（四川?。╆P于瀘州市瀘縣2021年預算執(zhí)行情況和2022年瀘縣預算草案的報告
關于瀘縣2021年預算執(zhí)行情況和2022年瀘縣預算草案的報告
——2021年12月17日在瀘縣第十七屆人民代表大會第一次會議上
瀘縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會書面報告2021年瀘縣預算執(zhí)行情況和2022年瀘縣預算草案，請予審查，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年，面對嚴峻復雜的國際形勢、艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務，在縣委的堅強領導下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣各級認真落實縣第十六屆人民代表大會第六次會議通過的預算決議要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，持續(xù)深化預算管理制度改革，統(tǒng)籌推進疫情防控和地震災后恢復重建等重點工作，不折不扣落實“六穩(wěn)”“六?！比蝿眨黜椮斦ぷ魅〉梅e極進展，預算執(zhí)行情況總體良好。
（一）全縣財政預算執(zhí)行情況。
1．一般公共預算執(zhí)行情況。
2021年，全縣地方一般公共預算收入完成150000萬元（預計數(shù)，下同），為調(diào)整預算的100%，同比減少9.6%。上級轉(zhuǎn)移支付306443萬元，新增一般債券12600萬元，再融資一般債券46445萬元，調(diào)入資金29846萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8754萬元，上年結轉(zhuǎn)20萬元，可安排一般公共預算收入554108萬元。全縣一般公共預算支出實現(xiàn)475000萬元，一般債券還本支出46445萬元，上解上級支出12163萬元，本年結轉(zhuǎn)20000萬元，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金500萬元，實現(xiàn)收支平衡。
2．政府性基金預算執(zhí)行情況。
2021年，全縣政府性基金收入完成190000萬元，為預算的157.56%。上級補助基金收入3813萬元，新增專項債券148700萬元，再融資專項債券10650萬元，上年結余8970萬元，可安排政府性基金收入362133萬元。全縣政府性基金支出306462.58萬元，專項債券還本支出25850萬元，調(diào)出資金29820.42萬元，實現(xiàn)收支平衡。
3．國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。
2021年，全縣國有資本經(jīng)營預算收入完成85.26萬元。全縣國有資本經(jīng)營預算支出59.68萬元，按規(guī)定調(diào)入一般公共預算安排支出25.58萬元，實現(xiàn)收支平衡。
4．社會保險基金預算執(zhí)行情況。
2021年，全縣社會保險基金收入完成34556萬元，上年結余59188萬元，全年可安排社會保險基金收入93744萬元。全縣社會保險基金支出25699萬元，本年結余8857萬元，年末滾存結余68045萬元，實現(xiàn)收支平衡。
（二）縣本級財政預算執(zhí)行情況。
1．一般公共預算執(zhí)行情況。
2021年，縣本級地方一般公共預算收入完成86146萬元，為調(diào)整預算的100%。上級轉(zhuǎn)移支付306443萬元，新增一般債券12600萬元，再融資一般債券46445萬元，調(diào)入資金29846萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8754萬元，上年結轉(zhuǎn)20萬元，鎮(zhèn)級上解收入27700萬元，縣本級可安排一般公共預算收入517954萬元?？h本級一般公共預算支出實現(xiàn)330058萬元，對鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付108788萬元，一般債券還本支出46445萬元，上解上級支出12163萬元，本年結轉(zhuǎn)20000萬元，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金500萬元，實現(xiàn)收支平衡。
2．政府性基金預算執(zhí)行情況。
2021年，縣本級政府性基金收入完成190000萬元，為預算的157.56%。上級補助基金收入3813萬元，新增專項債券148700萬元，再融資專項債券10650萬元，上年結余8970萬元，可安排縣本級政府性基金收入362133萬元?？h本級政府性基金支出306462.58萬元，專項債券還本支出25850萬元，調(diào)出資金29820.42萬元，實現(xiàn)收支平衡。
3．國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。
2021年，縣本級國有資本經(jīng)營預算收入完成85.26萬元?？h本級國有資本經(jīng)營預算支出59.68萬元，按規(guī)定調(diào)入一般公共預算安排支出25.58萬元，實現(xiàn)收支平衡。
4．社會保險基金預算執(zhí)行情況。
2021年，縣本級社會保險基金收入完成34556萬元，上年結余59188萬元，全年可安排社會保險基金收入93744萬元。縣本級社會保險基金支出25699萬元，本年結余8857萬元，年末滾存結余68045萬元，實現(xiàn)收支平衡。
（三）其他需報告的事項。
1．部門預算執(zhí)行情況。
2021年，提交縣十六屆人大六次會議的縣級部門預算執(zhí)行情況良好?；局С霭凑＿M度執(zhí)行，項目支出按項目執(zhí)行進度撥付，較好地保障了各部門工作需要。
2．地方政府債務情況。
經(jīng)省政府批準，2021年省財政廳轉(zhuǎn)貸我縣新增債券161300萬元，再融資債券57095萬元，核定我縣債務限額906005萬元。按照新增債券資金使用要求，新增債券要依法用于公益性資本支出，不得用于經(jīng)常性支出和樓堂館所等明令禁止的項目支出。2021年，省財政廳轉(zhuǎn)貸我縣新增一般債券12600萬元，其中：瀘永線高速公路征拆項目6611萬元，瀘縣XE10合江至牛灘公路（云龍至楊九段）改造修建工程項目2800萬元，瀘縣2021年高標準農(nóng)田建設項目1600萬元，沱江流域道路水毀修復治理工程（海潮段）項目800萬元，小型水庫安全運行項目789萬元。省財政廳轉(zhuǎn)貸我縣新增專項債券148700萬元，其中：重慶至昆明高速鐵路瀘州段建設項目專項債券27600萬元，瀘縣城鄉(xiāng)供水一體化工程項目專項債券15000萬元，瀘縣建筑園基礎設施項目專項債券30000萬元，瀘縣鄉(xiāng)村振興二期（推進全域鄉(xiāng)村振興項目）專項債券24000萬元，宜居縣城項目專項債券20700萬元；產(chǎn)城融合項目專項債券25000萬元，縣城停車場項目專項債券2400萬元，瀘縣鄉(xiāng)村振興之文化振興項目專項債券4000萬元。
省財政廳轉(zhuǎn)貸我縣再融資債券資金57095萬元，其中：再融資一般債券46445萬元、再融資專項債券10650萬元。主要用于償還2014年發(fā)行的7年期、2016年發(fā)行的5年期和2018年發(fā)行的3年期政府債券。
3．對鎮(zhèn)級轉(zhuǎn)移支付情況。
2021年，對鎮(zhèn)級轉(zhuǎn)移支付補助108788萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付100956萬元（一般性轉(zhuǎn)移支付基數(shù)18681萬元，鎮(zhèn)級基本財力補助3593萬元，兩稅返還3660萬元，在職教師、離退休人員慰問費補助及鎮(zhèn)級機關考核工作經(jīng)費7130萬元，農(nóng)林水派駐人員補助3100萬元，季度目標考核補助5000萬元，教師人員經(jīng)費53156萬元，其他工作經(jīng)費6636萬元），專項轉(zhuǎn)移支付7832萬元。
4．預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用情況。
2021年，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8754萬元，主要用于民生配套、安全維穩(wěn)等方面的支出。
5．縣本級預算變動情況。
縣十六屆人大六次會議審查通過的縣本級一般公共預算支出250688萬元，縣十六屆人大常委會第四十次會議審議批準調(diào)整為326474萬元。調(diào)整預算至年終結算期間，縣本級增加可安排財力35089萬元（其中上級補助收入增加6168萬元，調(diào)入資金增加29846萬元），扣除增加補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金258萬元、增加對鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付12192萬元、增加年終結轉(zhuǎn)19980萬元，縣本級完成支出330058萬元。
6．預備費使用情況。
2021年，動用預備費3500萬元，用于疫情防控、地震救災等方面的支出。
需要說明的是，上述全縣和縣本級預算執(zhí)行情況均為快報數(shù)據(jù)，待完成決算審查并與省財政廳辦理結算后，可能會有所變化，屆時再向縣人大常委會報告。
（四）全縣一般公共預算重點支出情況。
2021年，全縣繼續(xù)加強支出管理，優(yōu)化支出結構，有保有壓，強基固本，穩(wěn)中求進，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿眨瑸槿h經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力的資金支持。
一是支持常態(tài)化疫情防控。全縣投入1.82億元，持續(xù)保障防疫設備應急物資供應，全力支持疫苗接種，完善公共衛(wèi)生應急體系。支持加快建設川南公共衛(wèi)生臨床醫(yī)療中心、川南醫(yī)療衛(wèi)生應急物資儲備中心，增強防護用品、藥品器械儲備能力，全面提升應急能力，堅決守住來之不易的防控成果。
二是支持抗震救災工作開展。全縣投入6672萬元，支持各鎮(zhèn)（街道）、相關部門抗震救災?！?·16”地震發(fā)生后，我縣迅速啟動應急預案，開通資金撥付綠色通道，及時撥付受災群眾基本生活支出、緊急轉(zhuǎn)移安置、醫(yī)療救治等資金2800萬元，有效保障應急搶險救援階段工作圓滿完成；撥付受災鎮(zhèn)（街道）災損評估、隱患排查和災害防治、建筑物受損鑒定等重建前期準備工作經(jīng)費3872萬元，確保災后恢復重建工作順利有序開展。
三是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。全縣投入5.1億元，全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，促進農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。支持脫貧戶和監(jiān)測戶改善人居環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、外出務工，繼續(xù)實施雨露計劃、公益性崗位、小額信貸貼息等兜底政策，鞏固拓展脫貧攻堅成果。支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，穩(wěn)步推進“美麗瀘縣·宜居鄉(xiāng)村”建設，大力實施“四個全域”工程，對11792戶農(nóng)戶開展“廁所革命”，切實改善農(nóng)村生活質(zhì)量。
四是支持生態(tài)環(huán)境質(zhì)量提升。全縣投入4.5億元，堅持低碳綠色、高效發(fā)展，著力改善生態(tài)環(huán)境，支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。加大水質(zhì)斷面監(jiān)測投入，改善主城區(qū)空氣質(zhì)量及流經(jīng)河道水質(zhì)。深入推進農(nóng)村污水治理，加快實施農(nóng)村污水處理站及配套管網(wǎng)、長江干支流水質(zhì)改善工程。啟動瀘縣供排水一體化建設、龍溪河水系連通等項目，全面完成瀨溪河縣城堤防三期、牛灘堤防二期工程，持續(xù)改善城鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境。
五是支持科教文體事業(yè)繁榮。全縣投入12.8億元，支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，促進科技文化創(chuàng)新進步。大力建設城鄉(xiāng)公辦幼兒園，加快推進學前教育行動計劃，改善薄弱學校辦學條件，支持校舍維修改造，促進教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。積極開展“雙創(chuàng)”工作，注重科學示范引領及科技成果轉(zhuǎn)化應用。完善公共文化服務體系建設，落實公共文化設施免費開放經(jīng)費保障機制，提升“千年瀘縣·宋韻龍城”文旅品牌知名度和美譽度。成功申報四川省民間演藝之鄉(xiāng)，全縣文化軟實力顯著提升。
六是支持完善社會保障體系。全縣投入14.6億元，推進社會保障體系建設，提升服務質(zhì)量和居民滿意度。支持完善公立醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生院等醫(yī)療基礎設施建設，提升基層衛(wèi)生健康服務能力，健全多層次醫(yī)療保障體系。支持殘疾人事業(yè)發(fā)展，提升養(yǎng)老服務能力，不斷完善四類人員最低生活保障制度，大力發(fā)展社會福利事業(yè)；落實社會保險制度、退役軍人優(yōu)撫安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等各項惠民政策，不斷提升全縣社會保障水平。
七是支持城鎮(zhèn)基礎設施建設。全縣投入6億元，支持城鎮(zhèn)交通、水利等重大基礎設施建設。實施縣城繞城路一期、踏水橋片區(qū)、城東片區(qū)路網(wǎng)等基礎設施建設項目，完成城東冱水路、城西8號線建設，穩(wěn)步推進縣城老舊小區(qū)改造，補齊城鎮(zhèn)基礎短板，城鎮(zhèn)品質(zhì)持續(xù)提升。
需要說明的是，以上重點方面的財政投入統(tǒng)計，部分項目存在歸類口徑交叉。
（五）縣人大預算決議落實情況。
2021年，全縣各級認真落實縣十六屆人大六次會議有關決議以及縣人大財政經(jīng)濟委員會的審查意見，主動接受人大代表和政協(xié)委員的監(jiān)督指導，認真辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案，辦結率、滿意率均達到100%。堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，進一步深化預算管理制度改革，扎實推進各項政策措施落地，為全縣經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供強力保障。
一是堅持向上爭取，確保財政平穩(wěn)運行。緊扣中央“十四五”規(guī)劃、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設、鄉(xiāng)村振興等重大戰(zhàn)略，加強政策分析研判，積極匯報對接，2021年全縣共爭取到位各項上級資金55.4億元，其中：爭取新增專項債券14.87億元，額度在全省擴權縣中排名第一；爭取地震救災資金4299萬元，為我縣做好災后恢復重建前期工作提供了有力的資金保障。
二是堅持民生改善，深入發(fā)展社會事業(yè)。落實落細各項民生政策和民生實事，深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合。持續(xù)加大民生投入，在就業(yè)、社會保障、教育、衛(wèi)生、文化等民生領域解決一批群眾急難愁盼的民生難題，把“人民至上”理念落到實處。2021年，全縣民生支出35.2億元，占一般公共預算支出的74%，30件民生實事預算執(zhí)行總額5.4億元，為預算安排的101.4%。
三是堅持重點保障，構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。在全面落實“三?！钡幕A上，通過調(diào)整結構、盤活存量資金、向上爭取等方式，統(tǒng)籌整合各項資金23億元，切實保障重點需要。完成瀘州（云龍）機場國際航區(qū)改造、川南城際鐵路瀘縣站項目建設，瀘榮高速全線貫通，港城大道、龍城大道、酒香大道、福清路縱橫相連，瀘永路提檔升級，海潮沱江大橋建成通車。支持構建現(xiàn)代物流體系，加快發(fā)展綠色化工、臨港物流、康養(yǎng)旅游等產(chǎn)業(yè)，助推現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設。
四是堅持績效理念，財政管理提質(zhì)增效。牢固樹立“全方位、全過程、全覆蓋”預算績效管理理念，2021年對現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設、農(nóng)村人居環(huán)境整治“廁所革命”、新冠疫情期間包供蔬菜種植項目等12個項目進行重點項目支出績效評價，項目組織實施程序規(guī)范，取得預期經(jīng)濟和社會效益；對瀘縣信訪局、瀘縣土地統(tǒng)征和儲備中心、瀘縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會3個部門進行部門整體支出績效評價，部門基本達到年初設定的整體支出績效目標，信息公開、履職成效等情況較好；對高齡津貼政策進行政策支出績效評價，惠民惠農(nóng)資金落到實處，社會效益發(fā)揮較好。強化績效評價結果反饋及應用，完善績效評價結果與預算安排和政策調(diào)整的掛鉤機制，切實提高資金使用績效。
五是堅持制度建設，理財水平穩(wěn)步提升。認真貫徹落實上級決策部署，繼續(xù)支持打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)，全面加強風險防范，保證財政資金安全高效運行。組織開展脫貧攻堅政策落實情況、疫情防控資金、長江流域禁捕財政補助資金、中央直達資金、扶貧資金、會計信息質(zhì)量、違反財經(jīng)紀律等專項監(jiān)督檢查20余次，并緊密配合紀委監(jiān)委、稅務、審計等部門開展聯(lián)合檢查。推進政府國庫管理制度改革向縱深發(fā)展，深化庫款運行監(jiān)測管理，消化存量暫付款12148萬元。強化公務卡使用管理，截至目前，全縣已辦公務卡6314張，2021年使用公務卡消費968萬元。強化行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理，盤活閑置資產(chǎn)，充分發(fā)揮存量效益；制定國有資產(chǎn)管理實施方案，推進資產(chǎn)管理信息化建設，對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的配置、處置、使用等情況進行有效監(jiān)督。強化財政投資評審管理，全縣財評送審項目252個，送審金額605544萬元，審減率19.04%，節(jié)約財政資金41103.06萬元。強化政府采購監(jiān)督管理，擴大政府采購規(guī)模，規(guī)范政府采購營商環(huán)境，運用政府采購政策支持脫貧攻堅；全縣政府采購完成項目數(shù)389筆，完成預算資金32130.76萬元，實際采購金額30709.49萬元，節(jié)約財政資金1421.27萬元，資金節(jié)約率4.42%；全縣83個單位通過832網(wǎng)絡銷售平臺完成貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品采購222萬元，完成比例101%。
2021年財政總體運行平穩(wěn)，財稅改革持續(xù)推進，得益于縣委的堅強領導，得益于縣人大的監(jiān)督指導和縣政協(xié)的支持關心，是全縣各部門凝心聚力，砥礪奮進的結果。同時，我們也清醒地認識到，當前宏觀經(jīng)濟形勢依舊嚴峻，財政工作還面臨巨大挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在：受“9.16”地震災害、新冠肺炎疫情等因素疊加影響，財政收入籌集難度日益加劇，加上剛性支出需求不斷增多，收支矛盾更加突出；財政績效管理還需進一步提高，財政風險防控有待加強等。針對這些問題，我們將認真聽取各位代表、委員的意見建議，以積極的姿態(tài)、改革的思維、務實的舉措，逐步改進解決。
二、2022年財政預算草案
2022年，是預算管理一體化系統(tǒng)建設的開局之年，是全面實施“十四五”規(guī)劃的關鍵之年。為進一步深化預算管理制度改革，優(yōu)化支出結構，落實政府過“緊日子”要求，按照“量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、突出重點”的原則，科學合理編制 2022 年收支預算。
（一）全縣財政預算草案。
1．一般公共預算。
根據(jù)收入預算編制原則，綜合考慮經(jīng)濟運行、落實國家減稅降費政策等因素后，2022年，預計全縣地方一般公共預算收入162000萬元，同比增長8%。上級返還性收入及一般性轉(zhuǎn)移支付提前通知224453萬元，專項轉(zhuǎn)移支付提前通知9000萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金500萬元，上年結轉(zhuǎn)20000萬元，預計可安排一般公共預算收入415953萬元。預計全縣可安排一般公共預算支出403526萬元，上解上級支出12163萬元，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金264萬元，實現(xiàn)收支平衡。
按照中央、省規(guī)定的“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆保ㄒ韵潞喎Q“三?！保┍Ｕ戏秶捅Ｕ蠘藴?，全縣“三?！敝С鲂枨?0.2億元，預算安排30.2億元，“三?！鳖A算安排符合相關政策規(guī)定。
2．政府性基金預算。
2022年，預計全縣政府性基金收入120690萬元。預計全縣安排政府性基金支出120690萬元，安排用于征地拆遷、市政基礎設施維護、污水處理設施運行維護等項目。
3．國有資本經(jīng)營預算。
2022年，預計全縣國有資本經(jīng)營預算收入80萬元。預計全縣國有資本經(jīng)營預算支出80萬元，安排用于國有企業(yè)房屋及倉房維修改造等項目。
4．社會保險基金預算。
2022年，預計全縣社會保險基金預算收入36376萬元，上年結余68045萬元，預計可安排社會保險基金收入104421萬元。預計全縣社會保險基金支出25782萬元，本年結余10594萬元，年末滾存結余78639萬元。
（二）縣本級財政預算草案。
1．一般公共預算。
根據(jù)全縣地方一般公共預算收入安排，以及現(xiàn)行縣鎮(zhèn)財政體制，2022年預計縣本級地方一般公共預算收入104057萬元，上級返還性收入及一般性轉(zhuǎn)移支付提前通知224453萬元，專項轉(zhuǎn)移支付提前通知9000萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金500萬元，鎮(zhèn)級上解27700萬元，上年結轉(zhuǎn)20000萬元，預計可安排一般公共預算收入385710萬元。預計縣本級可安排一般公共預算支出275363萬元，對鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付補助97920萬元，上解上級支出12163萬元，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金264萬元，實現(xiàn)收支平衡。
根據(jù)縣委工作部署，參考有關支出績效評價結果，合理安排縣本級一般公共預算支出，保障各項重點支出資金需要，主要安排為：
一般公共服務支出16374萬元，主要用于政府機構基本公共服務、維護社會穩(wěn)定、加強社會管理等方面。
教育支出41768萬元，主要用于完善義務教育經(jīng)費保障機制和學前教育、職業(yè)教育、建檔立卡貧困家庭學生生活補助等項目。
文化旅游體育與傳媒支出4405萬元，主要用于基層文化服務設施建設、旅游宣傳、體育活動、文物保護、廣播影視、全國文明城市創(chuàng)建等項目。
科技支出930萬元，主要用于科技企業(yè)創(chuàng)建、科技平臺培育、科技技術攻關、科技成果轉(zhuǎn)化、知識產(chǎn)權等項目。
社會保障和就業(yè)支出43115萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、困難群眾救助、殘疾人事業(yè)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、退役安置等項目。
衛(wèi)生健康支出45825萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、基本公共衛(wèi)生服務、基層衛(wèi)生服務體系建設、中醫(yī)藥發(fā)展、計劃生育事務、醫(yī)療救助等項目。
節(jié)能環(huán)保支出2248萬元，主要用于退耕還林、飲用水源保護、大氣污染防治、地質(zhì)災害防治、農(nóng)村生活污水處理、重點流域污染防治等項目。
農(nóng)林水支出38708萬元，主要用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、農(nóng)田水利建設、病蟲害控制、江河湖庫治理人居環(huán)境整治等項目。
住房保障支出8152萬元，主要用于住房公積金繳納、保障性安居工程、農(nóng)村危房改造等項目。
災害防治及應急管理支出22542萬元，主要用于受災群眾救助、災后恢復重建等項目。
預備費支出3500萬元，主要用于當年預算執(zhí)行中的自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的支出。
2．政府性基金預算。
2022年，預計縣本級政府性基金收入120690萬元。預計縣本級安排政府性基金支出120690萬元，主要用于征地拆遷、市政基礎設施維護、污水處理設施運行維護等項目。
3．國有資本經(jīng)營預算。
2022年，預計縣本級國有資本經(jīng)營預算收入80萬元。預計縣本級國有資本經(jīng)營預算支出80萬元，安排用于國有企業(yè)房屋及倉房維修改造等項目。
4．社會保險基金預算。
2022年，預計縣本級社會保險基金預算收入36376萬元，上年結余68045萬元，預計可安排社會保險基金收入104421萬元。預計縣本級社會保險基金支出25782萬元，本年結余10594萬元，年末滾存結余78639萬元。
以上縣本級預算草案，請予審查批準?？h級88個預算單位（含62個一級預算單位、25個下級預算單位、1個一次性單位）2022年部門預算（草案）已提交本次人民代表大會審查。
三、2022年財政工作打算
（一）致力增收節(jié)支，增強財政保障能力。
圍繞全縣產(chǎn)業(yè)布局，做好財源謀劃，堅持培大扶強，推動轉(zhuǎn)型升級，落實扶持政策，增添后續(xù)財源，努力實現(xiàn)財政收入穩(wěn)步增長。堅持艱苦奮斗、厲行節(jié)約、精打細算，全面貫徹落實政府過“緊日子”要求，進一步優(yōu)化支出結構，大力壓減非急需、非剛性支出，嚴格執(zhí)行經(jīng)費開支標準，強化“三公”經(jīng)費管理，科學配置資金資源。
（二）致力災后重建，增強財政統(tǒng)籌能力。
將全縣發(fā)展工作思路與災后恢復重建項目規(guī)劃結合，突出城鄉(xiāng)居民住房重建、公共服務設施重建、產(chǎn)業(yè)重建、地質(zhì)災害防治和生態(tài)修復等重點領域，包裝發(fā)行“9.16”瀘縣地震災后恢復重建政府債券。緊緊圍繞地震救災相關政策，全力爭取地震救災財力性補助、稅費減免等政策。充分發(fā)揮財政資源的主導作用，積極引導社會資金投入災后重建，多渠道、多形式、多層次籌措災后恢復重建資金，切實保障重建項目有序推進，確保人民群眾“安居安定”，全縣地震恢復重建工作取得新勝利。
（三）致力民生優(yōu)先，增強人民群眾福祉。
堅持民生導向，著力解決群眾反映強烈的焦點、難點、堵點問題，支持辦好群眾所急、所需、所盼的民生實事，確保全縣民生支出占比穩(wěn)定在70%以上，切實做好就業(yè)、教育、社保、醫(yī)療、養(yǎng)老等領域資金保障，積極回應人民群眾期待。支持全面提升基層社會治理能力，筑牢安全發(fā)展底線，抓好疫情防控常態(tài)化工作，提升防災減災能力，確保社會和諧穩(wěn)定。
（四）致力財稅改革，增強財政內(nèi)生動力。
貫徹落實中央進一步深化預算管理制度改革舉措，切實發(fā)揮財稅改革的突破和先導作用，依靠改革應對變局、開拓新局。完善基本公共服務等領域財政事權和支出責任劃分，提升鎮(zhèn)（街道）財政管理水平，推進鎮(zhèn)（街道）財政規(guī)范運行。大力推行“零基預算”理念，夯實預算管理基礎工作，完善財政治理手段，推進支出標準體系建設，將支出標準作為預算編制的基本依據(jù)，提升預算編制的科學性、準確性。加強預算執(zhí)行管理，進一步盤活存量資金，逐步健全規(guī)范透明、標準科學、約束有力的現(xiàn)代預算制度體系。深化績效預算管理改革，強化預算績效目標管理，完善績效評價體系，推進運用成本效益分析等方法研究開展事前績效評估，切實提高資金使用效益。
（五）致力風險防控，增強財政可持續(xù)性。
嚴格執(zhí)行政府債務限額管理，定期評估債務風險，堅決遏制隱性債務增量，積極穩(wěn)妥化解隱性債務存量，防范化解地方政府債務風險。開展“三保”支出預算事前審核機制，切實兜牢“三?！敝С龅拙€，防范化解財政運行風險。強化財政綜合保障能力評估，建立統(tǒng)籌平衡機制，新增支出、新出臺政策，按規(guī)定進行財政承受能力評估，不斷增強財政可持續(xù)性。
各位代表，做好2022年財政工作任務艱巨，責任重大。我們將在縣委的堅強領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞全縣工作大局，充分發(fā)揮財政職能，扎實工作、攻堅克難，為建設“實力瀘縣、活力瀘縣、魅力瀘縣”做出新的更大貢獻！
名 詞 解 釋
一般公共預算：即公共財政預算，是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。政府性基金預算應當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
國有資本經(jīng)營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。國有資本經(jīng)營預算應當按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預算。
社會保險基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。社會保險基金預算應當按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡。
地方一般公共預算收入：指實施分稅制財政體制改革后，各級財政部門通過一定的形式和程序組織并納入本地區(qū)（或本級）預算管理的各項收入（不含政府性基金收入），包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、契稅、印花稅等；非稅收入主要包括納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入等。
一般公共預算支出：指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。從2014年起，按照新的政府收支分類科目，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、外交、國防、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、住房保障、糧油物資儲備及金融監(jiān)管等事務、其他支出等。
“三公”經(jīng)費：指財政撥款開支的政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務接待費。
