（四川省）關(guān)于瀘州市瀘縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年瀘縣預(yù)算草案的報告
關(guān)于瀘縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年瀘縣預(yù)算草案的報告
——2021年12月17日在瀘縣第十七屆人民代表大會第一次會議上
瀘縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會書面報告2021年瀘縣預(yù)算執(zhí)行情況和2022年瀘縣預(yù)算草案，請予審查，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對嚴峻復(fù)雜的國際形勢、艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣各級認真落實縣第十六屆人民代表大會第六次會議通過的預(yù)算決議要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，統(tǒng)籌推進疫情防控和地震災(zāi)后恢復(fù)重建等重點工作，不折不扣落實“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，各項財政工作取得積極進展，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況。
1．一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年，全縣地方一般公共預(yù)算收入完成150000萬元（預(yù)計數(shù)，下同），為調(diào)整預(yù)算的100%，同比減少9.6%。上級轉(zhuǎn)移支付306443萬元，新增一般債券12600萬元，再融資一般債券46445萬元，調(diào)入資金29846萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8754萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20萬元，可安排一般公共預(yù)算收入554108萬元。全縣一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)475000萬元，一般債券還本支出46445萬元，上解上級支出12163萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)20000萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金500萬元，實現(xiàn)收支平衡。
2．政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年，全縣政府性基金收入完成190000萬元，為預(yù)算的157.56%。上級補助基金收入3813萬元，新增專項債券148700萬元，再融資專項債券10650萬元，上年結(jié)余8970萬元，可安排政府性基金收入362133萬元。全縣政府性基金支出306462.58萬元，專項債券還本支出25850萬元，調(diào)出資金29820.42萬元，實現(xiàn)收支平衡。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成85.26萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出59.68萬元，按規(guī)定調(diào)入一般公共預(yù)算安排支出25.58萬元，實現(xiàn)收支平衡。
4．社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年，全縣社會保險基金收入完成34556萬元，上年結(jié)余59188萬元，全年可安排社會保險基金收入93744萬元。全縣社會保險基金支出25699萬元，本年結(jié)余8857萬元，年末滾存結(jié)余68045萬元，實現(xiàn)收支平衡。
（二）縣本級財政預(yù)算執(zhí)行情況。
1．一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年，縣本級地方一般公共預(yù)算收入完成86146萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。上級轉(zhuǎn)移支付306443萬元，新增一般債券12600萬元，再融資一般債券46445萬元，調(diào)入資金29846萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8754萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20萬元，鎮(zhèn)級上解收入27700萬元，縣本級可安排一般公共預(yù)算收入517954萬元?？h本級一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)330058萬元，對鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付108788萬元，一般債券還本支出46445萬元，上解上級支出12163萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)20000萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金500萬元，實現(xiàn)收支平衡。
2．政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年，縣本級政府性基金收入完成190000萬元，為預(yù)算的157.56%。上級補助基金收入3813萬元，新增專項債券148700萬元，再融資專項債券10650萬元，上年結(jié)余8970萬元，可安排縣本級政府性基金收入362133萬元?？h本級政府性基金支出306462.58萬元，專項債券還本支出25850萬元，調(diào)出資金29820.42萬元，實現(xiàn)收支平衡。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年，縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成85.26萬元?？h本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出59.68萬元，按規(guī)定調(diào)入一般公共預(yù)算安排支出25.58萬元，實現(xiàn)收支平衡。
4．社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年，縣本級社會保險基金收入完成34556萬元，上年結(jié)余59188萬元，全年可安排社會保險基金收入93744萬元?？h本級社會保險基金支出25699萬元，本年結(jié)余8857萬元，年末滾存結(jié)余68045萬元，實現(xiàn)收支平衡。
（三）其他需報告的事項。
1．部門預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年，提交縣十六屆人大六次會議的縣級部門預(yù)算執(zhí)行情況良好。基本支出按正常進度執(zhí)行，項目支出按項目執(zhí)行進度撥付，較好地保障了各部門工作需要。
2．地方政府債務(wù)情況。
經(jīng)省政府批準，2021年省財政廳轉(zhuǎn)貸我縣新增債券161300萬元，再融資債券57095萬元，核定我縣債務(wù)限額906005萬元。按照新增債券資金使用要求，新增債券要依法用于公益性資本支出，不得用于經(jīng)常性支出和樓堂館所等明令禁止的項目支出。2021年，省財政廳轉(zhuǎn)貸我縣新增一般債券12600萬元，其中：瀘永線高速公路征拆項目6611萬元，瀘縣XE10合江至牛灘公路（云龍至楊九段）改造修建工程項目2800萬元，瀘縣2021年高標準農(nóng)田建設(shè)項目1600萬元，沱江流域道路水毀修復(fù)治理工程（海潮段）項目800萬元，小型水庫安全運行項目789萬元。省財政廳轉(zhuǎn)貸我縣新增專項債券148700萬元，其中：重慶至昆明高速鐵路瀘州段建設(shè)項目專項債券27600萬元，瀘縣城鄉(xiāng)供水一體化工程項目專項債券15000萬元，瀘縣建筑園基礎(chǔ)設(shè)施項目專項債券30000萬元，瀘縣鄉(xiāng)村振興二期（推進全域鄉(xiāng)村振興項目）專項債券24000萬元，宜居縣城項目專項債券20700萬元；產(chǎn)城融合項目專項債券25000萬元，縣城停車場項目專項債券2400萬元，瀘縣鄉(xiāng)村振興之文化振興項目專項債券4000萬元。
省財政廳轉(zhuǎn)貸我縣再融資債券資金57095萬元，其中：再融資一般債券46445萬元、再融資專項債券10650萬元。主要用于償還2014年發(fā)行的7年期、2016年發(fā)行的5年期和2018年發(fā)行的3年期政府債券。
3．對鎮(zhèn)級轉(zhuǎn)移支付情況。
2021年，對鎮(zhèn)級轉(zhuǎn)移支付補助108788萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付100956萬元（一般性轉(zhuǎn)移支付基數(shù)18681萬元，鎮(zhèn)級基本財力補助3593萬元，兩稅返還3660萬元，在職教師、離退休人員慰問費補助及鎮(zhèn)級機關(guān)考核工作經(jīng)費7130萬元，農(nóng)林水派駐人員補助3100萬元，季度目標考核補助5000萬元，教師人員經(jīng)費53156萬元，其他工作經(jīng)費6636萬元），專項轉(zhuǎn)移支付7832萬元。
4．預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用情況。
2021年，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8754萬元，主要用于民生配套、安全維穩(wěn)等方面的支出。
5．縣本級預(yù)算變動情況。
縣十六屆人大六次會議審查通過的縣本級一般公共預(yù)算支出250688萬元，縣十六屆人大常委會第四十次會議審議批準調(diào)整為326474萬元。調(diào)整預(yù)算至年終結(jié)算期間，縣本級增加可安排財力35089萬元（其中上級補助收入增加6168萬元，調(diào)入資金增加29846萬元），扣除增加補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金258萬元、增加對鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付12192萬元、增加年終結(jié)轉(zhuǎn)19980萬元，縣本級完成支出330058萬元。
6．預(yù)備費使用情況。
2021年，動用預(yù)備費3500萬元，用于疫情防控、地震救災(zāi)等方面的支出。
需要說明的是，上述全縣和縣本級預(yù)算執(zhí)行情況均為快報數(shù)據(jù)，待完成決算審查并與省財政廳辦理結(jié)算后，可能會有所變化，屆時再向縣人大常委會報告。
（四）全縣一般公共預(yù)算重點支出情況。
2021年，全縣繼續(xù)加強支出管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有保有壓，強基固本，穩(wěn)中求進，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，為全縣經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力的資金支持。
一是支持常態(tài)化疫情防控。全縣投入1.82億元，持續(xù)保障防疫設(shè)備應(yīng)急物資供應(yīng)，全力支持疫苗接種，完善公共衛(wèi)生應(yīng)急體系。支持加快建設(shè)川南公共衛(wèi)生臨床醫(yī)療中心、川南醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)急物資儲備中心，增強防護用品、藥品器械儲備能力，全面提升應(yīng)急能力，堅決守住來之不易的防控成果。
二是支持抗震救災(zāi)工作開展。全縣投入6672萬元，支持各鎮(zhèn)（街道）、相關(guān)部門抗震救災(zāi)?！?·16”地震發(fā)生后，我縣迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，開通資金撥付綠色通道，及時撥付受災(zāi)群眾基本生活支出、緊急轉(zhuǎn)移安置、醫(yī)療救治等資金2800萬元，有效保障應(yīng)急搶險救援階段工作圓滿完成；撥付受災(zāi)鎮(zhèn)（街道）災(zāi)損評估、隱患排查和災(zāi)害防治、建筑物受損鑒定等重建前期準備工作經(jīng)費3872萬元，確保災(zāi)后恢復(fù)重建工作順利有序開展。
三是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。全縣投入5.1億元，全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，促進農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。支持脫貧戶和監(jiān)測戶改善人居環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、外出務(wù)工，繼續(xù)實施雨露計劃、公益性崗位、小額信貸貼息等兜底政策，鞏固拓展脫貧攻堅成果。支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，穩(wěn)步推進“美麗瀘縣·宜居鄉(xiāng)村”建設(shè)，大力實施“四個全域”工程，對11792戶農(nóng)戶開展“廁所革命”，切實改善農(nóng)村生活質(zhì)量。
四是支持生態(tài)環(huán)境質(zhì)量提升。全縣投入4.5億元，堅持低碳綠色、高效發(fā)展，著力改善生態(tài)環(huán)境，支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。加大水質(zhì)斷面監(jiān)測投入，改善主城區(qū)空氣質(zhì)量及流經(jīng)河道水質(zhì)。深入推進農(nóng)村污水治理，加快實施農(nóng)村污水處理站及配套管網(wǎng)、長江干支流水質(zhì)改善工程。啟動瀘縣供排水一體化建設(shè)、龍溪河水系連通等項目，全面完成瀨溪河縣城堤防三期、牛灘堤防二期工程，持續(xù)改善城鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境。
五是支持科教文體事業(yè)繁榮。全縣投入12.8億元，支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，促進科技文化創(chuàng)新進步。大力建設(shè)城鄉(xiāng)公辦幼兒園，加快推進學(xué)前教育行動計劃，改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，支持校舍維修改造，促進教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。積極開展“雙創(chuàng)”工作，注重科學(xué)示范引領(lǐng)及科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。完善公共文化服務(wù)體系建設(shè)，落實公共文化設(shè)施免費開放經(jīng)費保障機制，提升“千年瀘縣·宋韻龍城”文旅品牌知名度和美譽度。成功申報四川省民間演藝之鄉(xiāng)，全縣文化軟實力顯著提升。
六是支持完善社會保障體系。全縣投入14.6億元，推進社會保障體系建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量和居民滿意度。支持完善公立醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生院等醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升基層衛(wèi)生健康服務(wù)能力，健全多層次醫(yī)療保障體系。支持殘疾人事業(yè)發(fā)展，提升養(yǎng)老服務(wù)能力，不斷完善四類人員最低生活保障制度，大力發(fā)展社會福利事業(yè)；落實社會保險制度、退役軍人優(yōu)撫安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等各項惠民政策，不斷提升全縣社會保障水平。
七是支持城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全縣投入6億元，支持城鎮(zhèn)交通、水利等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。實施縣城繞城路一期、踏水橋片區(qū)、城東片區(qū)路網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，完成城東冱水路、城西8號線建設(shè)，穩(wěn)步推進縣城老舊小區(qū)改造，補齊城鎮(zhèn)基礎(chǔ)短板，城鎮(zhèn)品質(zhì)持續(xù)提升。
需要說明的是，以上重點方面的財政投入統(tǒng)計，部分項目存在歸類口徑交叉。
（五）縣人大預(yù)算決議落實情況。
2021年，全縣各級認真落實縣十六屆人大六次會議有關(guān)決議以及縣人大財政經(jīng)濟委員會的審查意見，主動接受人大代表和政協(xié)委員的監(jiān)督指導(dǎo)，認真辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案，辦結(jié)率、滿意率均達到100%。堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，進一步深化預(yù)算管理制度改革，扎實推進各項政策措施落地，為全縣經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供強力保障。
一是堅持向上爭取，確保財政平穩(wěn)運行。緊扣中央“十四五”規(guī)劃、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等重大戰(zhàn)略，加強政策分析研判，積極匯報對接，2021年全縣共爭取到位各項上級資金55.4億元，其中：爭取新增專項債券14.87億元，額度在全省擴權(quán)縣中排名第一；爭取地震救災(zāi)資金4299萬元，為我縣做好災(zāi)后恢復(fù)重建前期工作提供了有力的資金保障。
二是堅持民生改善，深入發(fā)展社會事業(yè)。落實落細各項民生政策和民生實事，深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合。持續(xù)加大民生投入，在就業(yè)、社會保障、教育、衛(wèi)生、文化等民生領(lǐng)域解決一批群眾急難愁盼的民生難題，把“人民至上”理念落到實處。2021年，全縣民生支出35.2億元，占一般公共預(yù)算支出的74%，30件民生實事預(yù)算執(zhí)行總額5.4億元，為預(yù)算安排的101.4%。
三是堅持重點保障，構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。在全面落實“三?！钡幕A(chǔ)上，通過調(diào)整結(jié)構(gòu)、盤活存量資金、向上爭取等方式，統(tǒng)籌整合各項資金23億元，切實保障重點需要。完成瀘州（云龍）機場國際航區(qū)改造、川南城際鐵路瀘縣站項目建設(shè)，瀘榮高速全線貫通，港城大道、龍城大道、酒香大道、福清路縱橫相連，瀘永路提檔升級，海潮沱江大橋建成通車。支持構(gòu)建現(xiàn)代物流體系，加快發(fā)展綠色化工、臨港物流、康養(yǎng)旅游等產(chǎn)業(yè)，助推現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)。
四是堅持績效理念，財政管理提質(zhì)增效。牢固樹立“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理理念，2021年對現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治“廁所革命”、新冠疫情期間包供蔬菜種植項目等12個項目進行重點項目支出績效評價，項目組織實施程序規(guī)范，取得預(yù)期經(jīng)濟和社會效益；對瀘縣信訪局、瀘縣土地統(tǒng)征和儲備中心、瀘縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會3個部門進行部門整體支出績效評價，部門基本達到年初設(shè)定的整體支出績效目標，信息公開、履職成效等情況較好；對高齡津貼政策進行政策支出績效評價，惠民惠農(nóng)資金落到實處，社會效益發(fā)揮較好。強化績效評價結(jié)果反饋及應(yīng)用，完善績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整的掛鉤機制，切實提高資金使用績效。
五是堅持制度建設(shè)，理財水平穩(wěn)步提升。認真貫徹落實上級決策部署，繼續(xù)支持打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，全面加強風(fēng)險防范，保證財政資金安全高效運行。組織開展脫貧攻堅政策落實情況、疫情防控資金、長江流域禁捕財政補助資金、中央直達資金、扶貧資金、會計信息質(zhì)量、違反財經(jīng)紀律等專項監(jiān)督檢查20余次，并緊密配合紀委監(jiān)委、稅務(wù)、審計等部門開展聯(lián)合檢查。推進政府國庫管理制度改革向縱深發(fā)展，深化庫款運行監(jiān)測管理，消化存量暫付款12148萬元。強化公務(wù)卡使用管理，截至目前，全縣已辦公務(wù)卡6314張，2021年使用公務(wù)卡消費968萬元。強化行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理，盤活閑置資產(chǎn)，充分發(fā)揮存量效益；制定國有資產(chǎn)管理實施方案，推進資產(chǎn)管理信息化建設(shè)，對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的配置、處置、使用等情況進行有效監(jiān)督。強化財政投資評審管理，全縣財評送審項目252個，送審金額605544萬元，審減率19.04%，節(jié)約財政資金41103.06萬元。強化政府采購監(jiān)督管理，擴大政府采購規(guī)模，規(guī)范政府采購營商環(huán)境，運用政府采購政策支持脫貧攻堅；全縣政府采購?fù)瓿身椖繑?shù)389筆，完成預(yù)算資金32130.76萬元，實際采購金額30709.49萬元，節(jié)約財政資金1421.27萬元，資金節(jié)約率4.42%；全縣83個單位通過832網(wǎng)絡(luò)銷售平臺完成貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品采購222萬元，完成比例101%。
2021年財政總體運行平穩(wěn)，財稅改革持續(xù)推進，得益于縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)和縣政協(xié)的支持關(guān)心，是全縣各部門凝心聚力，砥礪奮進的結(jié)果。同時，我們也清醒地認識到，當前宏觀經(jīng)濟形勢依舊嚴峻，財政工作還面臨巨大挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在：受“9.16”地震災(zāi)害、新冠肺炎疫情等因素疊加影響，財政收入籌集難度日益加劇，加上剛性支出需求不斷增多，收支矛盾更加突出；財政績效管理還需進一步提高，財政風(fēng)險防控有待加強等。針對這些問題，我們將認真聽取各位代表、委員的意見建議，以積極的姿態(tài)、改革的思維、務(wù)實的舉措，逐步改進解決。
二、2022年財政預(yù)算草案
2022年，是預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)的開局之年，是全面實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年。為進一步深化預(yù)算管理制度改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，落實政府過“緊日子”要求，按照“量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、突出重點”的原則，科學(xué)合理編制 2022 年收支預(yù)算。
（一）全縣財政預(yù)算草案。
1．一般公共預(yù)算。
根據(jù)收入預(yù)算編制原則，綜合考慮經(jīng)濟運行、落實國家減稅降費政策等因素后，2022年，預(yù)計全縣地方一般公共預(yù)算收入162000萬元，同比增長8%。上級返還性收入及一般性轉(zhuǎn)移支付提前通知224453萬元，專項轉(zhuǎn)移支付提前通知9000萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20000萬元，預(yù)計可安排一般公共預(yù)算收入415953萬元。預(yù)計全縣可安排一般公共預(yù)算支出403526萬元，上解上級支出12163萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金264萬元，實現(xiàn)收支平衡。
按照中央、省規(guī)定的“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆保ㄒ韵潞喎Q“三?！保┍Ｕ戏秶捅Ｕ蠘藴剩h“三?！敝С鲂枨?0.2億元，預(yù)算安排30.2億元，“三保”預(yù)算安排符合相關(guān)政策規(guī)定。
2．政府性基金預(yù)算。
2022年，預(yù)計全縣政府性基金收入120690萬元。預(yù)計全縣安排政府性基金支出120690萬元，安排用于征地拆遷、市政基礎(chǔ)設(shè)施維護、污水處理設(shè)施運行維護等項目。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算。
2022年，預(yù)計全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入80萬元。預(yù)計全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出80萬元，安排用于國有企業(yè)房屋及倉房維修改造等項目。
4．社會保險基金預(yù)算。
2022年，預(yù)計全縣社會保險基金預(yù)算收入36376萬元，上年結(jié)余68045萬元，預(yù)計可安排社會保險基金收入104421萬元。預(yù)計全縣社會保險基金支出25782萬元，本年結(jié)余10594萬元，年末滾存結(jié)余78639萬元。
（二）縣本級財政預(yù)算草案。
1．一般公共預(yù)算。
根據(jù)全縣地方一般公共預(yù)算收入安排，以及現(xiàn)行縣鎮(zhèn)財政體制，2022年預(yù)計縣本級地方一般公共預(yù)算收入104057萬元，上級返還性收入及一般性轉(zhuǎn)移支付提前通知224453萬元，專項轉(zhuǎn)移支付提前通知9000萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金500萬元，鎮(zhèn)級上解27700萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20000萬元，預(yù)計可安排一般公共預(yù)算收入385710萬元。預(yù)計縣本級可安排一般公共預(yù)算支出275363萬元，對鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付補助97920萬元，上解上級支出12163萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金264萬元，實現(xiàn)收支平衡。
根據(jù)縣委工作部署，參考有關(guān)支出績效評價結(jié)果，合理安排縣本級一般公共預(yù)算支出，保障各項重點支出資金需要，主要安排為：
一般公共服務(wù)支出16374萬元，主要用于政府機構(gòu)基本公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定、加強社會管理等方面。
教育支出41768萬元，主要用于完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制和學(xué)前教育、職業(yè)教育、建檔立卡貧困家庭學(xué)生生活補助等項目。
文化旅游體育與傳媒支出4405萬元，主要用于基層文化服務(wù)設(shè)施建設(shè)、旅游宣傳、體育活動、文物保護、廣播影視、全國文明城市創(chuàng)建等項目。
科技支出930萬元，主要用于科技企業(yè)創(chuàng)建、科技平臺培育、科技技術(shù)攻關(guān)、科技成果轉(zhuǎn)化、知識產(chǎn)權(quán)等項目。
社會保障和就業(yè)支出43115萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、困難群眾救助、殘疾人事業(yè)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、退役安置等項目。
衛(wèi)生健康支出45825萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基層衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、中醫(yī)藥發(fā)展、計劃生育事務(wù)、醫(yī)療救助等項目。
節(jié)能環(huán)保支出2248萬元，主要用于退耕還林、飲用水源保護、大氣污染防治、地質(zhì)災(zāi)害防治、農(nóng)村生活污水處理、重點流域污染防治等項目。
農(nóng)林水支出38708萬元，主要用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、農(nóng)田水利建設(shè)、病蟲害控制、江河湖庫治理人居環(huán)境整治等項目。
住房保障支出8152萬元，主要用于住房公積金繳納、保障性安居工程、農(nóng)村危房改造等項目。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22542萬元，主要用于受災(zāi)群眾救助、災(zāi)后恢復(fù)重建等項目。
預(yù)備費支出3500萬元，主要用于當年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的支出。
2．政府性基金預(yù)算。
2022年，預(yù)計縣本級政府性基金收入120690萬元。預(yù)計縣本級安排政府性基金支出120690萬元，主要用于征地拆遷、市政基礎(chǔ)設(shè)施維護、污水處理設(shè)施運行維護等項目。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算。
2022年，預(yù)計縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入80萬元。預(yù)計縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出80萬元，安排用于國有企業(yè)房屋及倉房維修改造等項目。
4．社會保險基金預(yù)算。
2022年，預(yù)計縣本級社會保險基金預(yù)算收入36376萬元，上年結(jié)余68045萬元，預(yù)計可安排社會保險基金收入104421萬元。預(yù)計縣本級社會保險基金支出25782萬元，本年結(jié)余10594萬元，年末滾存結(jié)余78639萬元。
以上縣本級預(yù)算草案，請予審查批準?？h級88個預(yù)算單位（含62個一級預(yù)算單位、25個下級預(yù)算單位、1個一次性單位）2022年部門預(yù)算（草案）已提交本次人民代表大會審查。
三、2022年財政工作打算
（一）致力增收節(jié)支，增強財政保障能力。
圍繞全縣產(chǎn)業(yè)布局，做好財源謀劃，堅持培大扶強，推動轉(zhuǎn)型升級，落實扶持政策，增添后續(xù)財源，努力實現(xiàn)財政收入穩(wěn)步增長。堅持艱苦奮斗、厲行節(jié)約、精打細算，全面貫徹落實政府過“緊日子”要求，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減非急需、非剛性支出，嚴格執(zhí)行經(jīng)費開支標準，強化“三公”經(jīng)費管理，科學(xué)配置資金資源。
（二）致力災(zāi)后重建，增強財政統(tǒng)籌能力。
將全縣發(fā)展工作思路與災(zāi)后恢復(fù)重建項目規(guī)劃結(jié)合，突出城鄉(xiāng)居民住房重建、公共服務(wù)設(shè)施重建、產(chǎn)業(yè)重建、地質(zhì)災(zāi)害防治和生態(tài)修復(fù)等重點領(lǐng)域，包裝發(fā)行“9.16”瀘縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建政府債券。緊緊圍繞地震救災(zāi)相關(guān)政策，全力爭取地震救災(zāi)財力性補助、稅費減免等政策。充分發(fā)揮財政資源的主導(dǎo)作用，積極引導(dǎo)社會資金投入災(zāi)后重建，多渠道、多形式、多層次籌措災(zāi)后恢復(fù)重建資金，切實保障重建項目有序推進，確保人民群眾“安居安定”，全縣地震恢復(fù)重建工作取得新勝利。
（三）致力民生優(yōu)先，增強人民群眾福祉。
堅持民生導(dǎo)向，著力解決群眾反映強烈的焦點、難點、堵點問題，支持辦好群眾所急、所需、所盼的民生實事，確保全縣民生支出占比穩(wěn)定在70%以上，切實做好就業(yè)、教育、社保、醫(yī)療、養(yǎng)老等領(lǐng)域資金保障，積極回應(yīng)人民群眾期待。支持全面提升基層社會治理能力，筑牢安全發(fā)展底線，抓好疫情防控常態(tài)化工作，提升防災(zāi)減災(zāi)能力，確保社會和諧穩(wěn)定。
（四）致力財稅改革，增強財政內(nèi)生動力。
貫徹落實中央進一步深化預(yù)算管理制度改革舉措，切實發(fā)揮財稅改革的突破和先導(dǎo)作用，依靠改革應(yīng)對變局、開拓新局。完善基本公共服務(wù)等領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責任劃分，提升鎮(zhèn)（街道）財政管理水平，推進鎮(zhèn)（街道）財政規(guī)范運行。大力推行“零基預(yù)算”理念，夯實預(yù)算管理基礎(chǔ)工作，完善財政治理手段，推進支出標準體系建設(shè)，將支出標準作為預(yù)算編制的基本依據(jù)，提升預(yù)算編制的科學(xué)性、準確性。加強預(yù)算執(zhí)行管理，進一步盤活存量資金，逐步健全規(guī)范透明、標準科學(xué)、約束有力的現(xiàn)代預(yù)算制度體系。深化績效預(yù)算管理改革，強化預(yù)算績效目標管理，完善績效評價體系，推進運用成本效益分析等方法研究開展事前績效評估，切實提高資金使用效益。
（五）致力風(fēng)險防控，增強財政可持續(xù)性。
嚴格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理，定期評估債務(wù)風(fēng)險，堅決遏制隱性債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險。開展“三?！敝С鲱A(yù)算事前審核機制，切實兜牢“三?！敝С龅拙€，防范化解財政運行風(fēng)險。強化財政綜合保障能力評估，建立統(tǒng)籌平衡機制，新增支出、新出臺政策，按規(guī)定進行財政承受能力評估，不斷增強財政可持續(xù)性。
各位代表，做好2022年財政工作任務(wù)艱巨，責任重大。我們將在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞全縣工作大局，充分發(fā)揮財政職能，扎實工作、攻堅克難，為建設(shè)“實力瀘縣、活力瀘縣、魅力瀘縣”做出新的更大貢獻！
名 詞 解 釋
一般公共預(yù)算：即公共財政預(yù)算，是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
社會保險基金預(yù)算：是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。社會保險基金預(yù)算應(yīng)當按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡。
地方一般公共預(yù)算收入：指實施分稅制財政體制改革后，各級財政部門通過一定的形式和程序組織并納入本地區(qū)（或本級）預(yù)算管理的各項收入（不含政府性基金收入），包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、契稅、印花稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入等。
一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。從2014年起，按照新的政府收支分類科目，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、住房保障、糧油物資儲備及金融監(jiān)管等事務(wù)、其他支出等。
“三公”經(jīng)費：指財政撥款開支的政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。
