（四川省）關(guān)于攀枝花市鹽邊縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告（書面）
關(guān)于鹽邊縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告（書面）
——2023年2月2日在鹽邊縣第十九屆人民代表大會第三次會議上
縣財政局局長 王曉芳
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報告鹽邊縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案，請予審查，并請各位縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年，我們堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記來川視察重要指示精神為指導，全面貫徹中央、省、市、縣關(guān)于穩(wěn)住經(jīng)濟大盤的決策部署，嚴格執(zhí)行預算法和《四川省預算審查監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，認真貫徹縣十九屆人大二次會議預算決議和縣人大財經(jīng)委員會的審查意見，提升積極的財政政策效能，不斷加強預算管理，著力保障重點支出，切實防范化解風險，促進全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）預算執(zhí)行情況。
一般公共預算。2022年，縣級一般公共預算收入實現(xiàn)105,131萬元，首次突破10億元臺階，為調(diào)整預算的100.12%。需說明的是執(zhí)行中央實施新的組合式稅費支持政策，我縣全年累計退稅7,645萬元（其中：從縣級金庫直接退稅2,629萬元、從縣級收入調(diào)庫到省級墊付退稅5,016萬元），剔除該因素影響我縣全年實際完成一般公共預算收入112,776萬元（其中：稅收收入89,119萬元、非稅收入23,657萬元），同口徑增長18.35%。
縣級地方一般公共預算收入105,131萬元，加上級轉(zhuǎn)移支付補助131,809萬元、債務轉(zhuǎn)貸收入20,377萬元、調(diào)入資金10,500萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)11,220萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,000萬元，一般公共預算收入總計283,037萬元。
全縣一般公共預算支出實現(xiàn)205,000萬元，為調(diào)整預算的97.62%，加一般債務還本支出16,980萬元、上解支出11,596萬元，年終結(jié)存49,461萬元（其中：安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11,206萬元、因項目跨年實施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用38,255萬元），一般公共預算支出總計283,037萬元，實現(xiàn)了收支滾動平衡。
政府性基金預算?？h級政府性基金預算收入實現(xiàn)55,172萬元，為調(diào)整預算的100％。
縣級政府性基金預算收入55,172萬元，加上級轉(zhuǎn)移支付補助4,690萬元、債務轉(zhuǎn)貸收入20,400萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入22,084萬元，政府性基金預算收入總計102,346萬元。
政府性基金預算支出實現(xiàn)83,246萬元，為調(diào)整預算的100％，增長16.51％，加專項債務還本支出2,300萬元、調(diào)出資金10,000萬元后，年終結(jié)余6,800萬元，政府性基金預算支出總計102,346萬元，實現(xiàn)了收支滾動平衡。
國有資本經(jīng)營預算?？h級國有資本經(jīng)營預算收入實現(xiàn)500萬元，為調(diào)整預算的100%，增長174.73%。
縣級國有資本經(jīng)營預算收入500萬元，加上級補助收入15萬元，國有資本經(jīng)營預算收入總計515萬元。
國有資本經(jīng)營預算支出實現(xiàn)500萬元（其中：調(diào)出到一般公共預算安排支出500萬元），年終結(jié)存15萬元，國有資本經(jīng)營預算支出總計515萬元，實現(xiàn)收支滾動平衡。
轉(zhuǎn)移支付情況。2022年中央、省、市對縣轉(zhuǎn)移支付總額136,499萬元，其中：返還性收入-679萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入109,981萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入27,197萬元。
預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。2022年年初縣本級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,000萬元，預算執(zhí)行中保障因財力有限未能足額納入年初預算安排的重點工作需求、疫情防控、風險防控等方面支出，全年動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,000萬元，促進全縣經(jīng)濟社會健康發(fā)展，維護全縣社會穩(wěn)定。加2022年未安排使用的財力性指標11,206萬元補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，年終結(jié)余11,206萬元。
總預備費使用情況。2022年縣級財政動用總預備費2,000萬元，其中：用于疫情防控方面支出1,146萬元、非洲豬瘟防控支出380萬元、信訪維穩(wěn)支出130萬元、應急救災等支出333萬元，剩余11萬元年終決算時統(tǒng)籌用于平衡財力。
（二）地方政府債務情況。
2021年底，全縣地方政府債務余額219,378萬元。2022年發(fā)行債券40,777萬元（其中：新增一般債券3,397萬元，新增專項債券20,400萬元，再融資債券16,980萬元）；償還到期債券本金19,280萬元（其中：償還一般債券本金16,980萬元，專項債券本金2,300萬元），較2021年底增加地方債務21,497萬元，債務余額240,875萬元，控制在政府債務限額以內(nèi)，總體風險可控。分類型看：全縣一般債務余額134,235萬元，專項債務余額106,640萬元。
以上預算執(zhí)行情況提請本次會議審查。需說明的是，全縣財政預算執(zhí)行情況為2022年12月收支月報數(shù)，在完成決算審查匯總并與省財政辦理結(jié)算后將會有所變化，屆時再向縣人大常委會報告。
二、落實縣人大預算決議和主要財政工作情況
（一）提升財政保障水平，圍繞中心服務大局。
部門整體聯(lián)動，有效提升財政收入。提前謀劃，全力組織收入，確保應收盡收，積極應對新增減稅降費政策實施形成的減收。二灘電廠稅收劃歸縣級分享，預計每年新增收入3億元左右，從2023年起參與收入分享。建立建筑業(yè)稅收挖潛增收等機制。2022年我縣完成一般公共預算收入112,776萬元（其中：稅收收入89,119萬元、非稅收入23,657萬元）。從收入結(jié)構(gòu)看，稅收占比79.02%，收入質(zhì)量較高。把握重大政策窗口時期，加大對均衡性轉(zhuǎn)移支付、縣級基本財力保障機制獎補資金、貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付、債券轉(zhuǎn)貸等財力性資金爭取力度。2022年全縣共爭取上級各項資金198,989萬元，同口徑增長10.24%，實現(xiàn)七連增。
發(fā)揮財政保障，促進重點項目建設(shè)。緊扣“釩鈦首縣、滋味鹽邊”發(fā)展定位，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。緊緊圍繞“項目攻堅突破年”，設(shè)立縣級規(guī)劃和重大項目前期專項經(jīng)費1,500萬元，支持編制規(guī)劃、包裝項目76個，有序推動67個省、市、縣重點項目加快建設(shè)。投入4,160萬元，保障京東（鹽邊）鄉(xiāng)村振興示范園竣工投運、羊肉米線產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、縣城住宅加裝電梯、化工園區(qū)創(chuàng)建、消防救援大隊營房遷建、“農(nóng)商文旅”融合等重點工作。投入8,306萬元用于撤并建制村暢通工程建設(shè)，投入2,436萬元推動“四好”農(nóng)村路成功創(chuàng)建為省級示范農(nóng)村路。落實創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息政策，引導金融機構(gòu)向符合條件的大學畢業(yè)生、退役軍人等新發(fā)放貸款8,020萬元，并對貸款申請人補貼利息496萬元，惠及1523人。
落實減稅降費，助力企業(yè)紓困解難。建立退稅減稅降費聯(lián)席機制，不折不扣執(zhí)行增值稅留抵退稅等組合式稅費支持政策。全年累計辦理退緩減免稅費69,982萬元，為企業(yè)減稅降費1,064萬元，惠及企業(yè)和納稅人6528戶次，提振市場主體信心、服務穩(wěn)經(jīng)濟“大盤”取得積極效果。
（二）堅持聚焦民生福祉，提高民生事業(yè)投入。
持續(xù)加大民生投入，做好基本民生保障。全年民生支出實現(xiàn)152,130萬元，占一般公共預算支出比重74.21%，實現(xiàn)五連增 。落實省級18件民生實事和市級19個民生工程投入資金57,080萬元。
支持辦好教育和文化事業(yè)。統(tǒng)籌安排資金 36,549萬元，推進教育優(yōu)先攻堅行動。安排資金460萬元，持續(xù)實施義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，用于第一初級中學校改擴建項目；安排資金50萬元保障四川省民族地區(qū)教育發(fā)展十年行動；安排資金578萬元用于縣幼兒園改擴建工程；安排資金526萬元用于紅格中學運動場建設(shè)項目；安排資金691萬元，用于鹽邊縣漁門鎮(zhèn)中學校食堂操場改擴建、健康光源等校舍維修改造項目建設(shè)，不斷改善教育環(huán)境；積極落實教育政策，安排減免非民族自治地區(qū)幼兒保教費補助資金329萬元，安排為義務教育階段家庭經(jīng)濟困難寄宿生提供生活費補助597萬元，安排為義務教育階段學生提供營養(yǎng)膳食補助1,641萬元；投入110萬元支持引進攀枝花市第七高級中學來鹽辦學，助力全縣教育高質(zhì)量發(fā)展。
投入資金1,500萬元，支持“天府旅游名縣”創(chuàng)建。投入資金257萬元，支持農(nóng)文旅融合發(fā)展。投入資金626萬元，支持公共文化服務體系建設(shè)，免費開放圖書館、文化館。投入資金41萬元支持建立新時代文明實踐（所）12個。
支持提高全縣人民健康水平。統(tǒng)籌投入衛(wèi)生健康專項資金20,495 萬元，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，支持中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展，常態(tài)化抓好疫情防控。安排全縣機關(guān)事業(yè)單位職工個人醫(yī)療賬戶補充資金2,943萬元，安排計劃生育專項資金998萬元，安排重大公共衛(wèi)生專項資金1,506萬元，安排基本公共衛(wèi)生服務補助資金1,460萬元，安排實施基本藥物制度補助資金347萬元，支持縣級公立醫(yī)院改革及醫(yī)療服務能力提升補助資金227萬元, 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金1,070萬元，安排公共衛(wèi)生特別服務崗經(jīng)費137萬元。支持提升改造隔離點3個、建立方艙醫(yī)療改革點2個，落實疫苗及接種資金114萬元，免費接種14.25萬劑次?；竟残l(wèi)生補助標準由79元/人提高到84元/人，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政府補助標準由580元/人·年提高到610元/人·年。
支持完善社會保障體系。統(tǒng)籌投入資金13,622萬元，關(guān)注“一老一小”，做好城鄉(xiāng)困難群眾最低生活保障、臨時救助、流浪乞討人員救助、孤兒基本生活費等資金保障。安排城鄉(xiāng)低保資金4,192萬元，特困人員供養(yǎng)資金1,124萬元，社會救濟救助補助資金440萬元，殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金249萬元，長壽人員補貼405萬元，城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險補助資金762萬元，優(yōu)撫撫恤補助資金1,548萬元，優(yōu)撫安置補助資金120萬元，落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金680萬元，做好大學生、貧困家庭人員、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人員等群體就業(yè)工作。
支持鄉(xiāng)村振興有效銜接。投入資金4,978萬元成功創(chuàng)建省級田園綜合體建設(shè)試點。投入資金1,225萬元支持10個省級扶持村和9個市級扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展，積極盤活村閑置資產(chǎn)。統(tǒng)籌投入資金3,000萬元用于新建高標準農(nóng)田10000畝，投入資金5,526萬元實施10座小型水庫除險加固、9座維修養(yǎng)護和1個中型灌區(qū)續(xù)建配套等項目，保障82560畝耕地灌溉用水。
支持生態(tài)及人居環(huán)境建設(shè)。統(tǒng)籌投入資金2,436萬元，嚴密防范森林草原火災、扎實做好防汛抗旱工作。投入資金582萬元持續(xù)推進農(nóng)村“廁所革命”，投入資金778萬元支持農(nóng)村生活污水治理“千村示范工程”建設(shè)，支持打好藍天碧水攻堅戰(zhàn)、污染防治攻堅戰(zhàn)。
（三）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)強化保障，有效防范財政風險。
兜牢“三?！敝С龅拙€。始終堅持“三?！敝С鲈陬A算安排和資金撥付上的優(yōu)先順序，不斷加大“三保”支出力度。特別注意保障教師、醫(yī)務人員等重點群體工資、養(yǎng)老金等按時發(fā)放，并將疫苗接種、核酸檢測、患者救治、防疫物資及必要生活物資保供等疫情防控必要支出，作為“三保”支出的重要內(nèi)容。全年“三保”累計支出130,927萬元，其中?；久裆?6,560萬元、保工資86,046萬元、保運轉(zhuǎn)8,321萬元。
加強債務風險防控。全年償付到期地方政府債務本息27,506萬元，政府綜合債務率較2021年下降6個百分點，風險等級為綠色；化解隱性債務28,900萬元，超額完成全縣隱性債務年度化解任務，隱性債務率較2021年末下降26個百分點，風險等級為黃色。支持縣屬國有企業(yè)加快化解隱性債務，開展地方金融風險梳理排查，積極防范金融領(lǐng)域風險向財政領(lǐng)域傳導。
守住財經(jīng)紀律“高壓線”。對省財政廳“6+4”復核檢查出的具體問題和巡查、審計發(fā)現(xiàn)的問題實行清單制管理，嚴格按整改措施和整改時限，逐項整改銷號，全年共完成問題整改12個。強化財會監(jiān)督，開展維護財經(jīng)秩序、“三公”經(jīng)費等專項檢查，發(fā)現(xiàn)7類、47個問題，督促整改47個，同時全面完成巡查、審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。
（四）扎實推進各項工作，持續(xù)深化財政管理。
持續(xù)推進預算績效管理。按照省財政廳統(tǒng)一部署，確保預算管理一體化系統(tǒng)按時上線運行，實現(xiàn)財政預算閉環(huán)管理。加強事前績效管控，切實壓減低效無效資金，提升預算編制的科學性和精準性。全面開展績效監(jiān)控，通過部門自行監(jiān)控和財政重點監(jiān)控相結(jié)合，對部門整體預算、項目預算的執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)情況全面開展“雙監(jiān)控”，監(jiān)控資金額度達303,064萬元。深入實施績效評價，全縣部門整體支出自評金額315,086萬元，其中：自評項目480個、涉及金額87,864萬元。強化績效信息公開，主動接受社會監(jiān)督，有力地提升了鹽邊縣公共財政運轉(zhuǎn)的透明度和公信力。
提高財政投資評審效率。2022年完成評審項目175個，送審總額344,641萬元，審定金額310,792萬元，審減33,849萬元。其中：預算招標控制價及增量過程評審165個，審減率為16.13%；概算評審9個，審減率為4.98%；結(jié)算評審1個，審減率為19.73%，切實提升財政投資評審效能，當好政府投資“守門員”，助力我縣經(jīng)濟社會發(fā)展。
依法強化政府采購監(jiān)管。堅持未編制政府采購預算的一律不予政府采購，將政府采購納入預算管理一體化系統(tǒng)平臺管理。2022年共組織采購118場次，政府采購預算15,825萬元，實際采購14,927萬元，節(jié)約資金898萬元，節(jié)約率5.67%。加強對政府采購活動的監(jiān)督工作，全年審核信息發(fā)布299條，處理投訴和檢查信息8條。
著力化解財政運行風險。全面落實“暫付款”清理消化工作，2022年共化解暫付款8,740萬元（其中:縣本級8,280萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級460萬元）。進一步盤活存量資金，全年累計盤活42,303萬元，有效提高財政資金使用效益。
積極辦理代表委員提案。全縣財政在堅決落實人大審查意見、依法履行財政職責基礎(chǔ)上，密切配合人大深化預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，支持人大預算審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展，主動接受人大代表和政協(xié)委員監(jiān)督，積極辦理縣政協(xié)委員提案6件，辦結(jié)率100%、滿意率100%，并認真聽取吸納意見，不斷提升理財能力。
2022年財政工作任務圓滿完成，是縣委、縣政府統(tǒng)攬全局、堅強領(lǐng)導的結(jié)果，是縣人大監(jiān)督指導、縣政協(xié)支持關(guān)心的結(jié)果，是各級各部門和全縣人民艱苦奮斗、共同努力的結(jié)果。同時，我們也清醒地認識到預算執(zhí)行和財政工作存在的問題和不足：財政收支規(guī)模偏小，收入持續(xù)增長基礎(chǔ)尚不牢靠；財政運行歷史包袱重，民生短板欠賬多，收支矛盾依然突出；財政資金使用效益有待進一步提高，績效管理仍需加強；防范化解債務風險需要持續(xù)用力等。針對這些問題，我們將認真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施認真加以解決。
三、2023年預算草案
2023年，是全面貫徹落實黨的二十大精神、全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承前啟后的重要一年?？傮w來看，我縣依然面臨可用財力較小、自主調(diào)配空間不足、財政收入增長難以彌補各類支出增長需求、政府債務還本付息進入高峰期等問題，財政收支矛盾依然突出。同時也面臨宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)回升、國家省市縣各項政策效果逐步顯現(xiàn)，省委支持我市高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕試驗區(qū)等重大機遇，我縣經(jīng)濟發(fā)展后勁足、潛力大的基本面沒有變，財政增收具有堅實基礎(chǔ)。縣財政將堅持“以政領(lǐng)財、以財輔政”，樹立科學管財理財理念，直面困難、搶抓機遇、堅定信心、勇毅前行，堅決履行好服務高質(zhì)量發(fā)展使命，勇于承擔全縣重點工作保障任務，推動各級黨委政府決策部署落地見效。
2023年財政工作和預算編制的指導思想是:堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神及習近平總書記來川視察重要指示精神，全面落實省委十二屆二次全會、市委十一屆五次全會、縣委十五屆三次全會精神，堅持積極的財政政策要加力提效，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進、盡力而為、量力而行，加強財源建設(shè)、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，緊扣“釩鈦首縣 滋味鹽邊”發(fā)展定位，強化全面統(tǒng)籌、筑牢民生保障、落實重點需求，加強績效管理、著力風險防范，合理編制收支預算。
2023年預算編制原則是：一是收入安排積極穩(wěn)妥。確保財政收入增幅與經(jīng)濟發(fā)展趨勢基本一致，實事求是、科學預測，穩(wěn)妥編制收入預算。二是支出保障積極有為。堅持政府過緊日子的思想，嚴控“三公”經(jīng)費，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強重大項目財力保障。三是突出資金績效導向。堅持“花錢必問效、無效必問責”，加強績效結(jié)果運用，提高財政資金使用效益。四是強化風險防范化解。堅持“三?！敝С鲂蛄校道巍叭！钡拙€。穩(wěn)妥處置和化解存量債務，確保風險總體可控。
（一）2023年預算草案。
一般公共預算?？h級一般公共預算收入為135,000萬元（包含二灘電廠稅費屬于鹽邊縣分享部分，暫未考慮紅格南礦區(qū)礦權(quán)出讓收入），同口徑增長28.41%。加上級補助收入60,638萬元（其中：返還性收入-679萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入57,829萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入3,488萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)38,255萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11,206萬元后，一般公共預算收入總計為245,099萬元。
按照收支平衡原則，收入總量扣除上解支出13,000萬元后，全縣一般公共預算支出232,099萬元（不包括預算執(zhí)行中新增上級一般性轉(zhuǎn)移支付及專項補助資金，下同）。
政府性基金預算?？h本級政府性基金預算收入安排61,000萬元，增長10.56%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)6,800萬元，收入總計為67,800萬元。
按照收支平衡原則，政府性基金預算支出安排67,800萬元（其中：當年支出45,700萬元，地方政府專項債務還本支出22,100萬元）。
國有資本經(jīng)營預算。縣級國有資本經(jīng)營預算收入800萬元，增長60%。加上級專項補助7萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)15萬元，收入總計為822萬元。
按照收支平衡原則，國有資本經(jīng)營預算支出安排822萬元。
以上預算具體安排情況詳見《鹽邊縣2023 年財政預算（草案）表》。
（二）預算支出重點安排情況。
根據(jù)縣委、縣政府扎實推進共同富裕，高質(zhì)量譜寫中國式現(xiàn)代化鹽邊篇章等戰(zhàn)略部署，圍繞 “三保一促一防”（?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)、促發(fā)展、防風險）的財政保障重點，結(jié)合年度經(jīng)濟社會發(fā)展目標，合理安排全縣支出預算，確保民生支出占比穩(wěn)定在65%以上。?；久裆С?1,635萬元，占預算支出14.98%；保工資支出103,676萬元，占預算支出49.08% ；保運轉(zhuǎn)支出8,269萬元，占預算支出3.91%；促發(fā)展支出65,138萬元，占預算支出30.84%。
2023年重點支出安排情況是：
教育與體育支出39,137萬元。重點支持構(gòu)建“1＋4＋N”示范學校布局，辦好鹽邊高中、建強第一初級中學、培育好縣城第一小學集團、實施體育健民工程。
社會保障和就業(yè)支出32,196萬元。重點支持加快實施全民參保計劃，擴大五險覆蓋面、提升社會保障水平、完善社會救助服務體系等工作。支持健全就業(yè)服務體系，促進高校畢業(yè)生、退役軍人、殘疾人、就業(yè)困難人員等群體就業(yè)工作。
衛(wèi)生健康支出21,925萬元。重點支持新冠肺炎感染精準防治、提升全縣公共衛(wèi)生服務水平、推動落實三級乙等醫(yī)療機構(gòu)和中草藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地建設(shè)、加快推進第二人民醫(yī)院遷建和縣疾控中心提升改造等項目建設(shè)。
科技文旅傳媒支出4,776萬元。重點支持紅格鎮(zhèn)省級百強中心鎮(zhèn)申報、“天府旅游名縣”暨“全域旅游示范區(qū)”創(chuàng)建、二灘湖開發(fā)區(qū)水電旅游，鹽邊羊肉米線、鹽邊油底肉等“滋味鹽邊”系列預制菜開發(fā)等工作。
綠色低碳和生態(tài)建設(shè)支出1,420萬元。重點支持清潔能源資源，加快抽水蓄能、釩電池儲能、氫能源開發(fā)利用等。
農(nóng)林水支出40,964萬元。重點支持財政銜接推進鄉(xiāng)村振興、“農(nóng)商文旅康體”融合創(chuàng)新發(fā)展，推進田園綜合體建設(shè)，廁所改造，建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)，打造“天府第二糧倉”，加快高標準農(nóng)田建設(shè)，防汛抗旱，森林草原防滅火，林業(yè)改革發(fā)展等。
交通運輸支出19,373萬元。重點支持攀鹽高速公路開工建設(shè)，S218鹽邊縣城至安寧工業(yè)園段新建工程，鹽邊縣農(nóng)產(chǎn)品物流交易中心、二灘環(huán)湖公路改擴建、桑園大橋拆除重建等重大交通項目建設(shè)。
城鄉(xiāng)社區(qū)和住房保障支出12,124萬元。重點支持既有住宅電梯加裝、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化、花園縣城提升改造、啟動縣城保障性租賃住房項目建設(shè)、推進桐源公園山體運動區(qū)、燃氣更新、老舊小區(qū)改造。
防風險支出79,089萬元。安排政府法定債務還本付息支出32,136萬元，棚改債務還本付息10,183萬元，其他防風險支出15,817萬元。除以上預算安排外，還本付息還款來源還包括發(fā)行再融資債券償還到期一般債券本金20,953萬元。
四、2023年財政主要工作
圍繞以上預算安排，2023年縣財政將堅決落實縣委、縣政府決策部署，認真執(zhí)行縣人大審查意見和決議決定，重點做好以下工作。
（一）科學組織財政收入，拓寬財力統(tǒng)籌渠道。
落實好減稅降費政策，實現(xiàn)“應減盡減，應退盡退”。大力培植財源稅源，積極配合做好紅格南礦區(qū)礦權(quán)出讓工作，強化稅收協(xié)同共治，加強財政收入征管，積極支持縣內(nèi)重點工業(yè)等新增稅源項目按期建成投產(chǎn)、達產(chǎn)達效、產(chǎn)銷兩旺，不斷增強縣域經(jīng)濟增長內(nèi)生動力，形成“水多魚多”的良好局面，確保地方一般公共預算收入增長與經(jīng)濟發(fā)展趨勢相適應。堅持“走上去、走出去”，做好項目包裝和儲備，積極向上爭取政策、項目和資金。
（二）嚴格控制支出管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
牢固樹立“過緊日子”思想，把預算管理作為過緊日子的重要抓手，科學謀劃好每一項財政措施，精打細算使用好每一筆財政支出，繼續(xù)從嚴控制一般性支出、“三公”經(jīng)費、會議節(jié)會經(jīng)費、培訓課題經(jīng)費等，大力削減低效支出、取消無效支出。加強預算執(zhí)行監(jiān)控，促進經(jīng)費規(guī)范合理使用，對于在執(zhí)行中確需追加的財政撥款進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，對一般性支出從嚴控制、從緊安排，優(yōu)先保障重點支出需要。
（三）牢固樹立底線思維，防范化解財政風險。
堅決遏制新增隱性債務，完善常態(tài)化監(jiān)測機制，強化跨部門信息共享和協(xié)同監(jiān)管，加強風險源頭管控，多渠道籌集資金償還債務。堅持把“三?！敝С龇旁谪斦С龅膬?yōu)先位置，全面落實“三?！敝С霰Ｕ县熑?。密切跟蹤監(jiān)測財政收支運行、庫款保障等情況，加強庫款動態(tài)管理和調(diào)度，確保財政穩(wěn)健運行。
（四）落實積極財政政策，充分發(fā)揮財政職能。
更加注重財政支出對民生的紓困，加大對社會保障體系的財政支持力度，不斷提高社會保障整體質(zhì)量。積極爭取財力性轉(zhuǎn)移支付及各類項目資金，足額落實銜接推進鄉(xiāng)村振興等各項政策縣級配套，加大債券項目爭取額度。發(fā)揮好資源配置、收入分配、經(jīng)濟穩(wěn)定和發(fā)展等職能，用好稅收、社保、轉(zhuǎn)移支付等政策工具，為高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕試驗區(qū)貢獻財政力量。
（五）持續(xù)深化財稅改革，提升財政管理水平。
按照《國務院辦公廳關(guān)于進一步推進省以下財政體制改革工作的指導意見》（國辦發(fā)〔2022〕20號），密切關(guān)注我省具體實施方案的出臺，加快推動落實實施預算績效管理的各項任務，持續(xù)深化預算績效管理改革。把強化財政監(jiān)督檢查工作作為推進財政科學化、精細化管理的一項重要改革工作。牢記全心全意為人民服務的宗旨，持之以恒糾正“四風”建設(shè)，持續(xù)加強全縣財政干部作風建設(shè)。落實人大對審計查出問題整改情況開展監(jiān)督的各項要求，不斷提升依法理財水平。
各位代表，做好2023年財政工作任務艱巨、使命光榮。我們將在縣委的正確領(lǐng)導下，自覺接受縣人大的監(jiān)督，認真聽取縣政協(xié)的意見建議，緊扣“釩鈦首縣、滋味鹽邊”發(fā)展定位，始終保持踔厲奮發(fā)的攻堅狀態(tài)，為早日把鹽邊建成雅礱江畔的璀璨明珠而努力奮斗。
財政報告名詞概念注釋
一、一般公共預算收入
一般公共預算收入是指按現(xiàn)行財政體制納入預算管理的稅收收入和非稅收入，即以前所說的公共財政收入。
二、政府性基金收入
政府性基金收入是指各級人民政府及其所屬部門，為支持各項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。
三、國有資本經(jīng)營收入
國有資本經(jīng)營收入是指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責的企業(yè)（即一級企業(yè)）上繳的國有資本收益。
四、“三公”經(jīng)費
“三公”經(jīng)費是指因公出國（境）經(jīng)費、公務車購置及運行維護費和公務接待費。
五、地方政府性債務
地方政府性債務是指地方政府及其職能部門（機構(gòu)）、有財政經(jīng)常性撥款的事業(yè)單位等以政府信用直接借入、拖欠或依據(jù)合同提供擔保形成的債務，以及地方政府及其職能部門（機構(gòu)）成立的公司為進行基礎(chǔ)性、公益性建設(shè)以政府信用直接借入或依法提供擔保形成的債務。
六、“三保一促一防”
“三保一促一防”是指保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點、促發(fā)展、防風險。
