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)使用1207萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金243萬(wàn)元，基金調(diào)入30000萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入20萬(wàn)元，減補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)30509萬(wàn)元，上解上級(jí)支出18933萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)可安排財(cái)力273010萬(wàn)元。根據(jù)地方一般公共預(yù)算平衡的編制原則，擬相應(yīng)安排區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出266772萬(wàn)元，一般債務(wù)還本支出6238萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算收支平衡。
政府性基金預(yù)算草案。基金收入預(yù)算擬安排88000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1348萬(wàn)元，基金總收入89348萬(wàn)元。按照對(duì)口安排原則，擬安排基金支出57712萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本1636萬(wàn)元，基金調(diào)出30000萬(wàn)元，基金總支出89348萬(wàn)元，基金預(yù)算收支平衡。
社?；痤A(yù)算草案、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案與全區(qū)預(yù)算草案數(shù)據(jù)一致。
3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算草案。鄉(xiāng)鎮(zhèn)由于無(wú)地方一般公共預(yù)算收入，按財(cái)政體制算賬，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力30509萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出安排30509萬(wàn)元。
4.部門(mén)預(yù)算情況。全區(qū)133個(gè)區(qū)級(jí)預(yù)算單位全部納入部門(mén)預(yù)算，年初非稅收入預(yù)算26439萬(wàn)元，支出預(yù)算136305萬(wàn)元，基本保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（四）重大支出安排情況
認(rèn)真落實(shí)省委“三保一優(yōu)一防”重要要求，根據(jù)年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)、宏觀調(diào)控總體要求和跨年度預(yù)算平衡需要，結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，合理安排區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出，保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出資金需要。主要支出包括： ??????????????????????????????????????????????????????????????????
1.支持教育發(fā)展方面安排57192萬(wàn)元。主要安排用于學(xué)前教育、普通教育、職業(yè)教育、特殊教育以及免費(fèi)午餐、生均公用經(jīng)費(fèi)、貧困生補(bǔ)助、薄弱學(xué)校改造等。
2.支持文化旅游體育與傳媒發(fā)展方面安排2653萬(wàn)元。重點(diǎn)支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）文化站、廣播電視通村工程、村（社區(qū)）公益電影放映，開(kāi)展送文化下鄉(xiāng)，提升基層文化服務(wù)水平，加強(qiáng)文化市場(chǎng)監(jiān)管，重點(diǎn)文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，開(kāi)展便民健身活動(dòng)等。
3.支持加強(qiáng)社會(huì)保障方面安排53029萬(wàn)元。主要用于足額發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金，提高城鄉(xiāng)低保和優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助水平，發(fā)放殘疾人護(hù)理費(fèi)等各項(xiàng)補(bǔ)貼，實(shí)施臨時(shí)救助制度。
4.支持衛(wèi)生健康發(fā)展方面安排28308萬(wàn)元。主要用于繼續(xù)實(shí)行基本公共衛(wèi)生服務(wù)，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、開(kāi)展計(jì)劃免疫等工作。
5.支持節(jié)能環(huán)保方面安排2200萬(wàn)元。主要用于環(huán)境保護(hù)與治理工作，改善生態(tài)環(huán)境、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水治理、創(chuàng)建衛(wèi)生城市等。
6.支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展方面安排49701萬(wàn)元。主要用于支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、水利、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、幸福美麗新村建設(shè)、蠶桑發(fā)展等工作，繼續(xù)對(duì)種糧農(nóng)戶實(shí)行補(bǔ)貼，實(shí)施農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)，加強(qiáng)農(nóng)村小微水工程建設(shè)等各項(xiàng)工作。
7.支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面安排資金3500萬(wàn)元。重點(diǎn)支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)及天冬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。主要用于支持農(nóng)業(yè)、工業(yè)、科技、旅游、商貿(mào)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展及園區(qū)建設(shè)，提高企業(yè)科技含量；打造“中國(guó)天冬之鄉(xiāng)”等中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，加大對(duì)企業(yè)發(fā)展、城市建設(shè)的投入；加強(qiáng)政府與社會(huì)資本合作，引導(dǎo)帶動(dòng)社會(huì)資本投資興業(yè)。
8.加強(qiáng)社會(huì)管理方面安排資金2754萬(wàn)元。主要用于依法治區(qū)、網(wǎng)格化服務(wù)管理、公共安全等，提升社會(huì)管理水平。
9.支持基層黨的建設(shè)方面安排資金11437萬(wàn)元。主要用于黨組織活動(dòng)、村（社區(qū)）黨建宣傳、村級(jí)建制調(diào)整工作、黨員培訓(xùn)、第一書(shū)記及駐村干部經(jīng)費(fèi)保障、紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍建設(shè)及培訓(xùn)工作、反腐倡廉宣傳教育工作等。
10.安排償債資金29006萬(wàn)元。主要用于區(qū)級(jí)債務(wù)還本付息。
11.安排區(qū)級(jí)預(yù)備費(fèi)2975萬(wàn)元。主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害、應(yīng)急維穩(wěn)等突發(fā)事件處理及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。
需要特別報(bào)告的是：以上數(shù)據(jù)在統(tǒng)計(jì)時(shí)有交叉重復(fù)。
（五）2021年財(cái)政工作
1.突出抓好增收節(jié)支，全力推動(dòng)財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行
一是著力加強(qiáng)收入征管。確保依法征收、應(yīng)收盡收，實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門(mén)紅”，力爭(zhēng)全年收入再上9億元臺(tái)階。二是強(qiáng)化財(cái)源培植。認(rèn)真研究現(xiàn)行財(cái)稅體制下如何培育新的財(cái)源和稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步加大對(duì)財(cái)源建設(shè)力度，完善財(cái)政管理工作績(jī)效考核與激勵(lì)機(jī)制，下更大力氣去培養(yǎng)和挖掘財(cái)源。三是全力爭(zhēng)取上級(jí)支持。除了認(rèn)真分析研究區(qū)情、調(diào)動(dòng)現(xiàn)有自身資源以外，更加主動(dòng)的加強(qiáng)與省市上級(jí)部門(mén)對(duì)接，力爭(zhēng)得到上級(jí)更多的支持。四是加大統(tǒng)籌整合力度。進(jìn)一步加大政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入一般公共預(yù)算的力度,增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌能力。積極推進(jìn)跨部門(mén)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，盤(pán)活各領(lǐng)域“沉睡”財(cái)政資金，避免資金使用“碎片化”。加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，對(duì)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢的資金適時(shí)收回，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需支持的領(lǐng)域。進(jìn)一步盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)。
2.實(shí)施積極的財(cái)政政策，持續(xù)助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
一是持續(xù)做好減稅降費(fèi)工作。持續(xù)做好“六穩(wěn)”的各項(xiàng)工作，深入落實(shí)國(guó)家的減稅降費(fèi)政策，持續(xù)增加企業(yè)和人民群眾實(shí)實(shí)在在的獲得感。二是持續(xù)深入優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。繼續(xù)抓好“東興民營(yíng)經(jīng)濟(jì)22條”的落實(shí)，全力做好金融服務(wù)保障，積極為民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造良好營(yíng)商環(huán)境。三是持續(xù)支持產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目提升。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)類專項(xiàng)資金支持方向。整合產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，建立以績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用為導(dǎo)向的激勵(lì)約束機(jī)制，加快推進(jìn)項(xiàng)目投資。四是全力推動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。進(jìn)一步擴(kuò)大區(qū)級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金規(guī)模，統(tǒng)籌支持服務(wù)業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)、重大項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持服務(wù)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和重大項(xiàng)目?jī)?yōu)先納入省重點(diǎn)項(xiàng)目名單，爭(zhēng)取省級(jí)招商引資重大項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)資金支持。五是支持全面融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)。緊緊圍繞區(qū)委七屆十五次全會(huì)精神，以建設(shè)“五區(qū)四地”為目標(biāo)，打造“中國(guó)天冬之鄉(xiāng)”等為載體，重點(diǎn)包裝爭(zhēng)取地方債券專項(xiàng)資金，主動(dòng)配套成渝雙城，搶抓發(fā)展先機(jī)。
3.不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)做好保障和改善民生
一是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。二是支持完善社會(huì)保障體系。深入推進(jìn)社會(huì)保障卡“一卡通”工作，優(yōu)化醫(yī)療資源配置，提高醫(yī)療薄弱環(huán)節(jié)，加快補(bǔ)齊公共衛(wèi)生服務(wù)短板。做好困難和特殊群體的社會(huì)保障及優(yōu)撫工作，完善養(yǎng)老服務(wù)財(cái)政扶持政策，切實(shí)提升社會(huì)保障兜底能力和水平。三是支持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略。加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化，健全學(xué)前教育發(fā)展體制機(jī)制，加快義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升。四是支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)。堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展的理念，不斷完善財(cái)政扶持政策，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，全面構(gòu)建綠色、低碳、循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系。繼續(xù)支持打好大氣、水、土壤污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，保持良好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。五是持續(xù)推進(jìn)直達(dá)資金管理。按照直達(dá)資金范圍擴(kuò)大范圍要求，總結(jié)完善財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制的經(jīng)驗(yàn)做法，推動(dòng)資金管得嚴(yán)、放得活、用得準(zhǔn)，努力讓人民群眾的獲得感成色更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。
4.牢固樹(shù)立底線思維，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)
一是不斷健全制度體系。加強(qiáng)地方政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理，有序、有效化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府債券償債資金管理，強(qiáng)化償債責(zé)任，按時(shí)足額還本付息，維護(hù)政府信譽(yù)，確保法定限額內(nèi)政府債券不出任何風(fēng)險(xiǎn)。二是加強(qiáng)隱性債務(wù)監(jiān)控。堅(jiān)持“誰(shuí)舉債誰(shuí)負(fù)責(zé)”，堅(jiān)決制止各種形式的違法違規(guī)融資，決不允許以新增隱性債務(wù)的方式上新項(xiàng)目、鋪新攤子，切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)向財(cái)政領(lǐng)域轉(zhuǎn)化，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。三是加大約束力度。項(xiàng)目主管單位在建設(shè)項(xiàng)目可行性研究階段充分論證資金籌措方案，嚴(yán)格按照政府投資管理實(shí)施辦法，區(qū)分輕重緩急，科學(xué)有序推進(jìn)。嚴(yán)禁違法擔(dān)保和不規(guī)范的政府購(gòu)買服務(wù)，防止政府投資基金、PPP等出現(xiàn)違規(guī)融資行為。四是防范“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)推進(jìn)財(cái)政暫付款清理消化“三年攻堅(jiān)行動(dòng)”，進(jìn)一步消化暫付款存量。把兜牢“三?！钡拙€作為硬任務(wù)，強(qiáng)化財(cái)政“三?！北Ｕ夏芰?。
5.加強(qiáng)財(cái)政管理改革，不斷推進(jìn)陽(yáng)光財(cái)政建設(shè)
一是扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理制度。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，強(qiáng)化“以收定支”和零基預(yù)算理念，推進(jìn)預(yù)算科學(xué)精準(zhǔn)編制，合理安排各項(xiàng)支出。增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行剛性約束，提升財(cái)政資源配置效率。加快構(gòu)建全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的現(xiàn)代預(yù)算制度，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。二是有效推進(jìn)財(cái)政投入方式轉(zhuǎn)變。創(chuàng)新財(cái)政投入方式，發(fā)揮財(cái)政資金分配和引導(dǎo)功能，做好財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目可行性論證。充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿撬動(dòng)作用，引導(dǎo)社會(huì)資本積極參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)。三是加大財(cái)政金融政策互動(dòng)。完善政府購(gòu)買服務(wù)機(jī)制，不斷改善公共服務(wù)供給。引導(dǎo)更多金融資源配置到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，有效緩解中小企業(yè)“融資難、融資貴”問(wèn)題。四是進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》《財(cái)政違法行為處罰條例》等相關(guān)法規(guī)制度，聚焦財(cái)政支出的重點(diǎn)項(xiàng)目、薄弱環(huán)節(jié)，體量較大、輻射面廣、關(guān)注度高的民生項(xiàng)目資金等，持續(xù)加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，規(guī)范財(cái)政管理。推進(jìn)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查工作，加大查處問(wèn)責(zé)力度，確保財(cái)政資金資產(chǎn)安全。
6.抓好干部隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)深化全面從嚴(yán)治黨
一是提高政治站位。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會(huì)和五中全會(huì)作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要政治任務(wù)，充分認(rèn)識(shí)全會(huì)對(duì)全局各項(xiàng)工作的現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)、掌握核心要義、提高思想認(rèn)識(shí)。充分運(yùn)用報(bào)刊、電視、新媒體等各類載體，學(xué)黨史、悟思想，辦實(shí)事、開(kāi)新局。二是堅(jiān)持黨的政治建設(shè)。堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)全區(qū)干部職工在政治立場(chǎng)、政治方向、政治原則、政治道路上同習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。三是全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任。不斷強(qiáng)化黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持“兩手抓、兩手硬”，縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、一崗雙責(zé)。全面貫徹落實(shí)上級(jí)黨委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的決策部署，明確工作措施和目標(biāo)要求，鞏固良好政治生態(tài)并不斷發(fā)展。四是堅(jiān)持加強(qiáng)財(cái)稅干部隊(duì)伍建設(shè)。增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，聚焦聚力黨中央、國(guó)務(wù)院和省市區(qū)重大決策部署，以當(dāng)家的思維擔(dān)當(dāng)管家的職責(zé)，主動(dòng)把財(cái)政工作融入到全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大棋局中謀劃推進(jìn)，確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，不斷提高財(cái)稅干部依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、能力，推動(dòng)全區(qū)財(cái)政工作不斷邁上新臺(tái)階。
各位代表，完成2021年財(cái)稅工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、意義深遠(yuǎn)，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，按照本次會(huì)議要求，嚴(yán)格依法理財(cái)，努力擴(kuò)大財(cái)源，強(qiáng)化財(cái)力保障和政策支持，埋頭苦干、開(kāi)拓創(chuàng)新，為圓滿實(shí)現(xiàn)2021年財(cái)政收支預(yù)算，為建設(shè)幸福美麗東興而努力奮斗！
名詞解釋和說(shuō)明
1.地方一般公共預(yù)算收入：地方一般公共預(yù)算收入是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級(jí)財(cái)政部門(mén)通過(guò)一定的形式和程序組織并納入本地區(qū)（或本級(jí)）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入（不包括基金收入），包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.非稅收入：是指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。它是政府財(cái)政收入的重要組成部分，是政府參與國(guó)民收入分配和再分配的一種形式。
3.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是指各級(jí)政府按照國(guó)務(wù)院的規(guī)定設(shè)置的預(yù)留資金，用于彌補(bǔ)以后年度預(yù)算資金的不足。
4.政府性基金預(yù)算：根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算外資金管理的決定》（國(guó)發(fā)〔1996〕29號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，從1996年起將經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)征收的部分政府性基金（收費(fèi)）和地方財(cái)政按國(guó)家規(guī)定收取的各項(xiàng)稅費(fèi)附加納入財(cái)政預(yù)算管理。按照財(cái)政部的規(guī)定，政府性基金全額納入預(yù)算管理，實(shí)行收支兩條線，收入全額上繳國(guó)庫(kù)，先收后支，專款專用；在預(yù)算上單獨(dú)編列，自求平衡，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。單獨(dú)編列的政府性基金收支預(yù)算就稱為基金預(yù)算，收入稱為基金預(yù)算收入，支出稱為基金預(yù)算支出。
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，是國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。
6.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目是指在上一預(yù)算年度內(nèi)項(xiàng)目未全部完工或支出計(jì)劃未實(shí)施，不能在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)支出而需在下一年度繼續(xù)安排的項(xiàng)目。
8.調(diào)入資金：是指不同預(yù)算性質(zhì)資金之間的調(diào)入收入。一般公共預(yù)算調(diào)入資金主要是從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和其他資金調(diào)入。
9.“三保一優(yōu)一防”：按照省委要求，各級(jí)財(cái)政應(yīng)切實(shí)做好保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)、優(yōu)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。
10.“三?！敝С觯喊凑罩醒胍螅骷?jí)財(cái)政應(yīng)切實(shí)保障好工資、運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生等重點(diǎn)支出。
11.市縣財(cái)政改革兩年攻堅(jiān)計(jì)劃：按照財(cái)政廳安排部署，從2019年起，全省各級(jí)計(jì)劃在兩年內(nèi)完成既定的財(cái)政改革任務(wù)。
12.財(cái)政暫付款清理消化“三年攻堅(jiān)行動(dòng)”：按照財(cái)政廳安排部署，從2018年起，全省計(jì)劃在三年內(nèi)清理消化60%存量財(cái)政暫付款。
13.財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)：是指按照統(tǒng)一的量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的考評(píng)方法，對(duì)部門(mén)或單位為實(shí)現(xiàn)其職能或完成特定工作任務(wù)所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的分配和執(zhí)行過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行衡量比較和綜合評(píng)價(jià)的考評(píng)。通過(guò)對(duì)部門(mén)或單位績(jī)效目標(biāo)的綜合考核與評(píng)價(jià)，衡量財(cái)政預(yù)算支出編制和執(zhí)行的經(jīng)濟(jì)性、有效性和效率性，以合理配置資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范預(yù)算分配，提高財(cái)政資金的使用效益和效率。
14.社會(huì)保障卡“一卡統(tǒng)”工作機(jī)制：在全省“一卡通”專項(xiàng)治理工作中，東興區(qū)率先探索建立的變“一人多卡”為“一人一卡”，變“多個(gè)渠道”為“統(tǒng)一平臺(tái)”，變“分散監(jiān)管”為“一體監(jiān)管”財(cái)政補(bǔ)貼資金發(fā)放工作機(jī)制。
15.“五區(qū)四地”：“五區(qū)”指加快建設(shè)人才強(qiáng)區(qū)、科技強(qiáng)區(qū)、交通強(qiáng)區(qū)、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)和文化強(qiáng)區(qū)?！八牡亍敝讣涌旖ㄔO(shè)川渝毗鄰地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展腹地、成渝改革開(kāi)放新高地、成渝濱水生態(tài)宜居地和更高水平法制平安地。
16.“六穩(wěn)”：指穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期工作。
17.“六保”：保居民就業(yè)、保基本民生、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。
