（四川?。╆P(guān)于廣元市旺蒼縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于旺蒼縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月7日在旺蒼縣第十九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
旺蒼縣財(cái)政局
各位代表:
受縣人民政府委托，現(xiàn)將旺蒼縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)縣十九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員提見。
2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)新冠疫情沖擊和經(jīng)濟(jì)下行的壓力，全縣財(cái)政系統(tǒng)在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神及習(xí)近平總書記來川視察重要指示精神，遵循“講政治、抓發(fā)展、惠民生、保安全”總思路，全面落實(shí)黨中央和省委、市委、縣委各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，為黨理財(cái)、為政施財(cái)、為民用財(cái)，全縣預(yù)算執(zhí)行情況良好力推動(dòng)了全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化旺蒼取得新成效。
(一) 一般公共預(yù)算縣級(jí)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成55559萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同口徑增長(zhǎng)8.7%，其中:稅收收入完成20747萬元(扣減留抵退稅51萬元)，為預(yù)算的62.5%，同比下降12%，非稅收入預(yù)計(jì)完成34812萬元，為預(yù)算的157.3%，增長(zhǎng)26.4%，加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金、下上解收入、地方政府一般債券等收入后，可供安排收入總量為427858萬元?？h級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)343147萬元，增長(zhǎng)8.1%，收入總量減當(dāng)年支出、上解支出、償還地方政府一般債務(wù)、轉(zhuǎn)貸地方政府一般債券等支出392025萬元后，結(jié)存資金35833萬元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后，補(bǔ)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金237萬元、項(xiàng)目跨年實(shí)施結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用35596萬元
(二) 政府性基金預(yù)算縣級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成33551萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.5%，加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)余、地方政府專項(xiàng)債券等收入后，可供安排的收入總量106831萬元?？h級(jí)政府性基金支出預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)106831萬元，全部用于當(dāng)年支出、轉(zhuǎn)貸地方政府專項(xiàng)債券等支出106831萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)100%
(三) 國有資本經(jīng)營預(yù)算
縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成146萬元，為預(yù)算的6.8%，加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入后，可供安排收入總量為513萬元?？h國有資本經(jīng)營預(yù)算支預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)513萬元，為預(yù)算的24.2%，全部用于當(dāng)年支出、調(diào)出資金。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2022年縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金算收入15752萬元，加上上年結(jié)余收入37782萬元，縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入總量為53534萬元?？h級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出9634萬元，加上滾動(dòng)結(jié)存43900萬元，縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總量為53534萬元。
(五)新增地方政府債券
2022年全縣政府性債務(wù)余額為412627萬元，其中: 一般債務(wù)202521萬元，專項(xiàng)債務(wù)210106萬元，全縣地方政府債券資金主要用于安排償還到期債券資金，在建公益性重點(diǎn)項(xiàng)目后續(xù)支出等，有力推動(dòng)了全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
2022年落實(shí)縣人大預(yù)算決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況2022年，按照縣十九屆人大二次會(huì)議的有關(guān)決議和縣委財(cái)經(jīng)委員會(huì)的審查意見，認(rèn)真落實(shí)縣委重大決策部署，堅(jiān)持“拼字當(dāng)頭、產(chǎn)業(yè)為先、環(huán)境為要”，全力以赴拼經(jīng)濟(jì)搞建設(shè)，積極財(cái)政政策更加提質(zhì)增效，財(cái)政管理改革取得新成效，為加快建設(shè)“紅色旺蒼、中國茶鄉(xiāng)”提供了堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政保障。
(一)堅(jiān)持服務(wù)中心促發(fā)展，全力保障中心工作。圍繞全縣3691”工作布局，堅(jiān)決好各項(xiàng)重大決策部署財(cái)政保障，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力持續(xù)增。一是重大項(xiàng)目保有力。全力爭(zhēng)取將我縣更多重大項(xiàng)目納入國家、省相關(guān)規(guī)劃和重點(diǎn)支持范圍。全縣申報(bào)地方政府專項(xiàng)債項(xiàng)目25個(gè)、債券資金需求20.42億元，其中到位新增地方政府專項(xiàng)債券資金711億元，增長(zhǎng)36%，重點(diǎn)投入中國西部(廣元)綠色家居產(chǎn)業(yè)城旺蒼尚武片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目2.45億元、四川省旺蒼職業(yè)中學(xué)產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目1億元、旺蒼縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目0.54億元、旺蒼縣縣城自來水改擴(kuò)建工程項(xiàng)目0.5億元、曾家山旅游度假區(qū)天星一鹽河片區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目0.5億元、米倉山大峽合森林康養(yǎng)項(xiàng)目0.5億元，有力支持了全縣13個(gè)重大債券項(xiàng)建設(shè)。二是發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。在全市范圍內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)政府采購制度性成本清零，全面取消投標(biāo)保證金、履約保證金、采購文件收費(fèi)。全年降低供應(yīng)商制度性成本0.6億元，全縣政府采購實(shí)現(xiàn)連續(xù)410天“"零投訴”。堅(jiān)持要件“容缺受理”"審批同步”，不斷優(yōu)化財(cái)政評(píng)審流程，減少了評(píng)審中間審批環(huán)節(jié)，壓減送審環(huán)節(jié)，對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行財(cái)評(píng)審核限時(shí)辦結(jié)，米山大峽谷森林康養(yǎng)項(xiàng)目(米合山康養(yǎng)旅游建設(shè)項(xiàng)目一期)，肝蒼具東河流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)治理項(xiàng)目等系列重點(diǎn)大項(xiàng)目均在正常評(píng)審基礎(chǔ)上縮短評(píng)審時(shí)間30%以上
(二)堅(jiān)持全力以赴抓落實(shí)，全面落實(shí)涉財(cái)政策，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新開勢(shì)新變化，充分發(fā)揮財(cái)政政策逆周期、跨周期調(diào)節(jié)作用，全力以赴穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。一是政策資金爭(zhēng)取成果斐然，搶抓積極的財(cái)政政策機(jī)遇，緊盯增值稅留抵退稅、均衡性轉(zhuǎn)移支付等重點(diǎn)領(lǐng)域，積極爭(zhēng)取中省財(cái)政資金的支持。全縣到位上級(jí)財(cái)政資金38.41億元，其中:全縣財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付到位20.12億元，增長(zhǎng)15.4%、取中央和省級(jí)財(cái)政接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1.58億元、S411線蒼溪縣陵江鎮(zhèn)至旺蒼縣東河鎮(zhèn)段漢建工程)0.70億元S301旺蒼像子鄉(xiāng)(南江縣界) 至天星鎮(zhèn)朝天區(qū)界)段改建工程0.58億元。二是新增減稅降費(fèi)力度更大，全面落實(shí)組合式減稅降費(fèi)政策，及時(shí)將0.58億元專項(xiàng)資金分配到各單位，并納入中央直達(dá)資金監(jiān)控平臺(tái)，對(duì)資金流向?qū)嵭写┩甘饺鞒瘫O(jiān)管。截至2022年11月底，全縣新增退減緩免稅費(fèi)2.69億元，其中增值稅留抵退稅1.76億元，新增減稅降費(fèi)0.5億元，緩繳稅費(fèi)0.41億元，惠及市場(chǎng)主體5千余戶。三是財(cái)金互動(dòng)杠桿效應(yīng)更強(qiáng)。在全縣推出“興村貸”，"肉牛羊貸”，降低新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體融資成本，大力實(shí)施普惠小微貸款貼息、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等金融政策，及時(shí)兌現(xiàn)銀行發(fā)放小微企業(yè)首貸和信用貸款、降低小微企業(yè)和“三農(nóng)”融資成本、農(nóng)村數(shù)字金融普惠發(fā)展、擔(dān)保機(jī)構(gòu)增量降費(fèi)等財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)，有力撬動(dòng)金融資本投資實(shí)體經(jīng)濟(jì)。全縣擔(dān)保公司實(shí)際在保余額3.34億元，當(dāng)年新增擔(dān)保貸款金額2.09億元。
一堅(jiān)持景自意識(shí)不動(dòng)程，全力辦好民生買害，對(duì)現(xiàn),戰(zhàn)行以人民為中心的發(fā)展思想，把果道以毒民生，促進(jìn)共同富裕作為價(jià)值取回，不斷實(shí)現(xiàn)人民群眾對(duì)美好生活的向往。一是民生實(shí)事保障優(yōu)先，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”，努力讓人民群眾“過好日子”。持續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，全年壓減“三公”經(jīng)費(fèi)253萬元。扎實(shí)開展"三項(xiàng)”清理，清理閑置沉淀、低效無效、預(yù)算結(jié)余資金4,89億元，統(tǒng)籌用于保障基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生事業(yè)建設(shè)，以及30件民生實(shí)事，全縣民生事業(yè)支出23.5億元，占比達(dá)到68.5%，二是教育質(zhì)量不斷提升，積極助推四川知名教育高地建設(shè)，按照"兩只增不減”要求，全縣投入教育方面資金5.9億元，全力保障生均公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生資助和獎(jiǎng)勵(lì)政策、教育均衡發(fā)展等教育領(lǐng)域各項(xiàng)支出，努力讓全縣適齡青少年“有書讀、讀好書”。三是衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，多渠道籌措防疫資金2.63億元，全力支持醫(yī)療防疫物資補(bǔ)助、核酸檢測(cè)能力提升、隔離點(diǎn)建設(shè)及改造提升等工作，為全縣疫情防控常態(tài)長(zhǎng)效和集中攻堅(jiān)提供了堅(jiān)實(shí)后盾，支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，安排計(jì)劃生育服務(wù)補(bǔ)助等資金0.86億元，有力保了人民群眾生命健康安全，四是社保體系持續(xù)完善。持續(xù)完善創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策體系，加大對(duì)靈活就業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)和各種就業(yè)創(chuàng)業(yè)新形態(tài)支持，重點(diǎn)優(yōu)先保障農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)。下達(dá)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金3178萬元，為240戶企業(yè)發(fā)放穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼242萬元，穩(wěn)定崗代4468個(gè)。用好"一卡通”陽光審批平臺(tái)，確?；菝窕蒉r(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金精準(zhǔn)發(fā)放，累計(jì)發(fā)放399萬人次，發(fā)放金額達(dá)11.18億元。五是生態(tài)屏障更加牢固。堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，統(tǒng)籌安排環(huán)保類資金0.21億元，支持打好藍(lán)天，碧水、凈十保衛(wèi)戰(zhàn)，扎實(shí)推進(jìn)東河、西河流城生態(tài)補(bǔ)償落地落實(shí)(四)堅(jiān)持底線思維不動(dòng)搖，全力防范財(cái)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決打牢防風(fēng)險(xiǎn)保安全的政治責(zé)任，全力支持重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)，完善重大風(fēng)險(xiǎn)防范化解體系，助力建設(shè)更高水平的平安廣元。一是政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有效緩釋。足額預(yù)算政府債務(wù)還本付息資金，發(fā)行再融資債券2.85億元，全縣政府債券還本付息399億元。持續(xù)規(guī)范政府債務(wù)舉借，堅(jiān)決制上違法違規(guī)配資舉債行為，全年未新增政府隱性債務(wù)。多渠道籌措不債資金，如期完成全年隱性債務(wù)化解目標(biāo)任務(wù)，未出現(xiàn)債務(wù)違約現(xiàn)象。二是財(cái)政庫款運(yùn)行保持平穩(wěn)。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中優(yōu)先順序，預(yù)算安排“三?！辟Y金20.66億元，實(shí)施專項(xiàng)庫款管理，切實(shí)兜牢“三保”底線，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)庫款運(yùn)行情況，確保庫款保系數(shù)不低于0.3。三是財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)管控嚴(yán)密。緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域，做好金融險(xiǎn)摸排，強(qiáng)化金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，從源頭化解風(fēng)險(xiǎn)，防止各種金融風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)、演變和升級(jí)，配合做好金融領(lǐng)域敏感輿論引導(dǎo)和輿情管控，積極穩(wěn)妥有序處置金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，力爭(zhēng)金融風(fēng)險(xiǎn)不向政府風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、不向人民群眾轉(zhuǎn)移。四是安全應(yīng)急能力全面提升。全面貫徹落實(shí)國務(wù)院安委會(huì)安全生產(chǎn)十五條“硬措施”，投入各類安全生產(chǎn)資金0.98億元，將安全生產(chǎn)、食品安全、森林防滅火、“平安廣元”建設(shè)等工作納入保障范用，全面提升區(qū)域應(yīng)急救援能力。統(tǒng)籌各類糧食安全資金0.68億元，提高糧食儲(chǔ)備、流通、加工、管理能力;出臺(tái)《旺蒼縣糧食風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》，積極穩(wěn)妥化解歷史政策性
糧食財(cái)務(wù)掛賬貸款問題，全年消化掛賬貸款200萬元。各位代表，過去一年，我縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政改革發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，積極的財(cái)政政策更加有為，這是縣委科學(xué)決策、堅(jiān)理領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，也是全縣人民團(tuán)結(jié)一心、勇毅前行的結(jié)果。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，對(duì)照預(yù)算法及實(shí)施條例、縣人大有關(guān)決議要求，財(cái)政工作還存在一些問題和短板，主要是:財(cái)政增收缺乏支柱性穩(wěn)定稅源，重點(diǎn)支出保障面臨較大因難，政府性債務(wù)還本付息剛性需求越來越大，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的壓力不斷增加，財(cái)政績(jī)效管理存在一定差距，財(cái)政資金使用效益有待提升。對(duì)于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施，積極應(yīng)對(duì)解決。
2023年預(yù)算草案
一、2023年財(cái)政收支形勢(shì)分析
2023年，面臨宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力和疫情沖擊影響，財(cái)政收支形勢(shì)依然嚴(yán)峻。
(一)財(cái)政收入方面。當(dāng)前及今后一個(gè)時(shí)期經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展基礎(chǔ)仍不牢固，疫情滯后影響仍將持續(xù)，稅收收入回升勢(shì)頭有待觀察，非稅收入后期增長(zhǎng)潛力和空間逐步減小，國家層面減稅降費(fèi)政策尚未明確，收入形勢(shì)存在較大不確定性，財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)面臨巨大挑戰(zhàn)。但另一方面，全縣正面臨新時(shí)"一帶一路”建設(shè)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、革命老區(qū)振興發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等重大戰(zhàn)略機(jī)遇，積極財(cái)政政策也將進(jìn)代西部大開發(fā)一步提升效能、更加精準(zhǔn)可持續(xù)，這都將為推動(dòng)旺蒼經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)中向好、高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。
(二)財(cái)政支出方面。各級(jí)財(cái)政必保支出較多，"三?！?、基本民生提標(biāo)、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域財(cái)政支出需求較大、剛性較強(qiáng)，化解債務(wù)、防范風(fēng)險(xiǎn)的壓力更大，促發(fā)展保安全方面的投入持續(xù)增加。財(cái)政支出壓力有增無減，面臨的形勢(shì)更加嚴(yán)峻復(fù)雜。
綜合研判，2023年財(cái)政發(fā)展面臨的機(jī)與挑戰(zhàn)并存，有利條件和不利因素同在，2023年財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)基本一致，受基金收入持續(xù)費(fèi)縮、支出需求不斷增加影響，財(cái)政收支矛盾更加突出。
二、2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想及原則
2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想:堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神、習(xí)近平總書記來川視察重要指示精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面費(fèi)徹落實(shí)省委十二屆二次全會(huì)、市委八屬五次全會(huì)、縣委十三屆三次全會(huì)重大決策部署，堅(jiān)特“進(jìn)政治、抓發(fā)展、惠民生、保安全”的工作總思路，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持持續(xù)保障和改善民生，著力解決群眾急難愁盼問題，堅(jiān)持全力以赴拼經(jīng)濟(jì)搞建設(shè)，集中財(cái)力辦大要事，支持經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展與安全、兼顧當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)平衡存量與增量，有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持深化現(xiàn)代預(yù)算管理制度改革，集中財(cái)力支持全縣重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展，為加快建設(shè)"紅色旺蒼中國茶鄉(xiāng)”提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。
2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作遵循以下原則:
——堅(jiān)持積極穩(wěn)妥。實(shí)事求是編制收入預(yù)算，保持與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相話應(yīng)，與和極財(cái)政政策相街接。根據(jù)收入預(yù)算情況，合理安排支出預(yù)算，體現(xiàn)更加積極有為的導(dǎo)向。
——堅(jiān)持有保有壓。將黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”作為長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，進(jìn)一步壓減一般性支出。聚焦拼經(jīng)濟(jì)搞建設(shè)，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展保障能力不斷完善重大項(xiàng)目投融資機(jī)制，集中財(cái)力保障縣委、縣政府重大決策部署落地落實(shí)。
——堅(jiān)持統(tǒng)籌平衡。完善綜合預(yù)算管理體系，推進(jìn)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算等政府“三本預(yù)算”統(tǒng)編、統(tǒng)批、統(tǒng)管加大資金拼盤力度，實(shí)現(xiàn)收入 “一個(gè)盤子”管理，支出“一個(gè)口子”使用。
——堅(jiān)持注重績(jī)效。嚴(yán)格落實(shí)"花錢必問效、無效必問責(zé)”，突出績(jī)效導(dǎo)向，將預(yù)算績(jī)效結(jié)果與項(xiàng)目預(yù)算安排掛鉤，大力削減或取消低效無效支推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效出。
堅(jiān)持嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。依法依規(guī)使用地方政府債券資金，積極穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)存量，兜牢基層“三?！钡拙€，抓好預(yù)算源頭管控。
一、2023年全縣財(cái)政收支預(yù)算草案
根據(jù)中央、省委、市委決策部署以及縣委確定的2023年全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，科學(xué)合理編制2023年預(yù)算.
(一) 一般公共預(yù)算
全縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)61115萬元，與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步，加上級(jí)補(bǔ)助173605萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)35596萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金237萬元、從政府性基金調(diào)入21000萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入662萬元、地方政府債券收入2821萬元后，收入總量295036萬元.按照收支平衡原則，全縣支出預(yù)算擬安排295036萬元。在此基礎(chǔ)上，扣除上解支出2738萬元，全縣一般公共預(yù)算支出292298萬元。
(二)政府性基金預(yù)算全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)73700萬元，加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助101萬元、地方政府專項(xiàng)債券18000萬元，收入總量91801萬元。按照以收定支和收支平衡原則，全縣政府性基金預(yù)算支出擬安排91801萬元，其中:調(diào)出資金21000萬元、債務(wù)還本支出4800萬元、當(dāng)年支出66001萬元。
(三) 國有資本經(jīng)營預(yù)算
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)2208萬元,加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入177萬元，收入總量2385萬元
按照收支平衡原則，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量2208萬元，其中:國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1723萬元，調(diào)出到一般公共預(yù)算662萬元
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入
按照《廣元市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《廣元市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌實(shí)施辦法><廣元市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)計(jì)基金預(yù)算管理辦法>》 的通知(廣府辦發(fā)(2022) 74號(hào))文件精神，從2023年1月1日起，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)施統(tǒng)收統(tǒng)支市級(jí)統(tǒng)籌。各縣區(qū)財(cái)政專戶的城鄉(xiāng)居民基木養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余在2022年12月31日前全部上收至市級(jí)社會(huì)保喧基金財(cái)政專戶，由市級(jí)統(tǒng)一管理、統(tǒng)一使用、統(tǒng)一調(diào)度
四、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，圍繞中央、省委、市委、縣委各項(xiàng)重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，錯(cuò)定2023年財(cái)政工作目標(biāo)，確保完成全年收入預(yù)期目標(biāo)任務(wù)(一)持之以恒加理黨對(duì)財(cái)政工作全面領(lǐng)導(dǎo)。一以貫之加強(qiáng)黨的政治建設(shè)，持續(xù)強(qiáng)化理論武裝，堅(jiān)決擁護(hù)“兩個(gè)確立”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，不斷提高政治判斷力領(lǐng)悟力執(zhí)行力，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大、省委、市委、縣委歷次全會(huì)精神，切實(shí)把學(xué)習(xí)成轉(zhuǎn)化為推動(dòng)財(cái)政事業(yè)沿著正確道路前進(jìn)的強(qiáng)大動(dòng)力，全力保障黨中央國務(wù)院、省委省政府和市委決策部署落地落實(shí)。嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，持續(xù)叭固作風(fēng)紀(jì)律整頓成果，一體推進(jìn)全縣財(cái)政系統(tǒng)和財(cái)政領(lǐng)域不敢腐、不能腐、不想腐。
二)全力以赴保財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行?？茖W(xué)準(zhǔn)確研判新的組合式減稅降費(fèi)政策、新冠疫情等因素對(duì)財(cái)政收入的疊加影響，依法依規(guī)積極組織財(cái)政收入，培植優(yōu)質(zhì)財(cái)源稅源，提高財(cái)稅收入質(zhì)量，千方百計(jì)確保完成全年收入預(yù)期目標(biāo)任務(wù)。主動(dòng)研究對(duì)接中央、省財(cái)政政策，建立政策資金爭(zhēng)取清單力爭(zhēng)一批特殊支持政策落實(shí)落地。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)控執(zhí)行中預(yù)算調(diào)劑迫加，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)及一般性支出加快支出執(zhí)行開度，確果有限的才政資金用在刀外-。加大"一太預(yù)管”，政府性資源，部門單位收入，以政存景資全等統(tǒng)賽力度，增強(qiáng)重大戰(zhàn)限財(cái)力保障。持續(xù)推進(jìn)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，強(qiáng)化“三?！?、庫款運(yùn)行、財(cái)金互動(dòng)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。(三)以人民為中心不斷增進(jìn)民生祉，始終堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入，支持“幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶”等普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生事業(yè)發(fā)展，加快促進(jìn)共同富裕，不斷提高民生支出效率，確保民生支出在67%以上，支持辦好一批具有引領(lǐng)性、示范性、帶動(dòng)性的民生實(shí)事。繼續(xù)用好財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，增強(qiáng)惠企利民政策效果。持續(xù)管好用好"一卡通”監(jiān)
管平臺(tái)，強(qiáng)化民生資金監(jiān)管，確保每一分錢都用到老百姓身上。(四)持續(xù)提升財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力。堅(jiān)持把穩(wěn)增長(zhǎng)放在更加突出的位置，全面貫徹新發(fā)展理念，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大重大產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目、重要平臺(tái)投入，用好各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，重點(diǎn)做好綠色家居、文旅康養(yǎng)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)財(cái)政要素保障，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展加力賦能。全面落實(shí)新的減稅降費(fèi)、助企綠困等惠企政策，支持中小做企業(yè)發(fā)展，不斷激發(fā)市場(chǎng)主體活力。完善銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興財(cái)政投入保體系，持續(xù)落實(shí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接政策，在加大爭(zhēng)取上級(jí)資金項(xiàng)目支持的同時(shí)，足額落實(shí)縣鄉(xiāng)村振興投入。
(五)積極探索創(chuàng)新現(xiàn)代財(cái)稅體制改革。深化預(yù)算管理改革，動(dòng)態(tài)調(diào)整優(yōu)化預(yù)算支出，資金分配將更加注重整體激勵(lì)、結(jié)果效益、引導(dǎo)放大，減少分散安排、事前補(bǔ)助、直接補(bǔ)助。推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理，聚焦政府專項(xiàng)債券資金、重大項(xiàng)目資金績(jī)效管理，逐步建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與專項(xiàng)資金分配的掛鉤機(jī)制和后評(píng)價(jià)制度。
各位代表!新的一年，我們將更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)縣十九屆人大三次會(huì)議的決議和要求，主動(dòng)接受縣人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取縣政協(xié)的意見建議，緊扣“四化同步、域鄉(xiāng)合、五區(qū)共興”總抓手，用繞大力實(shí)施“1345”發(fā)展戰(zhàn)略，踐行“拼字當(dāng)頭、產(chǎn)業(yè)為先、環(huán)境為要”工作要求，深化"391"重點(diǎn)布局，扎實(shí)做好2023年財(cái)政預(yù)算管理工作，加快建設(shè)川陜甘結(jié)合部綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展示范城市，以實(shí)際行動(dòng)推動(dòng)黨的二十大、省委十二屆二次全會(huì)、市委八屆五次全會(huì)、縣委十三屆三次全會(huì)精神落實(shí)落地。
