（四川?。﹥?nèi)江市東興區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
內(nèi)江市東興區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
——2022年1月7日在內(nèi)江市東興區(qū)八屆人民代表大會第二次會議上
內(nèi)江市東興區(qū)財政局局長 王俊英
?
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會報告內(nèi)江市東興區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案，請予審查。
一、2021年預算執(zhí)行及工作情況
2021年，財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，認真貫徹執(zhí)行區(qū)八次黨代會和經(jīng)濟工作會議部署，落實好區(qū)七屆人大八次會議關于預算的決議，加快融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?，全力建設“五區(qū)四地”，發(fā)展壯大“中國天冬之鄉(xiāng)”等品牌，推動經(jīng)濟社會轉型發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、跨越發(fā)展。全區(qū)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復，符合預期，呈現(xiàn)穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好態(tài)勢，社會民生得到有力保障，預算執(zhí)行情況較好。
（一）全區(qū)預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算執(zhí)行情況。全區(qū)地方一般公共預算收入96925萬元，占調(diào)整預算的100.3%，增長11.3%。其中：稅收收入57578萬元，占地方一般公共預算收入比重為59.4%。全區(qū)地方一般公共預算收入96925萬元，加上級轉移支付補助227386萬元，再融資債券56140萬元，地方政府一般債券4000萬元，上年結轉使用1207萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金243萬元，基金調(diào)入45000萬元，國有資本經(jīng)營預算調(diào)入105萬元等收入后，收入總量431006萬元。全區(qū)一般公共預算支出344342萬元，占調(diào)整預算的100.9%，比上年下降26175萬元，下降7.1%。收入總量431006萬元減去當年支出344342萬元，上解上級支出23300萬元，地方政府一般債務還本支出6238萬元，再融資債券還本支出56140萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金241萬元后，全區(qū)結余745萬元，實現(xiàn)了收支平衡。
2.政府性基金預算執(zhí)行情況。全區(qū)政府性基金預算收入102179萬元，占調(diào)整預算的116.1%，增長11.1%，加上級補助13046萬元，地方政府專項債券84000萬元，再融資債券2404萬元，上年結余1348萬元等收入后，收入總量202977萬元。政府性基金預算支出151368萬元，占調(diào)整預算的141.9%，下降2.3%，加上基金調(diào)出45000萬元，上解上級支出851萬元，地方政府專項債務還本支出1636萬元，再融資債券還本支出2404萬元，支出總計201259萬元。收支品迭后，基金結余1718萬元，實現(xiàn)了收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。2021年國有資本經(jīng)營預算收入105萬元，占調(diào)整預算的100%。國有資本經(jīng)營預算調(diào)出105萬元，當年收支平衡。
4.社會保險基金預算執(zhí)行情況。2021年社會保險基金預算收入33100.03萬元，占調(diào)整預算的108.3%，加上年結余77019.36萬元，社會保險基金收入總計110119.39萬元。社會保險基金預算支出18771.4萬元，占調(diào)整預算的101%。收支品迭后，社會保險基金結余91347.99萬元。另城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險基金、失業(yè)保險基金、工傷保險基金、生育保險基金由市級統(tǒng)籌預算。
（二）區(qū)本級預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算執(zhí)行情況。區(qū)本級地方一般公共預算收入96925萬元,增長11.3%，加上級轉移支付補助、地方政府一般債券、再融資債券、上年結轉使用資金、基金調(diào)入、國有資本經(jīng)營預算調(diào)入等收入后，收入總量431006萬元。區(qū)本級一般公共預算支出306815萬元，下降8.4%，加補助鎮(zhèn)級支出37527萬元，上解上級支出23300萬元，地方政府一般債務還本支出6238萬元，再融資債券還本支出56140萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金241萬元后，支出總計430261萬元。收支品迭后結余745萬元，當年收支平衡。
2.政府性基金預算執(zhí)行情況。區(qū)本級政府性基金預算收入102179萬元，增長11.1%，加上級補助13046萬元，地方政府專項債券84000萬元，再融資債券2404萬元，上年結余1348萬元等收入后，收入總量202977萬元。區(qū)本級政府性基金預算支出122014萬元，增長0.3%，補助鎮(zhèn)級支出29354萬元，基金調(diào)出45000萬元，上解上級支出851萬元，地方政府專項債務還本支出1636萬元，再融資債券還本支出2404萬元，支出總計201259萬元。收支品迭后，基金結余1718萬元，當年收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況和社會保險基金預算執(zhí)行情況與全區(qū)一致。
（三）鎮(zhèn)級預算執(zhí)行情況
全區(qū)鎮(zhèn)級無地方一般公共預算收入。按照財政體制結算，鎮(zhèn)級一般公共預算財力為37527萬元，相應安排一般公共預算支出37527萬元，當年收支平衡?；鹧a助收入29354萬元，相應安排基金支出29354萬元，當年收支平衡。
（四）部門預算執(zhí)行情況
2021年，經(jīng)區(qū)七屆人民代表大會八次會議批準的136個區(qū)級預算單位年初支出預算為136305萬元，執(zhí)行中追加158386萬元，支出294691萬元。
（五）地方政府債務情況
2021年市財政核定我區(qū)地方政府債務限額659534萬元，其中：一般債務394340萬元，專項債務265194萬元。2021年我區(qū)實際債務余額591323萬元，其中：一般債務336902萬元，專項債務254421萬元，債務風險總體可控。
（六）落實區(qū)人大決議情況
2021年，全區(qū)各級、各部門認真落實黨中央、國務院決策部署，堅持嚴把關口、過緊日子，認真貫徹落實《預算法》及《預算法實施條例》。按照區(qū)人大預算決議要求，從嚴控制預算追加及調(diào)整，定期向人大常委會匯報預算執(zhí)行情況，在資金使用上更加精打細算、講求績效，著力推進財政規(guī)范化、法制化管理。著力實施積極的財政政策，深化財稅體制改革，強化地方政府債務管控，全力支持鄉(xiāng)村振興、環(huán)境治理和疫情防控等，提高財政資源配置效率，持續(xù)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿铡ＵJ真配合人大開展監(jiān)督工作和專題調(diào)研，虛心接受人大代表巡察、督導，積極邀請參與支出績效評價工作等，全力辦好涉及財政的代表建議批評意見27件（其中：主辦件12件、協(xié)辦件15件），基本滿意和滿意率100%。
（七）2021年財政工作
1.科學謀劃積極爭取，財政收入穩(wěn)定增長。一是著力挖潛增收。定期預判財稅收入形勢，并積極研討應對措施，加強與各部門間的聯(lián)系和溝通，及時獲取涉稅信息，強化收入征管。充分掌握稅源變化情況，發(fā)揮協(xié)稅護稅機制作用，層層壓實責任，切實堵住各項收入漏洞，確保稅收及時入庫、應收盡收。全區(qū)地方一般公共預算收入完成96925萬元，占調(diào)整預算的100.3%，增長11.3%，政府性基金收入完成102179萬元，占調(diào)整預算的116.1%，增長11.1%，圓滿完成全年收入任務。二是積極向上爭取。充分發(fā)揮財政爭取資金主渠道作用，分析經(jīng)濟走勢及國家重點投向，研究當前財稅體制政策、轉移支付資金分配因素，加大向上溝通匯報力度。全年爭取到上級補助資金227386萬元。三是債券資金爭取成果顯著。全年爭取到位債券資金共計146544萬元（其中：新增債券88000萬元、再融資債券58544萬元）。新增債券爭取額度在各縣區(qū)中排名第二，四轄區(qū)排名第一。全力抓好爭取債券發(fā)行相關工作，加強地方政府債券項目儲備、申報及資金管理，堅持謀而后動，分析把握政策支持方向，全力提升上報項目入庫“精準率”。2021年經(jīng)省財政廳審核新入庫專項債項目18個，在庫項目數(shù)達到30個。
2.著力優(yōu)結構補短板，民生福祉持續(xù)改善。一是民生民計持續(xù)改善。把兜牢“三?！钡拙€作為硬任務，民生支出得到較好保障，著力落實好30件民生實事和民生“十有行動”，全區(qū)民生支出241393萬元，占一般公共預算支出的70.1%。二是支持教育穩(wěn)步發(fā)展。全面促進教育均衡發(fā)展和質(zhì)量提升，2021年教育支出73700萬元。新（擴）建公辦幼兒園、新（改擴）建義務教育學校，極大緩解了城區(qū)入園難、入學難等問題，全面落實建檔立卡貧困家庭學生子女資助等政策。三是社會保障更加健全。聚焦兜底保障，分級分類精準施救，全年社會保障和就業(yè)投入68058萬元，其中：全面落實就業(yè)補助資金3067萬元，城鄉(xiāng)低保資金6885萬元，特困人員救助供養(yǎng)資金4402萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老資金16234萬元，補助城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金15447萬元，涉軍優(yōu)撫對象撫恤金和生活補貼等資金5915萬元。四是衛(wèi)生應急能力有效提升。全年衛(wèi)生健康支出29852萬元。及時撥付新冠肺炎疫情防控相關資金，其中新冠疫苗資金11658萬元，全區(qū)累計接種118萬劑次，隔離點建設資金899萬元，儲備集中隔離場所15個、房間1544間。五是保障全區(qū)糧食安全。安排糧食儲備、糧食輪換、糧食質(zhì)檢體系等資金1233萬元，切實增強區(qū)級儲備應對突發(fā)事件能力。安排耕地地力保護補貼、實際種糧農(nóng)民一次性補貼、稻谷目標價格補貼資金等共計7850萬元，用于加大糧食生產(chǎn)政策支持力度。安排高標準農(nóng)田建設資金3146萬元，鞏固和提高糧食生產(chǎn)能力。
3.落實積極財政政策，產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好。一是推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。建立鄉(xiāng)村振興財政投入保障制度，確保投入力度不斷增強、總量不斷增加。安排銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金11424萬元，鄉(xiāng)村振興專項債券資金25360萬元。建立鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款風險補償金，基金規(guī)模已達887萬元，累計發(fā)放貸款金額20276萬元，貸款戶數(shù)224戶，累計帶動社會資本52557萬元。二是支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系建設。安排1200萬元用于長江現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展建設，主要支持紫皮大蒜產(chǎn)業(yè)發(fā)展、中藥材產(chǎn)業(yè)科技示范園、優(yōu)質(zhì)稻科技示范園、糧油科技館等項目。安排1000萬元大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，5000萬元“天冬之鄉(xiāng)”專項債券資金，撬動內(nèi)江天冬道地藥材特色資源優(yōu)勢，全產(chǎn)業(yè)鏈布局百億中醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)集群，深入推進天冬產(chǎn)業(yè)“一號工程”。三是支持工業(yè)經(jīng)濟轉型發(fā)展。安排1243萬元專項資金鼓勵工業(yè)企業(yè)做強做大，集中優(yōu)勢資源和政策，培養(yǎng)主業(yè)突出、核心競爭力強的高新技術企業(yè)、戰(zhàn)略新興企業(yè),支持工業(yè)園區(qū)發(fā)展，不斷增強承載能力。安排新增專項債券資金9940萬元用于支持東興經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套基礎設施建設。四是支持服務業(yè)持續(xù)壯大。安排885萬元專項資金落實區(qū)委關于推動服務業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的決策部署，集中力量發(fā)展現(xiàn)代商貿(mào)、軟件與服務外包、文化旅游、大千美食和家政服務等5大主導型服務業(yè)，現(xiàn)代物流、現(xiàn)代康養(yǎng)等2大成長型服務業(yè)，構建現(xiàn)代服務業(yè)高質(zhì)量發(fā)展體系，建設東興區(qū)現(xiàn)代服務業(yè)集群。
4.推動現(xiàn)代財政治理，管理績效全面提升。一是嚴格落實壓減措施。堅持政府過緊日子，嚴格控制一般性支出，2021年“三公”經(jīng)費下降31.3%。進一步盤活存量資金65997萬元，推動財政資金提質(zhì)增效，最大限度地發(fā)揮好財政資金使用效益。二是抓好政府采購制度執(zhí)行。全年實施采購活動979次，采購預算金額為61372萬元（貨物9362萬元，工程48443萬元，服務3567萬元）。實際采購合同金額為56143萬元（貨物8893萬元，工程43790萬元，服務3460萬元），節(jié)約資金5229萬元，資金節(jié)約率達到8.5%。三是財政評審成效顯著。完成各類評審預算項目248個,送審金額113380萬元，審定投資90845萬元，審減資金22535萬元，審減率19.9%。四是持續(xù)深入推進“一卡通”改革。著力解決在“一卡通”平臺運行中遇到的問題，持續(xù)改進完善“一卡通”監(jiān)管平臺功能。目前，通過“一卡通”平臺已發(fā)放項目113個，涉及部門15個，發(fā)放人數(shù)29萬人，發(fā)放人次345萬人次，發(fā)放金額109062萬元。五是深化預算管理體制改革。穩(wěn)步推進預算管理一體化建設，多次開展全區(qū)預算管理一體化培訓會，完成預算管理一體化系統(tǒng)的基礎信息模塊、預算編制等設置調(diào)試，國庫集中支付電子化推廣測試，實現(xiàn)從項目庫、預算編制到執(zhí)行等主體核心業(yè)務整體上線等工作，為2022年全面上線應用奠定了堅實的基礎。組織對150個區(qū)級單位（部門）、鎮(zhèn)開展了2020年績效自評工作，完成對“四本”預算的全覆蓋。委托第三方機構開展了重點績效評價工作，涉及民生保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、環(huán)境保護等領域的19個項目，以及11個單位（部門）整體支出情況評價，資金總規(guī)模37956萬元。
5.堅持筑牢底線思維，財政風險總體可控。一是強化債務風險防控。加強地方政府債務平臺管理，切實加強全區(qū)政府債務總量、債務結構、綜合財力等分析、監(jiān)測。嚴格防范融資平臺公司債務風險，嚴格執(zhí)行唯一舉債方式為發(fā)行政府債券，任何單位不得新增債務。償還政府債務到期本息26131萬元（含內(nèi)江高新區(qū)4899萬元），再融資債券償還本金58544萬元。隱性債務化解完成率為101%，債務余額未超過債務限額，債務風險總體可控。二是加大暫付款清理消化力度。根據(jù)暫付款清理消化攻堅行動，2018年以來累計清理消化財政暫付款共計98846萬元。夯實財政基礎管理工作，化解資金周轉壓力和財政支付風險，盤活存量資金，確保財政預算的順利執(zhí)行。三是持續(xù)兜牢“三?！钡拙€。完善“三?！敝С鲱A算管理機制,確保經(jīng)濟運轉平穩(wěn)有序,民生政策落實有力。堅持做到“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，加強“三?！敝С鲲L險監(jiān)控，兜牢“三?！敝С霰Ｕ系拙€。四是切實抓好財政財務督查。開展2021年度會計信息質(zhì)量檢查，進一步推進全區(qū)行政事業(yè)單位加強內(nèi)部控制建設。開展2019、2020年度地方預決算公開情況專項檢查，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，強化對行政權力運行的制約和監(jiān)督，做到了全區(qū)預決算公開檢查范圍全覆蓋，更加注重預決算公開的時效性、規(guī)范性、真實性和完整性。
各位代表，2021年預算執(zhí)行情況較好，有力地保障了區(qū)委各項決策部署的落實。這些成績的取得，得益于區(qū)委的正確領導、科學決策，得益于區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有效監(jiān)督、大力支持，得益于各級各部門的通力協(xié)作、齊頭并進，得益于財稅部門干部職工的攻堅克難、埋頭苦干。在此，向你們表示衷心的感謝，并致以崇高的敬意！
在看到成績的同時，我們清醒的認識到當前財政運行中存在一些問題，主要表現(xiàn)在：一是收入增長基礎不穩(wěn)。受宏觀經(jīng)濟下行、結構性減稅降費、增值稅留抵退稅等影響，經(jīng)濟增長的內(nèi)生動力還不強，完成財稅收入壓力大。加之房地產(chǎn)市場疲軟，土地“流拍”趨勢顯現(xiàn)，資金入庫壓力較大。二是財力極其薄弱。東興區(qū)接近2/3的收入依賴于上級轉移支付?！叭！敝С鲆颜家话愎差A算支出的80%。日益增長的剛性支出，不斷出臺的提標政策的落實，以及保障重大決策部署落實，使得收支矛盾更加尖銳。通過支出結構調(diào)整緩解支出壓力的空間不大。三是財政風險防控任重道遠。債務到期還本付息壓力巨大，隱性債務化解、財政暫付款清理消化“三年攻堅行動”任務艱巨。對此，我們將切實增強憂患意識和風險意識，加強跟蹤研判，積極妥善應對。
二、2022年預算及財政工作
（一）2022年財政工作指導思想和工作目標
2022年是實施“十四五”規(guī)劃的關鍵之年，財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面加強黨對財政工作的領導，嚴格執(zhí)行黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府和區(qū)委的決策部署，按照區(qū)第八次黨代會安排部署，全面融入新發(fā)展格局和成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設，著力構建現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，深入實施“三大發(fā)展戰(zhàn)略”，全面建設“五區(qū)四地”，發(fā)展壯大“中國天冬之鄉(xiāng)”品牌，著力抓收入、保重點、促改革、強管理、防風險，實現(xiàn)經(jīng)濟行穩(wěn)致遠、社會安定和諧，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
2022年財政工作目標：地方一般公共預算收入自然增長5%，集中財力“保工資、保運轉、?；久裆?yōu)結構、防風險”，保障區(qū)委重大決策部署落實，著力提高財政保障水平和資金使用績效。
（二）2022年預算編制原則
一是厲行節(jié)約。不折不扣落實過緊日子要求，精打細算，嚴控一般性支出。嚴禁違反規(guī)定亂開口子、隨意追加預算。嚴格控制政府性樓堂館所建設，嚴格控制和執(zhí)行資產(chǎn)配置標準。
二是保障重點。按照“三保一優(yōu)一防”總體要求，優(yōu)先保障工資、運轉、基本民生、政府債務還本付息，圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，勇于擔當、積極有為，為區(qū)委重大決策部署落地落實提供積極的財政保障。
三是突出績效。持續(xù)深化預算績效管理改革，嚴格審核績效目標，堅持支出績效與預算安排掛鉤，嚴把支出預算審核關口，全面清理低效無效項目，切實提高財政資金績效。
四是防范風險。加強財政運行風險預判，堅持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，千方百計守住債務風險、財政收支平衡底線。
（三）2022年預算草案
1.全區(qū)預算草案
一般公共預算。全區(qū)地方一般公共預算收入擬安排101518萬元，增長5%。按現(xiàn)行財政體制算賬，地方一般公共預算收入101518萬元，加上級補助收入101556萬元，上年結轉使用745萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金241萬元，基金調(diào)入20000萬元，國有資本經(jīng)營預算調(diào)入72萬元，收入總量為224132萬元。擬安排支出224132萬元，其中：全區(qū)一般公共預算支出204799萬元，上解上級支出18933萬元，地方政府一般債務還本支出400萬元，一般公共預算收支平衡。
政府性基金預算。全區(qū)政府性基金預算收入擬安排103000萬元，上年結轉1718萬元，收入總量為104718萬元。按照對口安排原則，擬安排政府性基金預算支出79585萬元，地方政府專項債務還本5133萬元，調(diào)出20000萬元，基金總支出104718萬元，基金預算收支平衡。
國有資本經(jīng)營預算。國有資本經(jīng)營預算收入擬安排240萬元，國有資本經(jīng)營預算支出擬安排168萬元，國有資本經(jīng)營預算調(diào)出72萬元，國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
社會保險基金預算。2022年社會保險基金收入預計33939.59萬元，社會保險基金支出預計18043.48萬元。當年社保基金結余15896.11萬元，預計2022年年末滾存結余107244.1萬元。另城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險基金、失業(yè)保險基金、工傷保險基金、生育保險基金由市級統(tǒng)籌預算。
2.區(qū)本級預算草案
一般公共預算。區(qū)本級地方一般公共預算收入擬安排101518萬元，增長5%。加上級補助收入101556萬元，上年結轉使用745萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金241萬元，基金調(diào)入20000萬元，國有資本經(jīng)營預算調(diào)入72萬元，收入總量為224132萬元。擬安排支出224132萬元，其中：區(qū)本級一般公共預算支出178653萬元，補助鎮(zhèn)級支出26146萬元，上解上級支出18933萬元，地方政府一般債務還本支出400萬元，區(qū)級一般公共預算收支平衡。
政府性基金預算。區(qū)本級政府性基金預算收入擬安排103000萬元，上年結轉1718萬元，收入總量為104718萬元。按照對口安排原則，擬安排政府性基金預算支出79585萬元，地方政府專項債務還本5133萬元，調(diào)出20000萬元，基金總支出104718萬元，基金預算收支平衡。
國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算與全區(qū)預算數(shù)據(jù)一致。
3.鎮(zhèn)級預算草案。鎮(zhèn)級由于無地方一般公共預算收入，按財政體制算賬，補助鎮(zhèn)級財力26146萬元，鎮(zhèn)級一般公共預算支出安排26146萬元。
4.部門預算情況。全區(qū)136個區(qū)級預算單位全部納入部門預算，支出預算141473萬元，基本保障單位正常運轉。
（四）重大支出安排情況
認真落實省委“三保一優(yōu)一防”重要要求，根據(jù)年度經(jīng)濟社會發(fā)展目標、宏觀調(diào)控總體要求和跨年度預算平衡需要，結合績效評價結果，合理安排區(qū)級一般公共預算支出，保障各項重點支出資金需要。主要支出包括：
1.支持教育發(fā)展方面安排資金47514萬元。主要安排用于學前教育、普通教育、職業(yè)教育、特殊教育以及免費午餐、生均公用經(jīng)費、貧困生補助。
2.支持文化旅游體育與傳媒發(fā)展方面安排資金2238萬元。重點支持文化站、廣播電視通村工程、村（社區(qū)）公益電影放映，開展送文化下鄉(xiāng)，提升基層文化服務水平，加強文化市場監(jiān)管，重點文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，開展便民健身活動等。
3.支持加強社會保障方面安排資金28896萬元。主要用于足額發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)低保和優(yōu)撫對象補助、發(fā)放殘疾人護理費等各項補貼，實施臨時救助制度。
4.支持衛(wèi)生健康發(fā)展方面安排資金19279萬元。主要用于繼續(xù)實行基本公共衛(wèi)生服務、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、開展計劃免疫等工作。
5.支持節(jié)能環(huán)保方面安排資金1153萬元。主要用于環(huán)境保護與治理工作，改善生態(tài)環(huán)境、鎮(zhèn)級污水治理、創(chuàng)建衛(wèi)生城市等。
6.支持鄉(xiāng)村振興方面安排資金30467萬元。主要用于支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)，推進高標準農(nóng)田建設，提升糧食生產(chǎn)能力，夯實農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎。大力發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟，改善農(nóng)村人居環(huán)境，提升村級治理能力。繼續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
7.支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面安排資金3431萬元。重點支持民營經(jīng)濟及天冬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。主要用于支持農(nóng)業(yè)、工業(yè)、科技、旅游、商貿(mào)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展及園區(qū)建設，提高企業(yè)科技含量，打造“中國天冬之鄉(xiāng)”等中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，加大對企業(yè)發(fā)展、城市建設的投入，加強政府與社會資本合作，引導帶動社會資本投資興業(yè)。
8.加強社會管理方面安排資金2744萬元。主要用于依法治區(qū)、網(wǎng)格化服務管理、公共安全等，提升社會管理水平。
9.支持基層黨的建設方面安排資金11464萬元。主要用于保障村社干部報酬、黨組織活動、村（社區(qū)）黨建宣傳、村級建制調(diào)整工作、黨員培訓、第一書記及駐村干部經(jīng)費、紀檢監(jiān)察干部隊伍建設及培訓工作、反腐倡廉宣傳教育工作等。
10.安排償債資金26276萬元。主要用于區(qū)級債務還本付息。
11.安排區(qū)級預備費2900萬元。主要用于疫情防控、自然災害、應急維穩(wěn)等突發(fā)事件處理及其他難以預見的開支。
需要特別報告的是：以上數(shù)據(jù)在統(tǒng)計時有交叉重復，2022年未提前預告的轉移支付均未納入年初預算編制。
（五）2022年財政工作
1.加強預算收支管理，確保財政平穩(wěn)運行。一是強化財源培植和收入征管。圍繞本次人代會批準的收入預算，定期研判收入形勢，培育新的財源和稅收增長點。改善管理手段，確保依法征收、應收盡收，實現(xiàn)“開門紅”，力爭全年收入上10億元臺階。二是組織抓好資產(chǎn)類收入。將目前低效、閑置資產(chǎn)采取對外出租、出讓等方式進行盤活，落實兩項改革“后半篇”文章，盤活鎮(zhèn)村公有資產(chǎn)，進一步加強國有資產(chǎn)、國有資源有償使用收入管理。三是全力爭取上級支持。認真分析研究區(qū)情、調(diào)動現(xiàn)有自身資源，吃透政策、瞄準重點，力爭得到上級更多的支持。四是加大統(tǒng)籌整合力度。積極推進跨部門財政資金統(tǒng)籌使用，盤活各領域“沉睡”財政資金，避免資金使用“碎片化”。加快預算執(zhí)行進度，對項目預算執(zhí)行進度較慢的資金適時收回，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟社會發(fā)展急需支持的領域。五是堅決落實過“緊日子”要求。嚴控“三公”經(jīng)費，大力壓減一般性支出，優(yōu)先安排“三?！敝С觥揽卣顿Y成本，對財政承受能力進行充分論證。嚴格執(zhí)行經(jīng)區(qū)人大批準的預算，從嚴控制新增支出，強化預算績效約束，優(yōu)化財政資金投向。
2.落實重大決策部署，助力發(fā)展提質(zhì)增效。一是持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，將鞏固脫貧攻堅成果與銜接推進鄉(xiāng)村振興納入優(yōu)先保障，抓重點、補短板、強弱項，加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，確保過渡期內(nèi)保持財政支持政策總體穩(wěn)定。二是穩(wěn)步奠定產(chǎn)業(yè)項目蓄能。支持推進新型工業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)專項資金支持方向，調(diào)整資金結構，整合產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，建立以績效評價結果運用為導向的激勵約束機制，加快推進項目投資。三是支持全面融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設。以建設“五區(qū)四地”為目標，打造“中國天冬之鄉(xiāng)”等為載體，重點包裝爭取地方債券專項資金，主動配套成渝雙城，搶抓發(fā)展先機。
3.不斷優(yōu)化支出結構，筑牢民生政策保障。一是支持完善社會保障體系。深入推進社會保障卡“一卡通”工作和“陽光審批”工作，優(yōu)化醫(yī)療資源配置，提高醫(yī)療薄弱環(huán)節(jié)，加快補齊公共衛(wèi)生服務短板。做好困難和特殊群體的社會保障及優(yōu)撫工作，完善養(yǎng)老服務財政扶持政策，切實提升社會保障兜底能力和水平。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略。加快推進教育現(xiàn)代化，健全學前教育發(fā)展體制機制，加快義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升。三是支持生態(tài)環(huán)境保護。堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展的理念，不斷完善財政扶持政策，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級，全面構建綠色、低碳、循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系。繼續(xù)支持打好大氣、水、土壤污染防治攻堅戰(zhàn)，保持良好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。四是持續(xù)推進直達資金管理。按照直達資金范圍擴大要求，總結完善財政資金直達機制的經(jīng)驗做法，推動資金管得嚴、放得活、用得準，努力讓人民群眾的獲得感成色更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。
4.充分發(fā)揮財政職能，防范化解運行風險。一是不斷健全制度體系。加強地方政府債務預算管理和限額管理，有序、有效化解政府債務風險。加強政府債券償債資金管理，強化償債責任，按時足額還本付息，維護政府信譽。二是加強隱性債務監(jiān)控。堅決遏制增量，有序穩(wěn)妥化解存量，堅持“誰舉債誰負責”，堅決制止各種形式的違法違規(guī)融資。三是加大約束力度。項目主管單位在建設項目可行性研究階段充分論證資金籌措方案，嚴格按照政府投資管理實施辦法，區(qū)分輕重緩急，科學有序推進。嚴禁違法擔保和不規(guī)范的政府購買服務，防止政府投資基金、PPP等出現(xiàn)違規(guī)融資行為。四是防范運行風險。加快財政暫付款清理消化進度，加強國庫資金余額監(jiān)控，防范化解國庫資金運行風險。落實好政府債務風險防控要求，確保債務風險總體可控。
5.全面強化自身建設，奮力推進財政發(fā)展。一是依法行政建設法治財政。不斷強化黨對財政工作的領導，圍繞財政中心工作，依法全面履行財政職能。嚴格規(guī)范財政行政執(zhí)法，完善財政法律制度體系，推進財政重大決策科學化、民主化、法治化。二是強化責任建設廉潔財政?？v深推進全面從嚴治黨，嚴格落實黨風廉政建設責任制、一崗雙責。全面貫徹落實上級黨委關于黨風廉政建設和反腐敗工作的決策部署，明確工作措施和目標要求，持之以恒正風肅紀，營造風清氣正的良好政治生態(tài)，為財政管理和改革發(fā)展提供堅強保障。三是轉變職能建設服務財政。增強服務意識，聚焦聚力黨中央、國務院和省、市、區(qū)重大決策部署，以當家的思維擔當管家的職責，主動把財政工作融入到全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大棋局中謀劃推進。
各位代表，完成2022年財稅工作任務艱巨、責任重大、意義深遠，我們將在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，按照本次會議要求，嚴格依法理財，努力擴大財源，強化財力保障和政策支持，奮力建設經(jīng)濟興盛、城市文明、鄉(xiāng)村秀美、人民幸福的新東興！
名詞解釋和說明
1.地方一般公共預算收入：地方一般公共預算收入是指實施分稅制財政體制改革后，各級財政部門通過一定的形式和程序組織并納入本地區(qū)（或本級）預算管理的各項收入（不包括基金收入），包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等；非稅收入主要包括納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.非稅收入：是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。它是政府財政收入的重要組成部分，是政府參與國民收入分配和再分配的一種形式。
3.預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是指各級政府按照國務院的規(guī)定設置的預留資金，用于彌補以后年度預算資金的不足。
4.政府性基金預算：根據(jù)《國務院關于加強預算外資金管理的決定》（國發(fā)〔1996〕29號）的有關規(guī)定，從1996年起將經(jīng)國家批準征收的部分政府性基金（收費）和地方財政按國家規(guī)定收取的各項稅費附加納入財政預算管理。按照財政部的規(guī)定，政府性基金全額納入預算管理，實行收支兩條線，收入全額上繳國庫，先收后支，專款專用；在預算上單獨編列，自求平衡，結余結轉下年繼續(xù)使用。單獨編列的政府性基金收支預算就稱為基金預算，收入稱為基金預算收入，支出稱為基金預算支出。
5.國有資本經(jīng)營預算：國有資本經(jīng)營預算，是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。
6.社會保險基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。
7.上年結轉：上年結轉項目是指在上一預算年度內(nèi)項目未全部完工或支出計劃未實施，不能在當年實現(xiàn)支出而需在下一年度繼續(xù)安排的項目。
8.調(diào)入資金：是指不同預算性質(zhì)資金之間的調(diào)入收入。一般公共預算調(diào)入資金主要是從預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算和其他資金調(diào)入。
9.“三保一優(yōu)一防”：按照省委要求，各級財政應切實做好保運轉、保民生、保重點、優(yōu)結構、防風險各項工作。
10.“三?！敝С觯喊凑罩醒胍?，各級財政應切實保障好工資、運轉和基本民生等重點支出。
11.財政暫付款清理消化“三年攻堅行動”：按照財政廳安排部署，從2018年起，全省計劃在三年內(nèi)清理消化60%存量財政暫付款。
12.財政支出績效評價：是指按照統(tǒng)一的量化指標及評價標準，運用科學、規(guī)范的考評方法，對部門或單位為實現(xiàn)其職能或完成特定工作任務所確定的績效目標的實現(xiàn)程度，以及為實現(xiàn)這一目標所安排預算的分配和執(zhí)行過程及結果進行衡量比較和綜合評價的考評。通過對部門或單位績效目標的綜合考核與評價，衡量財政預算支出編制和執(zhí)行的經(jīng)濟性、有效性和效率性，以合理配置資源，優(yōu)化支出結構，規(guī)范預算分配，提高財政資金的使用效益和效率。
13.“五區(qū)四地”：“五區(qū)”指加快建設人才強區(qū)、科技強區(qū)、交通強區(qū)、產(chǎn)業(yè)強區(qū)和文化強區(qū)。“四地”指加快建設川渝毗鄰地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展腹地、成渝改革開放新高地、成渝濱水生態(tài)宜居地和更高水平法制平安地。
14.“六穩(wěn)”：指穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預期工作。
15.“六?！保罕＞用窬蜆I(yè)、?；久裆?、保市場主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\轉。
