（四川?。╆P(guān)于綿陽市鹽亭縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
鹽亭縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
——2021年1月25日在鹽亭縣第十八屆人民代表大會第六次會議上
鹽亭縣財政局局長 邱 勇
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報告2020年全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案），請予審議。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年,在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，在縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督下，全縣各級各部門緊緊圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局，認真落實縣十八屆人大五次會議有關(guān)決議要求，嚴格執(zhí)行審查批準的預(yù)算和調(diào)整預(yù)算，充分發(fā)揮財政職能作用，不斷強化收入征管，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)深化財政改革，兜牢“三保”政策底線，全面完成了全年財政收支預(yù)算各項目標任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年，全縣一般公共預(yù)算收入總量為401,699萬元,分別占年初和調(diào)整預(yù)算的126.5%、100.7%。具體為:
（1）全縣地方公共財政收入40,183萬元，占全年年初和調(diào)整預(yù)算40,154萬元的100.1%、同比增長3.1%。其中：稅收收入19,073萬元、同比下降11.0%；非稅收入21,110萬元、同比增長20.3%。
（2）上級轉(zhuǎn)移性補助收入267,924萬元。其中：稅收返還收入8,937萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入232,684萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入26,303萬元。
（3）地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入49,445萬元。其中：再融資債券轉(zhuǎn)貸收入46,910萬元，新增債券轉(zhuǎn)貸收入2,535萬元。
（4）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,300萬元。
（5）調(diào)入資金40,895萬元。其中：調(diào)入政府性基金收入20,000萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營收入895萬元,調(diào)入其他資金20,000萬元。
（6）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入952萬元。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年，全縣一般公共預(yù)算支出總量為399,928萬元，分別占年初和調(diào)整預(yù)算的125.9%、100.3%。具體為：
（1）全年一般公共預(yù)算支出312,459萬元，同比下降22.5%。按支出功能科目分類分別為：
一般公共服務(wù)支出28,672萬元、下降0.3%，國防支出286萬元、增長2.5%,公共安全支出12,711萬元、增長3.8%,教育支出58,122萬元、增長0.9%，科學技術(shù)支出737萬元、下降33.4%，文化旅游體育與傳媒支出3,925萬元、下降14.1%，社會保障和就業(yè)支出60,397萬元、增長2.2%，衛(wèi)生健康支出27,628萬元、增長11.4%，節(jié)能環(huán)保支出8,481萬元、增長3%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,321萬元、下降94.8%，農(nóng)林水支出60,937萬元、增長17.5%，交通運輸支出5,994萬元、增長95.6%，資源勘探工業(yè)信息等支出1,381萬元、下降39.2%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出298萬元、下降68%，金融支出214萬元、增長282.1%，自然資源海洋氣象等支出3,798萬元、下降14%，住房保障支出15,405萬元、增長93.4%，糧油物資儲備支出859萬元、增長44.9%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5,513萬元、增長146.7%，債務(wù)付息支出10,727萬元、增長4.2%，債務(wù)發(fā)行費用支出53萬元、增長20.5%。
（2）債務(wù)還本支出46,981萬元。其中：償還地方政府一般債券到期本金46,910萬元，償還世界銀行貸款農(nóng)村安全飲水及衛(wèi)生項目到期本金71萬元。
（3）上解上級支出20,459萬元。其中：上解機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金缺口17,635萬元，上解城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助及原地稅系統(tǒng)正常經(jīng)費上劃基數(shù)等支出2,824萬元。
（4）補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20,029萬元。其中：從收回有關(guān)資金中補充20,000萬元，從地方公共財政超收收入中補充29萬元。
3.收支預(yù)算平衡情況。
2020年，我縣一般公共預(yù)算收入總量為401,699萬元，抵減一般公共預(yù)算支出總量399,928萬元后，一般公共預(yù)算收支年終滾存結(jié)余1,771萬元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年，全縣政府性基金預(yù)算收入總量為189,816萬元,分別占年初和調(diào)整預(yù)算的135.9%、100.5%。具體為：
（1）政府性基金收入109,417萬元，分別完成年初和調(diào)整預(yù)算的126.3%、100.8%，同比下降11.1%。
（2）上級專項轉(zhuǎn)移性收入9,784萬元，其中：抗疫特別國債7,800萬元，其他上級補助收入1,984萬元。
（3）地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入70,440萬元。其中：再融資債券轉(zhuǎn)貸收入7,140萬元，新增債券轉(zhuǎn)貸收入63,300萬元。
（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入175萬元。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年，全縣政府性基金預(yù)算支出總量為188,182萬元,分別占年初和調(diào)整預(yù)算的134.8%、99.7%。具體為：
（1）政府性基金支出159,942萬元，同比增長228.5%。按支出功能科目分類分別為：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出109,534萬元、增長151.9%，社會保障和就業(yè)支出212萬元、下降42.4%，文化體育與傳媒支出2萬元、下降97.7%，債務(wù)發(fā)行費用支出76萬元、增長61.7%，債務(wù)付息支出5,755萬元、增長58.5%，農(nóng)林水支出527萬元（2020年新增支出），特別國債支出7,800萬元（2020年新增支出），其他支出36,036萬元、增長3,188%（增加較大的主要原因是：2020年新增其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出35,200萬元）。
（2）上解上級支出400萬元，即上解市招商引資和工業(yè)技改擴能重點項目建設(shè)用地周轉(zhuǎn)金400萬元。
（3）債務(wù)還本支出7,840萬元。該支出屬我縣償還上級財政已到期的地方政府專項債券還本支出。
（4）調(diào)出資金20,000萬元，即調(diào)出到一般公共預(yù)算資金20,000萬元。
3.收支預(yù)算平衡情況。
2020年，全縣政府性基金預(yù)算收入總量為189,816萬元,抵減政府性基金預(yù)算支出總量188,182萬元后，政府性基金預(yù)算收支年終滾存結(jié)余1,634萬元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣縣屬及參股國有企業(yè)6戶，其中3戶糧食收儲企業(yè)不屬于經(jīng)營性企業(yè)，按國家有關(guān)政策規(guī)定不上繳國有資本經(jīng)營利潤；中嫘集團、農(nóng)旅公司和國投公司屬于政府獨資企業(yè)。
2020年初預(yù)算下達中嫘集團、農(nóng)旅公司和國投公司三家公司國有資本經(jīng)營收入計劃為895萬元，當年實際上繳國有資本經(jīng)營收入895萬元，占年初和調(diào)整預(yù)算的比例皆為100%，同比增長82.7%。該資金已全部調(diào)入一般公共預(yù)算。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險繳費人數(shù)135,500人，實現(xiàn)基金收入19,145萬元，為年初和調(diào)整預(yù)算的112.1%、111.5%，同比增長25.5%；加上年結(jié)余36,801萬元后，基金收入總量為55,946萬元。兌現(xiàn)基金支出13,046萬元，為年初和調(diào)整預(yù)算的97.9%、104.1%，同比增長1.8%，收支相抵后年終滾存結(jié)余42,900萬元。
因機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險屬于省級統(tǒng)籌，職工基本醫(yī)療和生育保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險屬于市級統(tǒng)籌，按照社?；鸸芾磙k法中關(guān)于誰統(tǒng)籌誰編制預(yù)算的規(guī)定，我縣沒有編制這六項社保基金相關(guān)預(yù)算執(zhí)行情況。
（五）政府債務(wù)情況
1.地方政府債務(wù)限額情況。
2020年，省政府核定我縣政府債務(wù)限額為504,383萬元，其中：一般債務(wù)限額310,223萬元，專項債務(wù)限額194,160萬元。截至2020年底，全縣系統(tǒng)內(nèi)政府債務(wù)余額為479,172萬元，其中：一般債務(wù)余額295,572萬元，專項債務(wù)余額183,600萬元，皆沒有超過省政府下達我縣的2020年地方政府債務(wù)限額，債務(wù)風險總體可控。
2.地方政府債券資金到位情況。
2020年，省財政廳下達我縣新增債券資金65,835萬元，其中：一般債券資金2,535萬元，主要安排用于S306鹽亭共和至毛公提升改線工程等項目；專項債券資金63,300萬元，主要安排用于鹽蓬路產(chǎn)業(yè)融合等項目。省財政廳下達我縣再融資債券資金54,050萬元，其中：一般再融資債券資金46,910萬元，專項再融資債券資金7,140萬元。
（六）落實縣人大預(yù)算決議和主要財政工作情況
1.支持疫情防控常態(tài)化，堅決保障打贏防疫阻擊戰(zhàn)。
自新冠疫情發(fā)生以來，縣財政等部門把支持疫情防控工作作為重大政治任務(wù)，按照中央省市縣統(tǒng)一部署，迅速籌集資金全力支持疫情防控阻擊戰(zhàn)，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅實保障。一是自2020年1月26日起，對疫情防控所需資金，在預(yù)算安排、資金調(diào)度、物資采購等方面開設(shè)綠色通道，確保全縣不因資金保障延誤醫(yī)療救治和疫情防控工作。2020年共計安排疫情防控資金9,424萬元，用于支持疫情防控物質(zhì)設(shè)備采購、醫(yī)療救治及參與疫情防控人員補助等支出。二是向上爭取抗疫特別國債7,800萬元，主要安排用于全縣公共衛(wèi)生等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和抗疫相關(guān)支出，為助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了財力保障。三是支持恢復(fù)正常經(jīng)濟社會秩序，堅決落實減稅降費各項政策措施，全年新增減稅降費9,433萬元，其中稅收3,346萬元、涉及75,368戶次，社?；?,407萬元、涉及15萬人次，行政事業(yè)性收費1,680萬元。四是落實應(yīng)對新冠疫情緩解中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難政策二十條措施，推出小微企業(yè)“戰(zhàn)疫貸”政策，向37戶小微企業(yè)發(fā)放“戰(zhàn)疫貸”4,504萬元。支持小微企業(yè)、個體工商戶及新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體686戶，全年向中小企業(yè)發(fā)放貸款60,800萬元。五是落實支持民營經(jīng)濟發(fā)展政策，清理拖欠中小民營企業(yè)賬款1,266萬元，完成中央、省市“清零”任務(wù)，有效激活市場活力，對沖經(jīng)濟下行壓力。
2.積極組織財政收入，財政綜合實力再上新臺階。
2020年，面對新冠疫情對全縣經(jīng)濟社會發(fā)展帶來的巨大影響，縣財政部門始終把財政增收作為財政發(fā)展的第一要務(wù)，采取各項措施克服宏觀經(jīng)濟下行和各項結(jié)構(gòu)性減稅降費政策的不利因素影響，堅持依法理財，積極培植稅源，圓滿完成了各項財稅預(yù)期目標。一是財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長。全年財政總收入完成167,253萬元，占年初目標152,818萬元的109.4%。其中，地方公共財政收入完成40,183萬元，同比增長3.1%；政府性基金收入完成109,417萬元，占年初目標86,600萬元的126.3%。二是對上爭取取得重大突破。全年共爭取到位各項財政補助資金431,263萬元，同比增長23.9%，對上爭取總額繼續(xù)保持較高規(guī)模，為全縣經(jīng)濟社會事業(yè)健康發(fā)展和“三個加快”戰(zhàn)略實施提供了財力支撐。三是保障能力得到持續(xù)提升。全縣財政總支出規(guī)模邁上571,515萬元新臺階，比2019年增加49,711萬元，充分發(fā)揮財政資金在兜牢兜實“三?！闭叩拙€、扎實做好“六穩(wěn)”工作和全面落實“六?！比蝿?wù)等方面的重要作用。
3.努力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，民生保障水平得到再提升。
2020年，全縣民生支出實現(xiàn)230,600萬元,占全縣一般公共預(yù)算支出的73.8%，同比提高0.1個百分點，民生財政、公共財政職能得到進一步體現(xiàn)。一是全年實現(xiàn)教育支出58,122萬元，占全縣一般公共預(yù)算支出總額的18.6%。二是全年安排社會保障和就業(yè)支出60,397萬元，占全縣一般公共預(yù)算支出總額的19.3%。三是全年安排醫(yī)療衛(wèi)生健康支出27,628萬元，占全縣一般公共預(yù)算支出總額的8.8%。四是全年通過“一卡通”發(fā)放惠民惠農(nóng)財政補貼資金35,000萬元,投入扶貧資金24,000萬元，“四項基金”規(guī)模累計達9,000萬元。五是全年安排各項農(nóng)林水支出60,937萬元，占全縣一般公共預(yù)算支出總額的19.5%，其中：爭取省級財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)資金6,000萬元。六是全年安排節(jié)能環(huán)保支出8,481萬元，占全縣一般公共預(yù)算支出總額的2.7%。
4.不斷強化預(yù)算約束，財政改革管理水平有效提升。
一是全面貫徹落實《預(yù)算法》及新修訂的《預(yù)算法實施條例》，嚴格執(zhí)行縣人大批準的預(yù)算和縣人大常委會批準的調(diào)整預(yù)算，強化預(yù)算執(zhí)行約束力，加快預(yù)算執(zhí)行進度，財政資金早投入、早見效、早形成實物工作量。二是深入推進財政存量資金清理盤活工作。全年清理收回財政存量資金共計38,000萬元，統(tǒng)籌安排用于全縣民生保障、脫貧攻堅和環(huán)保攻堅等支出，財政資金使用效益進一步提高。三是進一步加大一般性支出壓減力度。2020年初預(yù)算壓減一般性項目支出6,723萬元，壓減幅度達到15.8%，并將節(jié)省下來的資金用于落實“三?！敝С?、支持打贏三大攻堅戰(zhàn)和清理拖欠民營企業(yè)、中小企業(yè)賬款等縣委、縣政府部署的重點事項。四是預(yù)算績效管理水平不斷提升。2020年,縣財政選擇了5個重大項目、政策進行了事前績效評估，選擇了5個部門、14個項目和2個政策進行重點績效評價，進一步強化績效目標引領(lǐng)和績效結(jié)果應(yīng)用，全縣財政資金使用效益進一步提高。
5.持續(xù)嚴肅財經(jīng)紀律，財政監(jiān)督管理水平穩(wěn)步提高。
一是健全完善部門預(yù)算編制，重點反映各項支出預(yù)算安排的政策依據(jù)、標準、支出方向及績效目標等情況，配合推進預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，積極配合人大、政協(xié)、審計、巡視巡察等有關(guān)工作，主動接受人大、政協(xié)、審計和社會等各方面監(jiān)督，有效推動相關(guān)監(jiān)督意見落實。二是各單位切實履行預(yù)算公開主體責任，擴大公開范圍，全縣89個預(yù)算單位按規(guī)定在鹽亭縣政務(wù)網(wǎng)站指定專欄公開了年度部門預(yù)決算，主動接受社會監(jiān)督，財政資金使用管理更加公開透明。三是財評采監(jiān)兩大監(jiān)督平臺管理進一步規(guī)范。2020年，全縣財政投資評審項目137個，累計送審金額120,026萬元，審減金額12,961萬元，綜合審減率10.8%；全年政府采購項目109宗，采購金額為10,586萬元，中標（成交）金額為9,770萬元，節(jié)約財政資金816萬元，資金節(jié)約率7.7%，財政資金使用效益進一步提高。
各位代表，2020年以來,我縣財政預(yù)算執(zhí)行情況總體上較為良好，全面完成了全年財稅收支目標任務(wù)，各項財政工作取得新進展，這是縣委、縣政府科學決策、堅強領(lǐng)導的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們加強監(jiān)督、有力指導的結(jié)果，也是全縣各級各部門共同努力和大力支持的結(jié)果。在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，全縣財政運行和財政工作中還面臨著一些困難和挑戰(zhàn)，主要為：一是財政收入質(zhì)量不高，地方公共財政收入占地區(qū)生產(chǎn)總值比重偏低；二是剛性支出需求持續(xù)攀升，財政收支平衡壓力較大；三是預(yù)算績效管理目標設(shè)置不夠科學，績效結(jié)果運用還需進一步強化；四是財政暫付款規(guī)模較大，國庫資金調(diào)度較為艱難。對于這些問題，我們將在今后的財政工作中，采取有力措施加以解決。
二、2021年財政預(yù)算（草案）
2021年是建黨100周年和“十四五”規(guī)劃開局之年,我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中央、省、市財政工作會議精神和縣委、縣政府決策部署，認真貫徹本次縣人代會關(guān)于預(yù)決算報告的審查意見和相關(guān)決議決定，為我縣“三個加快”戰(zhàn)略的順利實施提供財力支撐。
（一）一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算安排計劃。
2021年，全縣一般公共預(yù)算收入資金來源總量預(yù)計為358,496萬元,較去年年初預(yù)算增加40,851萬元，同比增長12.9%。具體為:
（1）全年地方公共財政收入預(yù)計完成43,197萬元，同口徑增幅與地區(qū)生產(chǎn)總值增幅保持一致。
（2）預(yù)計上級財政補助收入217,829萬元，其中：稅收返還收入8,937萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入182,788萬元，專項性轉(zhuǎn)移支付收入26,104萬元。
（3）地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計實現(xiàn)45,670萬元。其中：再融資債券轉(zhuǎn)貸收入42,670萬元,新增債券轉(zhuǎn)貸收入3,000萬元。
（4）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20,029萬元。
（5）調(diào)入政府性基金收入30,000萬元。
（6）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入1,771萬元。
2.支出預(yù)算安排計劃。
2021年，全縣一般公共預(yù)算支出總量預(yù)計為358,496萬元，較去年年初預(yù)算增加40,851萬元，同比增長12.9%。具體為：
（1）全縣一般公共財政預(yù)算支出安排為296,776萬元,較上年年初預(yù)算增長16.6%。按支出功能科目分類分別為：
一般公共服務(wù)支出15,798萬元、下降3.1%，國防支出200萬元、增長5.8%，公共安全支出10,346萬元、增長6.5%，教育支出58,327萬元、增長18.5%，科學技術(shù)支出800萬元、增長13%，文化旅游體育與傳媒支出2,647萬元、增長15.7%，社會保障和就業(yè)支出44,174萬元、增長19.1%，衛(wèi)生健康支出16,925萬元、增長11.8%，節(jié)能環(huán)保支出4,026萬元、增長32.1%，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出67,183萬元、增長20.6%，農(nóng)林水支出42,209萬元、增長16%，交通運輸支出5,643萬元、增長9.9%，資源勘探工業(yè)信息等支出774萬元、增長15.7%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出360萬元、增長16.9%，金融支出150萬元、增長16.3%，自然資源海洋氣象等支出3,353萬元、增長15.7%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7,900萬元，增長17.1%，住房保障支出548萬元、增長17.8%，糧油物資儲備支出1,986萬元、增長15.8%，預(yù)備費3000萬元、無增減變化，債務(wù)付息支出10,377萬元、增長35.9%，債務(wù)發(fā)行費50萬元、增長177.8%。
（2）債務(wù)還本支出42,720萬元。其中：再融資債券還本支出42,670萬元，縣級財力安排債券還本支出50萬元。
（3）上解支出19,000萬元。主要包括上解機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險收支缺口兜底補助和其他專項上解支出。
3.收支平衡情況。
2021年,全縣可供安排的一般公共預(yù)算收入資金來源總量預(yù)計為358,496萬元，一般公共預(yù)算支出總量預(yù)計為358,496萬元。收支相抵后,2021年全縣一般公共財政預(yù)算收支預(yù)計實現(xiàn)平衡。
（二）政府性基金預(yù)算草案
1.收入預(yù)算安排計劃。
2021年,全縣政府性基金預(yù)算收入資金來源總量預(yù)計為146,074萬元,較去年年初預(yù)算增加6,441萬元，同比增長4.6%。具體為：
（1）全縣政府性基金收入預(yù)計完成112,000萬元，較上年年初預(yù)算增長29.3%，其中：國有土地出讓收入110,500萬元，其他政府性基金收入1,500萬元。
（2）地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計實現(xiàn)31,690萬元。其中：再融資債券轉(zhuǎn)貸收入1,690萬元,新增債券轉(zhuǎn)貸收入30,000萬元。
（3）專項性轉(zhuǎn)移支付補助750萬元。
（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入1,634萬元。
2.支出預(yù)算安排計劃。
2021年,全縣政府性基金預(yù)算支出總量預(yù)計為146,074萬元，較去年年初預(yù)算增加6,441萬元，同比增長4.6%。具體為：
（1）全縣政府性基金預(yù)算支出預(yù)計實現(xiàn)105,884萬元，較上年年初預(yù)算下降20.1%。
（2）債務(wù)還本支出10,190萬元。其中：再融資債券還本支出1,690萬元，縣級財力債券還本支出8,500萬元。
（3）調(diào)出資金30,000萬元，即調(diào)出到一般公共預(yù)算資金30,000萬元。
3.收支平衡情況。
2021年,全縣可供安排的政府性基金預(yù)算收入資金來源總量預(yù)計為146,074萬元，政府性基金預(yù)算支出總量預(yù)計為146,074萬元。收支相抵后,2021年全縣政府性基金預(yù)算收支預(yù)計實現(xiàn)平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2021年，預(yù)計實現(xiàn)國有資本經(jīng)營收入預(yù)算1,110萬元,較上年預(yù)算數(shù)增長24%。按照收支平衡原則，對應(yīng)安排相關(guān)國有企業(yè)再發(fā)展及項目管理等支出預(yù)算共計1,110萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算草案
2021年，全縣參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險繳費人數(shù)預(yù)計136,500人，基金收入預(yù)計為18,158萬元，與上年執(zhí)行數(shù)相比下降5.2%；加上上年結(jié)余42,900萬元后，基金收入總量預(yù)計為61,058萬元。基金支出預(yù)計為12,991萬元，與上年執(zhí)行數(shù)相比下降0.4%，收支相抵后累計結(jié)余48,067萬元。
（五）2021年“三?！鳖A(yù)算安排情況
2021年，我縣嚴格按照上級有關(guān)文件政策要求,認真落實“三保”保障主體責任，努力強化“三?！鳖A(yù)算管理，堅持量力而行、量力而為，認真辦好民生實事。在預(yù)算安排和資金撥付上，始終堅持中央、省定標準的“三?！敝С鲈诳h財政安排“三?！敝С鲋械膬?yōu)先順序，優(yōu)先安排和保障“三?！敝С?，切實兜牢“三保”政策底線，切實保障工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和基本民生支出的剛性需求。
根據(jù)四川省2020年縣級“三保”保障范圍和保障標準測算，我縣2021年“三保”支出總需求為202,339萬元，縣財政實際安排“三?！敝С鲱A(yù)算219,270萬元,占2021年初一般公共財政預(yù)算支出總量的61.2%。經(jīng)分析預(yù)判，我縣今年“三?！钡戎攸c領(lǐng)域支出能夠得到足額保障，預(yù)計不會發(fā)生該方面的系統(tǒng)性風險。
（六）2021年財政工作重點
1.加強收入征管，促進財政持續(xù)增收。
緊緊圍繞年初目標任務(wù)，加強各部門協(xié)調(diào)配合，積極增添工作舉措，增強組織收入的主動性和預(yù)見性，確保財政收入持續(xù)平穩(wěn)增長。密切跟蹤重點稅源變化趨勢，關(guān)注經(jīng)濟形勢及各項財稅政策變化，強化收入分析測算，嚴格依法征收，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收，健全完善“財稅庫銀”聯(lián)系機制，確保完成全年財稅收入目標任務(wù)。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴格預(yù)算執(zhí)行約束。
牢固樹立過緊日子思想，堅持開源與節(jié)流并舉，大力壓縮非必要性的一般性支出，繼續(xù)堅持財力向民生和重點領(lǐng)域傾斜。細化支出項目，嚴格預(yù)算約束，建立重點、剛性項目支出清單制，提高預(yù)算編制和執(zhí)行的科學性、嚴肅性。加快支出進度，提高預(yù)算支出執(zhí)行進度的均衡性。按照保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆闹С鲰樞?，加強國庫資金調(diào)度，妥善安排各項財政支出。
3.加強財政監(jiān)督，緩解財政支出壓力。
堅持以問題為導向，進一步拓展監(jiān)督工作的深度和廣度，將嚴肅財經(jīng)紀律檢查與預(yù)算收支執(zhí)行有機結(jié)合，重點關(guān)注部門預(yù)算審核批復(fù)情況、預(yù)算資金撥付情況、專項資金分配使用管理情況，加大對違規(guī)問題的處理處罰力度。同時，按上級要求全面做好部門預(yù)算信息公開工作，扎實開展預(yù)決算信息公開專項檢查，完善預(yù)算信息公開制度，提高部門預(yù)決算工作的透明度。通過社會和公眾監(jiān)督，加強對部門預(yù)算的管理和約束，進一步規(guī)范部門預(yù)算編制。強化支出監(jiān)管，建立科學合理的績效評估體系，不斷提高財政資金使用效益。
4.抓好財政改革，增強財政可持續(xù)性。
繼續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，完善支出標準體系，優(yōu)化基本支出和項目支出標準，改變項目支出安排只增不減的固化格局，集中財力保障重點領(lǐng)域支出。深化完善財政國庫集中支付改革，做好國庫集中支付電子支付改革工作，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源，提高資金運行和使用效率。加強庫款運行管理，嚴格控制新增暫付款規(guī)模。建立健全政府財務(wù)報告體系，繼續(xù)開展政府綜合財務(wù)報告編制工作。不斷完善政府債務(wù)管控機制，加強政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理，科學合理使用政府性債券資金，確保不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風險。
各位代表，做好2021年財政工作,任務(wù)艱巨、責任重大。我們將在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導下，在全縣各級各部門和社會各界的大力支持下，全面貫徹大會決議，認真落實好國家積極財政政策，統(tǒng)籌推進全縣常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實推進“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，為全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展作出新的貢獻。
