（四川?。╆P(guān)于綿陽(yáng)市安州區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于安州區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)各級(jí)各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，弘揚(yáng)偉大建黨精神，深入貫徹黨的十九大和十九屆系列全會(huì)精神，全面落實(shí)省委省政府、市委市政府和區(qū)委決策部署，認(rèn)真落實(shí)區(qū)第二屆人大第六次會(huì)議預(yù)算決議要求，嚴(yán)格執(zhí)行審查批準(zhǔn)的預(yù)算和調(diào)整預(yù)算，堅(jiān)持“三保一優(yōu)一防”（保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)、優(yōu)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)）財(cái)政重要要求，全面實(shí)施提質(zhì)增效、更可持續(xù)積極財(cái)政政策，保持適度支出強(qiáng)度，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果提供有力支撐。全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)100092萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.09%，同比增長(zhǎng)21.01%。其中，稅收收入73264萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.39%；非稅收入26828萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.13%。全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入170472萬(wàn)元、調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1000萬(wàn)元、調(diào)入政府性基金預(yù)算收入24825萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3560萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入45169萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為345118萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)290227萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的101.76%，同比增長(zhǎng)3.8%。收入總量減去當(dāng)年支出290227萬(wàn)元、上解上級(jí)支出13380萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出10169萬(wàn)元后，全區(qū)地方一般公共預(yù)算當(dāng)年結(jié)存31342萬(wàn)元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5843萬(wàn)元、因項(xiàng)目跨年實(shí)施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用25499萬(wàn)元（全部為上級(jí)資金）。
一般公共預(yù)算預(yù)算支出主要包括：教育、科技、文化旅游體育傳媒、社會(huì)保障和衛(wèi)生健康支出109768萬(wàn)元，一般公共服務(wù)、國(guó)防、公共安全和災(zāi)害防治應(yīng)急管理支出65084萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)和住房保障、交通運(yùn)輸支出60689萬(wàn)元，農(nóng)林水、自然資源和糧油儲(chǔ)備支出46189萬(wàn)元，資源勘探、商業(yè)服務(wù)業(yè)和金融支出3422萬(wàn)元，債務(wù)付息和發(fā)行費(fèi)5075萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算年初預(yù)留的預(yù)備費(fèi)4000萬(wàn)元，主要安排用于2021年新冠肺炎疫情防控、防汛、應(yīng)急、救災(zāi)等支出。
2020年底區(qū)級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為3560萬(wàn)元，2021年年初已動(dòng)用3560萬(wàn)元，用于彌補(bǔ)“三?！敝С鋈笨凇?span style="display:none">（四川?。╆P(guān)于綿陽(yáng)市安州區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
需要特別說(shuō)明的是，為優(yōu)先保障一般公共預(yù)算收支平衡，政府性基金預(yù)算收入調(diào)入資金根據(jù)一般公共預(yù)算收支缺口確定，最終以決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2.政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)209185萬(wàn)元（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入192469萬(wàn)元），完成調(diào)整預(yù)算的102.54%，同比下降39.97%。加上上級(jí)補(bǔ)助2924萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入105600萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為317709萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)261207萬(wàn)元（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出164842萬(wàn)元、其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出82122萬(wàn)元），完成調(diào)整預(yù)算的100.92%，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償、招商引資政策兌現(xiàn)等方面。收入總量減去當(dāng)年支出261207萬(wàn)元、調(diào)出資金24825萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出6800萬(wàn)元后，全區(qū)政府性基金預(yù)算當(dāng)年結(jié)存24877萬(wàn)元，按規(guī)定全部結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用（全部為上級(jí)資金）。
政府性基金預(yù)算支出主要包括：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出170400萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出194萬(wàn)元，其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出82122萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)付息和發(fā)行費(fèi)支出8089萬(wàn)元，其他彩票公益金安排的支出402萬(wàn)元。
若政府性基金預(yù)算收入調(diào)出資金有所變化，2021年基金預(yù)算支出將相應(yīng)調(diào)整，最終以決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)1000萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排支出。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)18595萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的107.59%。加上上年滾存結(jié)余37333萬(wàn)元，可供安排的收入總量為55928萬(wàn)元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)9891萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.67%。主要用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金支出。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余8704萬(wàn)元，滾存結(jié)余46037萬(wàn)元。
5.地方政府債務(wù)
截至2021年底，我區(qū)政府債務(wù)余額為470185.02萬(wàn)元（含政府外債），比年初336376萬(wàn)元增加133809.02萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)余額166061.02萬(wàn)元（含政府外債9.02萬(wàn)元），專項(xiàng)債務(wù)余額為304124萬(wàn)元。
以上2021年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審查。
（二）2021年落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
1.堅(jiān)持做大財(cái)政收支蛋糕，財(cái)政調(diào)控作用有效發(fā)揮。一是堅(jiān)持依法理財(cái)，積極培植財(cái)源稅源，努力提高收入質(zhì)量，財(cái)政收入“順利破關(guān)”，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入邁上10億元新臺(tái)階，同比2020年增加17377萬(wàn)元，稅收收入占地方一般公共預(yù)算收入的比重為73.19%。二是支出規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，全區(qū)一般公共預(yù)算支出規(guī)模達(dá)290227萬(wàn)元，同比2020年增加10634萬(wàn)元。堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，全力保障重點(diǎn)支出，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
2.緊盯群眾關(guān)切，加強(qiáng)保障和改善民生。持續(xù)加大民生投入，全年實(shí)現(xiàn)民生支出21.81億元，占全區(qū)一般公共預(yù)算支出的75.2%。一是堅(jiān)持穩(wěn)就業(yè)，全年投入專項(xiàng)資金2363萬(wàn)元，累計(jì)為1600余人次提供政策保障，支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，維持社會(huì)和諧穩(wěn)定。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展，安排教育經(jīng)費(fèi)4.57億元。支持新建文勝路等6所公辦幼兒園，加快推進(jìn)河?xùn)|調(diào)元路小學(xué)、沙汀實(shí)驗(yàn)中學(xué)等項(xiàng)目建設(shè)及擴(kuò)建，配齊各學(xué)段學(xué)生補(bǔ)助3357萬(wàn)元，惠及1.7萬(wàn)人；持續(xù)推進(jìn)校園安保試點(diǎn)工作，補(bǔ)足學(xué)校教學(xué)配套，大力支持建設(shè)四川省教育先進(jìn)區(qū)縣。三是深入實(shí)施健康安州戰(zhàn)略。支持衛(wèi)生和健康事業(yè)發(fā)展，投入資金2.27億元。其中，深入落實(shí)疫情防控常態(tài)化機(jī)制，安排疫情防控相關(guān)資金1322萬(wàn)元。四是穩(wěn)步提升社會(huì)保障水平。以困難群眾和退役軍人等特定群體基本生活保障為重點(diǎn)，充分發(fā)揮財(cái)政社保政策和資金的民生兜底作用?；I措發(fā)放退役軍人幫扶資金4909萬(wàn)元，困難群眾救助資金5496萬(wàn)元。扎實(shí)推進(jìn)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金社會(huì)保障卡“一卡通”陽(yáng)光審批。
3.推進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)三大攻堅(jiān)
（1）支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是強(qiáng)化對(duì)上爭(zhēng)取。進(jìn)一步摸清中央、省、市有關(guān)政策，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，支持國(guó)家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成效，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。二是統(tǒng)籌安排投入。在保持財(cái)政投入總體穩(wěn)定的前提下，合理安排資金，將鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接作為財(cái)政優(yōu)先保障的重點(diǎn)領(lǐng)域，積極籌措資金，全力保障鄉(xiāng)村振興各類建設(shè)的資金需求。全年統(tǒng)籌安排財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金5.41億元，全力推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施先進(jìn)縣考核指標(biāo)完成。
（2）助力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，支持碳達(dá)峰碳中和工作，加強(qiáng)大氣、水、土壤污染防治，支持做好污水和生活垃圾處理工作，支持做好陸生野生動(dòng)物禁食禁交易工作，支持做好森林防滅火財(cái)政保障工作，支持森林防滅火隊(duì)伍建設(shè)等。全年共投入資金4871萬(wàn)元。
（3）持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范化解。一是制定《2021年防范化解經(jīng)濟(jì)、財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)工作行動(dòng)方案》，深入研判，找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，細(xì)化防控措施，提前做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。二是抓實(shí)化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)年初預(yù)算、申報(bào)再融資債券等，及時(shí)償還到期政府債券本息，完成2021年隱性債務(wù)分年化解任務(wù)。三是積極穩(wěn)妥消化財(cái)政暫付款。切實(shí)加強(qiáng)國(guó)庫(kù)資金管理，化解資金周轉(zhuǎn)壓力和財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)，全面完成當(dāng)年暫付款消化任務(wù)。四是堅(jiān)決守住“三保”底線。認(rèn)真梳理“三?！鳖A(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行及庫(kù)款保障情況，年初預(yù)算安排“三?！敝С?3.63億元。嚴(yán)格實(shí)施工資和民生資金專戶管理，確?！叭！惫ぷ饕蟛徽鄄豢勐鋵?shí)。五是努力維護(hù)金融領(lǐng)域秩序。持續(xù)加強(qiáng)《防范和處置非法集資條例》宣傳，積極營(yíng)造防范非法集資宣傳良好氛圍。大力實(shí)施重點(diǎn)領(lǐng)域涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化排查，全區(qū)4大類320家企業(yè)暫不存在非法集資風(fēng)險(xiǎn)。
4.實(shí)施積極財(cái)政政策，支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是持續(xù)加大向上爭(zhēng)取資金力度。全年?duì)幦〉轿簧霞?jí)補(bǔ)助資金17億元，完成年初任務(wù)的121.43%；爭(zhēng)取到位債券資金14億元，完成年初任務(wù)的155.6%。二是深入落實(shí)減稅降費(fèi)政策。全年共計(jì)減免稅費(fèi)5.21億元，在為企業(yè)和個(gè)人減負(fù)、為實(shí)體經(jīng)濟(jì)降低成本的同時(shí)，有效激發(fā)了市場(chǎng)活力；加大助企紓困力度，辦理增值稅增量留底退稅1.57億元，落實(shí)制造業(yè)中小微企業(yè)階段性緩稅 0.21億元，有力支持企業(yè)恢復(fù)發(fā)展。三是大力支持“三大板塊”攻堅(jiān)。堅(jiān)持“產(chǎn)業(yè)攻堅(jiān)”不動(dòng)搖，全年兌現(xiàn)重大產(chǎn)業(yè)扶持資金9.42億元，大力支持威馬汽車、中南高科、長(zhǎng)虹雙創(chuàng)、中油九洲北斗等項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)達(dá)效；支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，安排扶持資金533萬(wàn)元，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。統(tǒng)籌科技城新區(qū)建設(shè)資金13.75億元，聚焦科技城新區(qū)安州片區(qū)建設(shè)全力攻堅(jiān)。四是推進(jìn)金融領(lǐng)域健康發(fā)展。全區(qū)人民幣存貸款余額增速13.6%，保費(fèi)收入增速15.08%，金融運(yùn)行呈現(xiàn)穩(wěn)中加固態(tài)勢(shì)；農(nóng)發(fā)行項(xiàng)目融資貸款成效顯著，審批23.38億元，放貸8.37億元，有力支持安州區(qū)村容村貌改造提升等項(xiàng)目建設(shè)。五是營(yíng)商環(huán)境繼續(xù)優(yōu)化。深入落實(shí)銀企協(xié)調(diào)職能，持續(xù)加強(qiáng)服務(wù)銀企融資對(duì)接。全年累計(jì)新增、續(xù)貸或展期企業(yè)貸款6440筆52.78億元，為企業(yè)發(fā)展提供充足保障。19家規(guī)上企業(yè)改制任務(wù)全面完成，市金融工作局將我區(qū)工作經(jīng)驗(yàn)報(bào)送市委主要領(lǐng)導(dǎo)。
5.突出關(guān)鍵領(lǐng)域，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革。一是扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。積極爭(zhēng)取技術(shù)力量支持，攻關(guān)技術(shù)操作難題20余個(gè)。及時(shí)組織全區(qū)行政事業(yè)單位開(kāi)展專題培訓(xùn)，積極推進(jìn)新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)銜接，提前做好系統(tǒng)上線的各項(xiàng)準(zhǔn)備和測(cè)試，確保新系統(tǒng)2022年1月1日一次性上線成功。二是深入推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革。穩(wěn)步實(shí)施國(guó)企改革三年行動(dòng)，全年完成行動(dòng)方案中的43個(gè)具體改革事項(xiàng)，完成率為82.69%，超當(dāng)年目標(biāo)任務(wù)12.69個(gè)百分點(diǎn)。三是著力深化預(yù)算績(jī)效管理改革。先后出臺(tái)《綿陽(yáng)市安州區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用管理辦法》等4項(xiàng)制度辦法，夯實(shí)預(yù)算績(jī)效管理制度基礎(chǔ)。聚焦強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理效能深化提升，確保每一分財(cái)政資金都花在刀刃上，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金效益最大化。四是謀深做實(shí)兩項(xiàng)改革“后半篇”文章。有效推進(jìn)全區(qū)鎮(zhèn)村閑置公有資產(chǎn)盤活，盤活率達(dá)100%。盤活資產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)做法在2021年2月全省做好兩項(xiàng)改革“后半篇”文章工作推進(jìn)會(huì)上，獲得省委書記彭清華點(diǎn)名表?yè)P(yáng)，并在省財(cái)政廳盤活用好鎮(zhèn)村公有資產(chǎn)培訓(xùn)班上，作為唯一一個(gè)單位進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言。繼續(xù)加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府購(gòu)買服務(wù)力度，組織民政、教體、司法、農(nóng)業(yè)等部門建立行業(yè)管理制度和指導(dǎo)目錄，加強(qiáng)政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保資金效益及服務(wù)質(zhì)量。
6.強(qiáng)化財(cái)政管理，不斷提高財(cái)政治理水平。一是健全財(cái)務(wù)管理制度。先后修訂和出臺(tái)《綿陽(yáng)市安州區(qū)行政事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》、《綿陽(yáng)市安州區(qū)機(jī)關(guān)單位培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《綿陽(yáng)市安州區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《關(guān)于預(yù)算單位辦理財(cái)政資金現(xiàn)金支出有關(guān)事項(xiàng)的通知》等制度，從源頭上防范和遏制財(cái)經(jīng)領(lǐng)域違法違規(guī)問(wèn)題發(fā)生。二是持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。組織開(kāi)展嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律及財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)排查、小金庫(kù)專項(xiàng)治理等7項(xiàng)檢查工作，實(shí)施糧食購(gòu)銷領(lǐng)域腐敗問(wèn)題專項(xiàng)整治自查自糾，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，規(guī)范資金使用。三是突出全鏈條預(yù)算績(jī)效管理。嚴(yán)格監(jiān)督把關(guān)各部門整體支出、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制、事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)全過(guò)程，動(dòng)態(tài)監(jiān)控部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，拓寬績(jī)效評(píng)估、評(píng)價(jià)范圍，減少監(jiān)督死角。其中，今年選取8個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，節(jié)約資金1347萬(wàn)元。推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)擴(kuò)圍增效，評(píng)價(jià)資金累計(jì)達(dá)22.39億元。四是持續(xù)規(guī)范國(guó)有企業(yè)運(yùn)行。制定《區(qū)屬國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法》和《考核細(xì)則》，完善考核體系，調(diào)動(dòng)企業(yè)積極性。聚焦優(yōu)化企業(yè)布局，搭建“2+N”區(qū)屬國(guó)有企業(yè)體系，理順集團(tuán)總部和各類經(jīng)營(yíng)單元的權(quán)責(zé)關(guān)系。五是全面清理區(qū)屬國(guó)有資產(chǎn)。整合價(jià)值87.67億元的資產(chǎn)資源，統(tǒng)籌用于國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)整合。區(qū)屬國(guó)有企業(yè)總資產(chǎn)增長(zhǎng)至213.4億元，增長(zhǎng)69.73%；凈資產(chǎn)增長(zhǎng)至105.7億元，增長(zhǎng)483.2%；資產(chǎn)負(fù)債率降至50.46%，降低35.19個(gè)百分點(diǎn)。六是提升財(cái)政投資評(píng)審和政府采購(gòu)實(shí)效。全年完成評(píng)審任務(wù)543項(xiàng)17.99億元，審減2.46億元，綜合審減率13.67%；完成政府采購(gòu)362項(xiàng)16.54億元，節(jié)約資金1398萬(wàn)元，節(jié)約率0.82%。剔除安州區(qū)土地統(tǒng)征儲(chǔ)備中心采購(gòu)的“2020-0038A號(hào)宗地上安置用房”、“2020-0020號(hào)宗地上安置用房”、“安州區(qū)安置房”三個(gè)節(jié)約率均僅0.01%的項(xiàng)目后，資金節(jié)約率為3.54%。七是加強(qiáng)財(cái)會(huì)人員教育培訓(xùn)。開(kāi)展高校集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)3次，常規(guī)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)950余人次，常態(tài)化實(shí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中做賬現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，不斷提高行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)人員依法理財(cái)能力。
2021年全區(qū)財(cái)政工作取得的成績(jī)，是區(qū)委統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是各級(jí)各部門和全區(qū)人民艱苦奮斗、共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中存在的問(wèn)題和不足。一是財(cái)政收支矛盾不斷加劇，財(cái)政保障基礎(chǔ)較為薄弱，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步優(yōu)化；二是稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重下降，財(cái)政收入質(zhì)量有待進(jìn)一步提高；三是部分領(lǐng)域財(cái)政資金使用效率不高，預(yù)算績(jī)效管理結(jié)果運(yùn)用有待加強(qiáng)。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表的意見(jiàn)建議，采取有效措施逐步加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下之年。編制好2022年預(yù)算、做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)全面貫徹落實(shí)中央、省委、市委、區(qū)委的各項(xiàng)決策部署，保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定有重要意義。
（一）2022年財(cái)政收支形勢(shì)分析
從國(guó)際上看，2022年在超常規(guī)刺激政策和低基數(shù)等因素共同作用下，加上疫苗研發(fā)生產(chǎn)接種不斷推進(jìn)，世界經(jīng)濟(jì)有望出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，同時(shí)全球疫情仍在擴(kuò)散蔓延，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不穩(wěn)定不平衡。從國(guó)內(nèi)看，2022年經(jīng)濟(jì)增速可能有所回升，但經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，防范化解風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)依然艱巨。具體到財(cái)政上，2022年財(cái)政收入將呈恢復(fù)性增長(zhǎng)，但財(cái)政收入形勢(shì)不確定性因素仍然較多，同時(shí)面臨市與我區(qū)財(cái)政體制調(diào)整，實(shí)際可用財(cái)力總量增幅較低。各領(lǐng)域財(cái)政支出增長(zhǎng)剛性較強(qiáng)，實(shí)施“十四五”規(guī)劃、構(gòu)建新發(fā)展格局、保障民生等方面資金需求較大，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較為突出，收支矛盾依然較大且在較長(zhǎng)時(shí)期面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。
（二）2022年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和編制原則
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)定落實(shí)“三保一優(yōu)一防”重要要求，積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，落實(shí)減稅降費(fèi)政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目財(cái)力保障。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保持經(jīng)濟(jì)合理增速，確保第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)開(kāi)好局，迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
（三）2022年收入預(yù)計(jì)和支出安排
根據(jù)中央、省、市的決策部署以及區(qū)委確定的2022年全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，合理編制2022年預(yù)算。
1.一般公共預(yù)算
根據(jù)收入預(yù)算編制原則，綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、市區(qū)財(cái)政體制調(diào)整、減稅降費(fèi)政策范圍進(jìn)一步擴(kuò)面等因素，2022年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為110000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10%；加上上級(jí)對(duì)我區(qū)稅收返還補(bǔ)助、上級(jí)提前通知轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助88610萬(wàn)元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入23784萬(wàn)元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入1000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入25499萬(wàn)元，可供安排的收入總量為248893萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，扣除預(yù)計(jì)上解支出12000萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算擬安排支出236893萬(wàn)元。其中：人員工資、日常公用支出及部分基本民生保障支出126042萬(wàn)元按標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算到各部門；部門預(yù)算項(xiàng)目及專項(xiàng)支出85352萬(wàn)元；上級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)支出25499萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，我區(qū)2022年一般公共預(yù)算支出236893萬(wàn)元，其中23784萬(wàn)元需要從政府性基金預(yù)算收入中調(diào)入安排，主要用于保障項(xiàng)目支出，項(xiàng)目支出的執(zhí)行需要根據(jù)基金收入的進(jìn)度情況統(tǒng)籌安排。區(qū)財(cái)政局將根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府工作安排以及調(diào)入資金實(shí)現(xiàn)進(jìn)度逐步安排支出。項(xiàng)目支出主要用于：
（1）保民生方面
一是支持教育發(fā)展支出8015萬(wàn)元；
二是促進(jìn)文化旅游體育與傳媒發(fā)展支出407萬(wàn)元；
三是提升社會(huì)保障水平支出11269萬(wàn)元；
四是強(qiáng)化衛(wèi)生健康保障支出8132萬(wàn)元；
五是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等支出1197萬(wàn)元。
（2）支持發(fā)展方面
一是項(xiàng)目招引及推進(jìn)支出1361萬(wàn)元；
二是支持農(nóng)業(yè)發(fā)展方面支出4030萬(wàn)元；
三是金融商貿(mào)服務(wù)業(yè)方面支出2035萬(wàn)元；
四是交通運(yùn)輸建設(shè)方面支出3336萬(wàn)元；
五是城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)方面等支出4405萬(wàn)元。
（3）安排政府債務(wù)還本付息支出10500萬(wàn)元。
（4）安排總預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。
為保障行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所必需的基本支出和基本民生保障支出等，已預(yù)下達(dá)全區(qū)一般公共預(yù)算支出99452萬(wàn)元。其中“三?！敝С?0388萬(wàn)元、急需安排部門項(xiàng)目支出9064萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為124877萬(wàn)元，其中區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入10000萬(wàn)元、上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入90000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入24877萬(wàn)元。按照以收定支和收支平衡原則，扣除調(diào)出資金23784萬(wàn)元用于補(bǔ)充一般公共預(yù)算財(cái)力后，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出擬安排101093萬(wàn)元，其中：區(qū)級(jí)基金預(yù)算支出76216萬(wàn)元；上級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)支出24877萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)政府性基金支出主要用于：
（1）征拆資金20000萬(wàn)元（其中注冊(cè)資本金15000萬(wàn)元）；
（2）政府專項(xiàng)債券還本付息16400萬(wàn)元；
（3）產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金5000萬(wàn)元，主要用于兌現(xiàn)各類招商引資扶持政策、區(qū)級(jí)出臺(tái)各類獎(jiǎng)勵(lì)等支出；
（4）消化財(cái)政赤字5000萬(wàn)元；
（5）化解遺留問(wèn)題資金6000萬(wàn)元，主要用于安排收回存量項(xiàng)目資金以及其他歷史遺留事項(xiàng)支出；
（6）住建局濱河南路、龍界路南延線、安昌河綜合整治二期和啟明星大道項(xiàng)目國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償項(xiàng)目4000萬(wàn)元；
（7）各類財(cái)政投資項(xiàng)目配套資金2500萬(wàn)元，主要用于民生項(xiàng)目配套；
（8）項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)2000萬(wàn)元；
（9）其他項(xiàng)目資金16272萬(wàn)元。主要用于安州高新區(qū)相關(guān)配套項(xiàng)目建設(shè)、住建局市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、污水處理以及教體系統(tǒng)公辦幼兒園建設(shè)等支出。
為保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，已預(yù)下達(dá)全區(qū)政府性基金預(yù)算支出27441萬(wàn)元，其中征拆資金20000萬(wàn)元、化解遺留問(wèn)題以及扶持政策兌現(xiàn)等支出7441萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)為1000萬(wàn)元，收入1000萬(wàn)元全部調(diào)入一般公共預(yù)算。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（全部為城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算）收入預(yù)計(jì)為14440萬(wàn)元，加上上年滾存結(jié)余46037萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為60477萬(wàn)元。按照現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)支出政策，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出擬安排10214萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年末滾存結(jié)余50263萬(wàn)元。
以上2022年全區(qū)預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。
三、2022年財(cái)政工作
2022年，全區(qū)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹中央、省委、市委、區(qū)委關(guān)于經(jīng)濟(jì)和財(cái)政工作的方針政策、決策部署以及本次人代會(huì)關(guān)于預(yù)算報(bào)告的審查意見(jiàn)和相關(guān)決議決定，重點(diǎn)抓好以下工作。
（一）多措并舉促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。一是強(qiáng)化財(cái)政收入預(yù)期管理，完善收入征管機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤服務(wù)和政策幫扶，提升稅源增長(zhǎng)潛力。二是鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，落實(shí)好各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持政策，大力支持招商引資和項(xiàng)目建設(shè)。三是發(fā)揮投資對(duì)稅收的拉動(dòng)作用，積極盤活國(guó)有資產(chǎn)資源，促進(jìn)財(cái)政收入有質(zhì)量、可持續(xù)。
（二）不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)真正過(guò)緊日子。樹(shù)牢過(guò)“緊日子”思想，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”支出。一是厲行勤儉節(jié)約，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，努力降低行政運(yùn)行成本，把錢用在刀刃上。二是保障剛性支出，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，可暫緩實(shí)施的項(xiàng)目及時(shí)收回資金，加強(qiáng)基本民生領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)保障，統(tǒng)籌財(cái)力優(yōu)先安排“三保”和疫情防控等支出。三是硬化預(yù)算約束，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，從嚴(yán)控制預(yù)算調(diào)整，抓好項(xiàng)目預(yù)算細(xì)化和執(zhí)行管理，真真切切把每一筆錢用在刀刃上、緊要處。
（三）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，堅(jiān)決守住財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線。全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。嚴(yán)格實(shí)施債務(wù)限額管理，動(dòng)態(tài)監(jiān)控政府性債務(wù)和隱性債務(wù)情況，定期開(kāi)展債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，分類分級(jí)妥善化解存量。支持政府平臺(tái)公司平穩(wěn)轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)平臺(tái)公司盈利能力和償債能力。繼續(xù)推進(jìn)市縣財(cái)政暫付款清理消化三年攻堅(jiān)行動(dòng)，有效防范和化解國(guó)庫(kù)資金支付風(fēng)險(xiǎn)。
（四）深化重點(diǎn)改革，提升財(cái)政治理能力。一是推進(jìn)預(yù)算管理改革，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，持續(xù)在績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)以及結(jié)果應(yīng)用等環(huán)節(jié)下功夫，通過(guò)創(chuàng)新評(píng)價(jià)工具，加快業(yè)務(wù)信息化建設(shè)，推動(dòng)績(jī)效管理改革邁向新境界。二是健全完善財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)體系，提高財(cái)政資金使用效率，促進(jìn)財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化。三是持續(xù)開(kāi)展小金庫(kù)專項(xiàng)治理，嚴(yán)格落實(shí)中央有關(guān)公務(wù)員工資津貼補(bǔ)貼發(fā)放要求。四是夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)，自覺(jué)落實(shí)人大、政協(xié)監(jiān)督要求，配合做好預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作。不斷深化預(yù)算信息公開(kāi)，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。
（五）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，夯實(shí)財(cái)政干部依法理財(cái)基礎(chǔ)。一是深入推進(jìn)依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部控制建設(shè)，不斷提高預(yù)算管理水平和財(cái)政治理能力。二是實(shí)施基層干部能力提升三年行動(dòng)，通過(guò)加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育提升財(cái)政干部職業(yè)素養(yǎng)。計(jì)劃舉辦財(cái)會(huì)人才提能培訓(xùn)，進(jìn)一步錘煉理財(cái)本領(lǐng)。三是縱深推進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)干部依法依規(guī)辦事，公開(kāi)透明履行職責(zé)，積極打造政治過(guò)硬、本領(lǐng)高強(qiáng)、敢打硬仗、能打勝仗的財(cái)政干部隊(duì)伍。
做好2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，全面貫徹大會(huì)決議，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展工作取向，自覺(jué)接受人大的監(jiān)督指導(dǎo)，開(kāi)拓創(chuàng)新、拼搏實(shí)干、攻堅(jiān)克難，在新的歷史起點(diǎn)上為建設(shè)全省經(jīng)濟(jì)生態(tài)強(qiáng)區(qū)作出新的貢獻(xiàn)。
