（四川?。╆P(guān)于綿陽市涪城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于綿陽市涪城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2022年1月18日在綿陽市涪城區(qū)第七屆人民代表大會第二次會議上
綿陽市涪城區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將涪城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請區(qū)七屆人大第二次會議審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
一年來，我們堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，積極面對錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢和新冠肺炎疫情的沖擊影響，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大依法監(jiān)督、區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入實(shí)施“三千工程”，加快建設(shè)“四個(gè)強(qiáng)區(qū)”，全面建設(shè)西部現(xiàn)代化強(qiáng)區(qū)，攻堅(jiān)克難、擔(dān)當(dāng)作為，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn),為涪城經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)281,131萬元，同比增長28.20%,其中：稅收收入實(shí)現(xiàn)223,785萬元，同比增長20.24%。全區(qū)一般公共預(yù)算收入加上返還性收入、轉(zhuǎn)移支付收入等上級補(bǔ)助收入210,790萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入68,419萬元，上年結(jié)余14萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入165萬元，政府性基金調(diào)入50,454萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入125萬元，其他調(diào)入8,993萬元，收入總量為620,091萬元。全區(qū)公共預(yù)算支出總量為575,072萬元，其中：一般公共預(yù)算支出430,405萬元，上解上級支出118,638萬元，債務(wù)還本支出18,419萬元，援助其他地區(qū)支出1,800萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,810萬元。收支品迭后，年終結(jié)余45,019萬元，均為因項(xiàng)目跨年實(shí)施需結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的上級專項(xiàng)資金。
區(qū)本級一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)262,878萬元，同比增長27.61%。區(qū)本級一般公共預(yù)算收入加上返還性收入、轉(zhuǎn)移支付收入等上級補(bǔ)助收入210,790萬元，下級上解收入12,556萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入68,419萬元，上年結(jié)余14萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入165萬元，政府性基金調(diào)入50,454萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入125萬元，其他調(diào)入8,993萬元，收入總量為614,394萬元。區(qū)本級公共預(yù)算支出總量為569,375萬元，其中：一般公共預(yù)算支出398,089萬元，補(bǔ)助下級支出26,619萬元，上解上級支出118,638萬元，債務(wù)還本支出10,356萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出8,063萬元，援助其他地區(qū)支出1,800萬元后,補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,810萬元。收支品迭后，年終結(jié)余45,019萬元，均為因項(xiàng)目跨年實(shí)施需結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的上級專項(xiàng)資金。
園區(qū)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)18,253萬元，同比增長37.42%。園區(qū)一般公共預(yù)算收入加上上級補(bǔ)助收入430萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入5,343萬元，收入總量為24,026萬元。園區(qū)公共預(yù)算支出總量為24,026萬元，其中：一般公共預(yù)算支出6,430萬元，上解上級支出12,253萬元，債務(wù)還本支出5,343萬元。收支品迭后，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
區(qū)級補(bǔ)助街道一般性轉(zhuǎn)移支付收入10,490萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1,466萬元，收入總量為11,956萬元。街道公共預(yù)算支出總量為11,956萬元，其中：一般公共預(yù)算支出11,653萬元，上解上級支出303萬元。收支品迭后，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)62,619萬元，同比下降34.74%。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入加上上級補(bǔ)助收入59,460萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入114,000萬元，上年結(jié)余4,639萬元，收入總量為240,718萬元。全區(qū)政府性基金支出總量為229,389萬元，其中：全區(qū)政府性基金支出177,935萬元，政府性基金調(diào)出50,454萬元，債務(wù)還本支出1,000萬元。收支品迭后，年終結(jié)余11,329萬元，均為因項(xiàng)目跨年實(shí)施需結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的專項(xiàng)債券和上級專項(xiàng)資金。
區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)62,619萬元，同比下降34.74%。區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入加上上級補(bǔ)助收入59,460萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入114,000萬元，上年結(jié)余4,639萬元，收入總量為240,718萬元。區(qū)本級政府性基金支出總量為229,389萬元，其中：區(qū)本級政府性基金支出162,335萬元，補(bǔ)助下級支出15,600萬元，政府性基金調(diào)出50,454萬元，債務(wù)還本支出500萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出500萬元。收支品迭后，年終結(jié)余11,329萬元，均為因項(xiàng)目跨年實(shí)施需結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的專項(xiàng)債券和上級專項(xiàng)資金。
園區(qū)政府性基金上級補(bǔ)助收入15,600萬元，收入總量為15,600萬元。園區(qū)政府性基金支出總量為15,600萬元，其中：政府性基金支出15,600萬元。收支品迭后，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)125萬元，較年初預(yù)算減少1,405萬元，主要原因是計(jì)劃出讓城郊投資發(fā)展集團(tuán)有限公司持有的14.7%國有股權(quán)最終未能完成出讓。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入加上上級補(bǔ)助收入262萬元，收入總量為387萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量為125萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出125萬元。收支品迭后，年終結(jié)余262萬元，均為因項(xiàng)目跨年實(shí)施需結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的上級專項(xiàng)資金。
4.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)11,755萬元，加上上年結(jié)余21,756萬元，收入總量為33,511萬元。社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出4,097萬元。收支品迭后，年終結(jié)余29,414萬元。
5.地方政府債務(wù)
截至2021年底，我區(qū)政府債務(wù)余額為548,013.91萬元，較2020年底增加163,000萬元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。分類型看：全區(qū)一般債務(wù)余額為212,661.91萬元；專項(xiàng)債務(wù)余額為335,352萬元。
（二）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議及預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我們?nèi)尕瀼芈鋵?shí)區(qū)委各項(xiàng)決策部署，認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大及其常委會關(guān)于財(cái)政預(yù)（決）算草案、預(yù)算執(zhí)行情況的審查意見，全面落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策，積極做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，以建設(shè)“四個(gè)財(cái)政”為主線，夯實(shí)財(cái)源建設(shè)基礎(chǔ)，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力預(yù)算績效管理，統(tǒng)籌各項(xiàng)改革任務(wù)，主動擔(dān)當(dāng)作為，全力保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)運(yùn)行、健康發(fā)展。
1.樹立“發(fā)展財(cái)政”理念，助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)提擋升級。一是收入總量跨越提升。通過加強(qiáng)財(cái)源培植、優(yōu)化存量企業(yè)服務(wù)、打造“稅宜家”服務(wù)品牌等措施，全方位拓展收入來源。全區(qū)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)空前增長，增幅達(dá)到28.20%，實(shí)現(xiàn)總量和增幅跨越提升，均位居全市第一。二是產(chǎn)業(yè)支持更加有力。認(rèn)真貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，2021年新增減稅降費(fèi)74,400萬元，有效激發(fā)各類市場主體活力；安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金46,886萬元，支持惠科模組、中南高科等重點(diǎn)項(xiàng)目轉(zhuǎn)型升級，助力企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展；充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，安排資金3,100萬元，按照《涪城區(qū)支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策》和《涪城區(qū)促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展十九條措施》精神，支持先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是項(xiàng)目建設(shè)成效明顯。積極爭取新增債券資金，切實(shí)保障重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目推進(jìn)和民生實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)。投入132,000萬元用于科技城新區(qū)道路、棚戶區(qū)改造、區(qū)中醫(yī)院等項(xiàng)目建設(shè)；投入23,500萬元用于臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、城鄉(xiāng)供水一體化等項(xiàng)目，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)加快實(shí)施。
2.樹立“績效財(cái)政”理念，推動財(cái)政資金提質(zhì)增效。一是績效體系全面建立。出臺《涪城區(qū)預(yù)算績效管理考核暫行辦法》《涪城區(qū)區(qū)本級財(cái)政預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用管理辦法》《涪城區(qū)預(yù)算績效管理跟蹤問效“兩書一函”制度》等文件，“1+N”預(yù)算績效管理制度體系基本建成。二是績效監(jiān)管不留“死”角。對58個(gè)區(qū)級預(yù)算單位2021年度部門整體支出和項(xiàng)目支出開展績效“全覆蓋”評價(jià)，通過“事前、事中、事后”全過程監(jiān)管的方式，杜絕管理“盲區(qū)”。同時(shí)，對所有100萬元以上的新增項(xiàng)目，未經(jīng)事前評估或者評估不符合要求的，不予解決。三是績效評價(jià)重點(diǎn)突出。選取鄉(xiāng)村振興、生態(tài)保護(hù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等領(lǐng)域12個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)，借助第三方力量，有效推進(jìn)評價(jià)重點(diǎn)從管理過程向政策制定、整改落實(shí)轉(zhuǎn)變。
3.樹立“改革財(cái)政”理念，推動財(cái)政管理持續(xù)深化。一是國企改革縱深推進(jìn)。組建區(qū)企業(yè)培育發(fā)展中心，將區(qū)屬國有企業(yè)納入集中統(tǒng)一監(jiān)管，理順出資人職責(zé)。出臺《涪城區(qū)以管資本為主推進(jìn)職能轉(zhuǎn)變方案》《涪城區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核辦法（試行）》等文件，開展區(qū)屬國有企業(yè)工資總額專項(xiàng)審計(jì)，多措并舉深化國資國企改革。二是預(yù)算管理一體化穩(wěn)步實(shí)施。有序開展數(shù)據(jù)整理、聯(lián)網(wǎng)測試、操作培訓(xùn)等前期工作，科學(xué)配置基礎(chǔ)信息管理、項(xiàng)目庫管理、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算執(zhí)行等八個(gè)模塊，促進(jìn)預(yù)算編制規(guī)范統(tǒng)一、公開透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)，預(yù)算執(zhí)行約束有力，確保中央深化預(yù)算改革擲地有聲。三是兩項(xiàng)改革“后半篇”文章謀深做實(shí)。出臺《涪城區(qū)鎮(zhèn)街國有資產(chǎn)盤活利用工作方案》，分類盤活涉改鎮(zhèn)街資產(chǎn)114宗、總面積5.78萬平方米；督促行業(yè)主管部門結(jié)合實(shí)際制定完善本系統(tǒng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府購買服務(wù)管理制度；強(qiáng)化鎮(zhèn)街財(cái)力保障，全年累計(jì)安排26,189萬元，確保鎮(zhèn)街改革工作有序開展。
4.樹立“功能財(cái)政”理念，推動民生福祉日益改善。全區(qū)民生支出307,783萬元，占一般公共預(yù)算支出的71.51%，同比增長12.08%，有力支持民生高質(zhì)量發(fā)展。一是疫情防控有力保障。全年安排防疫資金2,648萬元，建立全區(qū)醫(yī)療物資儲備庫，儲備口罩、醫(yī)用防護(hù)服、消殺物品等物資，簽訂隔離場所意向性協(xié)議19份，儲備集中隔離房間1551間。二是鄉(xiāng)村振興有效銜接。全年安排鄉(xiāng)村振興資金54,307萬元，實(shí)現(xiàn)總量及占比“兩個(gè)高于”目標(biāo)，積極鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。三是教育保障只增不減。全年安排教育投入87,649萬元，同比增長3.14%，實(shí)現(xiàn)教育“兩個(gè)只增不減”目標(biāo)。其中：安排教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改善辦學(xué)條件經(jīng)費(fèi)28,860萬元，落實(shí)普惠性幼兒園激勵獎補(bǔ)資金和補(bǔ)齊公辦幼兒園學(xué)位缺口資金717萬元，補(bǔ)助新機(jī)制幼兒園運(yùn)行及公用經(jīng)費(fèi)593萬元。
需要說明的是，以上重點(diǎn)支出政策的財(cái)政投入統(tǒng)計(jì)，部分項(xiàng)目存在歸類口徑交叉。同時(shí)，因財(cái)政決算尚未批復(fù)，上下級財(cái)政之間的結(jié)算尚有變化，科目之間也將有調(diào)整，最終以市財(cái)政批復(fù)的決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，屆時(shí)將向區(qū)人大常委會報(bào)告。
2021年是“十四五”的開局之年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)、區(qū)政協(xié)的關(guān)心支持下，各級各部門和全區(qū)人民砥礪奮進(jìn)、共同努力，圓滿完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到仍舊存在一些問題和不足，例如：一般公共預(yù)算收支矛盾依然存在，國有資本布局結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，部分領(lǐng)域資金使用績效有待提高等。對于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有力措施逐步加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年，是系統(tǒng)落實(shí)黨的十九屆六中全會和省、市、區(qū)黨代會精神，對標(biāo)當(dāng)好“五個(gè)排頭兵”、全面建設(shè)西部現(xiàn)代化強(qiáng)區(qū)夯基蓄勢之年，做好財(cái)政工作意義重大。一方面，我們將始終保持專注發(fā)展定力，圍繞高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)籌全區(qū)財(cái)力，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政基礎(chǔ)性和支柱性作用，更好服務(wù)保障深入實(shí)施“三千工程”、加快建設(shè)“四個(gè)強(qiáng)區(qū)”工作大局；另一方面，始終堅(jiān)持系統(tǒng)觀念和底線思維，緊緊抓住機(jī)遇，全力應(yīng)對挑戰(zhàn)，多渠道開源節(jié)流挖潛增效，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范化解，確保收支平衡。
（一）編制指導(dǎo)思想及原則
2022年預(yù)算編制堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議、全國財(cái)政工作會議、省委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，認(rèn)真落實(shí)省委省政府、市委市政府、區(qū)委決策部署，堅(jiān)持“以收定支、零基預(yù)算、績效預(yù)算、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、保障重點(diǎn)”的原則。
一是堅(jiān)持量入為出。實(shí)事求是編制收入預(yù)算，根據(jù)收入預(yù)算情況，以收定支、量力而行，合理安排支出預(yù)算。
二是突出重點(diǎn)保障。堅(jiān)定落實(shí)“三保一優(yōu)一防”，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，對標(biāo)當(dāng)好“五個(gè)排頭兵”，圍繞“三千工程”“四個(gè)強(qiáng)區(qū)”建設(shè)目標(biāo)，集中財(cái)力支持重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目。
三是厲行勤儉節(jié)約。牢固樹立政府過“緊日子”思想，厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算。
四是加強(qiáng)預(yù)算約束。嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，將預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算績效、審計(jì)查出問題等情況與預(yù)算安排掛鉤。
（二）2022年收入預(yù)計(jì)和支出安排
1.一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為309,244萬元，同比增長10%。全區(qū)一般公共預(yù)算收入加上返還性收入、轉(zhuǎn)移支付收入等上級補(bǔ)助收入126,881萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入27,476萬元，上年結(jié)余45,019萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入5,810萬元，政府性基金調(diào)入63,594萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入145萬元，其他調(diào)入8,854萬元，收入總量為587,023萬元。按照收支平衡原則，全區(qū)公共預(yù)算支出總量為587,023萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算為430,609萬元，上解上級等支出127,438萬元，債務(wù)還本支出27,476萬元，援助其他地區(qū)支出1,500萬元。
區(qū)本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為289,135萬元，同比增長9.99%。區(qū)本級一般公共預(yù)算收入加上返還性收入、轉(zhuǎn)移支付收入等上級補(bǔ)助收入126,881萬元，下級上解收入14,860萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入27,476萬元，上年結(jié)余45,019萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入5,810萬元，政府性基金調(diào)入63,594萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入145萬元，其他調(diào)入8,854萬元，收入總量為581,774萬元。按照收支平衡原則，區(qū)本級公共預(yù)算支出總量為581,774萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算為389,737萬元，補(bǔ)助下級支出35,623萬元，上解上級等支出127,438萬元，債務(wù)還本支出17,886萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出9,590萬元，援助其他地區(qū)支出1,500萬元。
園區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為20,109萬元，同比增長10.17%。園區(qū)一般公共預(yù)算收入加上專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入10,000萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入3,887萬元，收入總量為33,996萬元。按照收支平衡原則，園區(qū)公共預(yù)算支出總量為33,996萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算為16,000萬元，上解上級等支出14,109萬元，債務(wù)還本支出3,887萬元。
區(qū)本級補(bǔ)助街道收入11,766萬元，加上地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入1,560萬元，收入總量為13,326萬元。按照收支平衡原則，街道公共預(yù)算支出總量為13,326萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算為11,463萬元，上解上級等支出303萬元，債務(wù)還本支出1,560萬元。
2.政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為74,832萬元，同比增長19.50%。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入加上上級補(bǔ)助收入10,000萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1,100萬元，上年結(jié)余11,329萬元，收入總量為97,261萬元。按照收支平衡原則，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出總量為97,261萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為31,027萬元，政府性基金預(yù)算調(diào)出63,594萬元，債務(wù)還本支出2,640萬元。
區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為74,832萬元，同比增長19.50%。區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入加上上級補(bǔ)助收入10,000萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1,100萬元，上年結(jié)余11,329萬元，收入總量為97,261萬元。按照收支平衡原則，區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出總量為97,261萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為25,027萬元，補(bǔ)助下級支出6,000萬元，政府性基金預(yù)算調(diào)出63,594萬元，債務(wù)還本支出2,640萬元。
園區(qū)政府性基金預(yù)算上級補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)為6,000萬元，收入總量為6,000萬元。按照收支平衡原則，園區(qū)政府性基金預(yù)算支出總量為6,000萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為6,000萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)為145萬元，同比增長16%。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入加上上年結(jié)余262萬元，收入總量為407萬元。按照收支平衡原則，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量為407萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算為262萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出145萬元。
4.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為13,354萬元，加上上年結(jié)余29,414萬元，收入總量為42,768萬元。社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)算為4,102萬元，收支品迭后，年終結(jié)余38,666萬元。
5.地方政府債務(wù)
全區(qū)到期地方政府轉(zhuǎn)貸債券30,116萬元，其中：安排1,540萬元償還到期債券，申報(bào)再融資債券28,576萬元置換到期債券。安排19,185萬元用于債務(wù)付息；安排14,121萬元用于隱性債務(wù)化解。2022年新增地方政府債務(wù)限額暫未下達(dá)，待上級新增地方政府債務(wù)限額下達(dá)并發(fā)行新增債券后，將新增債券資金分類納入預(yù)算收支管理，并按程序報(bào)送區(qū)人大常委會。
（三）一般公共預(yù)算主要支出科目
1.衛(wèi)生健康：安排支出27,630萬元，同比增長44.59%，主要用于新冠肺炎疫情防控、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等醫(yī)療保障、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、艾滋病等疾病防控，改善醫(yī)療機(jī)構(gòu)條件，健全醫(yī)療保障體系，提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理能力。
2.公共服務(wù)：安排支出137,480萬元，同比增長54.75%，主要用于保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)、應(yīng)急救援、維護(hù)公共安全、住房保障等，確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加強(qiáng)社會管理，維護(hù)社會穩(wěn)定，保障人民群眾安全，營造良好的社會秩序。
3.教育發(fā)展：安排支出67,845萬元，同比增長28%，主要用于學(xué)前教育、普惠制幼兒園建設(shè)、城鄉(xiāng)義務(wù)教育、高中教育、職業(yè)教育、特殊教育、教師進(jìn)修等，著力改善辦學(xué)條件，提升教育軟實(shí)力，助推全區(qū)教育振興。
4.社會保障：安排支出58,109萬元，同比增長47.81%，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金、城鄉(xiāng)最低生活保障、殘疾人康復(fù)救助、無軍籍及退役軍人安置、撫恤等，健全社會保障體系，確保人民群眾的基本生活得到保障。
5.產(chǎn)業(yè)發(fā)展：安排支出40,820萬元，同比增長12.80%，主要用于支持工業(yè)、科技、金融、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)，助推重大項(xiàng)目投產(chǎn)增效。
6.生態(tài)環(huán)保：安排支出46,869萬元，同比增長42.46%，主要用于城鄉(xiāng)違建整治、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、自然資源保護(hù)等，加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)治理力度，切實(shí)改善生態(tài)環(huán)境。
7.文化體育：安排支出1,318萬元，同比增長89.64%，主要用于文化館、圖書館、美術(shù)館、體育館免費(fèi)開放及文化廣場、農(nóng)村文藝演出、體育活動、公共文化服務(wù)體系建設(shè)等，健全覆蓋城鄉(xiāng)的公共文化服務(wù)體系。
8.鄉(xiāng)村振興：安排支出37,897萬元，同比增長22.24%，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境、農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)、農(nóng)村綜合改革、農(nóng)田水利、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等，助力城鄉(xiāng)融合，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
9.預(yù)備費(fèi)：安排6,000萬元。
上述收支預(yù)算安排，全面落實(shí)了區(qū)委七屆一次、二次全會作出的決策部署，對事關(guān)全區(qū)長遠(yuǎn)發(fā)展大局的重大支出需求進(jìn)行了合理安排。需要特別報(bào)告的是：根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，預(yù)計(jì)2022年1月1日至預(yù)算草案批準(zhǔn)前擬安排一般公共預(yù)算支出15,053萬元，主要用于行政事業(yè)單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)、民生保障支出及亟待支付的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
預(yù)算執(zhí)行中，還將收到上級下達(dá)的教育、鄉(xiāng)村振興、社會保障等轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，按上級要求及時(shí)安排支出。同時(shí)，對需要調(diào)整的事項(xiàng)，按照《預(yù)算法》的規(guī)定將調(diào)整預(yù)算報(bào)區(qū)人大常委會審查批準(zhǔn)后執(zhí)行。
以上預(yù)算草案，請予審查批準(zhǔn)。區(qū)級55個(gè)部門2022年部門預(yù)算草案已同步報(bào)送大會，請予以審查。
三、2022年財(cái)政管理與改革的主要措施
2022年，財(cái)政工作將繼續(xù)扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)和社會民生大盤。堅(jiān)定落實(shí)“三保一優(yōu)一防”重要要求，實(shí)施積極的財(cái)政政策，增強(qiáng)重點(diǎn)戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，保持經(jīng)濟(jì)合理增速。結(jié)合區(qū)委七屆一次、二次全會和“三千工程”“四個(gè)強(qiáng)區(qū)”建設(shè)目標(biāo)，2022年財(cái)政工作主要從以下幾方面著手。
（一）堅(jiān)持“聚財(cái)有道”，全力以赴促增收。著力保障收入平穩(wěn)增長，提高收入質(zhì)量，因勢而謀,順勢而為,乘勢而上,在增加財(cái)政收入上實(shí)現(xiàn)新進(jìn)展。一是抓“好”收入增量。實(shí)施精準(zhǔn)有效積極的財(cái)政政策，推動經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間。精準(zhǔn)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，支持企業(yè)渡過難關(guān)。在新的空間和新的產(chǎn)業(yè)培育上，抓牢稅收增量，增加區(qū)本級可用財(cái)力。二是抓“牢”對上爭取。做好對上爭取項(xiàng)目前期包裝、儲備、申報(bào)工作，安排專項(xiàng)資金，著力提升項(xiàng)目成熟度。完善對上爭取考核辦法，采取面上實(shí)時(shí)督導(dǎo)和重點(diǎn)項(xiàng)目盯緊抓牢相結(jié)合的模式，全力以赴促進(jìn)對上爭取工作取得實(shí)效。三是抓“早”收入重點(diǎn)。早研究、早部署、早推動，用足用活土地政策，爭取和盤活用地指標(biāo)空間，有序做好土地收儲，高效推進(jìn)2022年國有土地出讓工作。加強(qiáng)土地出讓金收繳管理，做好征收主體由自然資源局轉(zhuǎn)為稅務(wù)局的銜接過渡工作。
（二）堅(jiān)持“理財(cái)有方”，保障重點(diǎn)促發(fā)展。根據(jù)區(qū)委七屆二次全會精神，對標(biāo)當(dāng)好“五個(gè)排頭兵”和全面建設(shè)西部現(xiàn)代化強(qiáng)區(qū)的工作要求，統(tǒng)籌財(cái)政資金，在支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展上實(shí)現(xiàn)新進(jìn)展。一是支持科技創(chuàng)新。緊扣科技城建設(shè)優(yōu)勢，加大對“科教強(qiáng)區(qū)”的投入，打造智慧教育示范區(qū)，建好用好“天府科技云”服務(wù)中心。整合資金有力支持科大訊飛、綿陽天儀、中關(guān)村信息谷、中科鈦領(lǐng)等項(xiàng)目和平臺加快建設(shè)。二是助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，強(qiáng)化財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)宏觀調(diào)控和引導(dǎo)作用。全力支持惠科光電、龍華薄膜、富臨精工等企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)提能；加快文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園、藍(lán)城國際康養(yǎng)小鎮(zhèn)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；推動“三大”農(nóng)業(yè)主題公園加快建設(shè)、高效運(yùn)營。三是加快城市建設(shè)。積極爭取上級專項(xiàng)及債券資金加快老舊小區(qū)改造，推動綿州記憶建成投用；統(tǒng)籌財(cái)政資金，實(shí)施城市“微治理”，完善交通路網(wǎng)，打造“口袋公園”和“美麗街角”，助推城市有機(jī)更新。四是著力改善民生。統(tǒng)籌資金用于公共衛(wèi)生服務(wù)能力提升、義務(wù)教育質(zhì)量提升、人大代表票決民生事項(xiàng)、城鎮(zhèn)困難群眾幫扶等，確保民生領(lǐng)域投入占公共財(cái)政支出比重繼續(xù)保持70%以上。五是助力黨的建設(shè)。全力保障2022年建區(qū)三十周年系列慶?；顒樱唤y(tǒng)籌資金用于全區(qū)黨建陣地建設(shè)、基層治理、網(wǎng)格化治理等，推動黨建工作再上新臺階。
（三）堅(jiān)持“用財(cái)有效”，多管齊下促效益。深入落實(shí)“三保一優(yōu)一防”財(cái)政重要要求，注重財(cái)政措施精準(zhǔn)、可持續(xù)，推進(jìn)財(cái)政管理變“被動”為“主動”，在增強(qiáng)資金效益上實(shí)現(xiàn)新進(jìn)展。一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹立政府過“緊日子”思想，厲行節(jié)約，大力壓縮一般性支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力辦大事，將有限的財(cái)政資金用在刀刃上。二是盤活閑置資金。按規(guī)定清理收回閑置沉淀、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，建立項(xiàng)目資金、往來資金臺賬，強(qiáng)化資金效益，盤活統(tǒng)籌用于民生保障、亟待支出的項(xiàng)目等。三是夯實(shí)績效管理。選取部分重點(diǎn)項(xiàng)目開展事前評估，加強(qiáng)事中績效監(jiān)管，深入推進(jìn)部門整體支出和政策支出績效評價(jià)；逗硬績效結(jié)果運(yùn)用，做到預(yù)算績效管理結(jié)果與資金投向調(diào)整、預(yù)算增減、清理退出密切掛鉤。
（四）堅(jiān)持“管財(cái)有規(guī)”，創(chuàng)新機(jī)制促效能。一是深入預(yù)算管理改革。按照財(cái)政部統(tǒng)一制定的《預(yù)算管理一體化規(guī)范》和系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，將預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和財(cái)務(wù)報(bào)告、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行整合，確保2022年預(yù)算一體化系統(tǒng)順暢運(yùn)行，提升預(yù)算管理科學(xué)化、規(guī)范化、信息化水平。二是創(chuàng)新國資國企改革。推動國資管理向管資本為主的方向轉(zhuǎn)變，完善國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，科學(xué)構(gòu)架“三會一層”，規(guī)范國有企業(yè)運(yùn)營管理。推進(jìn)國有企業(yè)國有資本整合優(yōu)化，支持企業(yè)市場運(yùn)作，不斷提升企業(yè)發(fā)展活力。三是強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。加強(qiáng)政府債務(wù)限額管理，提前統(tǒng)計(jì)債務(wù)本息償還需求，確保債務(wù)到期足額償還和隱性債務(wù)按目標(biāo)任務(wù)化解，構(gòu)建舉借有度、管理有序、監(jiān)管有力的政府性債務(wù)監(jiān)管體系。
2022年財(cái)政改革發(fā)展工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)大會決議，對標(biāo)當(dāng)好“五個(gè)排頭兵”，深入實(shí)施“三千工程”，加快建設(shè)“四個(gè)強(qiáng)區(qū)”，迎難而上、銳意進(jìn)取、開拓創(chuàng)新、真抓實(shí)干，以優(yōu)異的成績向黨的二十大獻(xiàn)禮。
