（四川省）內(nèi)江市東興區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
內(nèi)江市東興區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月7日在內(nèi)江市東興區(qū)八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
內(nèi)江市東興區(qū)財(cái)政局局長 王俊英
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各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告內(nèi)江市東興區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審查。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行及工作情況
2021年，財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹執(zhí)行區(qū)八次黨代會(huì)和經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，落實(shí)好區(qū)七屆人大八次會(huì)議關(guān)于預(yù)算的決議，加快融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全力建設(shè)“五區(qū)四地”，發(fā)展壯大“中國天冬之鄉(xiāng)”等品牌，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、跨越發(fā)展。全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，符合預(yù)期，呈現(xiàn)穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，社會(huì)民生得到有力保障，預(yù)算執(zhí)行情況較好。
（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入96925萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.3%，增長11.3%。其中：稅收收入57578萬元，占地方一般公共預(yù)算收入比重為59.4%。全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入96925萬元，加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助227386萬元，再融資債券56140萬元，地方政府一般債券4000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)使用1207萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金243萬元，基金調(diào)入45000萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入105萬元等收入后，收入總量431006萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出344342萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.9%，比上年下降26175萬元，下降7.1%。收入總量431006萬元減去當(dāng)年支出344342萬元，上解上級(jí)支出23300萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出6238萬元，再融資債券還本支出56140萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金241萬元后，全區(qū)結(jié)余745萬元，實(shí)現(xiàn)了收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入102179萬元，占調(diào)整預(yù)算的116.1%，增長11.1%，加上級(jí)補(bǔ)助13046萬元，地方政府專項(xiàng)債券84000萬元，再融資債券2404萬元，上年結(jié)余1348萬元等收入后，收入總量202977萬元。政府性基金預(yù)算支出151368萬元，占調(diào)整預(yù)算的141.9%，下降2.3%，加上基金調(diào)出45000萬元，上解上級(jí)支出851萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1636萬元，再融資債券還本支出2404萬元，支出總計(jì)201259萬元。收支品迭后，基金結(jié)余1718萬元，實(shí)現(xiàn)了收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入105萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%。國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出105萬元，當(dāng)年收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入33100.03萬元，占調(diào)整預(yù)算的108.3%，加上年結(jié)余77019.36萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總計(jì)110119.39萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出18771.4萬元，占調(diào)整預(yù)算的101%。收支品迭后，社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余91347.99萬元。另城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金由市級(jí)統(tǒng)籌預(yù)算。
（二）區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入96925萬元,增長11.3%，加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、地方政府一般債券、再融資債券、上年結(jié)轉(zhuǎn)使用資金、基金調(diào)入、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入等收入后，收入總量431006萬元。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出306815萬元，下降8.4%，加補(bǔ)助鎮(zhèn)級(jí)支出37527萬元，上解上級(jí)支出23300萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出6238萬元，再融資債券還本支出56140萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金241萬元后，支出總計(jì)430261萬元。收支品迭后結(jié)余745萬元，當(dāng)年收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入102179萬元，增長11.1%，加上級(jí)補(bǔ)助13046萬元，地方政府專項(xiàng)債券84000萬元，再融資債券2404萬元，上年結(jié)余1348萬元等收入后，收入總量202977萬元。區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出122014萬元，增長0.3%，補(bǔ)助鎮(zhèn)級(jí)支出29354萬元，基金調(diào)出45000萬元，上解上級(jí)支出851萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1636萬元，再融資債券還本支出2404萬元，支出總計(jì)201259萬元。收支品迭后，基金結(jié)余1718萬元，當(dāng)年收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況與全區(qū)一致。
（三）鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)鎮(zhèn)級(jí)無地方一般公共預(yù)算收入。按照財(cái)政體制結(jié)算，鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力為37527萬元，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出37527萬元，當(dāng)年收支平衡。基金補(bǔ)助收入29354萬元，相應(yīng)安排基金支出29354萬元，當(dāng)年收支平衡。
（四）部門預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，經(jīng)區(qū)七屆人民代表大會(huì)八次會(huì)議批準(zhǔn)的136個(gè)區(qū)級(jí)預(yù)算單位年初支出預(yù)算為136305萬元，執(zhí)行中追加158386萬元，支出294691萬元。
（五）地方政府債務(wù)情況
2021年市財(cái)政核定我區(qū)地方政府債務(wù)限額659534萬元，其中：一般債務(wù)394340萬元，專項(xiàng)債務(wù)265194萬元。2021年我區(qū)實(shí)際債務(wù)余額591323萬元，其中：一般債務(wù)336902萬元，專項(xiàng)債務(wù)254421萬元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（六）落實(shí)區(qū)人大決議情況
2021年，全區(qū)各級(jí)、各部門認(rèn)真落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，堅(jiān)持嚴(yán)把關(guān)口、過緊日子，認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》。按照區(qū)人大預(yù)算決議要求，從嚴(yán)控制預(yù)算追加及調(diào)整，定期向人大常委會(huì)匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況，在資金使用上更加精打細(xì)算、講求績(jī)效，著力推進(jìn)財(cái)政規(guī)范化、法制化管理。著力實(shí)施積極的財(cái)政政策，深化財(cái)稅體制改革，強(qiáng)化地方政府債務(wù)管控，全力支持鄉(xiāng)村振興、環(huán)境治理和疫情防控等，提高財(cái)政資源配置效率，持續(xù)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。認(rèn)真配合人大開展監(jiān)督工作和專題調(diào)研，虛心接受人大代表巡察、督導(dǎo)，積極邀請(qǐng)參與支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作等，全力辦好涉及財(cái)政的代表建議批評(píng)意見27件（其中：主辦件12件、協(xié)辦件15件），基本滿意和滿意率100%。
（七）2021年財(cái)政工作
1.科學(xué)謀劃積極爭(zhēng)取，財(cái)政收入穩(wěn)定增長。一是著力挖潛增收。定期預(yù)判財(cái)稅收入形勢(shì)，并積極研討應(yīng)對(duì)措施，加強(qiáng)與各部門間的聯(lián)系和溝通，及時(shí)獲取涉稅信息，強(qiáng)化收入征管。充分掌握稅源變化情況，發(fā)揮協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制作用，層層壓實(shí)責(zé)任，切實(shí)堵住各項(xiàng)收入漏洞，確保稅收及時(shí)入庫、應(yīng)收盡收。全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成96925萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.3%，增長11.3%，政府性基金收入完成102179萬元，占調(diào)整預(yù)算的116.1%，增長11.1%，圓滿完成全年收入任務(wù)。二是積極向上爭(zhēng)取。充分發(fā)揮財(cái)政爭(zhēng)取資金主渠道作用，分析經(jīng)濟(jì)走勢(shì)及國家重點(diǎn)投向，研究當(dāng)前財(cái)稅體制政策、轉(zhuǎn)移支付資金分配因素，加大向上溝通匯報(bào)力度。全年?duì)幦〉缴霞?jí)補(bǔ)助資金227386萬元。三是債券資金爭(zhēng)取成果顯著。全年?duì)幦〉轿粋Y金共計(jì)146544萬元（其中：新增債券88000萬元、再融資債券58544萬元）。新增債券爭(zhēng)取額度在各縣區(qū)中排名第二，四轄區(qū)排名第一。全力抓好爭(zhēng)取債券發(fā)行相關(guān)工作，加強(qiáng)地方政府債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、申報(bào)及資金管理，堅(jiān)持謀而后動(dòng)，分析把握政策支持方向，全力提升上報(bào)項(xiàng)目入庫“精準(zhǔn)率”。2021年經(jīng)省財(cái)政廳審核新入庫專項(xiàng)債項(xiàng)目18個(gè)，在庫項(xiàng)目數(shù)達(dá)到30個(gè)。
2.著力優(yōu)結(jié)構(gòu)補(bǔ)短板，民生福祉持續(xù)改善。一是民生民計(jì)持續(xù)改善。把兜牢“三?！钡拙€作為硬任務(wù)，民生支出得到較好保障，著力落實(shí)好30件民生實(shí)事和民生“十有行動(dòng)”，全區(qū)民生支出241393萬元，占一般公共預(yù)算支出的70.1%。二是支持教育穩(wěn)步發(fā)展。全面促進(jìn)教育均衡發(fā)展和質(zhì)量提升，2021年教育支出73700萬元。新（擴(kuò)）建公辦幼兒園、新（改擴(kuò)）建義務(wù)教育學(xué)校，極大緩解了城區(qū)入園難、入學(xué)難等問題，全面落實(shí)建檔立卡貧困家庭學(xué)生子女資助等政策。三是社會(huì)保障更加健全。聚焦兜底保障，分級(jí)分類精準(zhǔn)施救，全年社會(huì)保障和就業(yè)投入68058萬元，其中：全面落實(shí)就業(yè)補(bǔ)助資金3067萬元，城鄉(xiāng)低保資金6885萬元，特困人員救助供養(yǎng)資金4402萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老資金16234萬元，補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金15447萬元，涉軍優(yōu)撫對(duì)象撫恤金和生活補(bǔ)貼等資金5915萬元。四是衛(wèi)生應(yīng)急能力有效提升。全年衛(wèi)生健康支出29852萬元。及時(shí)撥付新冠肺炎疫情防控相關(guān)資金，其中新冠疫苗資金11658萬元，全區(qū)累計(jì)接種118萬劑次，隔離點(diǎn)建設(shè)資金899萬元，儲(chǔ)備集中隔離場(chǎng)所15個(gè)、房間1544間。五是保障全區(qū)糧食安全。安排糧食儲(chǔ)備、糧食輪換、糧食質(zhì)檢體系等資金1233萬元，切實(shí)增強(qiáng)區(qū)級(jí)儲(chǔ)備應(yīng)對(duì)突發(fā)事件能力。安排耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼、稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼資金等共計(jì)7850萬元，用于加大糧食生產(chǎn)政策支持力度。安排高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金3146萬元，鞏固和提高糧食生產(chǎn)能力。
3.落實(shí)積極財(cái)政政策，產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好。一是推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。建立鄉(xiāng)村振興財(cái)政投入保障制度，確保投入力度不斷增強(qiáng)、總量不斷增加。安排銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金11424萬元，鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)債券資金25360萬元。建立鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金，基金規(guī)模已達(dá)887萬元，累計(jì)發(fā)放貸款金額20276萬元，貸款戶數(shù)224戶，累計(jì)帶動(dòng)社會(huì)資本52557萬元。二是支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系建設(shè)。安排1200萬元用于長江現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展建設(shè)，主要支持紫皮大蒜產(chǎn)業(yè)發(fā)展、中藥材產(chǎn)業(yè)科技示范園、優(yōu)質(zhì)稻科技示范園、糧油科技館等項(xiàng)目。安排1000萬元大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，5000萬元“天冬之鄉(xiāng)”專項(xiàng)債券資金，撬動(dòng)內(nèi)江天冬道地藥材特色資源優(yōu)勢(shì)，全產(chǎn)業(yè)鏈布局百億中醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)集群，深入推進(jìn)天冬產(chǎn)業(yè)“一號(hào)工程”。三是支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展。安排1243萬元專項(xiàng)資金鼓勵(lì)工業(yè)企業(yè)做強(qiáng)做大，集中優(yōu)勢(shì)資源和政策，培養(yǎng)主業(yè)突出、核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的高新技術(shù)企業(yè)、戰(zhàn)略新興企業(yè),支持工業(yè)園區(qū)發(fā)展，不斷增強(qiáng)承載能力。安排新增專項(xiàng)債券資金9940萬元用于支持東興經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四是支持服務(wù)業(yè)持續(xù)壯大。安排885萬元專項(xiàng)資金落實(shí)區(qū)委關(guān)于推動(dòng)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的決策部署，集中力量發(fā)展現(xiàn)代商貿(mào)、軟件與服務(wù)外包、文化旅游、大千美食和家政服務(wù)等5大主導(dǎo)型服務(wù)業(yè)，現(xiàn)代物流、現(xiàn)代康養(yǎng)等2大成長型服務(wù)業(yè)，構(gòu)建現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展體系，建設(shè)東興區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集群。
4.推動(dòng)現(xiàn)代財(cái)政治理，管理績(jī)效全面提升。一是嚴(yán)格落實(shí)壓減措施。堅(jiān)持政府過緊日子，嚴(yán)格控制一般性支出，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)下降31.3%。進(jìn)一步盤活存量資金65997萬元，推動(dòng)財(cái)政資金提質(zhì)增效，最大限度地發(fā)揮好財(cái)政資金使用效益。二是抓好政府采購制度執(zhí)行。全年實(shí)施采購活動(dòng)979次，采購預(yù)算金額為61372萬元（貨物9362萬元，工程48443萬元，服務(wù)3567萬元）。實(shí)際采購合同金額為56143萬元（貨物8893萬元，工程43790萬元，服務(wù)3460萬元），節(jié)約資金5229萬元，資金節(jié)約率達(dá)到8.5%。三是財(cái)政評(píng)審成效顯著。完成各類評(píng)審預(yù)算項(xiàng)目248個(gè),送審金額113380萬元，審定投資90845萬元，審減資金22535萬元，審減率19.9%。四是持續(xù)深入推進(jìn)“一卡通”改革。著力解決在“一卡通”平臺(tái)運(yùn)行中遇到的問題，持續(xù)改進(jìn)完善“一卡通”監(jiān)管平臺(tái)功能。目前，通過“一卡通”平臺(tái)已發(fā)放項(xiàng)目113個(gè)，涉及部門15個(gè)，發(fā)放人數(shù)29萬人，發(fā)放人次345萬人次，發(fā)放金額109062萬元。五是深化預(yù)算管理體制改革。穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，多次開展全區(qū)預(yù)算管理一體化培訓(xùn)會(huì)，完成預(yù)算管理一體化系統(tǒng)的基礎(chǔ)信息模塊、預(yù)算編制等設(shè)置調(diào)試，國庫集中支付電子化推廣測(cè)試，實(shí)現(xiàn)從項(xiàng)目庫、預(yù)算編制到執(zhí)行等主體核心業(yè)務(wù)整體上線等工作，為2022年全面上線應(yīng)用奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。組織對(duì)150個(gè)區(qū)級(jí)單位（部門）、鎮(zhèn)開展了2020年績(jī)效自評(píng)工作，完成對(duì)“四本”預(yù)算的全覆蓋。委托第三方機(jī)構(gòu)開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，涉及民生保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的19個(gè)項(xiàng)目，以及11個(gè)單位（部門）整體支出情況評(píng)價(jià)，資金總規(guī)模37956萬元。
5.堅(jiān)持筑牢底線思維，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)總體可控。一是強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。加強(qiáng)地方政府債務(wù)平臺(tái)管理，切實(shí)加強(qiáng)全區(qū)政府債務(wù)總量、債務(wù)結(jié)構(gòu)、綜合財(cái)力等分析、監(jiān)測(cè)。嚴(yán)格防范融資平臺(tái)公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行唯一舉債方式為發(fā)行政府債券，任何單位不得新增債務(wù)。償還政府債務(wù)到期本息26131萬元（含內(nèi)江高新區(qū)4899萬元），再融資債券償還本金58544萬元。隱性債務(wù)化解完成率為101%，債務(wù)余額未超過債務(wù)限額，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。二是加大暫付款清理消化力度。根據(jù)暫付款清理消化攻堅(jiān)行動(dòng)，2018年以來累計(jì)清理消化財(cái)政暫付款共計(jì)98846萬元。夯實(shí)財(cái)政基礎(chǔ)管理工作，化解資金周轉(zhuǎn)壓力和財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)，盤活存量資金，確保財(cái)政預(yù)算的順利執(zhí)行。三是持續(xù)兜牢“三?！钡拙€。完善“三?！敝С鲱A(yù)算管理機(jī)制,確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)有序,民生政策落實(shí)有力。堅(jiān)持做到“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，加強(qiáng)“三保”支出風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，兜牢“三?！敝С霰Ｕ系拙€。四是切實(shí)抓好財(cái)政財(cái)務(wù)督查。開展2021年度會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，進(jìn)一步推進(jìn)全區(qū)行政事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)。開展2019、2020年度地方預(yù)決算公開情況專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化對(duì)行政權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，做到了全區(qū)預(yù)決算公開檢查范圍全覆蓋，更加注重預(yù)決算公開的時(shí)效性、規(guī)范性、真實(shí)性和完整性。
各位代表，2021年預(yù)算執(zhí)行情況較好，有力地保障了區(qū)委各項(xiàng)決策部署的落實(shí)。這些成績(jī)的取得，得益于區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策，得益于區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有效監(jiān)督、大力支持，得益于各級(jí)各部門的通力協(xié)作、齊頭并進(jìn)，得益于財(cái)稅部門干部職工的攻堅(jiān)克難、埋頭苦干。在此，向你們表示衷心的感謝，并致以崇高的敬意！
在看到成績(jī)的同時(shí)，我們清醒的認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中存在一些問題，主要表現(xiàn)在：一是收入增長基礎(chǔ)不穩(wěn)。受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)、增值稅留抵退稅等影響，經(jīng)濟(jì)增長的內(nèi)生動(dòng)力還不強(qiáng)，完成財(cái)稅收入壓力大。加之房地產(chǎn)市場(chǎng)疲軟，土地“流拍”趨勢(shì)顯現(xiàn)，資金入庫壓力較大。二是財(cái)力極其薄弱。東興區(qū)接近2/3的收入依賴于上級(jí)轉(zhuǎn)移支付?！叭！敝С鲆颜家话愎差A(yù)算支出的80%。日益增長的剛性支出，不斷出臺(tái)的提標(biāo)政策的落實(shí)，以及保障重大決策部署落實(shí)，使得收支矛盾更加尖銳。通過支出結(jié)構(gòu)調(diào)整緩解支出壓力的空間不大。三是財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控任重道遠(yuǎn)。債務(wù)到期還本付息壓力巨大，隱性債務(wù)化解、財(cái)政暫付款清理消化“三年攻堅(jiān)行動(dòng)”任務(wù)艱巨。對(duì)此，我們將切實(shí)增強(qiáng)憂患意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)跟蹤研判，積極妥善應(yīng)對(duì)。
二、2022年預(yù)算及財(cái)政工作
（一）2022年財(cái)政工作指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)
2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，全面加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和區(qū)委的決策部署，按照區(qū)第八次黨代會(huì)安排部署，全面融入新發(fā)展格局和成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，著力構(gòu)建現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，深入實(shí)施“三大發(fā)展戰(zhàn)略”，全面建設(shè)“五區(qū)四地”，發(fā)展壯大“中國天冬之鄉(xiāng)”品牌，著力抓收入、保重點(diǎn)、促改革、強(qiáng)管理、防風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會(huì)安定和諧，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。
2022年財(cái)政工作目標(biāo)：地方一般公共預(yù)算收入自然增長5%，集中財(cái)力“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?、優(yōu)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)”，保障區(qū)委重大決策部署落實(shí)，著力提高財(cái)政保障水平和資金使用績(jī)效。
（二）2022年預(yù)算編制原則
一是厲行節(jié)約。不折不扣落實(shí)過緊日子要求，精打細(xì)算，嚴(yán)控一般性支出。嚴(yán)禁違反規(guī)定亂開口子、隨意追加預(yù)算。嚴(yán)格控制政府性樓堂館所建設(shè)，嚴(yán)格控制和執(zhí)行資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。
二是保障重點(diǎn)。按照“三保一優(yōu)一防”總體要求，優(yōu)先保障工資、運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生、政府債務(wù)還本付息，圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，勇于擔(dān)當(dāng)、積極有為，為區(qū)委重大決策部署落地落實(shí)提供積極的財(cái)政保障。
三是突出績(jī)效。持續(xù)深化預(yù)算績(jī)效管理改革，嚴(yán)格審核績(jī)效目標(biāo)，堅(jiān)持支出績(jī)效與預(yù)算安排掛鉤，嚴(yán)把支出預(yù)算審核關(guān)口，全面清理低效無效項(xiàng)目，切實(shí)提高財(cái)政資金績(jī)效。
四是防范風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判，堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先順序，千方百計(jì)守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)政收支平衡底線。
（三）2022年預(yù)算草案
1.全區(qū)預(yù)算草案
一般公共預(yù)算。全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入擬安排101518萬元，增長5%。按現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，地方一般公共預(yù)算收入101518萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入101556萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)使用745萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金241萬元，基金調(diào)入20000萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入72萬元，收入總量為224132萬元。擬安排支出224132萬元，其中：全區(qū)一般公共預(yù)算支出204799萬元，上解上級(jí)支出18933萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出400萬元，一般公共預(yù)算收支平衡。
政府性基金預(yù)算。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入擬安排103000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1718萬元，收入總量為104718萬元。按照對(duì)口安排原則，擬安排政府性基金預(yù)算支出79585萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本5133萬元，調(diào)出20000萬元，基金總支出104718萬元，基金預(yù)算收支平衡。
國有資本經(jīng)營預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入擬安排240萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬安排168萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出72萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)33939.59萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)18043.48萬元。當(dāng)年社?；鸾Y(jié)余15896.11萬元，預(yù)計(jì)2022年年末滾存結(jié)余107244.1萬元。另城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金由市級(jí)統(tǒng)籌預(yù)算。
2.區(qū)本級(jí)預(yù)算草案
一般公共預(yù)算。區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入擬安排101518萬元，增長5%。加上級(jí)補(bǔ)助收入101556萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)使用745萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金241萬元，基金調(diào)入20000萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入72萬元，收入總量為224132萬元。擬安排支出224132萬元，其中：區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出178653萬元，補(bǔ)助鎮(zhèn)級(jí)支出26146萬元，上解上級(jí)支出18933萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出400萬元，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
政府性基金預(yù)算。區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入擬安排103000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1718萬元，收入總量為104718萬元。按照對(duì)口安排原則，擬安排政府性基金預(yù)算支出79585萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本5133萬元，調(diào)出20000萬元，基金總支出104718萬元，基金預(yù)算收支平衡。
國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算與全區(qū)預(yù)算數(shù)據(jù)一致。
3.鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算草案。鎮(zhèn)級(jí)由于無地方一般公共預(yù)算收入，按財(cái)政體制算賬，補(bǔ)助鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力26146萬元，鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算支出安排26146萬元。
4.部門預(yù)算情況。全區(qū)136個(gè)區(qū)級(jí)預(yù)算單位全部納入部門預(yù)算，支出預(yù)算141473萬元，基本保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（四）重大支出安排情況
認(rèn)真落實(shí)省委“三保一優(yōu)一防”重要要求，根據(jù)年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)、宏觀調(diào)控總體要求和跨年度預(yù)算平衡需要，結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，合理安排區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出，保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出資金需要。主要支出包括：
1.支持教育發(fā)展方面安排資金47514萬元。主要安排用于學(xué)前教育、普通教育、職業(yè)教育、特殊教育以及免費(fèi)午餐、生均公用經(jīng)費(fèi)、貧困生補(bǔ)助。
2.支持文化旅游體育與傳媒發(fā)展方面安排資金2238萬元。重點(diǎn)支持文化站、廣播電視通村工程、村（社區(qū)）公益電影放映，開展送文化下鄉(xiāng)，提升基層文化服務(wù)水平，加強(qiáng)文化市場(chǎng)監(jiān)管，重點(diǎn)文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，開展便民健身活動(dòng)等。
3.支持加強(qiáng)社會(huì)保障方面安排資金28896萬元。主要用于足額發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)低保和優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、發(fā)放殘疾人護(hù)理費(fèi)等各項(xiàng)補(bǔ)貼，實(shí)施臨時(shí)救助制度。
4.支持衛(wèi)生健康發(fā)展方面安排資金19279萬元。主要用于繼續(xù)實(shí)行基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、開展計(jì)劃免疫等工作。
5.支持節(jié)能環(huán)保方面安排資金1153萬元。主要用于環(huán)境保護(hù)與治理工作，改善生態(tài)環(huán)境、鎮(zhèn)級(jí)污水治理、創(chuàng)建衛(wèi)生城市等。
6.支持鄉(xiāng)村振興方面安排資金30467萬元。主要用于支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)，推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，提升糧食生產(chǎn)能力，夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。大力發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，提升村級(jí)治理能力。繼續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
7.支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面安排資金3431萬元。重點(diǎn)支持民營經(jīng)濟(jì)及天冬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。主要用于支持農(nóng)業(yè)、工業(yè)、科技、旅游、商貿(mào)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展及園區(qū)建設(shè)，提高企業(yè)科技含量，打造“中國天冬之鄉(xiāng)”等中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，加大對(duì)企業(yè)發(fā)展、城市建設(shè)的投入，加強(qiáng)政府與社會(huì)資本合作，引導(dǎo)帶動(dòng)社會(huì)資本投資興業(yè)。
8.加強(qiáng)社會(huì)管理方面安排資金2744萬元。主要用于依法治區(qū)、網(wǎng)格化服務(wù)管理、公共安全等，提升社會(huì)管理水平。
9.支持基層黨的建設(shè)方面安排資金11464萬元。主要用于保障村社干部報(bào)酬、黨組織活動(dòng)、村（社區(qū)）黨建宣傳、村級(jí)建制調(diào)整工作、黨員培訓(xùn)、第一書記及駐村干部經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍建設(shè)及培訓(xùn)工作、反腐倡廉宣傳教育工作等。
10.安排償債資金26276萬元。主要用于區(qū)級(jí)債務(wù)還本付息。
11.安排區(qū)級(jí)預(yù)備費(fèi)2900萬元。主要用于疫情防控、自然災(zāi)害、應(yīng)急維穩(wěn)等突發(fā)事件處理及其他難以預(yù)見的開支。
需要特別報(bào)告的是：以上數(shù)據(jù)在統(tǒng)計(jì)時(shí)有交叉重復(fù)，2022年未提前預(yù)告的轉(zhuǎn)移支付均未納入年初預(yù)算編制。
（五）2022年財(cái)政工作
1.加強(qiáng)預(yù)算收支管理，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是強(qiáng)化財(cái)源培植和收入征管。圍繞本次人代會(huì)批準(zhǔn)的收入預(yù)算，定期研判收入形勢(shì)，培育新的財(cái)源和稅收增長點(diǎn)。改善管理手段，確保依法征收、應(yīng)收盡收，實(shí)現(xiàn)“開門紅”，力爭(zhēng)全年收入上10億元臺(tái)階。二是組織抓好資產(chǎn)類收入。將目前低效、閑置資產(chǎn)采取對(duì)外出租、出讓等方式進(jìn)行盤活，落實(shí)兩項(xiàng)改革“后半篇”文章，盤活鎮(zhèn)村公有資產(chǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)國有資產(chǎn)、國有資源有償使用收入管理。三是全力爭(zhēng)取上級(jí)支持。認(rèn)真分析研究區(qū)情、調(diào)動(dòng)現(xiàn)有自身資源，吃透政策、瞄準(zhǔn)重點(diǎn)，力爭(zhēng)得到上級(jí)更多的支持。四是加大統(tǒng)籌整合力度。積極推進(jìn)跨部門財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，盤活各領(lǐng)域“沉睡”財(cái)政資金，避免資金使用“碎片化”。加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，對(duì)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢的資金適時(shí)收回，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需支持的領(lǐng)域。五是堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓減一般性支出，優(yōu)先安排“三?！敝С觥?yán)控政府投資成本，對(duì)財(cái)政承受能力進(jìn)行充分論證。嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，從嚴(yán)控制新增支出，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效約束，優(yōu)化財(cái)政資金投向。
2.落實(shí)重大決策部署，助力發(fā)展提質(zhì)增效。一是持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，將鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興納入優(yōu)先保障，抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，確保過渡期內(nèi)保持財(cái)政支持政策總體穩(wěn)定。二是穩(wěn)步奠定產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目蓄能。支持推進(jìn)新型工業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金支持方向，調(diào)整資金結(jié)構(gòu)，整合產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，建立以績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用為導(dǎo)向的激勵(lì)約束機(jī)制，加快推進(jìn)項(xiàng)目投資。三是支持全面融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)。以建設(shè)“五區(qū)四地”為目標(biāo)，打造“中國天冬之鄉(xiāng)”等為載體，重點(diǎn)包裝爭(zhēng)取地方債券專項(xiàng)資金，主動(dòng)配套成渝雙城，搶抓發(fā)展先機(jī)。
3.不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，筑牢民生政策保障。一是支持完善社會(huì)保障體系。深入推進(jìn)社會(huì)保障卡“一卡通”工作和“陽光審批”工作，優(yōu)化醫(yī)療資源配置，提高醫(yī)療薄弱環(huán)節(jié)，加快補(bǔ)齊公共衛(wèi)生服務(wù)短板。做好困難和特殊群體的社會(huì)保障及優(yōu)撫工作，完善養(yǎng)老服務(wù)財(cái)政扶持政策，切實(shí)提升社會(huì)保障兜底能力和水平。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略。加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化，健全學(xué)前教育發(fā)展體制機(jī)制，加快義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升。三是支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)。堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展的理念，不斷完善財(cái)政扶持政策，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，全面構(gòu)建綠色、低碳、循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系。繼續(xù)支持打好大氣、水、土壤污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，保持良好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。四是持續(xù)推進(jìn)直達(dá)資金管理。按照直達(dá)資金范圍擴(kuò)大要求，總結(jié)完善財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制的經(jīng)驗(yàn)做法，推動(dòng)資金管得嚴(yán)、放得活、用得準(zhǔn)，努力讓人民群眾的獲得感成色更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。
4.充分發(fā)揮財(cái)政職能，防范化解運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。一是不斷健全制度體系。加強(qiáng)地方政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理，有序、有效化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府債券償債資金管理，強(qiáng)化償債責(zé)任，按時(shí)足額還本付息，維護(hù)政府信譽(yù)。二是加強(qiáng)隱性債務(wù)監(jiān)控。堅(jiān)決遏制增量，有序穩(wěn)妥化解存量，堅(jiān)持“誰舉債誰負(fù)責(zé)”，堅(jiān)決制止各種形式的違法違規(guī)融資。三是加大約束力度。項(xiàng)目主管單位在建設(shè)項(xiàng)目可行性研究階段充分論證資金籌措方案，嚴(yán)格按照政府投資管理實(shí)施辦法，區(qū)分輕重緩急，科學(xué)有序推進(jìn)。嚴(yán)禁違法擔(dān)保和不規(guī)范的政府購買服務(wù)，防止政府投資基金、PPP等出現(xiàn)違規(guī)融資行為。四是防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。加快財(cái)政暫付款清理消化進(jìn)度，加強(qiáng)國庫資金余額監(jiān)控，防范化解國庫資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。落實(shí)好政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控要求，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
5.全面強(qiáng)化自身建設(shè)，奮力推進(jìn)財(cái)政發(fā)展。一是依法行政建設(shè)法治財(cái)政。不斷強(qiáng)化黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，圍繞財(cái)政中心工作，依法全面履行財(cái)政職能。嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政行政執(zhí)法，完善財(cái)政法律制度體系，推進(jìn)財(cái)政重大決策科學(xué)化、民主化、法治化。二是強(qiáng)化責(zé)任建設(shè)廉潔財(cái)政?？v深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、一崗雙責(zé)。全面貫徹落實(shí)上級(jí)黨委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的決策部署，明確工作措施和目標(biāo)要求，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)，為財(cái)政管理和改革發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。三是轉(zhuǎn)變職能建設(shè)服務(wù)財(cái)政。增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，聚焦聚力黨中央、國務(wù)院和省、市、區(qū)重大決策部署，以當(dāng)家的思維擔(dān)當(dāng)管家的職責(zé)，主動(dòng)把財(cái)政工作融入到全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大棋局中謀劃推進(jìn)。
各位代表，完成2022年財(cái)稅工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、意義深遠(yuǎn)，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，按照本次會(huì)議要求，嚴(yán)格依法理財(cái)，努力擴(kuò)大財(cái)源，強(qiáng)化財(cái)力保障和政策支持，奮力建設(shè)經(jīng)濟(jì)興盛、城市文明、鄉(xiāng)村秀美、人民幸福的新東興！
名詞解釋和說明
1.地方一般公共預(yù)算收入：地方一般公共預(yù)算收入是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級(jí)財(cái)政部門通過一定的形式和程序組織并納入本地區(qū)（或本級(jí)）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入（不包括基金收入），包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.非稅收入：是指除稅收以外，由各級(jí)政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。它是政府財(cái)政收入的重要組成部分，是政府參與國民收入分配和再分配的一種形式。
3.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是指各級(jí)政府按照國務(wù)院的規(guī)定設(shè)置的預(yù)留資金，用于彌補(bǔ)以后年度預(yù)算資金的不足。
4.政府性基金預(yù)算：根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算外資金管理的決定》（國發(fā)〔1996〕29號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，從1996年起將經(jīng)國家批準(zhǔn)征收的部分政府性基金（收費(fèi)）和地方財(cái)政按國家規(guī)定收取的各項(xiàng)稅費(fèi)附加納入財(cái)政預(yù)算管理。按照財(cái)政部的規(guī)定，政府性基金全額納入預(yù)算管理，實(shí)行收支兩條線，收入全額上繳國庫，先收后支，?？顚Ｓ?；在預(yù)算上單獨(dú)編列，自求平衡，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。單獨(dú)編列的政府性基金收支預(yù)算就稱為基金預(yù)算，收入稱為基金預(yù)算收入，支出稱為基金預(yù)算支出。
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算，是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。
6.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目是指在上一預(yù)算年度內(nèi)項(xiàng)目未全部完工或支出計(jì)劃未實(shí)施，不能在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)支出而需在下一年度繼續(xù)安排的項(xiàng)目。
8.調(diào)入資金：是指不同預(yù)算性質(zhì)資金之間的調(diào)入收入。一般公共預(yù)算調(diào)入資金主要是從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和其他資金調(diào)入。
9.“三保一優(yōu)一防”：按照省委要求，各級(jí)財(cái)政應(yīng)切實(shí)做好保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)、優(yōu)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。
10.“三?！敝С觯喊凑罩醒胍?，各級(jí)財(cái)政應(yīng)切實(shí)保障好工資、運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生等重點(diǎn)支出。
11.財(cái)政暫付款清理消化“三年攻堅(jiān)行動(dòng)”：按照財(cái)政廳安排部署，從2018年起，全省計(jì)劃在三年內(nèi)清理消化60%存量財(cái)政暫付款。
12.財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)：是指按照統(tǒng)一的量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的考評(píng)方法，對(duì)部門或單位為實(shí)現(xiàn)其職能或完成特定工作任務(wù)所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的分配和執(zhí)行過程及結(jié)果進(jìn)行衡量比較和綜合評(píng)價(jià)的考評(píng)。通過對(duì)部門或單位績(jī)效目標(biāo)的綜合考核與評(píng)價(jià)，衡量財(cái)政預(yù)算支出編制和執(zhí)行的經(jīng)濟(jì)性、有效性和效率性，以合理配置資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范預(yù)算分配，提高財(cái)政資金的使用效益和效率。
13.“五區(qū)四地”：“五區(qū)”指加快建設(shè)人才強(qiáng)區(qū)、科技強(qiáng)區(qū)、交通強(qiáng)區(qū)、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)和文化強(qiáng)區(qū)?！八牡亍敝讣涌旖ㄔO(shè)川渝毗鄰地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展腹地、成渝改革開放新高地、成渝濱水生態(tài)宜居地和更高水平法制平安地。
14.“六穩(wěn)”：指穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期工作。
15.“六保”：保居民就業(yè)、?；久裆?、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。
