（四川?。╆P(guān)于廣元市昭化區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于廣元市昭化區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
在廣元市昭化區(qū)第七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
廣元市昭化區(qū)財(cái)政局 李良枝
2021年3月28日
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將昭化區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)七屆人大六次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)疫情防控、經(jīng)濟(jì)下行等復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和艱巨繁重的財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督下，全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，不忘初心、牢記使命，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、積極作為，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省市區(qū)委各項(xiàng)決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大各項(xiàng)決議，狠抓財(cái)政增收節(jié)支，著力深化財(cái)稅改革，全面加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，積極防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
一、預(yù)算執(zhí)行基本情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成25209萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100 %。其中：稅務(wù)部門(mén)完成11231萬(wàn)元，較上年減少2180萬(wàn)元，下降16.3 %；財(cái)政部門(mén)完成13978萬(wàn)元，較上年增加5286萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.8%。全年稅收收入完成10130萬(wàn)元，非稅收入完成15079萬(wàn)元，稅占比40.2%。全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入加上稅收返還和上級(jí)各類(lèi)補(bǔ)助收入203110萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入31855萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金223萬(wàn)元、東西部協(xié)作援助收入4210萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入資金680萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入完成265913萬(wàn)元。2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成232174萬(wàn)元，完成變動(dòng)預(yù)算的100 %，加上專(zhuān)項(xiàng)上解上級(jí)支出4075萬(wàn)元、債務(wù)還本支出29655萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9萬(wàn)元后，全區(qū)一般公共預(yù)算總支出完成265913萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算總收支品迭，當(dāng)年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成18273萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的118.9%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入7658萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入42000萬(wàn)元，全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入完成67931萬(wàn)元。2020年，全區(qū)政府性基金支出完成66731萬(wàn)元，加上債務(wù)還本支出1200萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出共計(jì)67931萬(wàn)元，完成變動(dòng)預(yù)算的100 %。全區(qū)政府性基金預(yù)算總收支品迭，當(dāng)年收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成1280萬(wàn)元，完成預(yù)算的110.1%。2020年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成600萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算支出680萬(wàn)元，完成預(yù)算的110.1 %。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收支品迭，當(dāng)年收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，全區(qū)社?；痤A(yù)算完成7667萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的102.2%。2020年，全區(qū)社?；痤A(yù)算支出完成5354萬(wàn)元，完成變動(dòng)預(yù)算的100.4%。全區(qū)社?；痤A(yù)算收支品迭，當(dāng)年結(jié)余2313萬(wàn)元，加上年滾存結(jié)余15385萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余17698萬(wàn)元。
（五）地方政府債務(wù)情況。截至2020年底，全區(qū)地方政府債務(wù)余額354153萬(wàn)元，控制在省市政府核定的債務(wù)限額357605萬(wàn)元內(nèi)。其中：全區(qū)一般債務(wù)限額228957萬(wàn)元，余額226173萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額128648萬(wàn)元，余額127980萬(wàn)元。全區(qū)隱性債務(wù)余額 211232萬(wàn)元。全區(qū)地方政府債務(wù)主要用于支持西部家居產(chǎn)業(yè)城建設(shè)、文化旅游發(fā)展、污染防治、教育保障、醫(yī)療衛(wèi)生防控體系建設(shè)等重點(diǎn)，有力促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（六）關(guān)于2020年預(yù)算執(zhí)行情況（草案）的說(shuō)明。以上“四本預(yù)算”執(zhí)行數(shù)據(jù)是初步匯總數(shù)，因受決算政策等因素影響，在正式編制完成“四本預(yù)算”時(shí)可能還有一些變化，屆時(shí)一并調(diào)整并按規(guī)定報(bào)請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審議。
二、2020年落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
一年來(lái)，全區(qū)財(cái)政工作緊緊圍繞區(qū)委決策部署和年初確定的各項(xiàng)財(cái)政收支目標(biāo)，落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實(shí)施條例，認(rèn)真貫徹區(qū)七屆人大五次會(huì)議預(yù)算決議，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、有保有壓、提質(zhì)增效，以超常舉措努力保持較高支出強(qiáng)度，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，有力支持了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。我們重點(diǎn)抓了以下幾個(gè)方面的工作：
（一）堅(jiān)持做大收入，突出量質(zhì)并重，有效增加可用財(cái)力。一是大力涵養(yǎng)稅源。逗硬落實(shí)減稅降費(fèi)11761萬(wàn)元，降低企業(yè)負(fù)擔(dān)；充分發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)作用，通過(guò)貼息、貼擔(dān)保費(fèi)等方式引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)放貸、承保，有效解決融資難融資貴問(wèn)題；安排招商引資經(jīng)費(fèi)3080萬(wàn)元招引入駐企業(yè)37家，堅(jiān)持每月召開(kāi)企業(yè)家座談會(huì)，安排專(zhuān)項(xiàng)資金5600萬(wàn)元，切實(shí)解決企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難和支持中紡糧油等企業(yè)做大做強(qiáng)，努力涵養(yǎng)稅源。二是全面加強(qiáng)收入征管。深化綜合治稅，嚴(yán)格稅收共治六條措施，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源管控和非稅收入征管，嚴(yán)格以票管收、票款同行，加強(qiáng)砂石等國(guó)有資產(chǎn)資源轉(zhuǎn)化，新增非稅收入5116萬(wàn)元。全年完成地方一般公共預(yù)算收入25209萬(wàn)元，同比增加3106萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.1%，增幅排名全市第二，圓滿(mǎn)完成“十三五”收入中期調(diào)整目標(biāo)。三是大力向上爭(zhēng)取資金。搶抓政策機(jī)遇，深入研究政策和投資方向，加強(qiáng)債券資金爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)保障，修訂完善資金爭(zhēng)取管理辦法，突出單個(gè)新增和總額貢獻(xiàn)獎(jiǎng)懲，堅(jiān)持月通報(bào)、季考核制度，壓實(shí)部門(mén)主體責(zé)任，爭(zhēng)取資金取得明顯成效。全年共到位上級(jí)財(cái)政資金30.7億元，完成市下目標(biāo)任務(wù)的102%。四是全面清理盤(pán)活存量資金。強(qiáng)化財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金與年度預(yù)算統(tǒng)籌力度，共清理2019年及以前年度部門(mén)預(yù)算和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)存量資金15.9億元。實(shí)行分類(lèi)管理、統(tǒng)籌安排、精準(zhǔn)使用，收回6022萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年單位繼續(xù)使用15.3億元，主要用于穩(wěn)增長(zhǎng)、惠民生等經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
（二）堅(jiān)持有保有壓，突出民生保障，全面落實(shí)“六?！薄傲€(wěn)”。一是全力保障疫情防控。出臺(tái)《昭化區(qū)強(qiáng)化財(cái)政資金保障全力做好新型冠狀病毒肺炎疫情防控十條措施》，緊急安排疫情防控資金476萬(wàn)元，開(kāi)通綠色通道，第一時(shí)間調(diào)撥至各單位；撥付穩(wěn)崗就業(yè)等資金4911萬(wàn)元助推快速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)；爭(zhēng)取到位專(zhuān)項(xiàng)資金、債券資金等6129萬(wàn)元，大力支持疫情防控及公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，增強(qiáng)衛(wèi)生健康保障能力。二是兜牢“三保”底線。足額預(yù)算“三?！敝С?，全面足額保障了干部職工工資和離退休費(fèi)，目標(biāo)獎(jiǎng)得到及時(shí)保障和兌付；日常公用經(jīng)費(fèi)實(shí)行分類(lèi)保障，區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)人均最高分別達(dá)1.5萬(wàn)元、2.3萬(wàn)元，公檢法司、紀(jì)檢、政法、消防日常公用經(jīng)費(fèi)按省定標(biāo)準(zhǔn)足額保障；持續(xù)加大民生投入，民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)到71.2%。三是全面兌現(xiàn)各類(lèi)民生政策。撥付各類(lèi)學(xué)生生活補(bǔ)助、資助等1400萬(wàn)元，惠及8210人次，投入資金4137萬(wàn)元支持各類(lèi)學(xué)校建設(shè)，促進(jìn)全區(qū)教育事業(yè)均衡發(fā)展；兌現(xiàn)養(yǎng)老、醫(yī)療、優(yōu)撫、五保、低保、殘疾及生活困難補(bǔ)助、救助1.65億元，惠及40萬(wàn)人次，投入資金6244萬(wàn)元支持養(yǎng)老服務(wù)體系和就業(yè)創(chuàng)業(yè)及公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，覆蓋全民的社會(huì)保障體系進(jìn)一步完善；投入公共文化服務(wù)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文旅融合等資金10803萬(wàn)元，加快推進(jìn)文化旅游體育融合發(fā)展，惠及13萬(wàn)人次，夯實(shí)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)；投入各類(lèi)社會(huì)治理資金1207萬(wàn)元，推進(jìn)平安和諧昭化建設(shè)。四是從嚴(yán)控制一般性支出。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格落實(shí)中央“過(guò)緊日子”要求，年初預(yù)算大力壓減辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和“三公”經(jīng)費(fèi)2249萬(wàn)元、壓減率12%，采取“四個(gè)一批”壓減非緊要必要支出共計(jì)49427萬(wàn)元。進(jìn)一步硬化預(yù)算約束，繼續(xù)實(shí)行裝修及設(shè)施設(shè)備購(gòu)置超過(guò)5萬(wàn)元政府常務(wù)會(huì)議審定等制度，切實(shí)有效控制一般性支出。
（三）堅(jiān)持聚焦重點(diǎn)，突出統(tǒng)籌整合，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。投入資金7.96億元，實(shí)施21個(gè)扶貧專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，全面鞏固提升脫貧成效；安排本級(jí)資金3800萬(wàn)元，整合財(cái)政涉農(nóng)資金22503萬(wàn)元，投入東西部扶貧協(xié)作資金4210萬(wàn)元，支持脫貧攻堅(jiān)取得決定性勝利。多渠道籌集資金償還政府債務(wù)本息4.27億元，有效遏制政府債務(wù)增量，政府債務(wù)未突破限額標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)可控。多種方式安排污水處理、土壤治理、植被恢復(fù)、環(huán)境綜合整治等資金19504萬(wàn)元，支持打好環(huán)境污染防治“八大戰(zhàn)役”，嘉陵江上游生態(tài)安全屏障持續(xù)鞏固。二是支持三次產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量融合發(fā)展。健全財(cái)政投入機(jī)制，統(tǒng)籌安排財(cái)政資金1.58億元，大力支持田園綜合體建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)提質(zhì)增效；專(zhuān)項(xiàng)安排資金6500余萬(wàn)元，通過(guò)“832”平臺(tái)銷(xiāo)售扶貧特色農(nóng)產(chǎn)品5900余萬(wàn)元，協(xié)同推動(dòng)生豬、土雞、特色水果等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展；籌集資金近5億元大力支持西部綠色家居產(chǎn)業(yè)城建設(shè)，通過(guò)PPP模式穩(wěn)步推進(jìn)元柳工業(yè)園建設(shè)，完成京兆建設(shè)公司AA評(píng)級(jí)；安排資金10116萬(wàn)元支持文旅、商貿(mào)服務(wù)業(yè)融合發(fā)展，連續(xù)打造棲鳳峽等3個(gè)知名景區(qū)，肥腸特色美食街加速推進(jìn)，完成汽車(chē)4S城入駐品牌21個(gè)，建成全市最大的“電商+物流”融合示范園。三是支持城鄉(xiāng)一體發(fā)展。加大城市開(kāi)發(fā)建設(shè)投入力度，投入本級(jí)資金2281萬(wàn)元、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金10907萬(wàn)元、落實(shí)市場(chǎng)化融資3億元，支持完善城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造、房地產(chǎn)項(xiàng)目等基礎(chǔ)設(shè)施，完成11個(gè)棚戶(hù)區(qū)、老舊小區(qū)改造。大力支持三江新區(qū)“基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)攻堅(jiān)年”行動(dòng)，完成天雄鴨浮堤防、南馬山隧道等項(xiàng)目建設(shè)，加快推進(jìn)“兩路一隧”P(pán)PP項(xiàng)目。調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，投入資金5.2億元，大力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，推進(jìn)美麗新村建設(shè)，支持農(nóng)村人居環(huán)境整治“三大革命”和城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施提升，努力提高公共服務(wù)均等化水平。
（四）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，突出務(wù)實(shí)見(jiàn)效，健全管理體制機(jī)制。一是完善預(yù)算管理機(jī)制。制定《昭化區(qū)應(yīng)急保障資金管理辦法》，安排應(yīng)急保障資金1000萬(wàn)元，有力提升財(cái)政應(yīng)對(duì)突發(fā)事件保障能力。制定《昭化區(qū)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金管理辦法》，強(qiáng)化預(yù)算剛性，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，深入推進(jìn)預(yù)算管理。二是強(qiáng)化國(guó)庫(kù)集中支付改革。建立工資、基本民生、扶貧、直達(dá)資金和一般戶(hù)5個(gè)專(zhuān)戶(hù)，分類(lèi)核算保障支出。實(shí)行財(cái)政資金大統(tǒng)籌管理，建立資金按月?lián)芨逗凸_(kāi)機(jī)制，推進(jìn)財(cái)政資金“陽(yáng)光支付”，資金申報(bào)審批流程由7個(gè)環(huán)節(jié)精簡(jiǎn)至2個(gè)環(huán)節(jié)，提高資金兌付質(zhì)效，當(dāng)年累計(jì)撥付財(cái)政資金45.13億元。三是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。制定《區(qū)預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》等2個(gè)辦法，對(duì)區(qū)本級(jí)財(cái)政支出政策和申請(qǐng)財(cái)政資金100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目支出納入事前績(jī)效評(píng)估范圍，對(duì)25個(gè)單位的45個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行和支出進(jìn)度開(kāi)展了監(jiān)控；強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)103個(gè)項(xiàng)目和7個(gè)部門(mén)開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，分別獎(jiǎng)懲上年相關(guān)單位經(jīng)費(fèi)27.35萬(wàn)元、2.42萬(wàn)元。四是完成“兩項(xiàng)改革”及“后半篇”文章財(cái)政工作。加強(qiáng)財(cái)政督導(dǎo)，指導(dǎo)完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革財(cái)務(wù)資料移交和改革期間財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況檢查工作。健全與區(qū)域面積等因素掛鉤的財(cái)政投入保障機(jī)制和報(bào)酬增長(zhǎng)機(jī)制，全力保障村級(jí)建制調(diào)整改革期間村組干部工資發(fā)放、村社正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)資金，村級(jí)公用經(jīng)費(fèi)按村分類(lèi)保障，最高達(dá)5.5萬(wàn)元；在全市率先提高村干部待遇，村黨支部書(shū)記年基本報(bào)酬均達(dá)到4.15萬(wàn)元，較改革前增加1.56萬(wàn)元。
（五）堅(jiān)持源頭治理，突出防查并舉，深入推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督。一是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。統(tǒng)籌開(kāi)展財(cái)政綜合檢查3次，檢查單位100余個(gè)，發(fā)現(xiàn)滯留財(cái)政收入等違規(guī)金額364萬(wàn)元。強(qiáng)化財(cái)政執(zhí)紀(jì)問(wèn)效，對(duì)問(wèn)題單位全覆蓋下達(dá)整改通知書(shū)，持續(xù)督促?gòu)氐渍?，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律。二是持續(xù)推進(jìn)“一卡通”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。實(shí)施惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”監(jiān)管平臺(tái)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，督促單位將所有到人到戶(hù)的惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金通過(guò)監(jiān)管平臺(tái)發(fā)放，對(duì)監(jiān)管系統(tǒng)反饋的未發(fā)放成功的信息及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理，已納入平臺(tái)發(fā)放的項(xiàng)目37個(gè)，累計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼資金55萬(wàn)人次、1.9億元。三是抓好政府采購(gòu)監(jiān)管。嚴(yán)格采購(gòu)項(xiàng)目審核備案程序，堅(jiān)持執(zhí)行財(cái)政評(píng)審和政府采購(gòu)需求論證制度，加強(qiáng)政府采購(gòu)信息公開(kāi)和合同備案管理，嚴(yán)格政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境清理整治，處理投訴事項(xiàng)3件。全年審核備案政府采購(gòu)項(xiàng)目134個(gè)，通過(guò)政府采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)組織采購(gòu)的項(xiàng)目111個(gè)，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)預(yù)算金額1.64億元，節(jié)約資金730萬(wàn)元，資金節(jié)約率為4.45%。四是建設(shè)高效優(yōu)質(zhì)財(cái)評(píng)。修訂財(cái)評(píng)管理辦法，提高工程類(lèi)項(xiàng)目評(píng)審限額，對(duì)100萬(wàn)元以下由行政事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)等作為實(shí)施主體的項(xiàng)目以及400萬(wàn)元以下由村集體組織作為實(shí)施主體的項(xiàng)目不再開(kāi)展財(cái)評(píng)，加強(qiáng)中介監(jiān)管，進(jìn)一步提升了財(cái)評(píng)質(zhì)效，評(píng)審時(shí)效提高40%。全年送審151個(gè)項(xiàng)目14.47億元，審減2.44億元，審減率17%，財(cái)評(píng)工作受到鄒自景市長(zhǎng)肯定性批示。
（六）堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，突出管教結(jié)合，持續(xù)建強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍。一是旗幟鮮明講政治。堅(jiān)持學(xué)懂弄通做實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，自覺(jué)落實(shí)管黨治黨責(zé)任，切實(shí)抓好巡視巡察反饋問(wèn)題整改，堅(jiān)決貫徹落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)決策部署，圓滿(mǎn)完成區(qū)委政府66項(xiàng)交辦事項(xiàng)，按時(shí)按質(zhì)辦結(jié)人大建議、政協(xié)提案，以實(shí)際行動(dòng)樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。二是持續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，扎實(shí)推動(dòng)“4321”精準(zhǔn)監(jiān)督，從嚴(yán)執(zhí)行“三重一大”議事決策制度，認(rèn)真開(kāi)展“以案促改”六大專(zhuān)項(xiàng)整治，加強(qiáng)重點(diǎn)崗位權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)防控，進(jìn)一步強(qiáng)化警示教育，筑牢拒腐防變思想紅線。三是深化作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)。堅(jiān)持會(huì)前學(xué)法學(xué)紀(jì)12次，扎實(shí)開(kāi)展作風(fēng)紀(jì)律整頓，認(rèn)真執(zhí)行“六大紀(jì)律”，從嚴(yán)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則等精神，堅(jiān)決整治形式主義、官僚主義，強(qiáng)化首問(wèn)責(zé)任制、限時(shí)辦結(jié)制和執(zhí)行落實(shí)意識(shí)，塑造了財(cái)政良好形象。四是不斷提升財(cái)政隊(duì)伍綜合素質(zhì)。建立機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委，完成黨小組精簡(jiǎn)設(shè)置，全面加強(qiáng)黨員干部管理，充分發(fā)揮黨員在疫情防控等工作中的先鋒模范作用。實(shí)施常態(tài)化培訓(xùn)提能行動(dòng)，組織財(cái)政（會(huì)）干部參加各類(lèi)培訓(xùn)6期300余人次，鼓勵(lì)引導(dǎo)財(cái)政干部提升學(xué)歷、考取職稱(chēng)，昭化財(cái)政隊(duì)伍綜合能力不斷提升?；⑻?zhèn)財(cái)政所作為全市唯一的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所獲得全省財(cái)政系統(tǒng)先進(jìn)集體稱(chēng)號(hào)。
各位代表！2020年財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，圓滿(mǎn)完成了區(qū)七屆人大五次會(huì)議確定的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，財(cái)政工作取得了較好成效，這些成績(jī)的取得，是區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持的結(jié)果，也是社會(huì)各界各方面大力關(guān)心支持的結(jié)果。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒的看到當(dāng)前財(cái)政工作還存在一些困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是財(cái)政增收難。財(cái)源匱乏，區(qū)內(nèi)骨干支柱稅源缺乏，納稅大戶(hù)少，稅收流失嚴(yán)重，收入結(jié)構(gòu)不優(yōu)。二是資金調(diào)度困難。一般戶(hù)庫(kù)款余額偏低，加之財(cái)政借款、超撥款累計(jì)金額較大，嚴(yán)重?cái)D占了正常預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行，庫(kù)款保障能力較低，資金調(diào)度異常艱難。三是化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力大。政府債務(wù)進(jìn)入償債高峰期，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額空間小，爭(zhēng)取新增債券資金受限。四是財(cái)政資金使用績(jī)效不高。一些部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理理念尚未真正樹(shù)立，存在項(xiàng)目實(shí)施無(wú)方案、白條列支、實(shí)施進(jìn)度滯后等問(wèn)題。針對(duì)上述問(wèn)題，我們將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、委員的意見(jiàn)建議，在下一步的財(cái)政工作中積極采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
“十三五”財(cái)政改革發(fā)展成就
“十三五”是財(cái)政改革發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的五年?；仡欉^(guò)去五年，全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)按照中央和省、市、區(qū)委決策部署，積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變經(jīng)濟(jì)環(huán)境，全面踐行新發(fā)展理念，落實(shí)積極財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)持依法理財(cái)，深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，不斷完善財(cái)政政策和資金支持引導(dǎo)機(jī)制，在推動(dòng)實(shí)施治蜀興川昭化實(shí)踐中發(fā)揮了重要作用，開(kāi)創(chuàng)了全區(qū)財(cái)政事業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、跨越發(fā)展的新局面。
一、財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，財(cái)政綜合實(shí)力邁上新臺(tái)階
五年來(lái)，著力財(cái)政收支管理做大做強(qiáng)財(cái)政綜合實(shí)力，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。地方一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，2020 年達(dá)到25209萬(wàn)元，突破2.5億元大關(guān)，較2015年增長(zhǎng)53.9%，年均增幅9%。2016至2020年累計(jì)向上爭(zhēng)取資金175億元，年均爭(zhēng)取資金35億元，有力支持了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。全區(qū)一般公共預(yù)算支出規(guī)模持續(xù)壯大，從2015年的15.8億元增長(zhǎng)到 2020的23.2億元，年均增長(zhǎng)8%。財(cái)政支出結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，集中投向重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，全面落實(shí)了“六穩(wěn)”“六保”。
二、財(cái)政職能充分發(fā)揮，助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展彰顯新作為
五年來(lái)，認(rèn)真貫徹積極的財(cái)政政策，逗硬執(zhí)行“營(yíng)改增”等稅收調(diào)整政策，嚴(yán)格落實(shí)前所未有的減稅降費(fèi)政策，累計(jì)減稅降費(fèi)達(dá)3.1億元。加大助企紓困力度，累計(jì)安排財(cái)政資金4.63億元幫助企業(yè)發(fā)展。強(qiáng)化財(cái)政資金投入，累計(jì)爭(zhēng)取到位上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金和債券資金30.2億元支持西部家居產(chǎn)業(yè)城等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，昭化城區(qū)至廣元快速通道、中紡糧油鐵路專(zhuān)用線等一大批重大項(xiàng)目建成投運(yùn)。充分發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)引導(dǎo)作用，本級(jí)財(cái)政籌資1億元設(shè)立區(qū)立信農(nóng)擔(dān)公司，建立了四項(xiàng)基金和鄉(xiāng)村振興基金，扎實(shí)開(kāi)展財(cái)政金融互動(dòng)，規(guī)范推進(jìn) PPP 項(xiàng)目，累計(jì)撬動(dòng)各類(lèi)資金50億元支持三次產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量融合發(fā)展，全區(qū)“3+1”現(xiàn)代工業(yè)體系、“4+5”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系、“5+3”現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系加快成勢(shì)。
三、財(cái)政保障精準(zhǔn)有力，支持三大攻堅(jiān)戰(zhàn)取得新成效
五年來(lái)，始終把脫貧攻堅(jiān)作為首要政治任務(wù)和頭號(hào)民生工程，探索建立財(cái)政涉農(nóng)資金整合機(jī)制，累計(jì)整合財(cái)政涉農(nóng)資金21.18億元，支持脫貧攻堅(jiān)取得決定性勝利，“四步法”整合財(cái)政涉農(nóng)資金經(jīng)驗(yàn)得到時(shí)任省政府常務(wù)副省長(zhǎng)王寧同志的肯定性批示，并在全省推廣。堅(jiān)定踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，累計(jì)投入9.8億元，支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，全面有效改善全區(qū)生態(tài)環(huán)境。強(qiáng)化政府債務(wù)預(yù)算管理，置換存量債務(wù)16.76億元，多渠道籌集資金累計(jì)償還政府債務(wù)本息12.58億元，堅(jiān)持疏堵結(jié)合、防控并舉，建立完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，加強(qiáng)隱性債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，嚴(yán)控新增債務(wù)，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
四、公共財(cái)政屬性凸顯，社會(huì)事業(yè)邁上新水平
五年來(lái)，始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，一般公共預(yù)算民生支出占比穩(wěn)定在65%以上，累計(jì)投入86.26億元滾動(dòng)實(shí)施民生實(shí)事和民生工程，全面落實(shí)各項(xiàng)民生政策，有效保障群眾教育、就業(yè)、社保、醫(yī)療、文化等民生支出需要。在全面落實(shí)上級(jí)各類(lèi)民生政策的基礎(chǔ)上，區(qū)本級(jí)安排3.37億元，一次性解決長(zhǎng)達(dá)10年的失地農(nóng)民保險(xiǎn)歷史遺留問(wèn)題；教育實(shí)行“倍增計(jì)劃”，貧困戶(hù)區(qū)內(nèi)住院財(cái)政報(bào)銷(xiāo)90%，區(qū)本級(jí)投入資金5.2億改造農(nóng)村土坯房3.3萬(wàn)戶(hù)。堅(jiān)持把人民生命財(cái)產(chǎn)安全放在第一位，支持掃黑除惡三年攻堅(jiān)行動(dòng)，積極做好疫情防控、防汛救災(zāi)、安全生產(chǎn)、禁毒防邪、信訪維穩(wěn)等工作，切實(shí)增進(jìn)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
五、財(cái)政改革深入推進(jìn)，科學(xué)理財(cái)開(kāi)啟新征程
五年來(lái)，堅(jiān)持統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)改革，全面完成省市確定的 73 項(xiàng)改革任務(wù)。完善四本預(yù)算管理體系，強(qiáng)化預(yù)算剛性，建立應(yīng)急保障機(jī)制和跨年度平衡機(jī)制，現(xiàn)代預(yù)算制度框架基本建立。制定出臺(tái)了《昭化區(qū)財(cái)政預(yù)算管理暫行辦法》等8個(gè)規(guī)范性文件，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，預(yù)算績(jī)效管理體制更加健全。深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，實(shí)行“財(cái)政資金大統(tǒng)籌”改革，有效破解財(cái)政庫(kù)款調(diào)度難題。規(guī)范資產(chǎn)管理，制定資產(chǎn)管理辦法，實(shí)行資產(chǎn)配置實(shí)地核實(shí)制，有效杜絕資產(chǎn)閑置浪費(fèi)。建章立制打造陽(yáng)光財(cái)評(píng)，5年來(lái)累計(jì)節(jié)資6.9億元。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，有效防范財(cái)政資金違規(guī)問(wèn)題發(fā)生。建立惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金社?？òl(fā)放監(jiān)管平臺(tái)，累計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼資金55萬(wàn)人次、1.9億元。創(chuàng)新上級(jí)專(zhuān)款指標(biāo)預(yù)下達(dá)、扶貧資金預(yù)撥、支付授權(quán)、審批代辦等四項(xiàng)改革，徹底化解財(cái)政放管服難題。
六、推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨，干部隊(duì)伍呈現(xiàn)新形象
五年來(lái)，堅(jiān)持統(tǒng)籌抓好黨建、黨風(fēng)廉政和作風(fēng)紀(jì)律等各項(xiàng)工作，確定了機(jī)關(guān)黨建、財(cái)政業(yè)務(wù)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、財(cái)政法治四個(gè)工作總體思路，推動(dòng)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)與財(cái)政業(yè)務(wù)、財(cái)政法治深度融合。嚴(yán)格財(cái)政干部教育管理，建強(qiáng)基層黨組織，持續(xù)深入開(kāi)展“兩學(xué)一做”“不忘初心、牢記使命”主題教育，大力實(shí)施干部綜合素質(zhì)提升計(jì)劃，常態(tài)開(kāi)展各類(lèi)培訓(xùn)，全面加強(qiáng)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，著力打造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專(zhuān)業(yè)化財(cái)政干部隊(duì)伍。2016年以來(lái)，先后榮獲各級(jí)先進(jìn)單位（先進(jìn)集體）60余次，連續(xù)4年獲得市考核一等獎(jiǎng)、區(qū)綜合目標(biāo)管理先進(jìn)單位、區(qū)脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體等榮譽(yù)，2016年獲得全省財(cái)政系統(tǒng)先進(jìn)集體，2019年獲得全國(guó)財(cái)政系統(tǒng)先進(jìn)集體殊榮。
2021年預(yù)算草案
一、2021年財(cái)政收支形勢(shì)分析
（一）財(cái)政收入方面。從昭化來(lái)看，新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)沖擊有所減緩，受全球疫情和世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展還存在諸多不確定因素。受我區(qū)財(cái)源和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)影響，財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固?？深A(yù)見(jiàn)的減稅降費(fèi)、新增債券等財(cái)政政策預(yù)計(jì)將持續(xù)實(shí)施，但力度有所放緩。影響地方財(cái)政收入的積極、消極因素共存。隨著西部大開(kāi)發(fā)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等戰(zhàn)略部署落地見(jiàn)效，將為昭化區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入新動(dòng)能。
（二）財(cái)政支出方面。財(cái)政支出結(jié)構(gòu)性調(diào)整將進(jìn)一步加大，“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”成為常態(tài)，民生政策越來(lái)越細(xì)、鄉(xiāng)村振興將成為重點(diǎn)。既要加快補(bǔ)短板，繼續(xù)完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提高教育、醫(yī)療、文化、社會(huì)保障等公共服務(wù)水平，又要適應(yīng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，大力支持項(xiàng)目投資，財(cái)政支出在嚴(yán)格控制的基礎(chǔ)上呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性“此消彼長(zhǎng)”，預(yù)算收支安排依然是緊平衡且實(shí)現(xiàn)難度更大。
綜合研判，我區(qū)財(cái)政發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，2021年財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)基本一致，財(cái)政收支矛盾依然突出，需要全區(qū)各部門(mén)將政府過(guò)緊日子的要求落實(shí)落細(xì)，把財(cái)政資金用在刀刃上。
二、2021年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想及原則
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年，也是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年。財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入落實(shí)中央、省委、市委、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，認(rèn)真貫徹省委、市委、區(qū)委全會(huì)精神，圍繞區(qū)委重大決策部署，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿(mǎn)足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！保鲃?dòng)融入“雙循環(huán)”戰(zhàn)略。進(jìn)一步實(shí)施積極的財(cái)政政策，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，全面落實(shí)政府過(guò)緊日子和“三保一優(yōu)一防”要求；加大財(cái)政資源統(tǒng)籌，盤(pán)活存量，用好增量，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，積極防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化昭化開(kāi)好局、起好步提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政支撐。
2021年預(yù)算編制和財(cái)政工作遵循以下原則：
堅(jiān)持積極穩(wěn)妥。堅(jiān)持實(shí)事求是、科學(xué)預(yù)測(cè)，積極穩(wěn)妥編制收入預(yù)算，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)，與積極財(cái)政政策相銜接，根據(jù)收入預(yù)算情況，合理安排支出預(yù)算，體現(xiàn)更加積極有為的導(dǎo)向。
厲行勤儉節(jié)約。將政府過(guò)緊日子作為長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，不該花的錢(qián)堅(jiān)決不花，進(jìn)一步壓減一般性支出，堅(jiān)持為長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)、為后代謀，擠出錢(qián)來(lái)促發(fā)展。
集中保障重點(diǎn)。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將騰挪出來(lái)的資金用于保障十九屆五中全會(huì)、省委十一屆八次全會(huì)、市委七屆十三次全會(huì)，區(qū)委七屆十四次全會(huì)重大部署落實(shí)，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障。
轉(zhuǎn)變支持方式。改革創(chuàng)新財(cái)政支持方式，推進(jìn)財(cái)政支持方式市場(chǎng)化改革，通過(guò)改革聚集資源、挖掘潛力、促進(jìn)發(fā)展，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用，高效帶動(dòng)社會(huì)資本支持重大項(xiàng)目建設(shè)。
加強(qiáng)績(jī)效管理。堅(jiān)持“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，突出績(jī)效導(dǎo)向，將績(jī)效管理實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理流程，加強(qiáng)績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，大力削減或取消低效無(wú)效支出。
防范化解風(fēng)險(xiǎn)。依法依規(guī)使用地方政府債券資金，積極穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)存量，兜牢“三?！钡拙€，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。
三、2021年收支預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算草案
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入安排為27226萬(wàn)元，較上年完成數(shù)增長(zhǎng)8%；加上年到位上級(jí)資金剔除一次性專(zhuān)款，將教育、社保類(lèi)專(zhuān)款按到位數(shù)的80%、其余項(xiàng)目資金按60%預(yù)算，共計(jì)139209萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入700萬(wàn)元，減去專(zhuān)項(xiàng)上解支出 574萬(wàn)元后，全區(qū)一般公共預(yù)算總財(cái)力166561萬(wàn)元。按照收支平衡原則，全區(qū)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排為166561萬(wàn)元，同比增加8298萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%。
（二）政府性基金預(yù)算草案
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排為30000萬(wàn)元，較上年完成數(shù)增長(zhǎng)64.2%，加上上級(jí)專(zhuān)款1124萬(wàn)元，全區(qū)政府性基金預(yù)算總財(cái)力為31124萬(wàn)元。按照收支平衡原則，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出相應(yīng)安排為31124萬(wàn)元，同比增加10363萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.9 %。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排為2000萬(wàn)元，較上年完成數(shù)增長(zhǎng)56.3 %。按照收支平衡原則，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出安排為2000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)71.9 %，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1300萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出700萬(wàn)元（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出）。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排為7896萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.3 %。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排為5640萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.7 %，當(dāng)年收支預(yù)算結(jié)余2256萬(wàn)元，加上年結(jié)余17698萬(wàn)元，滾存結(jié)余為19954萬(wàn)元。
（五）新增地方政府債務(wù)
按照“黨政同責(zé)、積極穩(wěn)妥、因地制宜、精算平衡、依法依規(guī)”的原則，嚴(yán)格政府債務(wù)管理。2021年新增債券項(xiàng)目已上報(bào)省市財(cái)政部門(mén)，2021年新增債務(wù)限額尚未下達(dá)，待收到全年限額后及時(shí)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告預(yù)算調(diào)整方案，并在債券項(xiàng)目安排方案確定后報(bào)區(qū)人大常委會(huì)備案。
（六）關(guān)于2021預(yù)算（草案）的補(bǔ)充說(shuō)明
1.稅收返還和轉(zhuǎn)移支付安排情況。按照《廣元市昭化區(qū)預(yù)算管理暫行辦法》規(guī)定，為提高預(yù)算到位率，2021年安排稅收返還和轉(zhuǎn)移支付139209萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6 %。其中：稅收返還3227萬(wàn)元、各類(lèi)轉(zhuǎn)移支付135982萬(wàn)元。
2.預(yù)備費(fèi)安排情況。2021年安排預(yù)備費(fèi)3200萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的1.9%，用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害、民生工程、民生實(shí)事等增加的支出和其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。
3.政府債務(wù)還本付息支出安排情況。2021年應(yīng)償還到期地方政府債券本金及利息和隱性債務(wù)預(yù)計(jì)65808萬(wàn)元，其中納入2021年年初預(yù)算3000萬(wàn)元，其余資金擬在執(zhí)行中通過(guò)部門(mén)向上爭(zhēng)取和企業(yè)自籌等方式安排。
4.財(cái)政“三?！鳖A(yù)算安排情況。按照中央、省規(guī)定的“三?！北Ｕ戏秶捅Ｕ蠘?biāo)準(zhǔn)，預(yù)算安排“三保”支出90250萬(wàn)元，住房公積金保障更加有力。
5.直達(dá)資金預(yù)算安排情況。上級(jí)預(yù)通知均衡性轉(zhuǎn)移支付、縣級(jí)財(cái)力基本獎(jiǎng)補(bǔ)直達(dá)資金8889萬(wàn)元，安排用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?span style="display:none">大牛工程師
6.預(yù)算（草案）審查批準(zhǔn)前的支出安排情況。在本次人民代表大會(huì)審查批準(zhǔn)2021年財(cái)政預(yù)算（草案）前，區(qū)財(cái)政將根據(jù)實(shí)際需要，參照2020年度同期基本支出（人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等）、轉(zhuǎn)移支付和結(jié)轉(zhuǎn)支出情況，安排相應(yīng)支出，確保各部門(mén)、鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
四、2021年全區(qū)財(cái)政工作重點(diǎn)
2021年，我們將緊緊圍繞上述預(yù)算安排，立足更好地發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，努力完成全年財(cái)政任務(wù)。
（一）堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。一是抓實(shí)黨的政治建設(shè)。樹(shù)牢財(cái)政部門(mén)政治機(jī)關(guān)意識(shí)，把旗幟鮮明講政治的要求始終貫徹到財(cái)政工作的全過(guò)程各方面，堅(jiān)持“財(cái)”服從服務(wù)于“政”，把“兩個(gè)維護(hù)”落實(shí)到具體行動(dòng)上。二是抓嚴(yán)黨風(fēng)廉政建設(shè)。持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，持續(xù)推進(jìn)“4321”精準(zhǔn)監(jiān)督，做好關(guān)鍵人員和重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)防聯(lián)控。三是抓好政府采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)巡察整改。針對(duì)巡察反饋問(wèn)題，堅(jiān)持對(duì)標(biāo)對(duì)表、舉一反三，認(rèn)真自查整改，提升政府采購(gòu)監(jiān)管服務(wù)能力，營(yíng)造風(fēng)清氣正的政府采購(gòu)政治生態(tài)。四是抓細(xì)意識(shí)形態(tài)工作。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)責(zé)任，將意識(shí)形態(tài)與財(cái)政中心工作同安排、同部署、同落實(shí)、同考核，定期研究意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域工作，強(qiáng)化輿論管控和陣地安全。
（二）精準(zhǔn)實(shí)施積極財(cái)政政策，主動(dòng)融入新發(fā)展格局。一是持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)。按照國(guó)家減稅降費(fèi)決策部署,繼續(xù)不折不扣落實(shí)制度性減稅降費(fèi)政策,降低企業(yè)運(yùn)行成本，助力企業(yè)輕裝上陣、更好發(fā)展。二是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。健全財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長(zhǎng)效機(jī)制，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。用好用活鄉(xiāng)村振興貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金和“政擔(dān)銀企戶(hù)”等政策，大力推進(jìn)生豬、果蔬等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。支持鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，深入推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，保障村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)。三是高水平服務(wù)項(xiàng)目投資。用好預(yù)算內(nèi)投資、地方專(zhuān)項(xiàng)債券等政策，充分發(fā)揮京兆AA融資平臺(tái)作用，全力支持國(guó)家級(jí)承接家居產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，擴(kuò)大有效投資，形成有效拉動(dòng)。四是支持文旅深度融合。設(shè)立文化和旅游發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金1000萬(wàn)元，完善促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需財(cái)政政策，全力支持天府旅游名縣和全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建，加快推進(jìn)“大昭化古城”、“大平樂(lè)”景區(qū)建設(shè)，著力打造近郊游目的地。
（三）加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌管理，增強(qiáng)縣域經(jīng)濟(jì)財(cái)力保障。一是狠抓財(cái)源培植。研究制定昭化財(cái)源建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)，強(qiáng)化“招商引稅”，嚴(yán)格“稅收共治六條措施”，加大招商引資企業(yè)協(xié)議兌現(xiàn)稅收清理，夯實(shí)重大戰(zhàn)略任務(wù)保障基礎(chǔ)。二是加大向上對(duì)接資金力度。圍繞國(guó)家“十四五”規(guī)劃、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈、革命老區(qū)、“一干多支”等重大發(fā)展戰(zhàn)略，積極謀劃項(xiàng)目，實(shí)行臺(tái)賬管理，建立會(huì)商機(jī)制，讓更多項(xiàng)目納入國(guó)家和省“大盤(pán)子”，為昭化長(zhǎng)期發(fā)展蓄力儲(chǔ)能。三是完善政府預(yù)算體系。加強(qiáng)政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌銜接，連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)兩年存量資金按政策調(diào)整用于化債，發(fā)揮財(cái)政在資源配置效率、財(cái)力保障等方面的基礎(chǔ)作用。四是轉(zhuǎn)變財(cái)政支持方式。發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，統(tǒng)籌運(yùn)用政府投資引導(dǎo)基金、財(cái)金互動(dòng)、PPP等方式，撬動(dòng)金融資本和社會(huì)資本投向民生建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。
（四）調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，不斷提升人民生活品質(zhì)。一是堅(jiān)持政府過(guò)緊日子。嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，進(jìn)一步壓減一般性支出，除必要運(yùn)行支出缺口和政策變動(dòng)等重大民生支出外，工程、項(xiàng)目等支出通過(guò)部門(mén)相關(guān)專(zhuān)款解決。實(shí)行預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算評(píng)審、審計(jì)查出問(wèn)題與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，加強(qiáng)新增支出審核，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)。二是持續(xù)加大民生投入。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，增強(qiáng)民生政策可持續(xù)性，確保民生支出占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)65%以上，圍繞就業(yè)、 教育、醫(yī)療、社會(huì)保障等領(lǐng)域,完善財(cái)政支持政策,堅(jiān)決兜緊兜牢基本民生底線。三是支持城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)。支持打好“藍(lán)天、碧水、凈土”污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，持續(xù)推進(jìn)污水垃圾處理和城市黑臭水體治理，扎實(shí)做好嘉陵江重點(diǎn)流域綜合治理，長(zhǎng)江重點(diǎn)水域十年禁漁，加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)修復(fù)。四是支持做好疫情常態(tài)化防控工作。嚴(yán)格落實(shí)“外防輸入、內(nèi)防反彈”各項(xiàng)措施，積極籌措資金，確保疫苗資金及相應(yīng)的接種服務(wù)費(fèi)用及時(shí)綜合保障到位，提升公共衛(wèi)生服務(wù)和應(yīng)急處置能力。
（五）著力推進(jìn)財(cái)政改革攻堅(jiān)，促進(jìn)財(cái)政治理提質(zhì)增效。一是不斷完善預(yù)算制度。建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，探索財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化，加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)政直達(dá)資金管理，打造財(cái)政資金全鏈條監(jiān)管平臺(tái)，提高財(cái)政資金支出效率和使用效益。二是貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)理順中央與地方事權(quán)和支出責(zé)任劃分的改革要求，有序推進(jìn)教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公共文化等領(lǐng)域責(zé)任劃分，增強(qiáng)基本公共服務(wù)保障能力。三是深化預(yù)算績(jī)效管理改革。加快實(shí)現(xiàn)績(jī)效與預(yù)算一體化融合，全面實(shí)施績(jī)效動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加大對(duì)財(cái)評(píng)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，優(yōu)化全過(guò)程績(jī)效結(jié)果應(yīng)用機(jī)制。四是深入推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革。實(shí)施國(guó)企改革三年行動(dòng)，加大出借資金清收力度，探索國(guó)企財(cái)政性資金統(tǒng)籌管理。加快現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核機(jī)制，加強(qiáng)區(qū)行政事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)日常監(jiān)督管理，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
（六）防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展可持續(xù)性。一是防范政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。壯大基金收入規(guī)模，做大債務(wù)空間，降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。健全規(guī)范政府舉債融資、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警工作機(jī)制，有序穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，確保完成2021年化解目標(biāo)任務(wù)。二是兜牢“三保”底線。落實(shí)縣級(jí)“三?！敝黧w責(zé)任，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，做好“三?！辟Y金庫(kù)款保障，嚴(yán)格庫(kù)款撥付序列，加強(qiáng)對(duì)“三?！惫ぷ魇虑?、事中、事后全流程監(jiān)管。三是防范財(cái)政庫(kù)款和資金調(diào)度風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)對(duì)以前年度部門(mén)借款超撥款管理，嚴(yán)控新增借款，強(qiáng)化單位銀行賬戶(hù)和沉淀資金管理，深入推進(jìn)“財(cái)政資金大統(tǒng)籌”改革。四是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)。常態(tài)化開(kāi)展財(cái)政綜合和專(zhuān)項(xiàng)檢查，強(qiáng)化部門(mén)銀行賬號(hào)清理、規(guī)范，實(shí)行部門(mén)賬戶(hù)月報(bào)制，開(kāi)展財(cái)政扶貧資金自查自糾，不斷提升財(cái)政監(jiān)管效能。五是強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)。針對(duì)財(cái)會(huì)干部知識(shí)短板和業(yè)務(wù)弱項(xiàng)，舉辦各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)錘煉干部理財(cái)技能本領(lǐng)，將鎮(zhèn)財(cái)政所和部門(mén)財(cái)會(huì)人員納入繼續(xù)教育培訓(xùn)計(jì)劃，提升財(cái)政干部綜合素質(zhì)，增強(qiáng)法紀(jì)意識(shí)和底線思維，推動(dòng)業(yè)務(wù)水平和思想素質(zhì)“雙提高”，促進(jìn)干部成長(zhǎng)進(jìn)步。
各位代表，做好今年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大的監(jiān)督，虛心聽(tīng)取區(qū)政協(xié)的意見(jiàn)和建議，搶抓機(jī)遇，開(kāi)拓創(chuàng)新，攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，確?！笆奈濉遍_(kāi)好局、起好步，全力開(kāi)創(chuàng)財(cái)政發(fā)展事業(yè)新局面，奮力推動(dòng)治蜀興川興廣戰(zhàn)略昭化實(shí)踐再上新臺(tái)階，以?xún)?yōu)異的成績(jī)慶祝建黨100周年！
