（四川?。╆P(guān)于攀枝花市仁和區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告（書面）
關(guān)于攀枝花市仁和區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告（書面）
——2021年2月23日在攀枝花市仁和區(qū)第十二屆人民代表大會第八次會議上
攀枝花市仁和區(qū)財政局局長 蘭 敏
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會報告攀枝花市仁和區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案，請予審查，并請各位區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，區(qū)政府以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)區(qū)十一屆五次黨代會部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，著力抓好增收節(jié)支，全力打好“四大會戰(zhàn)”，實(shí)施“三項(xiàng)行動”，在重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)加大投資力度，推進(jìn)重點(diǎn)財政資金和重點(diǎn)項(xiàng)目落地生效，推動經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。
一、預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)104,932萬元，完成預(yù)算數(shù)的103.69%，同比增長10.2%。其中：區(qū)本級完成76,293萬元，占預(yù)算數(shù)的100.39%，同比增長7.29%；攀枝花釩鈦產(chǎn)業(yè)園區(qū)完成28,639萬元，占預(yù)算數(shù)的113.65%，同比增長18.8%。
一般公共預(yù)算支出完成225,088萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.67%，同比增長26.19%。
地方一般公共預(yù)算收入104,932萬元、加上級補(bǔ)助收入97,929萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入30,863萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)6,454萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金216萬元、調(diào)入資金36,107萬元，收入總計276,501萬元。收入總計減當(dāng)年支出225,088萬元、上解上級支出10,585萬元、一般債務(wù)還本支出34,070萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,732萬元后，年終滾存結(jié)余3,026萬元，其中：專項(xiàng)結(jié)余3,026萬元，實(shí)現(xiàn)了收支滾動平衡目標(biāo)。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)69,432萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.63%，同比下降35.13%，全部為區(qū)本級完成。
政府性基金預(yù)算支出完成112,892萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.75%，同比下降37.66%。
政府性基金預(yù)算收入69,432萬元、加上級補(bǔ)助收入15,977萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30,812萬元、上年結(jié)余241萬元、調(diào)入資金13,494萬元，收入總計129,956萬元。收入總計減當(dāng)年支出112,892萬元、專項(xiàng)債務(wù)還本支出14,462萬元，年終滾存結(jié)余2,602萬元，其中：專項(xiàng)結(jié)余2,602萬元，實(shí)現(xiàn)了收支滾動平衡目標(biāo)。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)1,000萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%，調(diào)出資金1,000萬元，實(shí)現(xiàn)了收支滾動平衡目標(biāo)。
（四）地方政府債務(wù)
2020年底仁和區(qū)地方政府債務(wù)余額361,418萬元，其中：一般債務(wù)余額149,476萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額211,942萬元。
全區(qū)和區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，在完成決算編制后將會發(fā)生一些變化，屆時將向區(qū)人大常委會報告。
二、落實(shí)區(qū)人大決議及財政重點(diǎn)工作情況
2020年是極不尋常的一年，突如其來的新冠肺炎疫情對我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展產(chǎn)生了前所未有的沖擊，大規(guī)模減稅降費(fèi)政策帶來的減收效應(yīng)持續(xù)釋放，財政收入增長乏力。全區(qū)上下圍繞區(qū)委重大決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)十二屆人大第七次會議預(yù)算決議，多措并舉狠抓收支預(yù)算管理，不遺余力保重點(diǎn)支出，為全區(qū)扎實(shí)做好“六穩(wěn)”，全面落實(shí)“六保”任務(wù)提供了重要財力保障。
（一）圍繞目標(biāo)挖掘財源，推動經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)運(yùn)行
咬住目標(biāo)任務(wù)不放松。面對新冠肺炎疫情帶來的影響，加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和財稅政策的變化研究，全面落實(shí)國務(wù)院更大規(guī)模的減稅降費(fèi)一系列決策部署，加強(qiáng)對重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤服務(wù)，特別是觀音巖水電站稅收跨省分成工作取得重大突破，形成事實(shí)入庫。在調(diào)整攀西科技城財稅收入征管體制的情況下，強(qiáng)化收入征管統(tǒng)籌，財政收入圓滿完成年初任務(wù)，同口徑增長19.68%，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增收。
緊盯上級資金抓落實(shí)。認(rèn)真梳理2020年省級資金分配重點(diǎn)，印發(fā)《仁和區(qū)2020年省級財政資金支持重點(diǎn)對接落實(shí)工作任務(wù)分工方案》，落實(shí)工作責(zé)任，向上爭取各類資金209,482萬元，其中：財力性轉(zhuǎn)移支付資金72,936萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金56,781萬元、債券資金61,675萬元、直撥資金18,090萬元。特別是爭取到的特殊轉(zhuǎn)移支付資金10,292萬元和抗疫國債資金8,300萬元，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展和仁和區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)中心一期建設(shè)、仁和醫(yī)院二期建設(shè)提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障，有效緩解財政壓力。
厲行勤儉節(jié)約?！叭！?。認(rèn)真貫徹全省財政工作會議精神，牢固樹立底線思維，堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”的要求，開源節(jié)流，精打細(xì)算，切實(shí)兜緊兜牢“三?！敝С龅拙€。財政投資評審項(xiàng)目188個，送審金額155,997萬元，審減金額21,317萬元，審減率13.67%。政府投資項(xiàng)目竣工結(jié)算審核213個，送審金額31,599萬元，審減金額1,205萬元，審減率3.81%。政府采購項(xiàng)目410個，采購金額21,614萬元，節(jié)約率5.6 %。
（二）主動壓實(shí)責(zé)任擔(dān)當(dāng)，全力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)
面對突如其來的新冠肺炎疫情，一是堅(jiān)持“特事特辦、急事急辦”，啟動緊急采購程序，開通資金撥付綠色通道，全年累計安排新冠肺炎經(jīng)費(fèi)1,946萬元，為全區(qū)打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供強(qiáng)有力的財政支撐作用。二是積極開展財政金融互動，2020年有5家金融機(jī)構(gòu)獲得財金互動獎補(bǔ)資金35萬元，支持中小企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。三是安排中小企業(yè)困難補(bǔ)助資金112萬元，減免國有資產(chǎn)經(jīng)營租金90萬元，緩解防疫期間企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難局面。四是推進(jìn)金融支持穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)，簽約授信貸款21,000萬元，農(nóng)商銀行仁和支行發(fā)放“戰(zhàn)疫貸”166筆，金額5,099萬元。
（三）堅(jiān)持以人民為中心，切實(shí)保障和改善民生
全力促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。全年投入資金1,136萬元，采取技能培訓(xùn)、穩(wěn)崗返還等措施，提升職業(yè)技能，促進(jìn)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。
全力提高社會保障能力。全年投入資金3,535萬元，全面落實(shí)養(yǎng)老保障、城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)等提標(biāo)擴(kuò)面政策；啟動社會救助標(biāo)準(zhǔn)與物價上漲聯(lián)動機(jī)制，發(fā)放價格臨時補(bǔ)貼；做好退役軍人優(yōu)撫安置和國有企業(yè)退休人員實(shí)行社會化管理的各項(xiàng)服務(wù)保障工作。
全力支持教育優(yōu)先發(fā)展。全年投入資金22,187萬元，進(jìn)一步健全公辦幼兒園和普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)保障制度；支持大河中學(xué)創(chuàng)省一級示范性高中，持續(xù)推動高考綜合改革，安裝高考考點(diǎn)防暑降溫設(shè)備；投入設(shè)備設(shè)施購置經(jīng)費(fèi)，支持組建東風(fēng)小學(xué)教育集團(tuán)；落實(shí)招商引資政策，扶持首家民營學(xué)校成功辦學(xué)。
全力推動醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)。全年投入資金19,389萬元，推動區(qū)人民醫(yī)院二期和公共衛(wèi)生服務(wù)中心一期建設(shè)，核酸檢測實(shí)驗(yàn)室建成投入使用；資助困難群眾參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險，加大大病醫(yī)保和醫(yī)療救助傾斜力度，切實(shí)減輕困難群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)。
全力推進(jìn)養(yǎng)老體系建設(shè)。全年投入資金2,420萬元，落實(shí)特困人員生活和護(hù)理補(bǔ)貼、老人高齡和長壽補(bǔ)貼等，完善養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，推動仁和區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)實(shí)現(xiàn)社會化、信息化、規(guī)范化和品牌化經(jīng)營，使老人們老有所養(yǎng)、老有所樂。
全力支持公共文化服務(wù)體系建設(shè)。全年投入資金2,901萬元，實(shí)施仁和區(qū)公共圖書館、文化館升級改造，建成5個區(qū)圖書館、文化館總分館示范點(diǎn)、2個館外閱讀點(diǎn)，進(jìn)一步完善村（社區(qū)）基層綜合文化服務(wù)中心設(shè)施和功能，提升公共文化服務(wù)能力。
（四）聚焦重點(diǎn)關(guān)鍵領(lǐng)域，全力打好“三大”攻堅(jiān)戰(zhàn)
脫貧攻堅(jiān)、重大風(fēng)險防范和污染防治是全面建成小康社會的重要基石，一是圍繞全面實(shí)現(xiàn)小康目標(biāo)，投入資金3,574萬元，在查漏補(bǔ)缺、鞏固提升上下功夫，扎實(shí)抓好“三落實(shí)”“三精準(zhǔn)”“三回頭”，為脫貧攻堅(jiān)圓滿收官，順利通過國家“大考”提供了堅(jiān)強(qiáng)的財政資金保障。二是投入資金7,439萬元，持續(xù)推動第二污水處理廠、仁和區(qū)生活垃圾周轉(zhuǎn)站、生活應(yīng)急垃圾填埋場、南山工業(yè)園區(qū)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目等建設(shè)。圍繞農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動方案，累計投入資金19,279萬元，有效改變農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境，改善群眾生活品質(zhì)，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。三是堅(jiān)守底線思維，全年籌集還本付息資金63,398萬元，用于償還到期債務(wù)本息，政府債務(wù)余額控制在限額內(nèi)，債務(wù)率控制在綠色區(qū)域內(nèi)。積極開展防范化解基層國庫資金運(yùn)行風(fēng)險兩年行動，全年未新增國庫暫付款，消化存量暫付款25,322萬元，堅(jiān)決守住不發(fā)生重大風(fēng)險的底線，堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險攻堅(jiān)戰(zhàn)。
（五）圍繞發(fā)展重點(diǎn)方向，突出財政支撐保障
全力支持“工業(yè)強(qiáng)區(qū)”大會戰(zhàn)。投入資金15,060萬元，用于支持南山循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)，橄欖坪園區(qū)道路改造及整體形象提升，美亞迪光電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，睿恩光電產(chǎn)業(yè)鏈提檔升級等項(xiàng)目。
全力支持“城市南擴(kuò)”大會戰(zhàn)。投入資金60,442萬元，用于大河流域（火車站南段）水環(huán)境及沿線綜合整治項(xiàng)目、銅鑼灣時代廣場項(xiàng)目、攀西冷鏈物流等項(xiàng)目征拆，保障項(xiàng)目順利推進(jìn)。
全力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。投入資金28,100萬元，重點(diǎn)建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、冷鏈物流等先導(dǎo)性支撐產(chǎn)業(yè)；補(bǔ)充鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款風(fēng)險補(bǔ)償金500萬元，累計發(fā)放貸款231戶8,102萬元，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐不斷加快，農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效成果不斷凸顯。
全力支持城鄉(xiāng)基層治理。投入資金7,741萬元，完善農(nóng)村基層治理財政補(bǔ)助機(jī)制，推進(jìn)城鄉(xiāng)基層治理創(chuàng)新和能力建設(shè)；完善雪亮工程、天網(wǎng)工程、智慧小區(qū)等智能化、立體化社會治安防控體系，深化“平安仁和”建設(shè)；支持村級建制、網(wǎng)格化服務(wù)、警保聯(lián)動、男性家族排查、社區(qū)矯正等工作，形成多方共同參與的基層治理格局。
（六）深化財稅體制改革，推進(jìn)財政治理現(xiàn)代化
全面實(shí)施積極財政政策。堅(jiān)決把落實(shí)更大規(guī)模減稅降費(fèi)作為實(shí)施積極財政政策的頭等大事抓緊抓好，嚴(yán)格落實(shí)疫情期間新出臺的減稅降費(fèi)及支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展各項(xiàng)政策，認(rèn)真落實(shí)小微企業(yè)普惠性減稅、個人所得稅專項(xiàng)附加扣除、降低社會保險費(fèi)率等“一攬子”政策，2020年新增減稅降費(fèi)6,649萬元。
全面構(gòu)建績效管理體系。著力構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。出臺《仁和區(qū)關(guān)于貫徹落實(shí)四川省全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施意見的工作方案》《攀枝花市仁和區(qū)預(yù)算績效管理實(shí)施辦法（暫行）》，持續(xù)完善預(yù)算績效管理制度。全域拓展預(yù)算目標(biāo)編制范圍，2020年度財政預(yù)算安排的資金全部納入績效目標(biāo)編制。拓寬績效評價的廣度和深度，開展了國有資本經(jīng)營預(yù)算、部門整體支出、專項(xiàng)項(xiàng)目支出重點(diǎn)績效評價17個，評價金額30,458萬元。
全面強(qiáng)化財政監(jiān)督檢查。深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記《依法行使財政監(jiān)督》重要精神，著力強(qiáng)化監(jiān)督意識，切實(shí)提升監(jiān)督理念。深入開展“新官不理舊賬”專項(xiàng)整治，一系列歷史遺留問題得到解決。對財政扶貧系統(tǒng)、“直達(dá)”資金系統(tǒng)、“一卡通”系統(tǒng)等工作進(jìn)行監(jiān)督，啟動嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律及財務(wù)管理風(fēng)險排查工作，開展全面“體檢”，查擺存在風(fēng)險和突出問題。
全面加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。全面規(guī)范資產(chǎn)配置、使用、處置、收益等管理，出臺《攀枝花市仁和區(qū)進(jìn)一步規(guī)范行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備和辦公家具配置標(biāo)準(zhǔn)的通知》《攀枝花市仁和區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置實(shí)施細(xì)則》。首次向區(qū)人大常委會報告仁和區(qū)政府行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理情況，并形成長效機(jī)制。盤活橄欖坪園區(qū)工業(yè)用地和廠房資源，解決白云公司、嘉利達(dá)公司產(chǎn)權(quán)關(guān)系，明確歸屬南管委和區(qū)屬國有企業(yè)所有，徹底解決了產(chǎn)權(quán)糾紛問題。成功盤活“2017-R8”號宗地，確保國有資產(chǎn)保值增值。
全面規(guī)范預(yù)算支出管理。貫徹落實(shí)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》，印發(fā)《攀枝花市仁和區(qū)本級基本支出預(yù)算管理辦法》《攀枝花市仁和區(qū)本級項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》。進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，完善并印發(fā)《攀枝花市仁和區(qū)行政事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》。
各位代表，2020年我區(qū)財政工作順利完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，“十三五”圓滿收官。回顧五年，面對不斷加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力，“營改增”等稅費(fèi)體制改革，國家減稅降費(fèi)政策的落實(shí)，新冠肺炎疫情的影響以及結(jié)構(gòu)調(diào)整的持續(xù)陣痛和民生改善的繁重任務(wù)，財政工作認(rèn)真貫徹中央、省市區(qū)決策部署，深入踐行新發(fā)展理念，以“開源、節(jié)流、服務(wù)”為工作總基調(diào)，以提高財政管理水平為抓手，搶抓國家、省、市重大戰(zhàn)略機(jī)遇，為推進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新跨越提供有力保障，為實(shí)現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)貢獻(xiàn)財政力量。
一是迎難而上，財政保障能力不斷增強(qiáng)。地方財政收入總量和質(zhì)量顯著提高，“十三五”期間本級地方一般公共預(yù)算收入總量達(dá)34.1億元，與“十二五”相比增加7.5億元，增長28.4%，年均增長6.86%，超目標(biāo)1.86個百分點(diǎn)；稅收占比從最低的45.28%提高到2020年64.54%。財政總收入和總支出增幅明顯，“十三五”期間財政總收入172.1億元，與“十二五”相比增加63.2億元，增長58.05%；財政總支出167.1億元，與“十二五”相比增加61.9億元，增長58.93%。向上爭取資金成效顯著，“十三五”期間向上爭取各類資金99.4億元，與“十二五”相比增加54.1億元，增長119.28%。特別是爭取到的均衡性轉(zhuǎn)移支付、縣級基本財力保障、資源枯竭型城市財力補(bǔ)助等財力性轉(zhuǎn)移支付資金的大幅增長，為落實(shí)“三?！敝С?，有效彌補(bǔ)收支缺口，緩解財政收支平衡壓力起到了積極作用。搶抓戰(zhàn)略機(jī)遇，累計爭取到債券資金48.1億元，總量居全市縣區(qū)第一，補(bǔ)齊仁和區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)短板，助推仁和區(qū)經(jīng)濟(jì)社會事務(wù)平穩(wěn)發(fā)展。
二是改革創(chuàng)新，重點(diǎn)領(lǐng)域改革推進(jìn)有力?！笆濉逼陂g，率先設(shè)立機(jī)構(gòu)統(tǒng)籌管理區(qū)級債務(wù)，貫穿“借、管、用、還”各個環(huán)節(jié)，守住政府債務(wù)風(fēng)險底線。穩(wěn)步推進(jìn)稅收制度改革，“營改增”、資源稅、水資源費(fèi)改稅、環(huán)境保護(hù)稅等改革扎實(shí)推進(jìn)。爭取市與區(qū)稅收收入分享體制政策，增加本級稅收收入，提高收入質(zhì)量。深化績效預(yù)算管理改革，預(yù)算績效管理逐步擴(kuò)面，部門預(yù)算績效目標(biāo)與部門預(yù)算實(shí)現(xiàn)四同步。加強(qiáng)全區(qū)優(yōu)質(zhì)國有資源和資產(chǎn)進(jìn)行清理盤活，創(chuàng)新政府資源配置，成功組建仁和區(qū)城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)，國有企業(yè)改革破冰前行。
三是兜牢底線，民生保障體系持續(xù)改善?！笆濉逼陂g，共投入資金69.3億元，努力辦好十項(xiàng)民生工程以及省市區(qū)民生實(shí)事，進(jìn)一步完善社會保障體系，增強(qiáng)社會保障能力。全方位貫徹落實(shí)教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，新建思源學(xué)校、蓮花幼兒園，四十九小學(xué)整體重建，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)實(shí)施積極的就業(yè)政策，增強(qiáng)城鄉(xiāng)勞動者就業(yè)本領(lǐng)，鼓勵就業(yè)創(chuàng)業(yè)。推進(jìn)幸福美麗新村、公共租賃住房和棚戶區(qū)改造等安居工程建設(shè)，改善百姓居住條件和生活環(huán)境。
四是精準(zhǔn)施策，脫貧攻堅(jiān)取得重大勝利?！笆濉逼陂g，共投入財政扶貧資金8.36億元，年均增長率36%。創(chuàng)新扶貧幫扶模式，在建立“四項(xiàng)扶貧基金”基礎(chǔ)上，投入資金0.49億元，創(chuàng)新建立“仁和區(qū)建檔立卡貧困戶危房重建專項(xiàng)貸款基金”“仁和區(qū)財政專項(xiàng)扶貧貸款基金”“回頭看、回頭幫危房重建專項(xiàng)幫扶基金”。撬動金融及社會資金0.37億元，聚焦脫貧對象、脫貧目標(biāo)，精準(zhǔn)發(fā)力、精準(zhǔn)施策，切實(shí)解決貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展和住房困難問題，為打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)提供堅(jiān)實(shí)的財政保障。
五是擴(kuò)大投資，重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目落地生效。“十三五”期間，搶抓政策機(jī)遇率先發(fā)行土地儲備專項(xiàng)債券，為政府籌集重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金找到了一條新路子；多渠道籌集資金，用于公安技偵業(yè)務(wù)用房、法院審判法庭、思源學(xué)校、四十九小學(xué)、蓮花幼兒園、兩江三橋、標(biāo)準(zhǔn)化廠房、綜合檔案館、迤資園區(qū)污水處理、橄欖坪園區(qū)生活污水管網(wǎng)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；大力籌集重點(diǎn)區(qū)域土地收儲資金，確保普達(dá)陽光、寶靈寺周邊、蓮花村及大河流域、主城區(qū)老舊小區(qū)改造、銅鑼灣時代廣場、花城新區(qū)、工業(yè)園區(qū)渣場、冷鏈物流等項(xiàng)目的土地運(yùn)營工作正常開展；多方面統(tǒng)籌資金，確保成昆鐵路復(fù)線擴(kuò)能改造、攀大高速、四號地塊市政基礎(chǔ)設(shè)施、火車南站及周邊道路建設(shè)等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目順利推進(jìn)。
回顧“十三五”時期和2020年工作，總的來看，全區(qū)財政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，財政管理改革取得積極進(jìn)展，財政工作取得了顯著成效，成績來之不易。這些成績，是區(qū)委統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是全區(qū)各級各部門苦干實(shí)干的結(jié)果。
同時，我們清醒認(rèn)識到，財政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行中也面臨著一些突出矛盾和問題，集中體現(xiàn)在：財政收入規(guī)模小、保障能力弱，財政收支矛盾仍然比較突出；在提升資金配置效率和使用績效、規(guī)范財政管理、防范化解重大風(fēng)險等方面，離人民群眾的期待還有差距。對此，我們將切實(shí)提高政治站位，以高度的責(zé)任感使命感，逐項(xiàng)研究加以改進(jìn)，以管理促規(guī)范，以改革促發(fā)展，向建立現(xiàn)代財政制度持續(xù)邁進(jìn)。
2021年財政預(yù)算草案
2021年，全區(qū)財政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆五中全會、省委十一屆八次全會、市委十屆十次全會、區(qū)委十一屆十一次全會精神，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對財政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，深入貫徹新發(fā)展理念，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ魅蝿?wù)，繼續(xù)樹立過“緊日子”的思想，按照“三保一優(yōu)一防”的原則，堅(jiān)持“從緊編預(yù)算，從嚴(yán)控支出”。完善預(yù)算管理制度，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，加強(qiáng)風(fēng)險防范化解，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
一、2021年財政預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算草案
地方一般公共預(yù)算收入安排112,100萬元，增長6.8%，其中：區(qū)本級安排81,000萬元，增長6.2%；攀枝花釩鈦產(chǎn)業(yè)園區(qū)安排31,100萬元，增長8.6%。
按現(xiàn)行財政體制，地方一般公共預(yù)算收入112,100萬元，加上級補(bǔ)助收入44,564萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,439萬元，調(diào)入資金18,780萬元，收入總計178,833萬元。收入總計減去上解上級財政支出45,893萬元（其中：區(qū)本級專項(xiàng)上解11,354萬元，釩鈦園區(qū)體制上解34,539萬元），地方政府一般債券還本支出2,800萬元，當(dāng)年可用財力130,190萬元。根據(jù)收支平衡的原則，相應(yīng)安排支出130,190萬元。一般公共預(yù)算支出具體安排情況如下：
1.人員支出預(yù)算安排72,047萬元，占一般公共預(yù)算支出的55.34%。其中：在編在冊人員支出63,178萬元，其他財政供養(yǎng)人員支出8,869萬元。
2.經(jīng)常性支出預(yù)算安排32,129萬元，占一般公共預(yù)算支出的24.68%。其中：按人數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)及車輛數(shù)安排的基本公用經(jīng)費(fèi)5,264萬元（“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算同比下降2%）；為保障會議召開、辦公用房租賃、網(wǎng)絡(luò)租賃及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、生均公用經(jīng)費(fèi)、城市管理等用于保障運(yùn)轉(zhuǎn)的各類支出6,581萬元；納入預(yù)算統(tǒng)籌管理的醫(yī)療服務(wù)收入和教育收費(fèi)對應(yīng)安排的支出17,780萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)支出2,504萬元。
3.基本民生支出8,722萬元，占一般公共預(yù)算支出的6.7%，主要是學(xué)生營養(yǎng)改善計劃、義務(wù)教育階段“兩免一補(bǔ)”、民族地區(qū)幼兒園全面實(shí)行保教費(fèi)減免等涉及教育方面的支出1,650萬元；鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼等涉及農(nóng)業(yè)方面的支出2,061萬元；城鄉(xiāng)低保、困難群眾生活補(bǔ)助、特困供養(yǎng)等涉及民政方面的支出1,711萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等涉及醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出1,693萬元；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險補(bǔ)助、優(yōu)撫對象臨時價格補(bǔ)貼、自主就業(yè)退役士兵地方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助等涉及社會保障、殘疾人和退役軍人事務(wù)方面的支出1,236萬元以及公共文化服務(wù)等方面的支出371萬元。
4.專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出9,592萬元，占一般公共預(yù)算支出的7.36%，主要用于污染防治、掃黑除惡、疫情防控、森林草原防滅火、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)、項(xiàng)目包裝等方面的支出。
5.地方政府一般債券付息支出預(yù)算安排5,700萬元，占一般公共預(yù)算支出的4.38%。
6.預(yù)備費(fèi)安排2,000萬元，占一般公共預(yù)算支出的1.54%。
（二）政府性基金預(yù)算草案
政府性基金收入預(yù)算安排90,000萬元，其中：區(qū)本級安排90,000萬元。
按現(xiàn)行財政體制，地方政府性基金收入預(yù)算90,000萬元，減去地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出24,810萬元，可用財力65,190萬元。根據(jù)收支平衡和對應(yīng)安排原則，相應(yīng)安排支出65,190萬元。政府性基金支出預(yù)算情況如下：
1.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出64,190萬元。
（1）專項(xiàng)債務(wù)付息7,700萬元。
（2）隱形債務(wù)還本付息支出1,691萬元，其中：本金482萬元、利息1,209萬元。
（3）“PPP”支出責(zé)任9,393萬元，其中：火車南站商貿(mào)城“PPP”項(xiàng)目支出4,407萬元、四號地塊二期“PPP”市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目支出4,986萬元。
（4）安排31,406萬元，主要用于項(xiàng)目區(qū)域的征地拆遷、繳納被征地農(nóng)民預(yù)存社保等25,982萬元以及南山園區(qū)道路升級改造2,340萬元、兩江三橋建設(shè)費(fèi)700萬元、蓮花派出所建設(shè)760萬元、迤資園區(qū)渣場項(xiàng)目征拆1,140萬元、金沙江大峽谷觀景平臺建設(shè)160萬元、電子信息產(chǎn)業(yè)功能區(qū)生產(chǎn)基地建設(shè)及設(shè)備購置324萬元等建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度款。
（5）注入仁和城市發(fā)展建設(shè)集團(tuán)資本金14,000萬元。
2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出1,000萬元。
全部用于城市精細(xì)化管理、城市環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、垃圾清運(yùn)、道路清掃等。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
國有資本經(jīng)營收入預(yù)算安排1,000萬元，全部調(diào)入當(dāng)年一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
二、2021年財政管理工作重點(diǎn)
根據(jù)《中共攀枝花市仁和區(qū)委關(guān)于制定仁和區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，未來五年財政改革發(fā)展的主要目標(biāo)是：一般公共預(yù)算收支年均增速5%；持續(xù)推進(jìn)財政改革，加快建立現(xiàn)代財政制度；持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大民生投入，確保民生支出占一般公共預(yù)算支出在65%以上；加強(qiáng)政府債務(wù)管控，嚴(yán)格控制政府債務(wù)風(fēng)險水平，守住系統(tǒng)性風(fēng)險底線；聚焦“宜人新城、產(chǎn)業(yè)新區(qū)”，重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、完善社會保障體系等領(lǐng)域，奮力推動仁和區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是邁向“第二個百年目標(biāo)”的重要?dú)v史節(jié)點(diǎn)，要充分發(fā)揮財政基礎(chǔ)和重要支柱作用，突出工作重點(diǎn)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的財力保障和政策支持。
（一）圍繞目標(biāo)，增強(qiáng)財政保障能力
一是加強(qiáng)財源培植，圍繞“興工強(qiáng)區(qū)”加強(qiáng)財政保障力度，加大對工業(yè)招商的財政支持力度。二是強(qiáng)化協(xié)稅護(hù)稅，運(yùn)用稅收聯(lián)席制度，穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)存量稅源，靠前跟蹤服務(wù)跨區(qū)域企業(yè)，爭取重點(diǎn)企業(yè)稅源流入，夯實(shí)稅源基礎(chǔ)。三是強(qiáng)化市場研判，做好土地收儲和供應(yīng)計劃，積極開展土地運(yùn)營工作，實(shí)現(xiàn)預(yù)期收入。四是研究國家、省、市補(bǔ)助政策和投向重點(diǎn)，全力爭取上級政策扶持和資金補(bǔ)助。五是嚴(yán)控一般性支出，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。六是積極盤活存量資金，動態(tài)清理結(jié)轉(zhuǎn)資金，統(tǒng)籌用于重點(diǎn)急需領(lǐng)域。
（二）強(qiáng)化保障，推進(jìn)民生事業(yè)發(fā)展
一是優(yōu)化教育資源，支持教育綜合改革，促進(jìn)教育質(zhì)量提升。二是支持“健康仁和”發(fā)展，落實(shí)基本醫(yī)療保障補(bǔ)助政策，健全公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，提升醫(yī)療衛(wèi)生資源供給水平。三是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，落實(shí)產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、教育、住房、低保兜底等領(lǐng)域扶貧政策，防止返貧現(xiàn)象發(fā)生。四是推動實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，建立多元投入機(jī)制，全面整合財政涉農(nóng)資金，加快推進(jìn)現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)發(fā)展。五是支持做好疫情常態(tài)化防控工作，嚴(yán)格落實(shí)“外防輸入”各項(xiàng)措施。六是積極做好防治減災(zāi)救災(zāi)及森林草原防滅火相關(guān)工作，推動健全森林草原防滅火財政投入穩(wěn)定保障機(jī)制。七是推進(jìn)宜居環(huán)境建設(shè)，支持生態(tài)環(huán)境治理和人居環(huán)境改善。
（三）堅(jiān)守底線，防范化解財政風(fēng)險
一是重點(diǎn)圍繞政府債務(wù)和隱性債務(wù)、“三?！敝С霰Ｕ?、國庫資金運(yùn)行、政府采購、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律等方面，逐一制定防范化解具體行動方案。二是加強(qiáng)地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，監(jiān)督項(xiàng)目單位規(guī)范使用債券資金，嚴(yán)格控制政府債務(wù)風(fēng)險水平。三是兜牢“三保”底線，繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)“三個專戶”制度，其中脫貧攻堅(jiān)專戶立即轉(zhuǎn)為鄉(xiāng)村振興專戶。四是加強(qiáng)庫款運(yùn)行調(diào)度監(jiān)測，完善庫款運(yùn)行動態(tài)監(jiān)控機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)防范化解國庫資金運(yùn)行風(fēng)險兩年行動，加快清理消化財政暫付款。
（四）深化改革，提升財政監(jiān)管能力
一是不斷完善預(yù)算管理制度，加強(qiáng)收入統(tǒng)籌，規(guī)范支出管理，完善全口徑政府預(yù)算管理體系。二是科學(xué)編制中期財政規(guī)劃，健全三年滾動實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目庫，提高財政規(guī)劃的計劃性和預(yù)見性。三是推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，加快建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的現(xiàn)代預(yù)算制度。四是深化預(yù)算績效管理改革，加快實(shí)現(xiàn)績效與預(yù)算一體化融合，出臺績效結(jié)果與預(yù)算掛鉤細(xì)則。五是提高評審項(xiàng)目范圍、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步壓減評審時限，推進(jìn)財政投資評審提質(zhì)提效。六是強(qiáng)化財政監(jiān)督，開展嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律及財務(wù)管理風(fēng)險排查，促進(jìn)財政資金安全規(guī)范使用。七是強(qiáng)化國有資產(chǎn)管理，加強(qiáng)對國有企業(yè)及國有資產(chǎn)的監(jiān)督，著力防止國有資產(chǎn)流失。
各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，做好各項(xiàng)財政管理工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院、省委省政府、市委市政府各項(xiàng)決策部署，保持戰(zhàn)略定力、勇于擔(dān)當(dāng)作為、奮力攻堅(jiān)克難，起好步、開好局，以優(yōu)異的成績迎接建黨100周年！
名 詞 解 釋
地方財政收入：是指實(shí)施分稅制財政體制改革后，地方財政通過一定的形式和程序組織并納入本地區(qū)（或本級）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。
一般公共預(yù)算收入：是指實(shí)施分稅制財政體制改革后，各級財政部門通過一定的形式和程序組織并納入本地區(qū)預(yù)算管理的稅收收入和非稅收入。
政府性基金預(yù)算收入：是指各級人民政府及其所屬部門，根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中央、國務(wù)院有關(guān)文件規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。
財政收支平衡：是指年度預(yù)算執(zhí)行的結(jié)果，即總收入等于總支出。若總收入大于總支出為預(yù)算結(jié)余；總支出大于總收入為預(yù)算赤字。
轉(zhuǎn)移支付：是指各級政府之間為解決財政失衡而通過一定形式和途徑轉(zhuǎn)移財政資金的活動，是以補(bǔ)充公共產(chǎn)品而提供的一種無償支出，是政府財政資金的單方面無償轉(zhuǎn)移，體現(xiàn)的是非市場的分配關(guān)系。
地方政府債務(wù)：是指由地方政府和所屬機(jī)構(gòu)為公益性項(xiàng)目建設(shè)直接借入、拖欠或因提供擔(dān)保、回購等信用支持形成的債務(wù)。
國有資本經(jīng)營預(yù)算：是指政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。國有資本經(jīng)營預(yù)算包括收入預(yù)算和支出預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入包括從國家出資企業(yè)分得的利潤、國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入、從國家出資企業(yè)取得的清算收入、其他國有資本收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出主要用于國有經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、國有企業(yè)災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)重建、企業(yè)重大技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能減排、以及改革重組補(bǔ)助支出等。
