（四川?。╆P(guān)于攀枝花市仁和區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于攀枝花市仁和區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2023年2月6日在攀枝花市仁和區(qū)第十三屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 牛劍東
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告攀枝花市仁和區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)85,202萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.7%，同口徑增長(zhǎng)6.5%。其中：區(qū)本級(jí)完成81,425萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.8%，同口徑增長(zhǎng)6.8%；攀枝花釩鈦高新區(qū)完成3,777萬(wàn)元（僅為2022年1月收入），為調(diào)整預(yù)算的100%，同口徑下降0.3%。加上級(jí)補(bǔ)助收入128,198萬(wàn)元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入21,318 萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)14,903萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,934萬(wàn)元、調(diào)入資金1,000萬(wàn)元后，收入總計(jì)252,555萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出完成196,629萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的89.89%，同比下降8.6%。收入總量減去當(dāng)年支出196,629萬(wàn)元、上解上級(jí)支出11,612萬(wàn)元、一般債務(wù)還本支出20,770萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,425萬(wàn)元后，年終滾存結(jié)余22,119萬(wàn)元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出22,119萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了收支滾動(dòng)平衡目標(biāo)。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)52,780萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的105.6%，同比增長(zhǎng)0.5%。加上級(jí)補(bǔ)助收入1,864萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入41,588萬(wàn)元、上年結(jié)余14,891萬(wàn)元，收入總計(jì)為111,123萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出完成80,586萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的86.3%，同比下降10.1%。收入總量減去當(dāng)年支出80,586萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)還本支出17,740萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余12,797萬(wàn)元，其中：本級(jí)結(jié)余3,181萬(wàn)元，專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)9,616萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了收支滾動(dòng)平衡目標(biāo)。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)1,000萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，加上級(jí)補(bǔ)助收入370萬(wàn)元，收入總計(jì)為1,370萬(wàn)元。減去調(diào)出資金1,000萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余370萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了收支滾動(dòng)平衡目標(biāo)。
4.上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況
2022年中央、省、市對(duì)區(qū)級(jí)轉(zhuǎn)移支付總額130,432萬(wàn)元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付103,267萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付27,165萬(wàn)元。
5.總預(yù)備費(fèi)使用情況
2022年使用總預(yù)備費(fèi)1,500萬(wàn)元，主要用于方艙隔離點(diǎn)建設(shè)、新冠肺炎疫情防控、森林防滅火等支出。
6.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況
2022年全區(qū)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初滾存結(jié)余1,934萬(wàn)元，全年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,934萬(wàn)元，其中：區(qū)本級(jí)1,135萬(wàn)元、釩鈦高新區(qū)799萬(wàn)元。加上2022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算超收收入1,425萬(wàn)元，全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，年終結(jié)余1,425萬(wàn)元。
（二）地方政府債務(wù)情況
2022年全區(qū)地方政府債務(wù)年初余額為363,702萬(wàn)元。2022年發(fā)行新增債券33,025萬(wàn)元、再融資債券29,881萬(wàn)元，償還債券本金38,510萬(wàn)元后，2022年底債務(wù)余額388,098萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)151,608萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)236,490萬(wàn)元。政府債務(wù)規(guī)?？刂圃谙揞~以內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
以上預(yù)算執(zhí)行情況請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。全區(qū)和區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，在完成決算編制后將會(huì)發(fā)生一些變化，屆時(shí)將向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
二、落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
（一）積極有為，全面助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建設(shè)
1.實(shí)施助企紓困。全面落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策，全年辦理增值稅留抵退稅38,468萬(wàn)元，惠及419戶市場(chǎng)主體；新增減免緩各項(xiàng)稅收政策13,900萬(wàn)元，惠及1.6萬(wàn)戶市場(chǎng)主體；兌現(xiàn)企業(yè)設(shè)備購(gòu)置、房租補(bǔ)貼等2,209萬(wàn)元；加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度，預(yù)留采購(gòu)份額42.5%，采購(gòu)金額5,116萬(wàn)元；出臺(tái)區(qū)屬行政事業(yè)單位和區(qū)屬國(guó)有企業(yè)向中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免房屋租金的實(shí)施方案，向中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免房屋租金116萬(wàn)元，兌現(xiàn)中小微企業(yè)貸款貼息134萬(wàn)元。
2.支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。投入工業(yè)發(fā)展資金22,923萬(wàn)元，推進(jìn)南山循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綜合配套工程和迤資園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、支持企業(yè)轉(zhuǎn)企升規(guī)；支持三產(chǎn)發(fā)展，助推消費(fèi)升級(jí)，支持開展“虎年有福 惠吉仁‘和’”迎春購(gòu)物月、“煙火仁和好吃榜”等活動(dòng)，發(fā)放“活力紅包”“美食紅包”“團(tuán)圓紅包”“煙火紅包”；成功申報(bào)省級(jí)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)，獲批補(bǔ)助資金1,000萬(wàn)元；積極開展財(cái)政金融互動(dòng)工作，對(duì)小微企業(yè)和“三農(nóng)”主體貸款組織貼息申報(bào)；加大政銀合作，建立健全綠色金融服務(wù)體系，與多家銀行簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議；建立光電產(chǎn)業(yè)分險(xiǎn)基金，助力企業(yè)貸款4,000萬(wàn)元。
3.拓寬資金來(lái)源。努力克服疫情及新增減稅降費(fèi)政策實(shí)施等不利因素的影響，采取有力措施加強(qiáng)征管、堵漏增收，加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)、資源的管理，盤活存量資產(chǎn)，不懈努力彌補(bǔ)現(xiàn)實(shí)稅源減少帶來(lái)的缺口，實(shí)現(xiàn)區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入同口徑增長(zhǎng)6.8%；全面清理盤活存量資金8,245萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于重點(diǎn)急需領(lǐng)域；積極向上爭(zhēng)取各項(xiàng)資金213,494萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.4%，財(cái)力性補(bǔ)助增量創(chuàng)歷史新高；協(xié)助國(guó)有企業(yè)爭(zhēng)取到政策性開發(fā)性金融工具、儲(chǔ)備林貸款、保交樓專項(xiàng)借款等金融資金。
（二）聚焦民生，持續(xù)加大重點(diǎn)領(lǐng)域保障力度
1.支持構(gòu)建大安全格局。投入資金5,549萬(wàn)元，全力構(gòu)建疫情防控屏障，加強(qiáng)基層公共衛(wèi)生防控能力建設(shè)，保障疫苗接種、防疫物資、建設(shè)方艙集中隔離點(diǎn)等常態(tài)化疫情防控需要；投入資金2,793萬(wàn)元，常態(tài)化推進(jìn)森林草原防滅火、防汛抗旱工作，提升全區(qū)應(yīng)急救援管理水平、體系建設(shè)及防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力；投入資金21,663萬(wàn)元，持續(xù)推進(jìn)全區(qū)生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域建設(shè)，在污染防治攻堅(jiān)、碧水及凈土保衛(wèi)戰(zhàn)中不斷加大生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域投入；投入資金9,616萬(wàn)元，大力推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，平地糧庫(kù)建成投入使用，保障區(qū)級(jí)糧油儲(chǔ)備，落實(shí)種糧補(bǔ)貼，提升糧食生產(chǎn)和流通儲(chǔ)備能力，確保糧食安全。
2.堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。投入資金35,760萬(wàn)元，進(jìn)一步健全教育經(jīng)費(fèi)財(cái)政保障制度，實(shí)現(xiàn)教育投入兩個(gè)只增不減；大力支持大河中學(xué)食堂、宿舍以及六中學(xué)校宿舍維修改造等，城區(qū)學(xué)校硬件設(shè)施穩(wěn)步提升；全力支持大龍?zhí)队變簣@開工建設(shè)及普惠性民辦幼兒園辦學(xué)，著力解決 “入園難”問(wèn)題；繼續(xù)貫徹施行幼兒及義務(wù)教育階段營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，惠及幼兒及學(xué)生18,171人。
3.健全社會(huì)保障體系。投入資金2,032萬(wàn)元，穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，全面落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還“免申直享”政策，設(shè)立就業(yè)創(chuàng)業(yè)基層服務(wù)點(diǎn)99個(gè)，補(bǔ)充基層服務(wù)崗位91個(gè)，招募公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗77人；投入資金4,500萬(wàn)元，全面提高養(yǎng)老保障、城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、孤兒和事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童生活等社保政策保障，執(zhí)行社會(huì)救助標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲聯(lián)動(dòng)機(jī)制，發(fā)放價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼；投入資金4,300萬(wàn)元，持續(xù)推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)，區(qū)人民醫(yī)院二期、區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)中心一期建成投入使用，平地鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生次中心項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)；投入資金701萬(wàn)元，全面推進(jìn)殘疾人社會(huì)保障體系和服務(wù)體系建設(shè)，提高殘疾人生活水平；投入資金3,132萬(wàn)元，全力保障同德烈士陵園建設(shè)，落實(shí)退役軍人及“三屬”人員各項(xiàng)優(yōu)待撫恤政策，切實(shí)維護(hù)退役軍人各項(xiàng)權(quán)益。
4.助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展。全力保障四川省鄉(xiāng)村振興先進(jìn)區(qū)創(chuàng)建，圍繞“籌資金、用資金、管資金”三重點(diǎn)，著力突出“錢袋子”的振興能力，投入鄉(xiāng)村振興資金38,976萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.9%；持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，投入?yún)^(qū)級(jí)資金1,806萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.2%，確保脫貧成果更加穩(wěn)固、鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)；調(diào)整土地出讓收入使用范圍，在區(qū)級(jí)土地出讓收入中安排資金2,600萬(wàn)元用于支持鄉(xiāng)村振興，占比5.1%；積極落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，全年共發(fā)放農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等惠農(nóng)補(bǔ)貼資金3,004萬(wàn)元，補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)843萬(wàn)元，調(diào)動(dòng)農(nóng)戶生產(chǎn)積極性；投入資金1,379萬(wàn)元，大力培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，促進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社質(zhì)量提升整區(qū)推進(jìn)試點(diǎn)縣建設(shè)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)；投入資金1,200萬(wàn)元，支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；投入資金1,500萬(wàn)元，支持農(nóng)業(yè)綠色生產(chǎn)、生態(tài)資源保護(hù)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)村人居環(huán)境等重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。
5.提升南向門戶形象。投入資金8,387萬(wàn)元，推進(jìn)“花城”打造，落實(shí)“生態(tài)宜人宜居首善區(qū)”；投入資金5,262萬(wàn)元，實(shí)施老舊小區(qū)改造，增設(shè)既有住宅電梯，改善人居環(huán)境；投入資金12,182萬(wàn)元，聚焦暢通通道建設(shè)，不斷完善農(nóng)村公路路網(wǎng)；投入資金622萬(wàn)元，積極支持國(guó)家文明城市創(chuàng)建、國(guó)家食品安全示范市創(chuàng)建工作；投入資金3,086萬(wàn)元，保障城市管理，支持節(jié)日氛圍營(yíng)造；投入資金8,000萬(wàn)元，支持苴卻硯特色小鎮(zhèn)建設(shè)；多方籌集資金，支持迤沙拉4A級(jí)景區(qū)及全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建，打造異木棉花卉景觀大道、花卉主題公園、街心口袋花園、國(guó)潮風(fēng)情街等，保障金沙江大峽谷旅游度假區(qū)1.0版、苴卻硯博物館升級(jí)改造等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，苴卻硯博物館“苴卻硯系列”入選第二批天府旅游名品。
（三）守住底線，切實(shí)防范化解重大財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)
1.嚴(yán)格政府債務(wù)管理。牢牢守住不被財(cái)政重整的底線，將債務(wù)余額和債務(wù)率控制在安全范圍內(nèi)；健全年度風(fēng)險(xiǎn)化解實(shí)施方案；將政府債務(wù)還本付息資金納入預(yù)算，及時(shí)足額償還到期政府債務(wù)本息51,616萬(wàn)元，“PPP”項(xiàng)目支出責(zé)任13,778萬(wàn)元；遏制隱性債務(wù)增量，杜絕違法違規(guī)融資擔(dān)保行為，有序穩(wěn)妥化解政府債務(wù)存量，逐年減少隱性債務(wù)余額，確保隱性債務(wù)規(guī)?！爸粶p不增”；加大暫付款催收力度，明確消化措施，消化存量暫付款3,040萬(wàn)元。
2.兜實(shí)“三?！敝С龅拙€。認(rèn)真落實(shí)“三?！敝黧w責(zé)任，嚴(yán)格遵循“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡呢?cái)政保障序列，堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算支出中的優(yōu)先順序，完善“三?！眻?zhí)行日常監(jiān)控機(jī)制；2022年民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重為75.5%，比上年提高8.5個(gè)百分點(diǎn)。
3.維護(hù)財(cái)政秩序嚴(yán)肅性。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，落實(shí)財(cái)經(jīng)秩序整治行動(dòng)，持續(xù)開展惠農(nóng)惠民財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”等專項(xiàng)監(jiān)督工作，全年共開展維護(hù)財(cái)政秩序、財(cái)會(huì)監(jiān)督、津貼補(bǔ)貼等專項(xiàng)檢查5次，查處違規(guī)資金446萬(wàn)元。
4.維護(hù)地方金融穩(wěn)定。壓實(shí)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防控化解的主體責(zé)任，完善風(fēng)險(xiǎn)防范處置長(zhǎng)效機(jī)制，提升金融突發(fā)事件應(yīng)急處置能力，及時(shí)穩(wěn)妥處置轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)突發(fā)事件可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；強(qiáng)化防范非法集資宣傳及處置；做好金融領(lǐng)域養(yǎng)老詐騙、非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查，維護(hù)良好的金融環(huán)境。
（四）提質(zhì)增效，加快建立現(xiàn)代財(cái)政體系
1.提升預(yù)算績(jī)效管理能力。持續(xù)優(yōu)化預(yù)決算、資產(chǎn)管理、預(yù)算執(zhí)行、政府采購(gòu)、政府會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)規(guī)則等業(yè)務(wù)與績(jī)效管理的關(guān)系；不斷夯實(shí)預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)，充分利用“兩書一函”，提醒和督促各單位（部門）切實(shí)把預(yù)算績(jī)效管理工作落到實(shí)處；強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)估作用，從源頭防控財(cái)政資源配置低效無(wú)用；完善預(yù)算績(jī)效管理技術(shù)支撐體系，推進(jìn)第三方評(píng)價(jià)體系建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，有效提升預(yù)算績(jī)效管理水平。
2.深化預(yù)算管理體制改革。落細(xì)落實(shí)“政府過(guò)緊日子、百姓過(guò)好日子”的要求，嚴(yán)控新增支出，硬化預(yù)算約束，統(tǒng)籌使用好各類資金，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)和其他一般性、非剛性的支出，降低行政運(yùn)行成本，2022年全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出壓減6.4%；全面推行預(yù)算管理“一體化”建設(shè)，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌；全面開展財(cái)政資金“三項(xiàng)清理”，提高資金使用績(jī)效；嚴(yán)格落實(shí)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策程序，定期開展資金調(diào)度，保障重大項(xiàng)目資金需求。
3.狠抓投資評(píng)審質(zhì)量。建立財(cái)政投資評(píng)審事前、事中、事后監(jiān)督服務(wù)機(jī)制，積極推進(jìn)科學(xué)化、精細(xì)化管理，有效控制財(cái)政投資項(xiàng)目資金流失現(xiàn)象。全年完成招標(biāo)控制價(jià)評(píng)審項(xiàng)目169個(gè)，審減金額12,083萬(wàn)元，審減率15%；結(jié)算審核項(xiàng)目152個(gè)，審減金額987萬(wàn)元，審減率4.1%。
4.深化國(guó)資國(guó)企改革。圍繞仁和區(qū)產(chǎn)業(yè)布局，組建攀枝花市人和興工發(fā)展集團(tuán)公司、攀枝花市盛源水務(wù)有限公司、攀枝花市大河映象文化傳媒公司，初步建立國(guó)有企業(yè)共同發(fā)展格局；清理經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)21.1億元，注入國(guó)有企業(yè)，壯大國(guó)有資本，企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模同比增長(zhǎng)54.6%；完善制度建設(shè)，制定《仁和區(qū)行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》《仁和區(qū)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》，進(jìn)一步規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的安全和完整，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
各位代表，2022年我區(qū)財(cái)政工作順利完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，全區(qū)財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行，歸功于區(qū)委統(tǒng)攬全局、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，得益于區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、支持關(guān)心。但我們也清醒認(rèn)識(shí)到問(wèn)題和不足：收入總量小，質(zhì)量不高；稅源稅基薄弱，增長(zhǎng)乏力；政府債務(wù)集中到期，“PPP”項(xiàng)目等支出責(zé)任重；重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金保障難度高，財(cái)政資金調(diào)度困難，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)高位運(yùn)行。對(duì)此，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。
三、2023年預(yù)算草案
2023年財(cái)政工作將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大、省第十二次黨代會(huì)、省委十二屆二次全會(huì)、市委十一屆五次全會(huì)、區(qū)委十二屆三次全會(huì)精神，堅(jiān)持完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，緊扣區(qū)委“一二三五六”總體工作思路，著力提升財(cái)政政策效能，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生民本，注重績(jī)效引導(dǎo)，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，為建設(shè)共同富裕試驗(yàn)區(qū)提供有力財(cái)力支撐。
（一）2023年預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算
地方一般公共預(yù)算收入安排83,600萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)7%，其中：稅收收入安排50,000萬(wàn)元，非稅收入安排33,600萬(wàn)元。加上級(jí)補(bǔ)助收入59,861萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,425萬(wàn)元，調(diào)入資金1,200萬(wàn)元，收入總量為146,086萬(wàn)元。按照收支平衡原則，扣除上解上級(jí)支出12,925萬(wàn)元，地方政府一般債券還本支出3,341萬(wàn)元后，一般公共預(yù)算支出安排為129,820萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入安排60,000萬(wàn)元，其中：土地出讓收入安排59,000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)配套費(fèi)收入安排1,000萬(wàn)元。加上年結(jié)余3,181萬(wàn)元，收入總量為63,181萬(wàn)元。按照收支平衡原則，減去地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出10,000萬(wàn)元后，政府性基金預(yù)算支出安排53,181萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排1,200萬(wàn)元，全部調(diào)入當(dāng)年一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
（二）支出安排情況
1.人員支出84,574萬(wàn)元。
2.公用經(jīng)費(fèi)5,824萬(wàn)元。
3.政府債務(wù)付息13,600萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)付息5,600萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)付息8,000萬(wàn)元。
4.化解隱性債務(wù)16,000萬(wàn)元；償還沙特基金貸款本息610萬(wàn)元。
5.預(yù)備費(fèi)1,500萬(wàn)元。
6.民生政策類支出13,692萬(wàn)元。主要是教育、衛(wèi)生、社保、民政、殘聯(lián)、文化、退役軍人、綜合應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)、鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅(jiān)銜接、村公益事業(yè)建設(shè)、農(nóng)村社會(huì)事務(wù)管理、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等方面的支出。
7.運(yùn)轉(zhuǎn)類等支出19,080萬(wàn)元。要用于全區(qū)辦公用房及人才公寓等房屋租金、會(huì)議費(fèi)、全區(qū)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及租賃、城市管理、基層公共設(shè)施管護(hù)以及部門運(yùn)轉(zhuǎn)必須保障的經(jīng)費(fèi)等支出。
8.發(fā)展類支出28,121萬(wàn)元。主要用于工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持、服務(wù)業(yè)發(fā)展、支持國(guó)有企業(yè)發(fā)展、城市建設(shè)、征地拆遷以及拆遷安置等支出。
因釩鈦高新區(qū)體制調(diào)整，以上收支預(yù)算安排均為區(qū)級(jí)，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。以上具體安排情況詳見《2023年部門預(yù)算草案》。
四、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
（一）穩(wěn)妥安排收支預(yù)算，全力保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
落實(shí)“穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)”的財(cái)政政策，堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入，著力培養(yǎng)財(cái)源稅源；加強(qiáng)對(duì)非稅收入的統(tǒng)籌征管，盤活存量資產(chǎn)資源，全面挖掘非稅收入潛力，拓寬可用財(cái)力來(lái)源渠道；積極組織政府性基金收入，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”思想，完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，提升財(cái)政公共服務(wù)水平，從嚴(yán)從緊控制一般性支出，堅(jiān)決兜牢基本民生底線。
（二）抓住重點(diǎn)中心工作，全力增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力
圍繞建設(shè)以工業(yè)為主擎的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、提升城鄉(xiāng)融合發(fā)展水平、扎實(shí)推進(jìn)共同富裕試驗(yàn)區(qū)建設(shè)等重點(diǎn)工作，安排項(xiàng)目前期包裝經(jīng)費(fèi)1,000萬(wàn)元、工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金3,800萬(wàn)元、服務(wù)業(yè)發(fā)展資金1,000萬(wàn)元、對(duì)外宣傳經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元等資金，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)；加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究，把握上級(jí)政策動(dòng)向，儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，積極向上爭(zhēng)取資金，提高向上爭(zhēng)取資金規(guī)模；在預(yù)算支出中按照不低于20%的比例安排資金推進(jìn)共同富裕試驗(yàn)區(qū)建設(shè)。強(qiáng)化資金統(tǒng)籌使用，科學(xué)合理調(diào)度資金，優(yōu)先保障重點(diǎn)支出需求。
（三）健全現(xiàn)代化預(yù)算制度，全力提升財(cái)政管理水平
強(qiáng)化一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算統(tǒng)籌。加大盤活財(cái)政存量資金力度，完善結(jié)余資金收回機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政資金“三項(xiàng)清理”制度；統(tǒng)籌增量與存量財(cái)政資源，將存量資金與下年預(yù)算安排掛鉤，優(yōu)化財(cái)政資源配置，提升資金使用效益；強(qiáng)化財(cái)政撥款及非財(cái)政撥款收入統(tǒng)籌；深化預(yù)算績(jī)效管理，擴(kuò)大重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，用好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，全過(guò)程反映預(yù)算安排和預(yù)算執(zhí)行情況。
（四）守牢財(cái)政運(yùn)行防線，全力防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)
精準(zhǔn)制定年度化債計(jì)劃，嚴(yán)格管控政府債務(wù)規(guī)模，確保地方政府債務(wù)在限額內(nèi)運(yùn)行；妥善化解債務(wù)存量；全力爭(zhēng)取再融資債券資金，確保按期償還2023年到期政府債務(wù)本金81,987萬(wàn)元，保障政府債務(wù)正常鏈接，緩解本級(jí)財(cái)政債務(wù)還本壓力；強(qiáng)化國(guó)庫(kù)資金監(jiān)管調(diào)度，落實(shí)財(cái)政保障序列，鞏固財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治成果，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，兜牢“三保”支出底線。
各位代表，2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，虛心聽取各方面意見和建議，錨定目標(biāo)、開拓進(jìn)取、守正創(chuàng)新、踔厲奮發(fā)、勇毅前行，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為仁和區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量！
