（四川?。╆P(guān)于瀘州市龍馬潭區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于瀘州市龍馬潭區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告工作，請予審查，并請各位列席的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對新冠肺炎疫情沖擊，以及復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全區(qū)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定不移踐行新發(fā)展理念，不折不扣執(zhí)行減稅降費(fèi)政策，持之以恒深化財(cái)稅改革，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況（含自貿(mào)區(qū)，下同）
1.地方一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)算收入穩(wěn)中有升。全區(qū)認(rèn)真貫徹實(shí)施積極財(cái)政政策和減稅降費(fèi)政策，堅(jiān)持依法理財(cái)，狠抓收入組織，大力培植財(cái)源，財(cái)政收入穩(wěn)中有升。全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成173906萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，增長3.5%。
支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。認(rèn)真貫徹落實(shí)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的工作要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步壓減一般性支出，全力保障各項(xiàng)重大決策部署落實(shí)。全區(qū)一般公共預(yù)算支出449673萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，增長33%。
財(cái)政收支總體平衡。全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入173906萬元，加上返還性收入8330萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入109226萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入158297萬元，以及地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入11827萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14066萬元、調(diào)入國有資本經(jīng)營收入資金1200萬元，全年總收入476852萬元?？偸杖霚p去當(dāng)年支出449673萬元，上解上級支出13847萬元、地方政府債券還本支出9387萬元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3945萬元，年終無結(jié)余。
區(qū)本級地方一般公共預(yù)算收入132668萬元，加上返還性收入8330萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入109226萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入158297萬元，以及地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入11827萬元、下級上解收入16536萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入1200萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14066萬元，全年總收入452150萬元。總收入減去當(dāng)年支出414259萬元，上解上級支出13847萬元、補(bǔ)助下級支出10712萬元、地方政府債券還本支出9387萬元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3945萬元，年終無結(jié)余。
區(qū)本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2020年年初金額為14066萬元，在2020年年初預(yù)算時(shí)未動(dòng)用，執(zhí)行過程中動(dòng)用14066萬元，主要用于企業(yè)扶持、教育投入、增人增資等。根據(jù)2020年預(yù)算執(zhí)行情況，地方一般公共預(yù)算收支總量相抵后結(jié)余3945萬元，按規(guī)定全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，補(bǔ)充后基金余額為3945萬元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)本級政府性基金收入205435萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的102.79%；加上上級補(bǔ)助收入21856萬元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入71800萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1萬元，收入總量為299092萬元。區(qū)本級政府性基金支出238343萬元，補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出11439萬元，加上上解上級支出33570萬元、債務(wù)還本支出11400萬元后，支出總量為294752萬元。收入總量減去支出總量后，年終結(jié)余4340萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
由于街鎮(zhèn)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，區(qū)本級的國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況即為全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況。
區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1200萬元，為預(yù)算的100%，加上上級補(bǔ)助收入4萬元，收入總量為1204萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金1200萬元，年終結(jié)余4萬元。
區(qū)本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入5279萬元，完成6033萬元，為預(yù)算的114.2%。區(qū)本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出4513萬元，完成4513萬元，為預(yù)算的100%。區(qū)本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本年收支結(jié)余1520萬元，年末滾存結(jié)余10529萬元。
以上全區(qū)和區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)均為快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在完成決算審查匯總并與市財(cái)政辦理結(jié)算后將會(huì)有一些變化，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
（二）地方政府債務(wù)情況
1.當(dāng)年舉借情況
2020年，全區(qū)地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入8.36億元（新增債券6.79億元、再融資債券1.57億元）。新增債券主要用于四川自貿(mào)區(qū)川南臨港片區(qū)瀘州綜保區(qū)建設(shè)、長江經(jīng)濟(jì)帶四川自貿(mào)區(qū)瀘州港集疏運(yùn)體系及配套停車場建設(shè)項(xiàng)目、龍馬潭區(qū)危急重癥建設(shè)項(xiàng)目等重大項(xiàng)目。
2.債務(wù)余額和限額情況
2019年全區(qū)地方政府債務(wù)余額16.92億元，加上2020年新增地方政府債券8.36億元，減去已償還的政府債券2.08億元后，截止到2020年12月底，全區(qū)地方政府債務(wù)余額為23.2億元，距市政府批準(zhǔn)我區(qū)政府債務(wù)限額24.52億元尚有一定空間，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體處于可控范圍。
（三）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
2020年，區(qū)政府圍繞區(qū)五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議任務(wù)目標(biāo)，高度重視區(qū)人大審查意見和決議決定，主動(dòng)接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真辦理人大代表建議，積極聽取和采納代表提出的寶貴意見，繼續(xù)貫徹實(shí)施積極的財(cái)政政策，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，切實(shí)保障重點(diǎn)支出，全面實(shí)施績效管理，防范化解運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真貫徹區(qū)委三大發(fā)展戰(zhàn)略，有力地促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。
1.狠抓增收節(jié)支，財(cái)政實(shí)力有新提升。面對國家進(jìn)一步出臺(tái)減稅降費(fèi)政策，區(qū)政府堅(jiān)持依法理財(cái)，積極培植財(cái)源稅源，努力提高收入質(zhì)量，圓滿完成區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上確定的17.38億元一般公共預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)，2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入達(dá)到17.39億元。在狠抓收入的同時(shí)，壓減一般性的支出，開源與節(jié)流并舉，積極向上爭取轉(zhuǎn)移支付和債券資金支持。
2.聚焦群眾急難愁盼，民生保障有新成效。堅(jiān)持以人民為中心，牢固樹立為人民服務(wù)宗旨，加大民生投入，完善民生政策，聚焦解決群眾關(guān)心的教育、醫(yī)療、社保等“急難愁盼”問題，安排下達(dá)1.26億元，用于完成2020年全省30件民生實(shí)事任務(wù)，努力增強(qiáng)人民群眾的獲得感和幸福感。進(jìn)一步提高了城鄉(xiāng)低保、特困人員等民生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，城市低保標(biāo)準(zhǔn)由每人每月580元提高到620元，農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)由每人每月380元提高到430元，集中供養(yǎng)特困人員標(biāo)準(zhǔn)由每人每月760元提高到810元，分散供養(yǎng)特困人員標(biāo)準(zhǔn)由每人每月600元提高到650元。
3.強(qiáng)化直達(dá)資金使用，惠企利民有新舉措。2020年，龍馬潭區(qū)預(yù)算安排直達(dá)資金36948.78萬元，實(shí)現(xiàn)直達(dá)資金支付金額36567.73萬元，全年直達(dá)資金支付進(jìn)度為98.97%。直達(dá)資金精準(zhǔn)用于公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、城鄉(xiāng)事務(wù)、社會(huì)保障等基本民生保障領(lǐng)域，安排用于群眾生活保障、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及疫情防控補(bǔ)貼等方面，同時(shí)支持中小微企業(yè)發(fā)展，做好財(cái)政貼息、減免補(bǔ)貼，解決當(dāng)前基層面臨的疫情防控、基本民生保障等特殊困難。
（四）全區(qū)一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出情況
2020年，全區(qū)全力抗擊新冠肺炎疫情，同時(shí)認(rèn)真貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)等各項(xiàng)財(cái)政政策，以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆睘榈拙€，集中有限財(cái)力為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力的資金保障。
1.堅(jiān)決打贏疫情防控“阻擊戰(zhàn)”。堅(jiān)持人民至上、生命至上，把疫情防控作為第一要?jiǎng)?wù)。疫情發(fā)生后，區(qū)委、區(qū)政府全區(qū)第一時(shí)間成立疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組，緊急出臺(tái)應(yīng)急值守、財(cái)政保障等系列疫情防控制度機(jī)制，全面梳理掌握疫情防控經(jīng)費(fèi)需求，研究財(cái)政支持保障措施，全區(qū)上下協(xié)同聯(lián)動(dòng)，有力推進(jìn)財(cái)政疫情防控工作落地落實(shí)。全年共計(jì)安排疫情防控經(jīng)費(fèi)1.99億元（含抗疫特別國債1.8億元），用于危急重癥建設(shè)項(xiàng)目、設(shè)備和防控物資采購、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)等，確保了不因經(jīng)費(fèi)問題影響疫情防控工作，確保了疫情防控各項(xiàng)財(cái)政政策落地落實(shí)。
2.支持完善社會(huì)保障體系。2020年投入2.38億元，用于婦幼保健公共服務(wù)能力和救急能力建設(shè)項(xiàng)目、危急重癥建設(shè)項(xiàng)目、龍馬潭區(qū)人民醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目、基層能力防治項(xiàng)目等，全力防治新冠肺炎，開展全民預(yù)防保健體檢，深化公立醫(yī)院改革，完善分級診療制度。試點(diǎn)居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革，完成2個(gè)養(yǎng)老服務(wù)中心，3個(gè)“養(yǎng)老+物業(yè)”服務(wù)站建設(shè)。
3.實(shí)施教育事業(yè)補(bǔ)短板。全區(qū)投入資金7.5億元，用于優(yōu)先發(fā)展教育，做大總量，提高生均。加大基礎(chǔ)教育資源配給，繼續(xù)推進(jìn)學(xué)校建設(shè)三年攻堅(jiān)行動(dòng)，大力支持教育優(yōu)先發(fā)展，重視民辦學(xué)校建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)龍馬高中、天立旗艦學(xué)校建設(shè)，加快推進(jìn)羅漢幼兒園、翰林幼兒園、玖璽幼兒園、月亮灣幼兒園等學(xué)校建成開學(xué)，切實(shí)緩解了入園難、大班額問題。
4.推進(jìn)鄉(xiāng)村振興深入實(shí)施。整合涉農(nóng)資金，深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，加快建設(shè)“一廊兩帶一基地”。大力全力推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，投入資金0.76億元，確保農(nóng)村垃圾、污水、廁所“三大革命”順利實(shí)施。支持鄉(xiāng)村農(nóng)田建設(shè)、水利發(fā)展，支持農(nóng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力改善農(nóng)村環(huán)境，打造宜居鄉(xiāng)村。
5. 加強(qiáng)城鄉(xiāng)環(huán)境管理。2020年投入資金1.26億元，推進(jìn)“環(huán)衛(wèi)一體化”改革，市政道路及設(shè)施逐步完善，執(zhí)法水平大幅提升，基本消除黑臭水體，區(qū)域環(huán)境質(zhì)量得到提高，環(huán)境秩序得到有效改善。
需要說明的是，以上重點(diǎn)方面的財(cái)政投入統(tǒng)計(jì)，部分項(xiàng)目存在歸類口徑交叉。
（五）全區(qū)預(yù)算績效管理工作開展情況
為深入貫徹落實(shí)中央、省、市全面實(shí)施預(yù)算績效管理的有關(guān)文件精神，進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高資金使用效益，我區(qū)不斷深化預(yù)算管理制度改革，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績效管理，各部門（單位）績效意識(shí)明顯增強(qiáng)，績效管理水平逐步提高，初步構(gòu)建了全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，為奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“雙勝利”提供了有力的支撐。
一是實(shí)行項(xiàng)目事前評估試點(diǎn)。抽選全區(qū)5個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，涉及資金5847.84萬元，按事前評估結(jié)果5342.94萬元計(jì)，審減金額504.90萬元，審減率8.63%。二是通過開展績效監(jiān)控，調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向。全區(qū)共調(diào)整執(zhí)行進(jìn)度相對緩慢的抗疫特別國債資金2366.30萬元，充分發(fā)揮抗疫特別國債資金效益。三是組織開展部門（單位）整體、項(xiàng)目資金支出績效自評和重點(diǎn)績效評價(jià)。采取第三方評價(jià)方式對重點(diǎn)部門整體、項(xiàng)目支出開展重點(diǎn)績效評價(jià)，選取了全民預(yù)防保健經(jīng)費(fèi)等5個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目（政策）進(jìn)行項(xiàng)目支出績效評價(jià)，涉及資金1.2億元；選取了區(qū)民政局、區(qū)住建局等3個(gè)部門進(jìn)行部門整體支出績效評價(jià)，涉及資金6.9億元。
2020年全區(qū)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行、各項(xiàng)事業(yè)有序推進(jìn)，是區(qū)委區(qū)政府統(tǒng)攬全局，是人大監(jiān)督指導(dǎo)、政協(xié)支持關(guān)心，是各部門和全區(qū)人民艱苦奮斗的結(jié)果。在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，全區(qū)財(cái)政仍然存在一些薄弱環(huán)節(jié)和問題：財(cái)政收入總規(guī)模不大，收入增長疲軟，剛性支出增多；預(yù)算績效管理有待提高，績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用有待加強(qiáng)；政府債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，財(cái)政保障壓力大；各級事權(quán)和支出責(zé)任劃分不夠清晰，基層財(cái)政面臨困難加大等。對上述問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有力措施，切實(shí)加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是開啟“十四五”規(guī)劃和二〇三五遠(yuǎn)景目標(biāo)的起步之年，也是深度融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)的提速之年，編制好2021年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，具有十分重要的意義。
（一）2021年財(cái)政政策
根據(jù)黨的十九屆五中全會(huì)、省委十一屆八次全會(huì)、市委八屆十次全會(huì)，以及中央、省委、市委、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，2021年財(cái)政政策主要包括：
一是堅(jiān)持政府過緊日子。貫徹落實(shí)政府過緊日子要求，堅(jiān)持艱苦奮斗、量入為出、精打細(xì)算、節(jié)用裕民，體現(xiàn)“雪中送炭”，不搞“錦上添花”。嚴(yán)格支出預(yù)算管理，進(jìn)一步壓減一般性支出，從嚴(yán)從緊編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。切實(shí)提高績效意識(shí)，加強(qiáng)新增支出審核，建立統(tǒng)籌平衡機(jī)制，堅(jiān)持把每一分錢都花在“刀刃”上，切實(shí)做到“支出必問效、無效必問責(zé)”。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，按照輕重緩急統(tǒng)籌安排預(yù)算。
二是全力保障和改善民生。要充分發(fā)揮政府?；镜淖饔?，注重解決普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生問題，做好關(guān)鍵人群、困難人群的基本生活保障。堅(jiān)持盡力而為，量力而行，健全基本公共服務(wù)體系，創(chuàng)新服務(wù)提供方式，切實(shí)兜牢民生底線。支持就業(yè)優(yōu)先政策，落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持措施，扎實(shí)做好重點(diǎn)群體就業(yè)保障和援助幫扶。堅(jiān)持教育優(yōu)先戰(zhàn)略，持續(xù)推進(jìn)學(xué)校建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，進(jìn)一步化解入園難、大班額問題。兜住基本生活底線，確保城鄉(xiāng)低保金、特困人員補(bǔ)助金、低保殘疾人補(bǔ)助金、養(yǎng)老金等按時(shí)足額發(fā)放。加強(qiáng)退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)，持續(xù)提高撫恤補(bǔ)助、醫(yī)療救助等社會(huì)保障水平。
三是持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境。持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量，支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，強(qiáng)化大氣污染監(jiān)測預(yù)警和治理。打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，堅(jiān)持方向不變、力度不減，突出精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)。強(qiáng)化大氣污染綜合治理，持續(xù)推進(jìn)全域污水治理攻堅(jiān)，深入實(shí)施河（湖）長制。支持環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)一體化建設(shè)，完善城鎮(zhèn)截污干管、雨污分流系統(tǒng)，加快鄉(xiāng)村污水處理設(shè)施建設(shè)和城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施提標(biāo)改造。支持打好長江“十年禁漁”攻堅(jiān)戰(zhàn)，扎實(shí)抓好退捕漁民安置保障“回頭看”工作。
四是堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持鞏固、增強(qiáng)、提升、暢通的方針，全面提高經(jīng)濟(jì)整體競爭力。全力以赴招商引資，招大引強(qiáng)，培養(yǎng)可持續(xù)財(cái)源。服務(wù)好恒力等重大項(xiàng)目建設(shè)，確保項(xiàng)目早完工、快投產(chǎn)、早見效，切實(shí)優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)，增加稅收收入，提升收入質(zhì)量。扎實(shí)做好我區(qū)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，切實(shí)做優(yōu)做強(qiáng)龍馬潭，打造新的財(cái)源點(diǎn)，加快建設(shè)瀘州市爭創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心先行區(qū)。
（二）2021年全區(qū)預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算（含自貿(mào)區(qū)）
根據(jù)收入預(yù)算編制原則，綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和國家減稅降費(fèi)等因素，2021年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排為188688萬元，增長8.5%；加上返還性收入8330萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入38242萬元、調(diào)入政府性基金預(yù)算25000萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金3945萬元，收入總量為264205萬元。按照收支平衡原則，全區(qū)支出預(yù)算擬安排249177萬元，加上上解上級支出15028萬元，支出總量為264205萬元。
2021年區(qū)本級地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排為142299萬元，增長8.5%；加上返還性收入8330萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入38242萬元，加上下級上解收入16535萬元、調(diào)入政府性基金預(yù)算25000萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金3945萬元，收入總量為234351萬元。按照收支平衡原則，區(qū)本級支出預(yù)算擬安排212858萬元，加上上解上級支出15028萬元、補(bǔ)助下級支出6465萬元，區(qū)本級支出總量為234351萬元。
2.政府性基金預(yù)算
區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為183333萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4340萬元，收入總量為187673萬元。按照以收定支和收支平衡原則，減去上解上級支出3456萬元和債務(wù)還本支出7741萬元，調(diào)出政府性基金預(yù)算25000萬元，區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出擬安排151476萬元，用于征地拆遷、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、專項(xiàng)債券付息及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
由于街鎮(zhèn)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，區(qū)本級的國有資本經(jīng)營預(yù)算情況、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況即為全區(qū)預(yù)算情況。
2021年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算安排為0萬元，加上上年結(jié)余4萬元，收入總量為4萬元。按照以收定支和收支平衡的原則，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬安排4萬元，支出總量為4萬元。
區(qū)本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入6049萬元，區(qū)本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出4651萬元，區(qū)本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本年收支結(jié)余1398萬元，加上2020年年末滾存結(jié)余10529萬元，2021年年末滾存結(jié)余11927萬元。區(qū)本級社會(huì)保險(xiǎn)基金支出主要用于按時(shí)足額兌現(xiàn)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇，進(jìn)一步提高社會(huì)保險(xiǎn)待遇水平。
4.區(qū)本級一般公共預(yù)算支出安排
按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡呢?cái)政工作方針，根據(jù)年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，參考有關(guān)項(xiàng)目支出績效評價(jià)結(jié)果，合理安排區(qū)本級一般公共預(yù)算支出，保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出資金需要。主要專項(xiàng)支出方向?yàn)椋?span style="display:none">資料庫_資料下載_統(tǒng)計(jì)公報(bào)
（1）安排扶貧支出2034萬元，主要用于對普格縣扶貧幫扶、援彝工作、鞏固脫貧攻堅(jiān)相關(guān)經(jīng)費(fèi)等。
（2）安排民生資金11522萬元，主要用于全民預(yù)防保健、城鄉(xiāng)低保、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助等關(guān)系社會(huì)民生事務(wù)支出。
（3）安排債務(wù)付息支出2000萬元，主要用于償還政府債務(wù)利息。
（4）安排專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出934萬元，主要用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、其他工作經(jīng)費(fèi)等支出。
（5）安排預(yù)備費(fèi)3000萬元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害、公共安全等突發(fā)事件處理增加的支出，以及其他難以預(yù)見的開支。
（6）安排其他項(xiàng)目支出32685萬元，主要用于教育、城市衛(wèi)生、企業(yè)扶持等支出。
以上全區(qū)及區(qū)本級預(yù)算草案，請予審查批準(zhǔn)。
三、2021年財(cái)政主要工作
2021年全區(qū)財(cái)政工作要以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹中央、省、市會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強(qiáng)度，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度；堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子的要求；加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，抓實(shí)化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，確?！笆奈濉遍_好局，為加快建設(shè)瀘州市爭創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心先行區(qū)努力奮斗。
（一）堅(jiān)持強(qiáng)化統(tǒng)籌，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障。堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線不動(dòng)搖，更多采取改革辦法，更多運(yùn)用市場化、法治化手段，在“鞏固、增強(qiáng)、提升、暢通”上下功夫。貫徹實(shí)施好提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策。落實(shí)好各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，繼續(xù)減輕社會(huì)負(fù)擔(dān)，讓企業(yè)輕裝上陣。以構(gòu)建產(chǎn)業(yè)集群為著力點(diǎn)，圍繞“三大千億產(chǎn)業(yè)”加快發(fā)展，突出項(xiàng)目招引、項(xiàng)目儲(chǔ)備、項(xiàng)目落地，構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，做強(qiáng)龍馬潭區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)類專項(xiàng)資金支持方向，確保專項(xiàng)資金投向重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和重大項(xiàng)目。優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、科技經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)資金投入，持續(xù)深化改革，著力創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，為高質(zhì)量發(fā)展注入持續(xù)動(dòng)力活力。
（二）繼續(xù)打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，加快補(bǔ)齊發(fā)展短板。打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和中央、省、市加強(qiáng)政府債務(wù)管理相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步強(qiáng)化政府債務(wù)預(yù)算管理，確保舉債規(guī)模不超過限額，積極籌集資金全力化解存量債務(wù)，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。堅(jiān)決把生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展理念落實(shí)到經(jīng)濟(jì)發(fā)展各領(lǐng)域全過程，支持打好“藍(lán)天、碧水、凈土”污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。
（三）支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加強(qiáng)財(cái)政支農(nóng)投入。聚焦農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，大力支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，加快自貿(mào)區(qū)、海吉星等農(nóng)業(yè)進(jìn)出口平臺(tái)建設(shè)，加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)招引和培育力度。堅(jiān)持“都市服務(wù)型農(nóng)業(yè)”發(fā)展定位，以鄉(xiāng)村振興“1+6+N”規(guī)劃統(tǒng)攬，有效銜接城鄉(xiāng)發(fā)展。積極爭資爭項(xiàng)，大力包裝鄉(xiāng)村振興示范項(xiàng)目，通過多渠道融資方式，破解資金投入瓶頸。同時(shí)，按照省廳要求，繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)“三個(gè)專戶”制度，按財(cái)政廳、省委農(nóng)委、人行成都分行關(guān)于《實(shí)施鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)庫款保障管理的通知》建立鄉(xiāng)村振興專戶。
（四）著力提升民生保障水平，推動(dòng)發(fā)展成果共享。一是堅(jiān)持教育優(yōu)先，持續(xù)推進(jìn)學(xué)校建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，加快推進(jìn)學(xué)校建設(shè)，緩解入學(xué)難、大班額問題，彌補(bǔ)我區(qū)教育短板。二是優(yōu)化社會(huì)保障，注重解決普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生問題，支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)、補(bǔ)貼政策。三是提升醫(yī)療服務(wù)水平，加快推進(jìn)區(qū)中醫(yī)院改建、區(qū)第二人民醫(yī)院等項(xiàng)目建設(shè)，形成優(yōu)質(zhì)醫(yī)療康健圈，切實(shí)提升基本公共服務(wù)水平，助力全區(qū)經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展。
（五）全面實(shí)施預(yù)算績效管理，提升財(cái)政資金質(zhì)效。一是進(jìn)一步健全全過程管理體系。緊扣事前評估、事中監(jiān)控、事后評價(jià)三個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算申請有評估，預(yù)算編制有目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控，預(yù)算完成有評價(jià)，績效結(jié)果有應(yīng)用。二是硬化預(yù)算績效管理約束。進(jìn)一步落實(shí)各部門（單位）主體責(zé)任，部門和單位主要負(fù)責(zé)同志對本部門、本單位預(yù)算績效負(fù)責(zé)，項(xiàng)目責(zé)任人對項(xiàng)目預(yù)算績效負(fù)責(zé)，對重大項(xiàng)目的責(zé)任人實(shí)行績效終身責(zé)任追究制；進(jìn)一步推行預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置常態(tài)化管理，各部門（單位）申請預(yù)算資金必須設(shè)置績效目標(biāo)，實(shí)行“不設(shè)置績效目標(biāo)，不安排預(yù)算”。
各位代表，2021年財(cái)政發(fā)展改革工作責(zé)任重大、使命光榮。我們將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，凝心聚力、扎實(shí)工作、攻堅(jiān)克難、開拓進(jìn)取，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，進(jìn)一步推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年！
