（四川省）關(guān)于綿陽(yáng)市涪城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和 2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
關(guān)于綿陽(yáng)市涪城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和 2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
——2021年1月26日在綿陽(yáng)市涪城區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
綿陽(yáng)市涪城區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將涪城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)人大六屆六次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，面對(duì)新冠疫情帶來(lái)的嚴(yán)峻考驗(yàn)，全區(qū)各級(jí)各部門(mén)堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆四中、五中全會(huì)精神，全面落實(shí)省委省政府、市委市政府、區(qū)委決策部署，迎難而上、擔(dān)當(dāng)作為，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成，有力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，保持社會(huì)大局穩(wěn)定。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)219,292萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.08%,完成預(yù)算的100.08%，其中：稅收收入實(shí)現(xiàn)186,122萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.57%，稅收占比84.87%，比上年提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。全區(qū)一般公共預(yù)算收入加上返還性收入24,775萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入164,064萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入51,237萬(wàn)元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入36,533萬(wàn)元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入130萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入27,515萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入2萬(wàn)元，其他調(diào)入5,814萬(wàn)元；扣除上解上級(jí)支出112,536萬(wàn)元，可供安排的收入總量為416,826萬(wàn)元。全區(qū)公共預(yù)算支出416,826萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡，其中：一般公共預(yù)算支出386,721萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.17%；債務(wù)還本支出27,740萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出2,200萬(wàn)元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金165萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)206,009萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.21%。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入加上返還性收入24,775萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入164,064萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入51,237萬(wàn)元，下級(jí)上解收入9,071萬(wàn)元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入36,533萬(wàn)元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入130萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入27,515萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入2萬(wàn)元，其他調(diào)入5,814萬(wàn)元；扣除補(bǔ)助下級(jí)支出28,604萬(wàn)元，上解上級(jí)支出112,536萬(wàn)元，可供安排的收入總量為384,010萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)公共預(yù)算支出384,010萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡，其中：一般公共預(yù)算支出350,805萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.81%；債務(wù)還本支出19,190萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出11,650萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出2,200萬(wàn)元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金165萬(wàn)元。
園區(qū)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)13,283萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.06%。園區(qū)一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入130萬(wàn)元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入6,400萬(wàn)元；扣除上解上級(jí)支出8,283萬(wàn)元，可供安排的收入總量為11,530萬(wàn)元。園區(qū)公共預(yù)算支出11,530萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡，其中：一般公共預(yù)算支出7,630萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.73%；債務(wù)還本支出3,900萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)補(bǔ)助街道一般性轉(zhuǎn)移支付收入10,684萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1,240萬(wàn)元；扣除上解上級(jí)支出300萬(wàn)元，可供安排的收入總量為11,624萬(wàn)元。街道一般公共預(yù)算支出11,624萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.05%，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)95,955萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入175,703萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入126,100萬(wàn)元，上年結(jié)余4,302萬(wàn)元；扣除政府性基金調(diào)出27,515萬(wàn)元，可供安排的收入總量為374,545萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金支出374,492萬(wàn)元，其中：政府性基金支出371,852萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.20%；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出2,640萬(wàn)元。收支品迭后，年終結(jié)余53萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)政府性基金收入實(shí)現(xiàn)95,955萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。區(qū)本級(jí)政府性基金收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入175,703萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入126,100萬(wàn)元，上年結(jié)余4,302萬(wàn)元；扣除補(bǔ)助下級(jí)支出48,115萬(wàn)元，政府性基金調(diào)出27,515萬(wàn)元，可供安排的收入總量為326,430萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)政府性基金支出326,377萬(wàn)元，其中：政府性基金支出284,237萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.19%；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出2,640萬(wàn)元；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出39,500萬(wàn)元。收支品迭后，年終結(jié)余53萬(wàn)元。
園區(qū)政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入46,635萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入39,500萬(wàn)元，可供安排的收入總量為86,135萬(wàn)元。園區(qū)政府性基金支出86,135萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡，其中：政府性基金支出86,135萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)2萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入162萬(wàn)元，扣除國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出2萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為162萬(wàn)元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出162萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入實(shí)現(xiàn)10,406萬(wàn)元，完成預(yù)算的145.40%；加上上年結(jié)余14,084萬(wàn)元，收入總量為24,490萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出3,802萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.93%。收支品迭后，年終結(jié)余20,688萬(wàn)元。
5.地方政府債務(wù)
截至2020年底，我區(qū)政府債務(wù)余額為385,013.91萬(wàn)元，較2019年底增加132,235萬(wàn)元，控制在區(qū)六屆人大常委會(huì)第四十三次會(huì)議審議批準(zhǔn)的債務(wù)限額398,887萬(wàn)元以內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。分類(lèi)型看：全區(qū)一般債務(wù)限額173,802萬(wàn)元，債務(wù)余額為162,661.91萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額225,085萬(wàn)元，債務(wù)余額為222,352萬(wàn)元。
（二）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和重大方針政策部署情況
2020年，區(qū)政府全面貫徹落實(shí)區(qū)委各項(xiàng)決策部署，認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大及其常委會(huì)關(guān)于財(cái)政預(yù)決算草案、預(yù)算執(zhí)行情況的審查意見(jiàn)，以“政”領(lǐng)“財(cái)”的工作思路，按照“六穩(wěn)”“六保”的財(cái)政基礎(chǔ)工作導(dǎo)向，做到“四個(gè)突出”“四個(gè)確?！保ΡＵ先珔^(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行、健康發(fā)展。
1.突出預(yù)算績(jī)效管理，確保提質(zhì)增效。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jī)效管理”的決策部署，以《中共綿陽(yáng)市涪城區(qū)委 綿陽(yáng)市涪城區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（綿涪委〔2019〕176號(hào)）為主線，區(qū)財(cái)政局先后印發(fā)《綿陽(yáng)市涪城區(qū)財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案》（綿涪財(cái)績(jī)〔2020〕2號(hào)）、《關(guān)于開(kāi)展我區(qū)2020年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（綿涪財(cái)績(jī)〔2020〕4號(hào)）等“N”項(xiàng)系列文件，2020年初步建成“1+N”預(yù)算績(jī)效管理制度體系。全面貫徹落實(shí)“三全”管理總要求，建立“3+2”預(yù)算績(jī)效管理體系，嚴(yán)把事前評(píng)估、事中監(jiān)控、事后評(píng)價(jià)三個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)引領(lǐng)和績(jī)效結(jié)果運(yùn)用兩大支撐。
2.突出對(duì)上爭(zhēng)取實(shí)效，確保財(cái)力增長(zhǎng)。2020年，安排3,000萬(wàn)元對(duì)上爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（其中：項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)2,000萬(wàn)元、工作經(jīng)費(fèi)1,000萬(wàn)元），在壓實(shí)工作責(zé)任的同時(shí)充分發(fā)揮專(zhuān)班優(yōu)勢(shì)，凝聚專(zhuān)班合力，全區(qū)各級(jí)各部門(mén)對(duì)接國(guó)家部委11次、省級(jí)部門(mén)164次、市級(jí)部門(mén)443次；及時(shí)分析運(yùn)用對(duì)上爭(zhēng)取信息，優(yōu)化工作機(jī)制，收獲有效信息176條。全年累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)資金35.16億元，同比增長(zhǎng)64.68%，完成全年工作目標(biāo)30億元的117.20%，完成全年奮斗目標(biāo)35億元的100.46%，其中：債券資金到位17.84億元，上級(jí)財(cái)政下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金到位14.47億元，土地凈收益到位2.85億元。
3.突出債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保有序發(fā)展。全面規(guī)范政府性債務(wù)舉借、使用、償還管理，加強(qiáng)政府性債務(wù)和隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，及時(shí)足額償還到期債務(wù)本息。2020年底，我區(qū)政府債務(wù)余額為385,013.91萬(wàn)元，低于區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)的債務(wù)限額，風(fēng)險(xiǎn)可控。全年?duì)幦〉轿恍略鰝?33,793萬(wàn)元，其中：一般債券8,793萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券125,000萬(wàn)元，重點(diǎn)支持公共衛(wèi)生領(lǐng)域、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、城鄉(xiāng)供水一體化、鄉(xiāng)村振興、教育振興等項(xiàng)目；爭(zhēng)取置換債券28,840萬(wàn)元，有效緩解政府債券還本壓力。
4.突出國(guó)資管理改革，確保保值增值。提升國(guó)有企業(yè)監(jiān)督管理能力，按照“一企一策”修改公司章程，將富誠(chéng)集團(tuán)10%國(guó)有股權(quán)劃轉(zhuǎn)省財(cái)政廳充實(shí)社?；稹３雠_(tái)“1+N”國(guó)有企業(yè)監(jiān)管制度，依法履行出資人職責(zé)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，審核國(guó)有企業(yè)重大事項(xiàng)74項(xiàng)，加強(qiáng)對(duì)國(guó)有企業(yè)民主管理、依法治企等工作指導(dǎo)。做好國(guó)有企業(yè)移交我區(qū)社會(huì)化管理工作，接收退休人員11165人（含退休黨員3321人）。做深做實(shí)兩項(xiàng)改革“后半篇”文章，制定《涪城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革債權(quán)債務(wù)國(guó)有資產(chǎn)處置工作實(shí)施方案》、《關(guān)于盤(pán)活用好鎮(zhèn)村公有資產(chǎn)的實(shí)施方案》，清理移交鎮(zhèn)（街）國(guó)有資產(chǎn)25億元、村級(jí)集體資產(chǎn)11.5億元。
（三）重點(diǎn)支出和重大項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況
一是抗擊疫情排第一。把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來(lái)抓，第一時(shí)間明確提出“兩個(gè)確?！?，加強(qiáng)應(yīng)對(duì)疫情財(cái)稅政策保障，加大政策解讀和宣傳力度，全力支持抗疫。為確保防疫資金安全快速撥付，印發(fā)《疫情防控庫(kù)款保障應(yīng)急預(yù)案的通知》，及時(shí)調(diào)撥防疫資金6,950萬(wàn)元,組織各類(lèi)口罩、護(hù)目鏡、消殺藥品等抗疫物資，為涪城區(qū)疫情防控提供了堅(jiān)實(shí)的后勤保障。
二是財(cái)政政策響應(yīng)快。一方面用好用活直達(dá)資金，2020年國(guó)家新增1萬(wàn)億赤字，我區(qū)新增特殊轉(zhuǎn)移支付2.13億元，主要用于直接惠企利民，保居民就業(yè)、保市場(chǎng)主體、?；久裆确矫妫辛徑饣鶎印傲€(wěn)”“六?！眽毫?，為財(cái)政正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供了有力支撐。另一方面，加強(qiáng)對(duì)上爭(zhēng)取，全年?duì)幦】挂咛貏e國(guó)債資金1.58億元，新增債券資金13.38億元，較上年度增長(zhǎng)132.16%，重點(diǎn)用于科技城集中發(fā)展區(qū)、臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)、公共衛(wèi)生防疫能力提升、老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造等符合國(guó)家政策支持方向的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
三是助企紓困不懈怠。加大政策對(duì)沖，配合擬制系統(tǒng)性助企紓困政策，助企復(fù)工復(fù)產(chǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定回升。用好創(chuàng)業(yè)擔(dān)保基金852萬(wàn)元、應(yīng)急轉(zhuǎn)貸專(zhuān)項(xiàng)資金2,000萬(wàn)元等多項(xiàng)扶持基金，為企業(yè)提供融資擔(dān)保、應(yīng)急轉(zhuǎn)貸、貸款貼息等多種支持。安排各級(jí)各類(lèi)財(cái)政資金7,693萬(wàn)元，兌現(xiàn)招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目、工業(yè)及商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展、貸款貼息等各項(xiàng)政策；為小微企業(yè)發(fā)放應(yīng)急轉(zhuǎn)貸周轉(zhuǎn)資金1,960萬(wàn)元，有效緩解企業(yè)融資困難；實(shí)施新冠疫情期間補(bǔ)貼政策，為5707戶企業(yè)補(bǔ)助資金2,133萬(wàn)元；新增減免稅費(fèi)15,987萬(wàn)元，緩繳社保、延期繳稅2,474萬(wàn)元。創(chuàng)新投資形式，用好總規(guī)模5億元的產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金和3,000萬(wàn)元的股權(quán)投資引導(dǎo)資金，拓寬投資渠道。
四是脫貧攻堅(jiān)強(qiáng)保障。強(qiáng)化攻堅(jiān)保障，支持如期打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境明顯改善，跑好全面建成小康社會(huì)“最后一公里”。對(duì)口幫扶援彝安排2,200萬(wàn)元；安排財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金1,038萬(wàn)元；爭(zhēng)取污水治理“千村示范工程”資金1,941萬(wàn)元、債券資金2,000萬(wàn)元，實(shí)施農(nóng)村居民生活污水治理，積極推進(jìn)我區(qū)生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)；發(fā)行鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)債券資金12,000萬(wàn)元，為鞏固我區(qū)“鄉(xiāng)村振興先進(jìn)區(qū)”成果提供資金保障。
五是民生兜底不含糊。著力支持穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)，穩(wěn)步提高基本民生保障水平，堅(jiān)決守住“六?！钡拙€。樹(shù)牢過(guò)“緊日子”思想，全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出1,464萬(wàn)元，同比下降3.06%，嚴(yán)控會(huì)議差旅等經(jīng)費(fèi),全年一般性支出壓減率達(dá)20%?；久裆С鲎龅街辉霾粶p，全年教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域支出164,439萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.84%。安排省級(jí)民生實(shí)事項(xiàng)目資金36,540萬(wàn)元，其中：城鎮(zhèn)居民棚戶區(qū)改造安排資金22,556萬(wàn)元，提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障和養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇安排資金4,602萬(wàn)元,免除中職學(xué)生學(xué)費(fèi)安排資金1,100萬(wàn)元，為全市常住城鄉(xiāng)居民免費(fèi)提供12項(xiàng)國(guó)際基本衛(wèi)生公共服務(wù)安排資金4,483萬(wàn)元。
六是專(zhuān)項(xiàng)工作提水平。加強(qiáng)土地收支管理，2020年成交出讓16宗土地(區(qū)級(jí)事權(quán))，應(yīng)收土地出讓金10.21億元。對(duì)上爭(zhēng)取土地成本（含預(yù)撥土地成本）7.68億元，土地凈收益2.85億元和城市配套費(fèi)0.46億元，為全區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障。建立“3+2”預(yù)算績(jī)效管理體系，全年審核58家預(yù)算單位項(xiàng)目1031個(gè)共計(jì)23.7億元，核減資金18.64億元，審減率達(dá)78.65%。
需要說(shuō)明的是，以上重點(diǎn)支出政策的財(cái)政投入統(tǒng)計(jì)，部分項(xiàng)目存在歸類(lèi)口徑交叉。同時(shí)，因財(cái)政決算尚未批復(fù)，上下級(jí)財(cái)政之間的結(jié)算尚有變化，科目之間也將有調(diào)整，最終以市財(cái)政批復(fù)的決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，屆時(shí)將向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
2020年是“十三五”收官之年，也是全區(qū)大建設(shè)、大發(fā)展的關(guān)鍵之年，受疫情影響及宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行、財(cái)政體制調(diào)整、減稅降費(fèi)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等多重因素影響，涪城區(qū)財(cái)政收入面臨嚴(yán)峻形勢(shì)。在區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大監(jiān)督指導(dǎo)、區(qū)政協(xié)關(guān)心支持下，各級(jí)各部門(mén)和全區(qū)人民砥礪奮進(jìn)、共同努力圓滿完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到仍舊存在一些問(wèn)題和不足，例如：收入增長(zhǎng)動(dòng)能尚未釋放，剛性增支壓力仍難緩解，一般公共預(yù)算收支缺口較大，市區(qū)財(cái)政體制面臨調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)有公司體制機(jī)制有待完善，還本付息壓力巨大，一些領(lǐng)域資金使用的績(jī)效有待進(jìn)一步改善等。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、委員的意見(jiàn)建議，采取有力措施逐步加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年，“十四五”開(kāi)局，全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程開(kāi)啟，做好財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作意義重大。一方面，財(cái)政將進(jìn)一步發(fā)揮基礎(chǔ)性和支柱性作用，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎С纸?jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，另一方面始終堅(jiān)持底線思維，多渠道開(kāi)源節(jié)流挖潛增效，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范化解，確保收支平衡。
（一）編制指導(dǎo)思想及原則
2021年預(yù)算編制始終以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞中央和四川省關(guān)于深化財(cái)稅改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度的總體要求，認(rèn)真落實(shí)省委省政府、市委市政府、區(qū)委六屆十次、十一次全會(huì)精神，堅(jiān)持“從緊編預(yù)算，從嚴(yán)控支出”的編制原則，全面落實(shí)區(qū)委各項(xiàng)政策部署。
一是堅(jiān)持量入為出。實(shí)事求是編制收入預(yù)算，根據(jù)收入預(yù)算情況，以收定支、量力而行，合理安排支出預(yù)算。
二是突出重點(diǎn)保障。全面落實(shí)好“六穩(wěn)”“六?！币?，兜牢“三?！敝С龅拙€，圍繞“三千工程”“四個(gè)強(qiáng)區(qū)”建設(shè)目標(biāo)，集中財(cái)力支持重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目。
三是厲行勤儉節(jié)約。牢固樹(shù)立政府過(guò)“緊日子”，嚴(yán)控一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算。
四是加強(qiáng)預(yù)算約束。嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，將預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算績(jī)效、審計(jì)查出問(wèn)題等情況與預(yù)算安排掛鉤。
（二）2021年收入預(yù)計(jì)和支出安排
1.一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為230,257萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)5%；加上返還性收入24,775萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入87,614萬(wàn)元，上級(jí)預(yù)告知專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入12,614萬(wàn)元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入18,419萬(wàn)元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入165萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入52,963萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入1,530萬(wàn)元，其他調(diào)入6,500萬(wàn)元；扣除上解上級(jí)支出126,638萬(wàn)元，可供安排的收入總量為308,199萬(wàn)元。按照收支平衡原則，全區(qū)公共預(yù)算支出預(yù)算為308,199萬(wàn)元,其中：一般公共預(yù)算支出288,280萬(wàn)元，債務(wù)還本支出18,419萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出1,500萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為215,380萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)4.55%；加上返還性收入24,775萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入87,614萬(wàn)元，上級(jí)預(yù)告知專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入12,614萬(wàn)元，下級(jí)上解收入9,668萬(wàn)元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入18,419萬(wàn)元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入165萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入52,963萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入1,530萬(wàn)元，其他調(diào)入6,500萬(wàn)元；扣除補(bǔ)助下級(jí)支出23,229萬(wàn)元，上解上級(jí)支出126,638萬(wàn)元，可供安排的收入總量為279,761萬(wàn)元。按照收支平衡原則，區(qū)本級(jí)公共預(yù)算支出預(yù)算為279,761萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出259,842萬(wàn)元，債務(wù)還本支出10,356萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出8,063萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出1,500萬(wàn)元。
園區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為14,877萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)12%；加上地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入5,343萬(wàn)元，扣除上解上級(jí)支出8,877萬(wàn)元，可供安排的收入總量為11,343萬(wàn)元。按照收支平衡原則，園區(qū)公共預(yù)算支出預(yù)算為11,343萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出6,000萬(wàn)元，債務(wù)還本支出5,343萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)補(bǔ)助街道收入10,490萬(wàn)元，街道可供安排的收入總量預(yù)計(jì)為10,490萬(wàn)元。按照收支平衡原則，街道公共預(yù)算支出預(yù)算為10,490萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出10,490萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為66,894萬(wàn)元，同比下降30.29%；加上上級(jí)補(bǔ)助收入61,803萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入500萬(wàn)元，上年結(jié)余53萬(wàn)元；扣除政府性基金調(diào)出52,963萬(wàn)元，可供安排的收入總量為76,287萬(wàn)元。按照收支平衡原則，全區(qū)政府性基金支出預(yù)算為76,287萬(wàn)元，其中：政府性基金支出75,287萬(wàn)元，債務(wù)還本支出1,000萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為66,894萬(wàn)元，同比下降30.29%；加上上級(jí)補(bǔ)助收入61,803萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入500萬(wàn)元，上年結(jié)余53萬(wàn)元；扣除補(bǔ)助下級(jí)支出20,000萬(wàn)元，政府性基金調(diào)出52,963萬(wàn)元，可供安排的收入總量為56,287萬(wàn)元。按照收支平衡原則，區(qū)本級(jí)政府性基金支出預(yù)算為56,287萬(wàn)元，其中：政府性基金支出55,287萬(wàn)元，債務(wù)還本支出500萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出500萬(wàn)元。
園區(qū)政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)為20,000萬(wàn)元，可供安排收入總量為20,000萬(wàn)元。按照收支平衡原則，園區(qū)政府性基金支出預(yù)算為20,000萬(wàn)元，其中：政府性基金支出20,000萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)為1,530萬(wàn)元。按照《預(yù)算法》規(guī)定，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算要與一般公共預(yù)算相互銜接，2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1,530萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排，確保當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為7,689萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)7,689萬(wàn)元，加上上年結(jié)余20,688萬(wàn)元，收入總量為28,377萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為3,904萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)3,904萬(wàn)元。收支品迭后，年終結(jié)余24,473萬(wàn)元。
5.地方政府債務(wù)
全區(qū)到期地方政府轉(zhuǎn)貸債券19,419萬(wàn)元，其中：年初預(yù)算安排500萬(wàn)元用于償還到期債務(wù)，申報(bào)置換債券計(jì)劃18,919萬(wàn)元。2021年新增地方政府債務(wù)限額暫未下達(dá)，待上級(jí)新增地方政府債務(wù)限額下達(dá)并發(fā)行新增債券后，將新增債券資金分類(lèi)納入預(yù)算收支管理，并按程序報(bào)送區(qū)人大常委會(huì)。
（三）一般公共預(yù)算主要支出安排情況
1.衛(wèi)生健康：安排支出19,109萬(wàn)元，主要用于新冠疫情防控、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等醫(yī)療保障、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、艾滋病等疾病防控，改善醫(yī)療機(jī)構(gòu)條件，健全醫(yī)療保障體系，提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理能力。
2.公共服務(wù)：安排支出88,840萬(wàn)元，主要用于保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)、維護(hù)公共安全、住房保障等，確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保障人民群眾安全，營(yíng)造良好的社會(huì)秩序。
3.教育發(fā)展：安排支出53,002萬(wàn)元，主要用于學(xué)前教育、普惠制幼兒園建設(shè)、城鄉(xiāng)義務(wù)教育、高中教育、職業(yè)教育、特殊教育、教師進(jìn)修等，著力改善辦學(xué)條件，提升教育軟實(shí)力，助推全區(qū)教育振興。
4.社會(huì)保障：安排支出39,313萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金、城鄉(xiāng)最低生活保障、殘疾人康復(fù)救助、無(wú)軍籍及退役軍人安置、撫恤等，健全社會(huì)保障體系，確保人民群眾的基本生活得到保障。
5.產(chǎn)業(yè)發(fā)展：安排支出36,187萬(wàn)元，主要用于工業(yè)、科技、金融、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)扶持，重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目?jī)?yōu)惠政策兌現(xiàn)，農(nóng)業(yè)主題公園建設(shè)，重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、園區(qū)建設(shè)等，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)，助推重大項(xiàng)目投產(chǎn)增效。
6.生態(tài)環(huán)保：安排支出32,900萬(wàn)元，主要用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、城鄉(xiāng)違建整治、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、自然資源保護(hù)等，加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)治理力度，切實(shí)改善生態(tài)環(huán)境。
7.文化體育：安排支出695萬(wàn)元，主要用于文化館、圖書(shū)館、美術(shù)館、體育館免費(fèi)開(kāi)放及文化廣場(chǎng)、農(nóng)村文藝演出、體育活動(dòng)、公共文化服務(wù)體系建設(shè)等，健全覆蓋城鄉(xiāng)的公共文化服務(wù)體系。
8.債券利息：安排支出6,000萬(wàn)元。
9.鄉(xiāng)村振興：安排支出31,001萬(wàn)元，用于鄉(xiāng)村振興，其中：安排支出18,656萬(wàn)元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、天然林保護(hù)等投入；安排支出12,345萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村綜合改革、農(nóng)田水利、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入。
10.預(yù)備費(fèi)：安排6,000萬(wàn)元。
上述收支預(yù)算安排，全面落實(shí)了區(qū)委六屆十次全會(huì)作出的決策部署，對(duì)事關(guān)全區(qū)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展大局的重大支出需求進(jìn)行了合理安排。需要特別報(bào)告的是：根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，預(yù)計(jì)2021年1月1日至預(yù)算草案批準(zhǔn)前擬安排一般公共預(yù)算支出30,586萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)、民生保障支出及亟待支付的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
預(yù)算執(zhí)行中若有變動(dòng)需要調(diào)整時(shí)，按照《預(yù)算法》的規(guī)定將調(diào)整預(yù)算報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)后執(zhí)行。
以上預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。區(qū)級(jí)58個(gè)部門(mén)2021年部門(mén)預(yù)算草案已同步報(bào)送大會(huì)，請(qǐng)予以審查。
三、2021年財(cái)政管理與改革的主要措施
2021年財(cái)政工作，將全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，緊緊扭住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線，注重需求側(cè)管理，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，努力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，圍繞最新財(cái)政工作會(huì)議精神，結(jié)合全國(guó)財(cái)政十大重點(diǎn)工作及區(qū)委六屆十次、十一次全會(huì)“三千工程”“四個(gè)強(qiáng)區(qū)”建設(shè)目標(biāo)，2021年財(cái)政工作主要從以下幾方面著手，力爭(zhēng)“十四五”開(kāi)好局，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
（一）堅(jiān)持提質(zhì)增效，牢牢抓住收入中心，在增加可用財(cái)力上實(shí)現(xiàn)新進(jìn)展
一是精準(zhǔn)有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間。持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)政策，保持財(cái)政支出規(guī)模與財(cái)政收入?yún)f(xié)調(diào)同步增長(zhǎng)。切實(shí)加大對(duì)上爭(zhēng)取資金工作力度，確保對(duì)上爭(zhēng)取工作取得突破。二是保持政策的連續(xù)性，進(jìn)一步完善并抓好直達(dá)資金落實(shí)，擴(kuò)大中央財(cái)政直達(dá)資金范圍，提高直達(dá)資金管理水平。三是抓好增量鞏固存量。在新的空間和新的產(chǎn)業(yè)培育上，抓牢稅收增量，不斷增加區(qū)本級(jí)可用財(cái)力。利用稅源管理信息共享平臺(tái)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)分析，落實(shí)協(xié)稅護(hù)稅，鞏固收入存量。四是抓牢土地出讓。牢牢抓住土地出讓這個(gè)牛鼻子，密切關(guān)注市區(qū)事權(quán)劃分，盯緊看牢關(guān)乎到土地出讓收益的每個(gè)環(huán)節(jié)，不遺余力地推動(dòng)土地出讓工作，牢固樹(shù)立“抓好土地出讓就是抓好涪城近年收入生命線”的思想，將土地出讓工作作為財(cái)政工作的重中之重，做到滾動(dòng)出讓土地，促進(jìn)后續(xù)發(fā)展，達(dá)到“再出讓再發(fā)展”的良性發(fā)展模式，最終實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入的可持續(xù)增長(zhǎng)。
（二）堅(jiān)持突出重點(diǎn)，圍繞全區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，在支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展上實(shí)現(xiàn)新進(jìn)展
一是加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)財(cái)稅優(yōu)惠政策，在項(xiàng)目投入、新產(chǎn)品研發(fā)、科技創(chuàng)新等方面給予重點(diǎn)支持，鼓勵(lì)中小企業(yè)圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)配套發(fā)展，壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。支持惠科產(chǎn)業(yè)上下游建設(shè)，形成良性產(chǎn)業(yè)生態(tài)，支持龍華薄膜、富臨精工等優(yōu)勢(shì)企業(yè)做大做強(qiáng)，構(gòu)筑實(shí)力強(qiáng)勁的工業(yè)板塊，提高企業(yè)的稅收貢獻(xiàn)率。二是促進(jìn)國(guó)有企業(yè)發(fā)展。不斷加大資產(chǎn)、資源整合力度，通過(guò)資產(chǎn)注入、資金調(diào)度、政府增信等舉措加大對(duì)國(guó)有公司支持，著力解決御營(yíng)壩棚改及青義舊改項(xiàng)目等難點(diǎn)工作。三是積極爭(zhēng)取上級(jí)債券資金支持，做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作。切實(shí)做好用地、環(huán)評(píng)、資金等要素供給保障，確保項(xiàng)目落地建設(shè)。加快鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、公共衛(wèi)生等債券資金支出進(jìn)度，充分發(fā)揮債券資金作用，確保項(xiàng)目快速有序推進(jìn)。
（三）堅(jiān)持民生優(yōu)先，著力提高保障能力，在促進(jìn)社會(huì)和諧上實(shí)現(xiàn)新進(jìn)展
一是加大“三農(nóng)”投入。全力推進(jìn)一大批涉農(nóng)項(xiàng)目實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)涪城農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，全面推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，有效鞏固脫貧攻堅(jiān)成效。二是支持教育衛(wèi)生文化事業(yè)發(fā)展。保障教育經(jīng)費(fèi)投入，確保一般公共預(yù)算教育支出只增不減，完善衛(wèi)生系統(tǒng)財(cái)務(wù)收支管理辦法，嚴(yán)格落實(shí)公共文化資金保障政策。三是支持社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展。針對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整后各鎮(zhèn)街實(shí)際情況，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)行財(cái)政體制的分析研判工作，重新測(cè)算單位財(cái)力，在首先確保基層“三?！敝С龅那疤嵯?，做好基層財(cái)力保障。做好村建制調(diào)整和村民小組優(yōu)化改革后村社經(jīng)費(fèi)保障工作。做好民生資金、中央直達(dá)資金的管理工作。推進(jìn)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金社會(huì)保障卡“一卡通”工作。
（四）堅(jiān)持常抓不懈，持續(xù)提升管理水平，在增強(qiáng)財(cái)政效能上實(shí)現(xiàn)新進(jìn)展
一是加強(qiáng)基層財(cái)政管理。推進(jìn)區(qū)與鎮(zhèn)、街道、園區(qū)財(cái)政體制改革。在合理界定事權(quán)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善區(qū)與鎮(zhèn)、街道、園區(qū)的財(cái)政管理體制。加強(qiáng)鎮(zhèn)、街道基本公共服務(wù)能力，健全鎮(zhèn)、街道基本財(cái)力保障機(jī)制。完善財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度，分類(lèi)規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。按照國(guó)庫(kù)集中支付制度改革要求和運(yùn)行流程，加強(qiáng)基層單位財(cái)政資金管理。持續(xù)深化預(yù)算公開(kāi)制度改革，全面提升預(yù)算透明度。二是推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審工作。加強(qiáng)督促實(shí)施機(jī)構(gòu)對(duì)科技城集中發(fā)展區(qū)（涪城區(qū)屬范圍）道路及居民安置點(diǎn)項(xiàng)目、木龍河黑臭水體整治PPP項(xiàng)目的建設(shè)推進(jìn)和績(jī)效監(jiān)測(cè)。持續(xù)做好評(píng)審業(yè)務(wù)的規(guī)范化運(yùn)行，完善評(píng)審業(yè)務(wù)運(yùn)行管理制度，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)評(píng)審業(yè)務(wù)的規(guī)范化和科學(xué)化。三是制定區(qū)本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作時(shí)間表，確保全區(qū)預(yù)算績(jī)效管理上下“一盤(pán)棋”，在2021年基本建成全區(qū)預(yù)算績(jī)效管理體系。四是加強(qiáng)政府采購(gòu)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治，配合省市完成政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查和社會(huì)信用評(píng)價(jià)工作，依法依規(guī)開(kāi)展行政裁決、行政處罰。
各位代表，2021年財(cái)政改革發(fā)展工作面臨的形勢(shì)更加嚴(yán)峻、任務(wù)更加繁重、責(zé)任更加重大，我們將拿出敢于沖鋒的勇氣、主動(dòng)攻堅(jiān)的士氣、不達(dá)目的誓不罷休的志氣，緊緊圍繞區(qū)委的決策部署和工作安排，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)大會(huì)決議，振奮精神、團(tuán)結(jié)一致、真抓實(shí)干，確保完成全年目標(biāo)，努力奪取全區(qū)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利。
