（四川?。╆P于瀘州市納溪區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況及2021年財政預算草案的報告（書面）
關于瀘州市納溪區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況及2021年財政預算草案的報告（書面）
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
（一）2020年全區(qū)財政預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算執(zhí)行情況。2020年全區(qū)地方一般公共預算收入完成115417萬元，為調整預算的100%，自然增長3.4%，考慮疫情防控稅費優(yōu)惠政策等減收因素后同口徑增長11%。其中：稅收性收入完成57527萬元，非稅收入完成57890萬元。上劃中央、省級、市級收入84029萬元，全區(qū)財政總收入完成199446萬元。全區(qū)實現(xiàn)一般公共預算支出297016萬元，為調整預算的99.6%，增長0.7%。
一般公共預算平衡情況：2020年全區(qū)地方一般公共預算收入115417萬元，加上級補助收入179332萬元、債務轉貸收入19844萬元、調入資金26300萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金38萬元、上年結轉收入1587萬元后，收入總計342518萬元；全區(qū)一般公共預算支出297016萬元，加債務還本支出18244萬元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金11959萬元、上解支出14022萬元后，支出總計341241萬元，收支品迭后結余1277萬元，全部結轉下年支出。
2.政府性基金預算執(zhí)行情況。2020年全區(qū)政府性基金收入完成70437萬元，為調整預算的100%，增長18.6%；實現(xiàn)政府性基金支出99390萬元，為調整預算的98.6%，增長24.4%。
政府性基金平衡情況：2020年全區(qū)政府性基金收入70437萬元，加上級補助收入1785萬元、債務轉貸收入51890萬元、抗疫特別國債7900萬元、上年結轉收入3499萬元后，收入總計135511萬元；全區(qū)政府性基金支出99390萬元，加調出資金23000萬元、債務還本支出11690萬元后，支出總計134080萬元，收支品迭后結余1431萬元，全部結轉下年支出。
3.國有資本經營預算執(zhí)行情況。2020年全區(qū)國有資本經營預算收入完成5400萬元，為調整預算的100%；全區(qū)實現(xiàn)國有資本經營預算支出2100萬元，為調整預算的100%。
國有資本經營預算平衡情況：2020年全區(qū)國有資本經營預算收入5400萬元，實現(xiàn)國有資本經營預算支出2100萬元，收支品迭后結余3300萬元，全部調入一般公共預算統(tǒng)籌安排，國有資本經營預算無結余。
4.社會保險基金預算執(zhí)行情況。2020年全區(qū)社會保險基金收入完成10948萬元，為調整預算的103.6%；全區(qū)實現(xiàn)社會保險基金支出8832萬元，為調整預算的100%。
社會保險基金平衡情況：2020年全區(qū)社會保險基金收入 10948萬元，加上年結余12372萬元后，收入總計23320萬元；全區(qū)社會保險基金支出8832萬元，收支品迭后社會保險基金結余14488萬元。
（二）2020年區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算執(zhí)行情況。2020年區(qū)本級一般公共預算收入完成64646萬元，為調整預算的100.2%。其中：稅收性收入完成26531萬元，非稅收入完成38115萬元。區(qū)本級實現(xiàn)一般公共預算支出206037萬元，為調整預算的99.4%。
一般公共預算平衡情況：2020年區(qū)本級一般公共預算收入64646萬元，加上級補助收入179332萬元、下級上解收入21469萬元、債務轉貸收入19844萬元、調入資金26300萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金13萬元、上年結轉收入1587萬元后，收入總計313191萬元；區(qū)本級一般公共預算支出206037萬元，加債務還本支出18244萬元、上解支出14022萬元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金9870萬元、補助下級支出63741萬元后，支出總計311914萬元，收支品迭后結余1277萬元，全部結轉下年支出。
2.政府性基金預算執(zhí)行情況。2020年區(qū)本級政府性基金收入完成70437萬元，為調整預算的100%；區(qū)本級實現(xiàn)政府性基金支出94817萬元，為調整預算的98.5%。
政府性基金平衡情況：2020年區(qū)本級政府性基金收入70437萬元，加上級補助收入1785萬元、債務轉貸收入51890萬元、抗疫特別國債7900萬元、上年結轉收入3499萬元后，收入總計135511萬元；區(qū)本級政府性基金支出94817萬元，加補助下級支出4573萬元、調出資金23000萬元、債務還本支出11690萬元后，支出總計134080萬元，收支品迭后政府性基金結余1431萬元，全部結轉下年支出。
3.國有資本經營預算執(zhí)行情況。2020年區(qū)本級國有資本經營預算收入完成5400萬元，為調整預算的100%；區(qū)本級實現(xiàn)國有資本經營預算支出2100萬元，為調整預算的100%。
國有資本經營預算平衡情況：2020年區(qū)本級國有資本經營預算收入5400萬元，實現(xiàn)國有資本經營預算支出2100萬元，收支品迭后結余3300萬元，全部調入一般公共預算統(tǒng)籌安排，國有資本經營預算無結余。
4.社會保險基金預算執(zhí)行情況。2020年區(qū)本級社會保險基金收入完成10948萬元，為調整預算的103.6%；區(qū)本級實現(xiàn)社會保險基金支出8832萬元，為調整預算的100%。
社會保險基金平衡情況：2020年區(qū)本級社會保險基金收入 10948萬元，加上年結余12372萬元后，收入總計23320萬元；區(qū)本級社會保險基金支出8832萬元，收支品迭后社會保險基金結余14488萬元。
（三）其他需報告的事項
1.一般公共預算重點支出情況。2020年全區(qū)和區(qū)本級農業(yè)、 教育、科技、文化等重點支出保障情況較好。其中：農林水支出全區(qū)和區(qū)級分別完成55003萬元和39153萬元；教育支出分別完成73607萬元和41828萬元；科學技術支出分別完成2359萬元和1220萬元；文化旅游體育與傳媒支出分別完成4757萬元和3570萬元。
2.部門預算執(zhí)行情況。2020年區(qū)級各單位全部編制部門預算并提交區(qū)十六屆人民代表大會第四次會議審查通過。會后，區(qū)財政局及時批復部門預算，并安排各單位在納溪門戶網站進行公開。2020年共安排部門預算資金224173萬元，有力保障部門運轉及項目實施，全年預算執(zhí)行情況良好。
3.地方政府債務情況。2020年上級核定我區(qū)地方政府債務限額為306016萬元，其中：一般債務124521萬元，專項債務181495萬元，已報經區(qū)人大常委會審查批準。截至2020年底，我區(qū)地方政府債務余額為296270萬元，其中：一般債務余額123434萬元，專項債務余額172836萬元，均未突破限額。
4.轉移支付安排情況。2020年中央、省、市安排我區(qū)轉移性收入179332萬元，增長7.6%。其中：返還性收入5905萬元，與上年持平；一般性轉移支付收入146263萬元，增長20%；專項轉移支付收入27164萬元，下降30.2%。全年共安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）轉移支付補助63741萬元，下降8.8%（主要是由于行政區(qū)劃調整改革，從2020年起原新樂、棉花坡鎮(zhèn)屬學校調整為區(qū)屬，經費由區(qū)財政全額負擔，減少對鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助），其中：返還性支出903萬元，一般性轉移支付支出49745萬元，專項轉移支付支出13093萬元。
5.抗疫特別國債安排情況。2020年新增抗疫特別國債支出預算7900萬元，主要用于疫情防控支出、醫(yī)療設備采購、基礎設施建設等。
上述財政預算執(zhí)行及平衡情況為快報數，在年終決算后還會有些變化，屆時再向人大常委會報告。
二、2020年的財政工作
2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年。過去五年，全區(qū)財政工作按照區(qū)委決策部署，全面踐行新發(fā)展理念，抓收支強實力、保民生促發(fā)展、推改革優(yōu)管理，開創(chuàng)了全區(qū)財政事業(yè)轉型發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、跨越發(fā)展的新局面，財政綜合實力邁上新臺階。地方一般公共預算收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長，2020年達11.54億元，同口徑年均增長9%。一般公共預算支出規(guī)模持續(xù)壯大，2020年達到29.7億元，年均增長3.8%。爭取上級資金由2015年的16億元增加到2020年的22.69億元，年均增長7.2%。民生保障達到新水平，“十三五”期間全區(qū)投入民生支出109.06億元，持續(xù)辦好一大批具有帶動性、引領性、示范性的民生實事和民生工程，著力解決群眾急難愁盼民生難題，讓人民群眾共享改革發(fā)展成果，全區(qū)民生和社會事業(yè)全面進步。
2020年，在新冠肺炎疫情沖擊和宏觀經濟下行的大環(huán)境下，面對錯綜復雜的經濟形勢和更加突出的財政收支矛盾，全區(qū)各級財政部門在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，按照高質量發(fā)展要求，積極應對疫情和減稅降費政策帶來的不利影響，深化財稅體制改革，全力以赴“戰(zhàn)脫貧”、“穩(wěn)增長”、“守底線”，實現(xiàn)了財政收入穩(wěn)步增長、重點支出保障有力，各項財政工作取得新進展、新成效。
（一）拓寬收入渠道，攻堅克難聚財力
1.多措并舉狠抓收入。在堅決落實減稅降費政策基礎上，按照省委、市委“努力完成全年經濟社會發(fā)展目標任務”要求，堅持“依法依規(guī)、應減盡減、應收盡收”原則，全力組織財政收入。一是竭力挖掘增收潛力。全面摸清稅源底數，科學測算收入目標，認真算好收入任務賬、時間賬、進度賬，并加大清欠和監(jiān)控力度，賢達投資、騰杰房地產、明杰房地產等企業(yè)共清理入庫契稅0.62億元，實現(xiàn)契稅正增長，確保財政收入及時足額繳庫。二是加強稅源分析管理。規(guī)范稅收征管秩序，堅持重大稅源精細化管理、一般稅源標準化管理、零散稅源協(xié)稅護稅管理，基本做到應收盡收，促進財稅收入目標全面實現(xiàn)。三是積極盤活存量資產。清理行政事業(yè)單位閑置資產，對長期低效運轉、閑置的國有資產，督促相關單位采取多種措施處置，增加財政非稅收入；對優(yōu)質資產及時劃轉國有企業(yè)運營管理，確保國有資產保值增值。2020年全區(qū)一般公共預算收入完成11.54億元，同口徑增長11%，實現(xiàn)全區(qū)財政收入平穩(wěn)增長。
2.爭資工作成效明顯。完善向上爭資激勵獎補機制，協(xié)同相關部門準確把握政策導向，精準對標短板弱項，緊抓公共衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興及生態(tài)環(huán)保等重點投向，提前謀劃、主動對接，向上爭資取得較好成績。2020年，全區(qū)到位各類上級資金22.69億元，增長10.5%。其中：到位省級均衡性轉移支付補助3.65億元，增長6.9%；爭取社會保障轉移支付補助1.71億元，增長14.3%；爭取農林水轉移支付補助1.99億元，增長23.7%；爭取抗疫特別國債0.79億元。上級資金的及時到位，為我區(qū)社保事業(yè)、鄉(xiāng)村振興、抗擊疫情等提供有力資金保障。
3.全力以赴債券申報。緊抓國家加大地方政府債券發(fā)行規(guī)模的政策機遇，積極包裝項目主動與上對接，爭取專項債券發(fā)行。2020年共通過審核進入備選庫專項債券項目17個，可發(fā)行額度39.84億元，發(fā)行7個債券項目共到位資金4.4億元，增長2.3%，促進農村污水處理及項目運營、衛(wèi)健系統(tǒng)區(qū)級醫(yī)療機構能力提升、石龍巖商貿物流園及倉儲設施建設等項目有序推進。同時，積極開展存量政府債務置換工作，爭取再融資債券資金2.61億元用于到期債券還本支出，極大緩解我區(qū)債務還本付息壓力。
（二）優(yōu)化支出結構，精準發(fā)力惠民生
1.聚焦“三?！必斄ν度搿Ｒ皇菄揽匾话阈灾С?。按照中央、省、市要求，繼續(xù)壓減一般性、非剛性支出，集中財力保障“三?！敝С?、疫情防控、支持打贏“三大攻堅戰(zhàn)”等重點領域。二是進一步加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）轉移支付補助力度。村（社區(qū)）干部報酬由區(qū)財政專調資金保障，確保村（社區(qū)）干部報酬按時發(fā)放到位。三是直達資金專戶管理。為切實做好直達資金支付工作，加快工作進度，確保資金直接惠企利民，區(qū)財政開設直達資金專戶，對全區(qū)民生支出、防控疫情支出等資金足額保障。
2.聚焦民生保障水平。2020年全區(qū)投入教育、社保、醫(yī)療、農林水等民生支出21.8億元，民生支出占比73.4%。一是加大教育事業(yè)投入。安排生均公用經費0.4億元，進一步落實義務教育經費保障機制；在“兩免一補”的基礎上，為4.56萬名中小學生免費提供作業(yè)本；更加注重教育安全，進一步改善教學條件，安排校舍維修改造及設備購置資金0.82億元。二是繼續(xù)鞏固脫貧攻堅成果。2020年我區(qū)安排扶貧專項資金4528萬元，促進貧困村及建檔立卡貧困戶的產業(yè)發(fā)展，改善生活條件，完善基礎設施。三是全面落實社保政策。安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險補助資金0.94億元，發(fā)放城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、計生獎特扶等各項資金1.36億元，困難群眾生活、就醫(yī)得到有力保障。
3.聚焦重點項目推進。繼續(xù)加大對數字經濟產業(yè)園、納溪科技園、林竹產業(yè)園等園區(qū)建設投入，改善園區(qū)道路、廠房等基礎設施條件，提高園區(qū)招商能力和承載能力。加強對現(xiàn)代商貿物流、文化旅游養(yǎng)生、智能環(huán)保高新等產業(yè)發(fā)展的支持力度，優(yōu)化產業(yè)轉型升級。加大城市品質提升投入，涼風坳項目完成危房拆除，西研院、老橋頭等老舊小區(qū)改造有序開展。
（三）著力深化改革，加強管理提效能
1.改革攻堅全面推進。確保減稅降費政策全面落實，不打折扣、不搞變通。財政、稅務等部門共同發(fā)力，堅定不移執(zhí)行稅費減征、免征等政策，幫助企業(yè)“減負”。全年共減免稅款4.5億元，減免各類社保費1.35億元。積極幫助企業(yè)應對疫情影響，發(fā)放各類企業(yè)補貼資金4279萬元，真正緩解企業(yè)資金壓力，提高企業(yè)競爭力。
2.全面實施績效管理。建立預算事前績效評估機制，將評估結果作為項目設立和預算安排的依據，發(fā)揮績效目標前置引領作用。安排全區(qū)預算項目開展事中績效監(jiān)控，強化績效目標執(zhí)行，防止資金閑置浪費。對扶貧專項、水利專項、農業(yè)保險、市民服務中心建設等項目開展專項評價，并不斷強化績效結果應用，建立績效結果與預算安排掛鉤的激勵約束機制，深入推進績效目標和績效評價報告公開。
3.強化直達資金監(jiān)管。2020年上級安排的“兩直”資金共4.22億元，其中：直達資金2.8億元（正常轉移支付0.52億元、特殊轉移支付1.49億元、抗疫特別國債0.79億元），參照直達資金1.42億元。我區(qū)嚴格按照直達資金監(jiān)管要求及時安排撥付使用資金，發(fā)放補貼直達個人、企業(yè)，并在監(jiān)管平臺全過程跟蹤反映。直達資金的及時撥付，有力保障我區(qū)政策性補貼發(fā)放、醫(yī)療衛(wèi)生補短板、穩(wěn)崗穩(wěn)產等工作開展。
在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，當前財政工作仍面臨較多困難和挑戰(zhàn)：一是在全面落實減稅降費政策情況下，稅收收入短時間內急速下降，增值稅、企業(yè)所得稅等稅種收入大幅減少，完成收入計劃的壓力劇增；二是受疫情影響，財政收入增長乏力，同時“三保”、政府債務還本付息、重點項目建設等支出不斷增加，收支矛盾愈加突出；三是財政改革工作需進一步推進，預算績效管理需進一步規(guī)范。對此，我們將積極應對、真抓實干，為全區(qū)經濟社會發(fā)展做好財力保障。
三、2021年財政政策
2021年，在新冠肺炎疫情對我區(qū)經濟社會發(fā)展的影響還存在不確定性、財政收入穩(wěn)步回升并持續(xù)增長的基礎尚不穩(wěn)固的情況下，我們將立足職能、主動作為，力爭財政工作再上新臺階，以優(yōu)異成績迎接中國共產黨成立100周年。
一是積極融入新發(fā)展格局，推動經濟高質量發(fā)展。按照中央、省委、市委關于推動高質量發(fā)展的重大決策部署，緊扣長江經濟帶發(fā)展和成渝地區(qū)雙城經濟圈建設等重大發(fā)展機遇，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，大力培植財源，引進更多優(yōu)質企業(yè)，著力培育高質量的經濟增長點，促進稅收收入穩(wěn)定增長。支持構建現(xiàn)代產業(yè)體系，大力發(fā)展數字經濟產業(yè)，壯大智能環(huán)保高新產業(yè)規(guī)模，進一步優(yōu)化產業(yè)結構，不斷提升我區(qū)經濟發(fā)展質量。建立與疫情防控相適應的經濟運行秩序，有序推動復工復產。
二是樹立城市經營理念，建設產城融合新城。扎實推進長江六橋、長江八橋、G546、G321、G93等重大交通基礎設施建設項目，加快推進隆黃鐵路隆敘段擴能改造、石龍巖商貿物流園及其進港路等重點項目。打造一批高品質城市小區(qū)，不斷改善居住環(huán)境。全面完成城鄉(xiāng)雨污分流改造，扎實開展主城區(qū)生活垃圾分類。優(yōu)化產業(yè)布局，著力提升服務業(yè)檔次，推動形成高端商圈。
三是改善人民生活品質，共享高質量發(fā)展成果。強化財政投入保障，貫徹實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。深入推進農村綜合改革，支持改善農村人居環(huán)境，加強村級組織運轉經費保障。堅持盡力而為、量力而行，增強民生政策的可持續(xù)性。支持推進社保費用征收體制改革，推動醫(yī)保轉型升級，多渠道穩(wěn)崗就業(yè)。健全社會救助、社會福利體系，提升養(yǎng)老服務質量。優(yōu)化教育經費結構，建設高質量教育體系，推進全區(qū)教育高質量發(fā)展。大力推動文化傳承和發(fā)展，加速基礎文化站（室）和服務點建設。支持生態(tài)文明建設，促進人與自然和諧共生。強化應急保障，加強值班值守，全力做好防疫資金保障管理，構筑疫情防控堅強后盾。
四是堅持政府過緊日子，堅決兜牢“三?！钡拙€。堅持實事求是、科學預測，積極穩(wěn)妥編制收入預算，與經濟社會發(fā)展水平相適應，與積極財政政策相銜接。根據收入預算情況，合理安排支出預算，體現(xiàn)更加積極有為的導向。按照中央經濟工作會“黨政機關要堅持過緊日子”、省委經濟工作會“堅持過緊日子，確保每一筆錢都用在刀刃上”要求，嚴格執(zhí)行差旅、會議、培訓等經費標準，不該花的錢堅決不花，進一步壓減一般性支出。統(tǒng)籌上級轉移支付補助和自有財力，科學合理安排預算，優(yōu)先保障“三保”支出需求。加強“三?！鳖A算執(zhí)行監(jiān)控，強化風險研判，堅決兜牢“三?！钡拙€。
五是深化預算管理體制改革，加強財政資金監(jiān)管。加強預算支出與各類存量資源的有機銜接，提高預算完整性和財政統(tǒng)籌能力。調整優(yōu)化支出結構，將騰挪出來的資金用于保障黨的十九屆五中全會、省委十一屆八次全會以及中央和省委、市委經濟工作會議等重大決策部署上來。落實部門和單位預算管理主體責任，堅持“花錢必問效、無效必問責”，突出績效導向，將績效管理實質性嵌入預算管理流程，加強績效結果應用，大力削減或取消低效無效支出。
四、2021年預算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，編制好2021年預算、做好各項財政工作，具有十分重要的意義。根據國務院關于編制2021年中央預算和地方預算的有關要求以及中央、省委、市委經濟工作會議精神，按照區(qū)委確定的2021年經濟社會發(fā)展預期目標和重點任務，全區(qū)和區(qū)本級一般公共預算收入預期均為同口徑增長8％，政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算按實際測算數預算。支出預算在用于?；尽⒈Ｃ裆螅攸c用于城市建設、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保等領域。
（一）全區(qū)預算草案
1.一般公共預算草案。2021年全區(qū)地方一般公共預算收入預算120611萬元，加預計轉移性收入93941萬元、上年結余1277萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金11959萬元、調入政府性基金預算7000萬元、調入國有資本經營預算2000萬元，減去預計上解支出14022萬元、預計年終結余1277萬元后，全區(qū)可用財力為221489萬元。根據《預算法》有關地方財政收支平衡的規(guī)定，2021年相應安排全區(qū)一般公共預算支出預算221489萬元，比上年預算增長9.4%。
2.政府性基金預算草案。2021年全區(qū)政府性基金收入預算 60000萬元，加上年結余資金1431萬元后，收入總量為61431萬元。按照以收定支、收支平衡的原則，全區(qū)安排政府性基金支出預算47276萬元、調出資金7000萬元、債務還本支出5724萬元，年終結余1431萬元。
3.國有資本經營預算草案。2021年全區(qū)國有資本經營預算收入預算6000萬元，安排國有資本經營預算支出預算4000萬元，結余2000萬元調入一般公共預算統(tǒng)籌安排，國有資本經營預算年終無結余。
4.社會保險基金預算草案。2021年全區(qū)社會保險基金收入預算11580萬元，加上年結余14488萬元后，收入總量26068萬元。按照現(xiàn)行社會保險基金支出政策，全區(qū)安排社會保險基金支出預算9117萬元，年終結余16951萬元。
（二）區(qū)本級預算草案
1.一般公共預算草案。2021年區(qū)本級一般公共預算收入預算67555萬元，加預計轉移性收入93941萬元、下級上解收入21469萬元、上年結余1277萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金9870萬元、調入政府性基金預算7000萬元、調入國有資本經營預算2000萬元，減去補助下級支出21169萬元、上解支出14022萬元、預計年終結余1277萬元后，區(qū)本級可用財力為166644萬元。根據《預算法》有關地方財政收支平衡的規(guī)定，2021年相應安排區(qū)本級一般公共預算支出預算166644萬元，比上年預算增長5.1%。
2.政府性基金預算草案。2021年區(qū)本級政府性基金收入預算 60000萬元，加上年結余資金1431萬元后，收入總量為61431萬元。按照以收定支、收支平衡的原則，區(qū)本級安排政府性基金支出預算47276萬元、調出資金7000萬元、債務還本支出5724萬元，年終結余1431萬元。
3.國有資本經營預算草案。2021年區(qū)本級國有資本經營預算收入預算6000萬元，安排國有資本經營預算支出預算4000萬元，結余2000萬元調入一般公共預算統(tǒng)籌安排，國有資本經營預算年終無結余。
4.社會保險基金預算草案。2021年區(qū)本級社會保險基金收入預算11580萬元，加上年結余14488萬元后，收入總量26068萬元。按照現(xiàn)行社會保險基金支出政策，區(qū)本級安排社會保險基金支出預算9117萬元，年終結余16951萬元。
（三）部門預算草案
2021年區(qū)級部門財政撥款支出預算共133148萬元，其中：基本支出93432萬元，增長2.3%，主要是因為工資標準調整、各項保險繳費基數增加及教師績效提標等原因形成；項目支出39716萬元，增長9.3%，其中：本年度項目主要是增加華商同心文化園、川南糧食物流產業(yè)和應急物資儲備中心建設等項目。在編制部門預算的同時按要求編制績效預算，并根據《預算法》規(guī)定，將所有區(qū)級部門預算單位（含學校）的《部門預算草案》提交人民代表大會審查。
2021年1月1日至預算草案批準前已安排區(qū)級部門一般公共預算支出54349萬元，主要用于保障職工工資發(fā)放、單位正常運轉等必需的基本支出和項目支出。
（四）其他事項
1.轉移支付情況說明。2021年年初預算上級轉移性收入預計93941萬元，其中：返還性收入5905萬元，一般性轉移支付收入85446萬元，專項轉移支付收入2590萬元。補助下級支出21169萬元，其中：返還性支出903萬元，一般性轉移支付20266萬元。
2.債務情況說明。2021年初我區(qū)地方政府債務限額306016萬元，其中：一般債務限額124521萬元，專項債務限額181495萬元。2021年初我區(qū)地方政府債務余額為296270萬元，其中：一般債務余額123434萬元，專項債務余額172836萬元，均未突破限額。
以上預算草案，請予審查批準。
五、2021年財政工作重點
2021年，全區(qū)財政工作將堅持穩(wěn)中求進工作總基調，牢固樹立新發(fā)展理念，落實好各項財政政策，嚴防出現(xiàn)政府債務風險和支付風險，嚴守脫貧成果，為推進我區(qū)經濟社會健康平穩(wěn)發(fā)展做好財力保障。
（一）圍繞提質增效，狠抓收入管理
1.努力培育稅源。加大財政投入產業(yè)發(fā)展力度，創(chuàng)新財政支持經濟發(fā)展方式，著眼長效財源建設，支持重點稅源企業(yè)發(fā)展壯大。一是大力支持智能高新產業(yè)發(fā)展，培育優(yōu)質穩(wěn)定稅源。加快推進納賽龍電子元器件、明德亨智能工廠（二期）等項目，推進數字經濟產業(yè)蓬勃發(fā)展，為我區(qū)稅收培育穩(wěn)定稅源。二是推進產業(yè)轉型升級。力爭可降解食品級新型材料項目建成投產，推動天府酒廠二期、養(yǎng)源酒業(yè)項目建設，為我區(qū)經濟高質量發(fā)展提供有力支撐。三是減少稅源流失。稅務部門對稅源分布情況認真分析，掌握稅源的真實情況，充分發(fā)揮金融、財政、稅務等部門的積極作用，有效防止稅源流失。
2.精準推進爭資爭項。加強與上級部門之間的匯報對接力度，提高對項目和資金信息的敏感性，強化部門間的信息互補、資源共享，著力形成對上爭資爭項的部門合力，進一步提高爭資爭項成功率。加強政策研究，把握地方政府債券投資方向，結合我區(qū)擬實施重點項目做好債券項目策劃、包裝、儲備等工作。推進PPP項目落地落實，充分發(fā)揮引領和撬動作用，增強投資增長后勁，激發(fā)社會投資活力。
（二）注重結構調整，強化資金績效
1.堅持精打細算厲行節(jié)約。從嚴從緊編制2021年預算，在年度預算編制中，優(yōu)先安排“三?！敝С鲱A算，確保“三?！敝С霾涣羧笨?。強化預算約束，除應對自然災害等突發(fā)事件外“有預算不超支、無預算不開支”，強化預算執(zhí)行監(jiān)督，提高預算剛性約束。牢固樹立過緊日子思想，持續(xù)強化和規(guī)范一般性支出管理，從嚴控制非剛性支出。調整支出結構、優(yōu)化資金調度，支出安排在原有“三保一優(yōu)”基礎上調整為“三保一優(yōu)一防”（保運轉、保民生、保重點、優(yōu)結構、防風險）。
2.完善績效結果應用機制。嚴格按照“誰花錢、誰負責”的原則，全面實施預算績效管理，組織開展事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價工作。加強制度建設，建立完善預算安排與績效目標、資金使用效果掛鉤的激勵約束機制，對績效評價結果較差的項目，適當調減或不再安排預算，提高資金使用效率。
3.做好重點項目財力保障。按照“三資合一”要求，統(tǒng)籌政府各類資金、資產、資源，避免分散閑置。繼續(xù)實施積極的財政政策，深入研判、強化對接，多渠道籌集資金，集中財力保障老舊小區(qū)改造、河西體育場停車場建設、濱江路和永寧河生態(tài)廊道建設等重點項目，持續(xù)推進產城融合發(fā)展，進一步優(yōu)化城市格局，筑牢城市經濟發(fā)展基礎。
（三）深化財政改革，防范運行風險
1.逐步推進預算管理一體化。根據預算管理一體化的總體思路和具體要求，全面規(guī)范預算管理和硬化預算約束，加強對各類公共資源的統(tǒng)籌管理和盤活使用，嚴控各種一般性支出。探索建立財政支出標準化體系、項目支出具體化制度，增強預算應對復雜經濟社會形勢的能力。
2.逐步推進財政管理科學化。建立健全各種基礎數據動態(tài)采集機制，完善部門基礎數據，逐步實現(xiàn)對行政事業(yè)單位機構、人員、資產、經費類型、賬戶信息等數據的動態(tài)管理。開展財務基礎工作專項檢查，對部門預算管理、支付管理等情況進行全面清理排查，規(guī)范財務管理，切實維護財經秩序，防范化解管理風險。
3.促進經濟健康可持續(xù)發(fā)展。嚴格執(zhí)行《預算法》要求，嚴控政府債務規(guī)模，堅持“負債有度，量入為出，收支平衡”原則，構建管理規(guī)范、責任清晰、風險可控的地方政府舉債機制。合理變現(xiàn)閑置資產、適當加快現(xiàn)有土地出讓進程、盤活存量資金，把握財力底線，穩(wěn)妥化解存量債務。健全國有資產管理，指導督促國有企業(yè)整合資源，嚴控國有企業(yè)對外投資。定期對財政收支狀況、收入質量、地方政府債務、未來財政支出事項及重大財稅體制改革影響進行分析，防范財政運行風險，促進地方經濟持續(xù)健康發(fā)展。
