（四川?。╆P(guān)于遂寧市大英縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于大英縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2021年4月15日在大英縣第五屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
大英縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將大英縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)縣五屆人大七次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)突發(fā)的新冠肺炎疫情和復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持下，縣人民政府以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)中央省委市委縣委全會(huì)精神，認(rèn)真執(zhí)行縣五屆人大六次會(huì)議決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面落實(shí)政府過緊日子和“三保一優(yōu)”要求，支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，奮力奪取了疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利，助推縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。全縣預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算
收入執(zhí)行情況?？h五屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)，全縣地方一般公共預(yù)算收入72,787萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3%。經(jīng)縣五屆人大常委會(huì)第四十二次會(huì)議批準(zhǔn)，全縣地方一般公共預(yù)算收入調(diào)整為74,200萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%。執(zhí)行結(jié)果，全縣地方一般公共預(yù)算收入81,976萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的110.48%，同比增長(zhǎng)16%。其中稅收收入40,706萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.1%；非稅收入41,270萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.36%。
支出執(zhí)行情況?？h五屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)，2020年全縣一般公共預(yù)算支出169,803萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出3,558萬(wàn)元，上解上級(jí)支出8,180萬(wàn)元。經(jīng)縣五屆人大常委會(huì)第四十二次會(huì)議批準(zhǔn)，一般公共預(yù)算支出調(diào)整為268,297萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出調(diào)整為32,430萬(wàn)元，上解上級(jí)支出調(diào)整為9,495萬(wàn)元。執(zhí)行結(jié)果，一般公共預(yù)算支出292,897萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.38%，地方政府一般債務(wù)還本支出32,414萬(wàn)元，上解上級(jí)支出8,794萬(wàn)元。
收支平衡情況。全縣地方一般公共預(yù)算收入81,976萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入211,731萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余187萬(wàn)元，地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入31,407萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,827萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入3,213萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入10,135萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入總量為342,476萬(wàn)元。當(dāng)年一般公共預(yù)算支出292,897萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出32,414萬(wàn)元，上解上級(jí)支出8,794萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,776萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)595萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出總量342,476萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收支平衡。
2．政府性基金預(yù)算
收入執(zhí)行情況。縣五屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)，2020年政府性基金預(yù)算收入為123,401萬(wàn)元。經(jīng)縣五屆人大常委會(huì)第四十二次會(huì)議批準(zhǔn)，政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為194,316萬(wàn)元。執(zhí)行結(jié)果，政府性基金預(yù)算收入完成195,031萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.47%。
支出執(zhí)行情況。縣五屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)，2020年政府性基金預(yù)算支出為105,094萬(wàn)元。經(jīng)縣五屆人大常委會(huì)第四十二次會(huì)議批準(zhǔn)，政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為274,889萬(wàn)元。執(zhí)行結(jié)果，政府性基金預(yù)算支出完成274,780萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)57.25%。
收支平衡情況。政府性基金預(yù)算收入195,031萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入14,783萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余295萬(wàn)元，其他調(diào)入1,790萬(wàn)元，地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入100,930萬(wàn)元，政府性基金收入總量為312,829萬(wàn)元。當(dāng)年政府性基金支出274,780萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出32,500萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算支出3,213萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,336萬(wàn)元，政府性基金支出總量312,829萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算收支平衡。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。縣五屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)，2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)企業(yè)利潤(rùn)收入20,800萬(wàn)元，股息收入120萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)20,920萬(wàn)元。經(jīng)縣五屆人大常委會(huì)第四十二次會(huì)議批準(zhǔn)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)整為10,920萬(wàn)元。執(zhí)行結(jié)果，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總量為10,935萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出800萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出10,135萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量為10,935萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
4．社?；痤A(yù)算?？h級(jí)統(tǒng)籌的社?；鹬挥谐青l(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一項(xiàng)，縣五屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)我縣2020年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17,428萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9,710萬(wàn)元，上年結(jié)余為35,375萬(wàn)元，當(dāng)年滾存結(jié)余43,093萬(wàn)元。執(zhí)行結(jié)果，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18,843萬(wàn)元，為預(yù)算的108.12%，加上上年滾存結(jié)余35,375萬(wàn)元，可供安排收入總量為54,218萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9,797萬(wàn)元，為預(yù)算的100.89%；收入總量減去當(dāng)年支出后，年末滾存結(jié)余44,421萬(wàn)元。
以上2020年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。
（二）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
1．地方政府債務(wù)情況。一是全縣債務(wù)限額情況。經(jīng)縣人大常委第四十二次會(huì)議批準(zhǔn)，2020年我縣政府債務(wù)限額為580,860萬(wàn)元，其中一般債務(wù)231,614萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)349,246萬(wàn)元。二是全縣政府債務(wù)變動(dòng)情況。2019年底政府債務(wù)余額432,331萬(wàn)元，2020年新增省政府轉(zhuǎn)貸我縣債券資金78,535萬(wàn)元，爭(zhēng)取省政府再融資債券資金53,802萬(wàn)元，償還政府債務(wù)64,580萬(wàn)元，世行貸款還本334萬(wàn)元，因匯率變動(dòng)減少外債89萬(wàn)元。三是全縣政府債務(wù)余額情況。截止2020年底，我縣政府債務(wù)余額為499,665萬(wàn)元，其中一般債務(wù)198,224萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)301,441萬(wàn)元，控制在政府債務(wù)限額內(nèi)。
2．超收收入安排情況。2020年縣級(jí)一般公共財(cái)政收入調(diào)整預(yù)算為74,200萬(wàn)元，實(shí)際完成81,976萬(wàn)元，超收收入7,776萬(wàn)元，全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
3．預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)3,827萬(wàn)元，經(jīng)縣五屆人大常委會(huì)第四十二次會(huì)議批準(zhǔn)，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,827萬(wàn)元。2020年超收收入補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,776萬(wàn)元。
4．總預(yù)備費(fèi)使用情況。2020年一般公共預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)及應(yīng)急資金2,400萬(wàn)元。主要用于以下方面：一是應(yīng)急處突等支出796萬(wàn)元，如儲(chǔ)備凍豬肉冷藏費(fèi)、應(yīng)急救災(zāi)物質(zhì)儲(chǔ)備費(fèi)、7·31暴雨洪災(zāi)等。二是未納入年初預(yù)算和省市安排臨時(shí)性專項(xiàng)工作支出1,073萬(wàn)元，如禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育退出補(bǔ)償、脫貧攻堅(jiān)普查經(jīng)費(fèi)、政治理論書刊等。三是解決歷史遺留問題支出76萬(wàn)元，如處置非法集資、群眾信訪維穩(wěn)等。四是網(wǎng)絡(luò)安全專用設(shè)備購(gòu)置及外宣活動(dòng)支出455萬(wàn)元，如全縣機(jī)關(guān)辦公網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)化系統(tǒng)、全縣專網(wǎng)安全應(yīng)急維護(hù)及設(shè)備購(gòu)置等。
5．直達(dá)資金執(zhí)行情況。按中省要求將特殊轉(zhuǎn)移支付、抗疫特別國(guó)債等中央財(cái)政補(bǔ)助資金實(shí)施支出直達(dá)管理。全年到位直達(dá)資金35,778萬(wàn)元，當(dāng)年分配下達(dá)35,778萬(wàn)元，分配進(jìn)度100%。實(shí)現(xiàn)支出35,454萬(wàn)元，支出進(jìn)度99.09%，直達(dá)資金分配進(jìn)度和支出進(jìn)度達(dá)到上級(jí)要求。
6．財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況。按預(yù)算績(jī)效管理要求，采取部門全面自評(píng)、縣財(cái)政重點(diǎn)抽評(píng)的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)，全年共選取了19個(gè)預(yù)算項(xiàng)目和1個(gè)政策5個(gè)部門實(shí)施財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金2.48億元?？傮w評(píng)價(jià)情況較好，預(yù)算編制、預(yù)算控制管理基本到位，完成了既定的績(jī)效目標(biāo)，整體效益突出，其中“績(jī)效優(yōu)秀”16個(gè)、“績(jī)效良好”6個(gè)、“績(jī)效合格”3個(gè)。
（三）落實(shí)縣人大預(yù)算決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2020年，全縣各級(jí)各部門積極貫徹《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》，認(rèn)真落實(shí)縣人大及其常委會(huì)決議，密切聯(lián)系人大代表，積極聽取和吸納代表意見建議，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，著力保障重點(diǎn)支出，助推全縣高質(zhì)量發(fā)展。
1．抓重破難組織收入，有效提升財(cái)政保障能力。堅(jiān)持防疫和發(fā)展兩手抓，強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)稅收協(xié)同征管，狠抓罰沒等非稅清理，深挖國(guó)有資源有償使用收入潛力，縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入邁上8億元臺(tái)階、政府性基金收入近20億、國(guó)有資本收益達(dá)1億元。爭(zhēng)取到位上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金21.17億元，其中財(cái)力性補(bǔ)助資金6.93億元，同比增長(zhǎng)11.19%。爭(zhēng)取新增債券資金7.85億元，同比增長(zhǎng)83.13%。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3%，壓減一般性支出15%，壓減2,491萬(wàn)元。清理用好結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，收回存量資金5,488萬(wàn)元。因疫情不再舉辦節(jié)會(huì)展會(huì)資金80萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于疫情防控、脫貧攻堅(jiān)、重點(diǎn)項(xiàng)目和“三保”等急需支出，財(cái)政保障能力進(jìn)一步提升。
2．傾力辦好民生事實(shí)，切實(shí)提升群眾幸福指數(shù)。堅(jiān)持民生優(yōu)先的原則，繼續(xù)加大民生領(lǐng)域投入力度，增強(qiáng)人民群眾獲得感。2020年全縣民生支出20.81億元，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)到71.05%。扎實(shí)辦好30件民生實(shí)事，撥付資金5.94億元，為年初預(yù)算的115.34%。安排資金50萬(wàn)元與大英農(nóng)商銀行合作發(fā)放居民消費(fèi)券150萬(wàn)元。安排資金705萬(wàn)元發(fā)放困難群眾臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼，安排資金145萬(wàn)元支持儲(chǔ)備應(yīng)急物質(zhì)和凍豬肉保供穩(wěn)價(jià)，支持棚戶區(qū)、老舊小區(qū)、農(nóng)村危房和土坯房改造。實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水改革，改組潤(rùn)民水務(wù)公司，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水安全等。
3．堅(jiān)決守住風(fēng)險(xiǎn)底線，有效提升財(cái)政防控能力。實(shí)施政府債務(wù)限額管理，強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，設(shè)立政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金1,000萬(wàn)元。經(jīng)初步測(cè)算2020年我縣政府債務(wù)率為98.4%，利息支出率為3.08%，債務(wù)等級(jí)為綠色。有效化解隱性債務(wù)6.26億元，占年度化解任務(wù)的129.86%，確保隱性債務(wù)規(guī)?！爸粶p不增”。對(duì)“三保”支出實(shí)行“全鏈條、全流程、封閉式”預(yù)算管理新機(jī)制，堅(jiān)決守住不發(fā)生“三?！敝С鲲L(fēng)險(xiǎn)底線。強(qiáng)化庫(kù)款運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政暫付款管理，有序規(guī)范調(diào)度資金。
4．用好積極財(cái)政政策，切實(shí)提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。全力開啟工業(yè)和文旅優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)雙引擎，充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，全力支持天府旅游名縣創(chuàng)建，努力保障天府旅游名縣17個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。以產(chǎn)業(yè)扶持方式投入資金5.88億元，支持浪漫地中海、絲路奇幻城、文軒職業(yè)學(xué)院、中國(guó)死海提檔升級(jí)等重大文旅項(xiàng)目提速建設(shè)。通過國(guó)企入股、產(chǎn)業(yè)扶持、科技獎(jiǎng)勵(lì)等方式投入資金3.2億元，支持盛馬化工、錦泰石化、鴻鵬新材料、捷貝通等幫助工業(yè)企全面恢復(fù)生產(chǎn)技改擴(kuò)能。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，為企業(yè)減免稅費(fèi)，減征緩征社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，降低企業(yè)用工成本、支持企業(yè)紓困解難，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
5．縱深推進(jìn)財(cái)稅改革，全面提升財(cái)政管理水平。實(shí)施財(cái)政改革兩年攻堅(jiān)行動(dòng)，完成改革事項(xiàng)8個(gè)方面共計(jì)72項(xiàng)，完成率100%。推動(dòng)預(yù)決算公開規(guī)范化、常態(tài)化，財(cái)政預(yù)算更加透明。推進(jìn)全面預(yù)算績(jī)效管理，完善預(yù)算績(jī)效管控體系。深化放管服改革，實(shí)現(xiàn)財(cái)政電子票據(jù)全覆蓋。加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)支出的監(jiān)督檢查，深入開展正風(fēng)肅紀(jì)、會(huì)計(jì)監(jiān)督、疫情防控資金、扶貧領(lǐng)域“清淤護(hù)航”行動(dòng)等監(jiān)督檢查，收回違規(guī)資金110余萬(wàn)元。嚴(yán)格政府采購(gòu)監(jiān)管，節(jié)約采購(gòu)資金1,738萬(wàn)元，節(jié)約率3.95%。規(guī)范政府投資評(píng)審，審減資金14,356萬(wàn)元，審減率7.4%。深入推進(jìn)國(guó)有企業(yè)“三級(jí)架構(gòu)”改革，調(diào)整優(yōu)化國(guó)有資本布局，利用砂石、糧油等國(guó)企優(yōu)勢(shì)資源，組建和做強(qiáng)恒達(dá)建材、厚裕糧油、騰英農(nóng)業(yè)等縣屬國(guó)有企業(yè)。
（四）全縣重點(diǎn)支出政策落實(shí)情況
2020年，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點(diǎn)支出，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的政策支撐和財(cái)力保障，全縣一般公共預(yù)算支出首次邁上29億元臺(tái)階。
1．支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。投入23,002萬(wàn)元，全力支持打贏疫情防控總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)?？h本級(jí)安排疫情防控專項(xiàng)資金4,000萬(wàn)元，強(qiáng)化疫情防控資金保障和物資供應(yīng)保障。發(fā)放醫(yī)療衛(wèi)生人員一次性績(jī)效工資、一線醫(yī)護(hù)人員和城鄉(xiāng)社區(qū)（村）工作者補(bǔ)助726萬(wàn)元，全面落實(shí)疫情防控一線工作人員關(guān)心關(guān)愛政策。撥付新冠病毒疫苗資金494萬(wàn)元，推進(jìn)重點(diǎn)人群疫苗接種。爭(zhēng)取抗疫特別國(guó)債12,100萬(wàn)元，支持構(gòu)建公共衛(wèi)生和重大疫情防控救治體系，新建規(guī)范化發(fā)熱門診10個(gè)、核酸實(shí)驗(yàn)室5個(gè)，推進(jìn)傳染病醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)等。按照省13條、市20條、縣7條標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)兌付企業(yè)補(bǔ)助資金2,435萬(wàn)元，受惠企業(yè)679戶，助推企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
2．支持打好“三大”攻堅(jiān)戰(zhàn)。投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金10,625萬(wàn)元，其中縣本級(jí)投入3,700萬(wàn)元，較2019年增長(zhǎng)8.47%。聚焦“兩不愁、三保障”，用好用活四項(xiàng)扶貧基金，支持15個(gè)扶貧專項(xiàng)年度實(shí)施方案，貧困村、貧困人口全部清零，圓滿完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。全縣投入59,819萬(wàn)元，支持水污染、大氣污染治理，推動(dòng)天然林保護(hù)、退耕還林、郪江河道治理、農(nóng)田水利及水土流失項(xiàng)目建設(shè)，郪江口斷面水質(zhì)持續(xù)達(dá)到三類標(biāo)準(zhǔn)，鎮(zhèn)以上集中式飲用水源水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%，空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)率達(dá)95.4%，居全市第一。投入28,305萬(wàn)元，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，支持非法集資案件處置、金融風(fēng)險(xiǎn)管控以及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解。
3．支持構(gòu)建服務(wù)全民的教育體系。全縣投入56,310萬(wàn)元，全面促進(jìn)教育公平和質(zhì)量提升。保障教師工資按時(shí)足額發(fā)放，提高教師工資待遇水平。落實(shí)學(xué)前教育行動(dòng)計(jì)劃，充實(shí)普惠性學(xué)前教育資源。提高義務(wù)教育階段生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，全面落實(shí)“三免一補(bǔ)”政策，促進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育基本均衡發(fā)展。建立高考綜合改革激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制。實(shí)施中等職業(yè)教育質(zhì)量提升工程，推動(dòng)完善現(xiàn)代職業(yè)教育體系，實(shí)施“9+3”免費(fèi)職業(yè)教育，支持文軒職業(yè)學(xué)院建設(shè)。
4．支持完善覆蓋全民的社保體系。全縣投入45,077萬(wàn)元，健全更加公平更可持續(xù)的社會(huì)保障制度。投入1,862萬(wàn)元，做好疫情期間企業(yè)穩(wěn)崗就業(yè)工作，開展職業(yè)技能提升行動(dòng)。連續(xù)提高企業(yè)養(yǎng)老金水平，同步調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老待遇。將城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年520元提高至550元。穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)等社會(huì)救助標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)保障1.8萬(wàn)余困難群眾基本生活。將困難殘疾人生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每月不低于100元。及時(shí)兌現(xiàn)優(yōu)撫對(duì)象撫恤、生活補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保障政策以及退役軍人安置政策。
5．支持提高全縣人民健康水平。全縣投入44,975萬(wàn)元，為全縣人民提供更加便利優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，落實(shí)公立醫(yī)院取消藥品加成財(cái)政補(bǔ)償政策，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和村衛(wèi)生室全面實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，免費(fèi)為全體城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，加強(qiáng)艾滋病、結(jié)核病、血吸蟲病、包蟲病等重大傳染病防控。全面落實(shí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助和特別扶助等政策。實(shí)施中醫(yī)藥服務(wù)能力提升“十百千”工程，加快中醫(yī)藥事業(yè)建設(shè)。
6．支持加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。全縣投入64,328萬(wàn)元，全面落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村加快發(fā)展。發(fā)放耕地地力保護(hù)和退耕還林資金5,156萬(wàn)元。投入農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)資金969萬(wàn)元，提高農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。投入6,000萬(wàn)元，實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，創(chuàng)建省級(jí)鄉(xiāng)村振興示范村5個(gè)，建成“美麗大英?宜居鄉(xiāng)村”達(dá)標(biāo)村168個(gè)。投入220萬(wàn)元，支持壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。
7．支持做好基層治理能力建設(shè)。全縣投入13,857萬(wàn)元，增強(qiáng)社會(huì)基層治理能力。扎實(shí)做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整和村建制調(diào)整改革“后半篇”文章，保障全縣1115名村民小組長(zhǎng)待遇，設(shè)立基層治理專項(xiàng)資金200萬(wàn)元，提升基層治理效能。提高村干部待遇水平和離任村干部生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，將村（社區(qū)）干部績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)納入預(yù)算安排。全額保障村（社區(qū)）運(yùn)行維護(hù)和辦公經(jīng)費(fèi)，村級(jí)8萬(wàn)元/年，社區(qū)6萬(wàn)元/年；全年安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財(cái)力保障資金941萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，以上財(cái)政投入統(tǒng)計(jì)，部分項(xiàng)目存在歸類口徑交叉。
各位代表，我縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成，這是縣委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們加強(qiáng)監(jiān)督、有力指導(dǎo)的結(jié)果，也是全縣各級(jí)各部門共同努力、密切配合的結(jié)果。
在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我縣財(cái)政也面臨較大的困難和問題，主要表現(xiàn)在：財(cái)政收入質(zhì)量不高；財(cái)政支出保障壓力巨大；預(yù)算績(jī)效管理水平有待提高。對(duì)于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表的意見和建議，采取切實(shí)有效措施加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化大英新征程開啟之年，也是“十四五”開局之年，編制好2021年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣委的各項(xiàng)決策部署，加快“融城發(fā)展、協(xié)同發(fā)展”步伐，具有十分重要的意義。
（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，推進(jìn)財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會(huì)安定和諧、財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)。加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，全面落實(shí)政府過緊日子和“三保一優(yōu)一防”要求，把寶貴的財(cái)政資金用在刀刃上。扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，努力提高財(cái)政支出效率，深化預(yù)算管理制度改革，穩(wěn)步推進(jìn)稅制改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制。加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，積極防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（二）預(yù)算編制原則。一是堅(jiān)持以收定支，確保年度收支平衡?？茖W(xué)預(yù)測(cè)收入增長(zhǎng)預(yù)期，充分考慮經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和實(shí)施減稅降費(fèi)政策等因素影響，合理確定收入增長(zhǎng)預(yù)期，切實(shí)提高財(cái)政收入質(zhì)量。堅(jiān)持以收定支、量入為出，合理確定年度支出總規(guī)模，確保與財(cái)力水平相適應(yīng)。二是大力優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出保障重點(diǎn)支出。預(yù)算安排貫徹落實(shí)省委“三保一優(yōu)一防”重要要求，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，優(yōu)先保障縣委確定的重大政策、重要改革和重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。三是強(qiáng)化支出控制，從嚴(yán)從緊安排支出。積極運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破支出固化僵化、預(yù)算安排只增不減的格局，按照“能省則省、能簡(jiǎn)則簡(jiǎn)”的原則，堅(jiān)持政府過緊日子，進(jìn)一步壓減一般性支出，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上。四是突出績(jī)效導(dǎo)向，提升資金使用效益。將績(jī)效管理嵌入預(yù)算管理流程，以全過程管理為主線，將事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)審核、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、支出績(jī)效評(píng)價(jià)與預(yù)算安排掛鉤，進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)引領(lǐng)和績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，不斷提高財(cái)政資金使用效益。五是嚴(yán)控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，在保障平衡、實(shí)現(xiàn)“三?！钡那疤嵯?，合理確定民生支出標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估，完善地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)研判、排查，兜牢“三?！钡拙€，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（三）預(yù)算收入支出安排
1．一般公共預(yù)算。根據(jù)全市收入計(jì)劃，結(jié)合我縣實(shí)際，2021年地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算88,534萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%，其中：稅收收入預(yù)算53,120萬(wàn)元，非稅收入預(yù)算35,414萬(wàn)元，稅收占比60%；加上稅收返還收入5,559萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入92,717萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入83萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)595萬(wàn)元，調(diào)入資金19,412萬(wàn)元（其中政府性基金調(diào)入9,292萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入10,120萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,100萬(wàn)元），收入總量為214,000萬(wàn)元。安排一般公共預(yù)算支出203,527萬(wàn)元，上解上級(jí)支出8,180萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本2,293萬(wàn)元，支出總量214,000萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收支平衡。
2．政府性基金預(yù)算。根據(jù)2021年土地出讓計(jì)劃等情況，政府性基金預(yù)算收入為143,748萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,336萬(wàn)元，其他調(diào)入4,797萬(wàn)元，基金收入總計(jì)150,881萬(wàn)元。政府性基金支出安排136,532萬(wàn)元，主要用于棚戶區(qū)改造、拆遷安置補(bǔ)償、兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持政策以及債務(wù)還本付息，政府性基金預(yù)算調(diào)出9,292萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本5,057萬(wàn)元，基金支出總計(jì)150,881萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算收支平衡。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)企業(yè)利潤(rùn)收入11,800萬(wàn)元，股息收入120萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)11,920萬(wàn)元。國(guó)資資本經(jīng)營(yíng)支出安排1,800萬(wàn)元（其中：縣恒達(dá)建材有限責(zé)任公司注冊(cè)資本金1,000萬(wàn)元、縣順祥公司公交車運(yùn)營(yíng)支出800萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出10,120萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)11,920萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算?？h級(jí)統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2021年收入預(yù)算為19,867萬(wàn)元，支出預(yù)算為10,228萬(wàn)元，預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余為9,639萬(wàn)元，上年滾存結(jié)余為44,421萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余為54,060萬(wàn)元。
5．一般公共預(yù)算支出安排情況。2021年預(yù)算支出安排203,527萬(wàn)元。其中：一是基本支出121,394萬(wàn)元，主要用于在編在職人員工資、津貼補(bǔ)貼、各種社會(huì)保障繳費(fèi)、福利費(fèi)、住房公積金、公業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。二是部門項(xiàng)目及其他支出等65,367萬(wàn)元，重點(diǎn)保障鄉(xiāng)村振興，教育、醫(yī)療、環(huán)保治理等民生支出需要，適度安排天府旅游名縣創(chuàng)建和產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金。三是提前下達(dá)中省轉(zhuǎn)移支付16,766萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和農(nóng)田建設(shè)等資金。
（1）支持教育發(fā)展方面安排資金44,210萬(wàn)元。其中：一是學(xué)前教育資金1,855萬(wàn)元。重點(diǎn)保障全縣14所公立幼兒園教師工資、公用經(jīng)費(fèi)，安排資金300萬(wàn)元用于公辦幼兒園臨聘教師工資。二是安排義務(wù)教育資金23,262萬(wàn)元。重點(diǎn)保障全縣義務(wù)教師工資、生均公用經(jīng)費(fèi)，安排義務(wù)教育校舍維修改造資金500萬(wàn)元，學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃資金700萬(wàn)元，寄宿生生活補(bǔ)助130萬(wàn)元，義務(wù)教育學(xué)校免作業(yè)本費(fèi)65萬(wàn)元，公辦學(xué)校校醫(yī)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，特殊學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)446萬(wàn)元。三是安排高中教育資金4,648萬(wàn)元。重點(diǎn)保障全縣高中教師工資，高中家庭貧困生學(xué)費(fèi)減免58萬(wàn)元，貧困學(xué)生助學(xué)金40萬(wàn)元。四是安排職業(yè)教育資金1,409萬(wàn)元，繼續(xù)實(shí)施中職教育免除學(xué)費(fèi)、助學(xué)金補(bǔ)助、藏彝區(qū)“9+3”免費(fèi)教育等政策。
（2）促進(jìn)文體傳媒事業(yè)發(fā)展方面安排資金4,846萬(wàn)元。其中：一是安排科技三項(xiàng)費(fèi)、科普經(jīng)費(fèi)98萬(wàn)元。二是設(shè)立縣級(jí)文物保護(hù)基金，卓筒井文物保護(hù)26萬(wàn)元。三是安排群眾文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，文藝創(chuàng)作和扶持經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，電視臺(tái)補(bǔ)助、農(nóng)村廣播、電影等公益事業(yè)費(fèi)97萬(wàn)元。四是安排體育場(chǎng)館免費(fèi)開放、老年體協(xié)、十四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)備戰(zhàn)、全民健身等131萬(wàn)元。
（3）提升社會(huì)保障水平方面安排資金32,171萬(wàn)元。其中：一是足額安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助，安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套。二是安排特困人員、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼等困難群眾救助資金761萬(wàn)元，社會(huì)福利事業(yè)單位和鎮(zhèn)敬老院聘用人員經(jīng)費(fèi)317萬(wàn)元。三是安排資金310萬(wàn)元，支持殘疾人參加醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn)，白內(nèi)障、腦癱康復(fù)等救助，幫助殘疾人就業(yè)等。四是安排農(nóng)民工就業(yè)保障服務(wù)69萬(wàn)元，退役士兵安置、義務(wù)兵優(yōu)待金等補(bǔ)助477萬(wàn)元，設(shè)立人才專項(xiàng)、人才引進(jìn)開發(fā)培訓(xùn)及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)貸款貼息177萬(wàn)元。五是安排高齡老人生活補(bǔ)助648萬(wàn)元，社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金100萬(wàn)元。六是企業(yè)退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)100萬(wàn)元，行政事業(yè)單位退休職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)92萬(wàn)元。七是安排退休人員職業(yè)年金450萬(wàn)元，死亡撫恤600萬(wàn)元，遺屬及改制人員生活補(bǔ)助1,000萬(wàn)元。
（4）強(qiáng)化衛(wèi)生健康保障方面安排資金14,592萬(wàn)元，同比增加4,298萬(wàn)元。其中：一是安排資金500萬(wàn)元專項(xiàng)用于常態(tài)化疫情防控。二是安排綜合醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助資金163萬(wàn)元，村（社區(qū)）衛(wèi)生室補(bǔ)助資金74萬(wàn)元，基本藥物補(bǔ)助145萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金300萬(wàn)元。三是全額預(yù)算行政事業(yè)單位醫(yī)保補(bǔ)助資金3,471萬(wàn)元，取消預(yù)防性體檢116萬(wàn)元。四是按7,000元/人·年對(duì)縣醫(yī)院、中醫(yī)院補(bǔ)助，按12,000元/人·年對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補(bǔ)助，按30%比例對(duì)醫(yī)護(hù)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)進(jìn)行補(bǔ)助。五是安排1503萬(wàn)元提高疾病預(yù)防控制、公共衛(wèi)生監(jiān)督、婦幼保健等公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)保障水平。六是安排計(jì)劃生育事務(wù)經(jīng)費(fèi)644萬(wàn)元，實(shí)施免費(fèi)婚檢、孕檢、計(jì)生獎(jiǎng)扶特扶等優(yōu)生優(yōu)育幫扶政策。
（5）支持生態(tài)環(huán)保方面安排資金6,650萬(wàn)元。其中：一是環(huán)保治理投入大幅增加，安排生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理專項(xiàng)資金2,500萬(wàn)元。二是安排資金250萬(wàn)元城鄉(xiāng)環(huán)境整治、農(nóng)村垃圾治理。三是安排環(huán)境監(jiān)測(cè)保護(hù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)197萬(wàn)元。四是安排資金3,703萬(wàn)元加強(qiáng)城市維護(hù)管理。
（6）支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展方面安排資金23,946萬(wàn)元。其中：一是縣本級(jí)預(yù)算安排鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金4,000萬(wàn)元，用于支持鄉(xiāng)村振興、村社產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建檔立卡貧困人員養(yǎng)老、醫(yī)療繳費(fèi)、貧困學(xué)生特別資助等。二是安排農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)補(bǔ)助310萬(wàn)元，財(cái)政支農(nóng)資金260萬(wàn)元，壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)220萬(wàn)元，安排699萬(wàn)元用于農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)機(jī)提灌站維護(hù)、農(nóng)畜產(chǎn)品疫病防治、防汛抗旱、水利設(shè)施維修等支農(nóng)專項(xiàng)事務(wù)。三是提高村（社區(qū)）保障水平，支持村（社區(qū)）建制優(yōu)化調(diào)整，大幅提高村（社區(qū)）干部待遇水平和村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，保持整合村運(yùn)行維護(hù)費(fèi)保障水平不降低，每個(gè)社區(qū)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)從6萬(wàn)元提高到7萬(wàn)元，全縣1115名村民小組長(zhǎng)待遇納入財(cái)政預(yù)算。
（7）支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)方面安排資金6,019萬(wàn)元。其中：一是安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金5,000萬(wàn)元（主要用于支持工業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展2,000萬(wàn)元，文化旅游發(fā)展3,000萬(wàn)元）。二是安排招商引資、安全監(jiān)管資金407萬(wàn)元。三是安排旅游發(fā)展促銷創(chuàng)建、農(nóng)村惠民陽(yáng)光平臺(tái)、電子商務(wù)發(fā)展與促進(jìn)等項(xiàng)目資金612萬(wàn)元。
（8）加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面安排資金7,979萬(wàn)元。其中：
一是安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)2,000萬(wàn)元，天府旅游名縣及文明城市創(chuàng)建3,000萬(wàn)元，推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備申報(bào)、建設(shè)。二是安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財(cái)力保障及擴(kuò)權(quán)強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)資金937萬(wàn)元。三是安排政府采購(gòu)、消防基礎(chǔ)保障及建設(shè)經(jīng)費(fèi)1,271萬(wàn)元。四是保障性住房維修資金100萬(wàn)元。五是安排革命老區(qū)項(xiàng)目資金671萬(wàn)元，支持村、社基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（9）保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和社會(huì)治理方面安排資金47,610萬(wàn)元，主要用于保障全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及一比一配備公安輔警、交通協(xié)警、司法輔助人員等經(jīng)費(fèi)，增強(qiáng)政權(quán)基礎(chǔ)、行政能力，維護(hù)公共安全和社會(huì)穩(wěn)定；鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整后保障水平不降低，安排200萬(wàn)元設(shè)立基層治理專項(xiàng)資金。
（10）足額安排地方政府一般債務(wù)還本付息資金9,202萬(wàn)元，主要用于地方政府一般債券還本資金1,943萬(wàn)元、付息資金6,709萬(wàn)元；世界銀行貸款項(xiàng)目還本350萬(wàn)元、付息資金200萬(wàn)元。
（11）預(yù)備費(fèi)3,000萬(wàn)元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害救助及其他難以預(yù)見的特殊開支。
（12）其他支出5,235萬(wàn)元，主要用于全縣職工正常晉級(jí)晉職和國(guó)家政策調(diào)整需要支出的事項(xiàng)。
三、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
（一）落實(shí)積極財(cái)政政策，助推縣域經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)。繼續(xù)落實(shí)制度性減稅降費(fèi)政策，按規(guī)定及時(shí)足額兌現(xiàn)市場(chǎng)主體的政策性補(bǔ)貼補(bǔ)償，積極兌現(xiàn)招商引資優(yōu)惠政策，暢通減稅降費(fèi)政策紅利傳導(dǎo)機(jī)制，通過賦能增效激活各類市場(chǎng)要素發(fā)展?jié)撃?。完善?cái)政金融互動(dòng)政策，規(guī)范實(shí)施政府與社會(huì)資本合作，設(shè)立工業(yè)、商貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，重點(diǎn)培育盛馬化工、興茂石化、鴻鵬新材料、捷貝通等工業(yè)骨干企業(yè)稅源穩(wěn)步增長(zhǎng)；設(shè)立文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，重點(diǎn)支持文軒職業(yè)學(xué)院、絲路奇幻城、浪漫地中海等文旅項(xiàng)目盡快建成營(yíng)業(yè)；加快國(guó)企改革，利用砂石、糧油等優(yōu)勢(shì)資源經(jīng)營(yíng)；支持“撤縣設(shè)區(qū)”進(jìn)程，深化區(qū)域協(xié)同發(fā)展，加快融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，助力縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政持續(xù)增收。
（二）兜底保障基本民生，增強(qiáng)人民群眾獲得感。圍繞人民群眾“急難愁盼”的民生大事急事難事，精準(zhǔn)發(fā)力、補(bǔ)齊短板，確保2021年全年民生支出占一般公共預(yù)算比例在71%以上；推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，深入貫徹實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；繼續(xù)辦好辦實(shí)民生實(shí)事，積極推動(dòng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，提高教育供給質(zhì)量，增強(qiáng)社會(huì)保障能力，加快彌補(bǔ)公共衛(wèi)生防疫短板，推動(dòng)文化繁榮興盛，完善住房保障體系，提升應(yīng)急救災(zāi)水平，推進(jìn)平安大英建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾獲得感幸福感安全感。
（三）防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，保障財(cái)政運(yùn)行可持續(xù)。加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)限額管理和預(yù)算管理要求，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線；健全地方政府隱性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)機(jī)制，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量、有序穩(wěn)妥化解存量，有效防范地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；開展縣級(jí)“三?！敝С鲱A(yù)算事前審核機(jī)制，完善縣級(jí)“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行監(jiān)控機(jī)制，切實(shí)兜牢“三保”支出底線；強(qiáng)化庫(kù)款運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，繼續(xù)推進(jìn)全縣暫付款清理消化三年攻堅(jiān)行動(dòng)，合理調(diào)度國(guó)庫(kù)庫(kù)款，整體聯(lián)動(dòng)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政運(yùn)行可持續(xù)發(fā)展。
（四）深化財(cái)稅體制改革，科學(xué)理財(cái)水平再提升。完善財(cái)政管理體制機(jī)制，推進(jìn)預(yù)算管理一體化規(guī)范。推進(jìn)國(guó)有企業(yè)“三級(jí)架構(gòu)”改革，完善國(guó)有企業(yè)管理體制，做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有資本，提高國(guó)有資本的整體功能和效率。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，構(gòu)建全方位預(yù)算績(jī)效管理格局，建立全過程預(yù)算績(jī)效管理鏈條，完善全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系，將本級(jí)部門整體績(jī)效與部門預(yù)算安排掛鉤，將預(yù)算績(jī)效結(jié)果納入政府績(jī)效考核體系。強(qiáng)化存量資金統(tǒng)籌管理，對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模較大的部門適當(dāng)調(diào)減部門預(yù)算。嚴(yán)格財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)控執(zhí)行中追加事項(xiàng)，嚴(yán)格執(zhí)行“無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算不采購(gòu)”和“先有預(yù)算，后購(gòu)買服務(wù)”要求。強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審，堅(jiān)持“不唯增、不唯減、只唯實(shí)”的評(píng)審理念，從源頭上節(jié)約項(xiàng)目資金。
各位代表，路雖遠(yuǎn)、行則將至，事雖難、做則必成。新的一年，我們要更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的支持下，開拓創(chuàng)新、感恩奮進(jìn)，拼搏實(shí)干、攻堅(jiān)克難，扎實(shí)做好2021年財(cái)政工作，充分發(fā)揮財(cái)政職能，積極融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，全力爭(zhēng)創(chuàng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展先進(jìn)縣和天府旅游名縣，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化大英開好局、起好步，以優(yōu)異成績(jī)向建黨100周年獻(xiàn)禮。
名 詞 解 釋
1．“三保一優(yōu)一防”要求：保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)、優(yōu)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)。
2．“六穩(wěn)”工作：穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。
3．“六保”任務(wù)：保居民就業(yè)、?；久裆⒈Ｊ袌?chǎng)主體、保糧食資源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；具\(yùn)轉(zhuǎn)。
4．“三級(jí)架構(gòu)”改革：構(gòu)建“國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)—國(guó)有資產(chǎn)投資、運(yùn)營(yíng)公司—國(guó)有企業(yè)”三級(jí)管理模式。
5．地方政府性債務(wù)：包括政府債務(wù)和或有債務(wù)。政府債務(wù)：指各級(jí)政府為公益性事業(yè)發(fā)展舉借，需地方政府承擔(dān)償還責(zé)任的債務(wù)。具體包括：經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)納入政府債務(wù)管理的存量債務(wù)；通過發(fā)行地方政府債券形成的債務(wù)；符合國(guó)家規(guī)定的在建項(xiàng)目后續(xù)融資形成，需地方政府承擔(dān)償還責(zé)任的債務(wù)?；蛴袀鶆?wù)：指存量債務(wù)中政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任和可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)，以及國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)鎖定存量后新發(fā)生的政府依法擔(dān)保債務(wù)。
6．政府隱性債務(wù)：是指地方政府在法定政府債務(wù)限額之外直接或承諾以財(cái)政資金償還以及違法提供擔(dān)保等方式舉借的債務(wù)。
7．債務(wù)率：反映法定債務(wù)總體償還能力的指標(biāo)。
8．利息支出率：反映一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算對(duì)一般債務(wù)和專項(xiàng)債務(wù)按時(shí)履約付息的保障能力的指標(biāo)。
9．政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定制度：根據(jù)地方政府法定債務(wù)的債務(wù)率水平由高到低設(shè)置紅（債務(wù)率≥300%）、橙（200%≤債務(wù)率<300%）、黃（120%≤債務(wù)率<200%）、綠（債務(wù)率<120%）四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)檔次。
10．政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定制度：原則上按隱性債務(wù)率由高到低設(shè)置紅（債務(wù)率≥300%）、橙（200%≤債務(wù)率<300%）、黃（120%≤債務(wù)率<200%）、綠（債務(wù)率<120%）四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
