（四川省）關(guān)于攀枝花市西區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于攀枝花市西區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年4月14日在攀枝花市西區(qū)第十二屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
攀枝花市西區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 任波陽(yáng)
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告《攀枝花市西區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）》，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全區(qū)各級(jí)各部門全面落實(shí)國(guó)家、省、市重大決策部署，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，積極應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等多重壓力，艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，兜牢“三?！薄L(fēng)險(xiǎn)防控底線，全年財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行情況良好。
?。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，地方一般公共預(yù)算收入完成20,829萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的101.11%，同比增長(zhǎng)12.53%。其中，稅收收入完成11,371萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的101.8%；非稅收入完成9,458萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%。地方一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)80,041萬(wàn)元，同比減支10,567萬(wàn)元，下降11.66%。
收支平衡情況。地方一般公共預(yù)算收入20,829萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入78,704萬(wàn)元（其中，返還性收入2,504萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入64,049萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入12,151萬(wàn)元），納入一般公共預(yù)算管理的債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10,648萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)397萬(wàn)元，調(diào)入資金1,312萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入總量為111,900萬(wàn)元。總收入減去當(dāng)年一般公共預(yù)算支出80,041萬(wàn)元，上解上級(jí)支出8,942萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出11,401萬(wàn)元，根據(jù)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金管理辦法相關(guān)規(guī)定，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金829萬(wàn)元后，年終結(jié)余10,687萬(wàn)元。結(jié)余資金按規(guī)定清理后，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用10,687萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入完成15,425萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入3,347萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)477萬(wàn)元，納入政府性基金預(yù)算管理的債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5,010萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入總量為24,259萬(wàn)元?？偸杖霚p去當(dāng)年基金預(yù)算支出15,908萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出8,010萬(wàn)元，年終結(jié)余341萬(wàn)元。結(jié)余資金按規(guī)定清理后，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用341萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入661萬(wàn)元，減去當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出18萬(wàn)元，年終結(jié)余643萬(wàn)元。結(jié)余資金按規(guī)定清理后，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用643萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
4.政府債務(wù)情況
2020年，西區(qū)地方政府債務(wù)限額為188,991萬(wàn)元，年底全區(qū)債務(wù)余額162,384萬(wàn)元。2021年，爭(zhēng)取新增債券130萬(wàn)元、再融資債券15,528萬(wàn)元，償還到期政府債券19,411萬(wàn)元后，債務(wù)余額為158,631萬(wàn)元（其中，一般債務(wù)余額123,927萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額34,704萬(wàn)元），同比減少3,753萬(wàn)元，控制在核定的政府債務(wù)限額188,991萬(wàn)元（其中，一般債務(wù)限額146,140萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額42,851萬(wàn)元）之內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)在市財(cái)政局匯審批復(fù)后還有一定的變化，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
（二）落實(shí)區(qū)人大決議和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
2021年，全區(qū)上下以區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議確定的財(cái)政收支預(yù)算為目標(biāo)，牢牢把握財(cái)源建設(shè)的主線、財(cái)政支出的底線、財(cái)政管理的標(biāo)線，著力提升生財(cái)、聚財(cái)、理財(cái)水平，充分發(fā)揮財(cái)政職能，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
1.涵養(yǎng)稅源增活力，區(qū)域營(yíng)商環(huán)境穩(wěn)步提升
積極落實(shí)減稅降費(fèi)政策。實(shí)施增值稅增量留抵退稅、小規(guī)模納稅人增值稅起征點(diǎn)上調(diào)、延續(xù)西部大開發(fā)企業(yè)所得稅優(yōu)惠、設(shè)備器具扣除企業(yè)所得稅優(yōu)惠等減稅降費(fèi)政策，全年減免稅費(fèi)1.47億元，助力市場(chǎng)主體紓困發(fā)展。
充分發(fā)揮投資拉動(dòng)作用。2021年，在完成“三供一業(yè)”分離移交改造、山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)、老工業(yè)基地改造等項(xiàng)目收官工作的同時(shí)，繼續(xù)投入資金10,560萬(wàn)元推進(jìn)保障性安居工程（老舊小區(qū)改造）、污染治理和節(jié)能減排（垃圾分類提檔升級(jí)）、特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展服務(wù)中心、農(nóng)村人居環(huán)境整治、“四好農(nóng)村公路”等項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)了轄區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)環(huán)境提升，切實(shí)發(fā)揮政府投資引導(dǎo)作用。
扎實(shí)打好財(cái)金“組合拳”。搭建“政銀企”對(duì)接平臺(tái)，發(fā)揮財(cái)政資金杠桿效應(yīng)，降低企業(yè)融資成本。2021年，協(xié)調(diào)銀行發(fā)放“園保貸”3,800萬(wàn)元，有力支持了泓巖科技、森田新能源、構(gòu)美科技等園區(qū)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展；落實(shí)財(cái)金互動(dòng)政策和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，全年向金融機(jī)構(gòu)推薦企業(yè)45家，協(xié)調(diào)融資近10億元，兌現(xiàn)融資獎(jiǎng)補(bǔ)資金17.46萬(wàn)元，有效緩解企業(yè)融資難問題。
2.多措并舉聚財(cái)力，財(cái)政保障能力不斷增強(qiáng)
強(qiáng)化收入征管。面對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型艱難及國(guó)家大規(guī)模結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策影響，財(cái)稅部門加強(qiáng)與各部門間的聯(lián)動(dòng)協(xié)作，凝聚收入征管合力，依法依規(guī)組織財(cái)稅收入，確保應(yīng)收盡收，圓滿完成年初目標(biāo)，并超市下目標(biāo)4.1個(gè)百分點(diǎn)。
全力向上爭(zhēng)取。深入剖析中央、省、市相關(guān)政策，找準(zhǔn)西區(qū)可用政策的“切入口”，吃透把準(zhǔn)、抓早動(dòng)快，重點(diǎn)圍繞基礎(chǔ)建設(shè)、鄉(xiāng)村振興和環(huán)保等領(lǐng)域高效組織項(xiàng)目謀劃申報(bào)，全年向上爭(zhēng)取資金10億元，同口徑增長(zhǎng)12.18%，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力保障。
加大資金盤活。開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)排查工作，將存量資金盤活范圍從結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的資金擴(kuò)大到單位實(shí)有賬戶、機(jī)關(guān)基本存款賬戶上的實(shí)有資金和其他賬戶上屬于財(cái)政性資金形成的結(jié)余資金。2021年，累計(jì)盤活存量資金1.59億元，統(tǒng)籌用于“三?！敝С龊椭攸c(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，有效彌補(bǔ)了區(qū)級(jí)財(cái)力缺口，提高財(cái)政資金使用效益。
3.補(bǔ)齊短板保民生，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
筑牢安全防線。落實(shí)“外防輸入，內(nèi)防反彈，人物同防”各項(xiàng)措施，累計(jì)安排新冠肺炎疫情防控資金577萬(wàn)元，用于防疫設(shè)備物資采購(gòu)、進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称芳袀}(cāng)監(jiān)管及醫(yī)學(xué)集中觀察點(diǎn)設(shè)置等，疫情防控成效顯著。扎實(shí)推進(jìn)森林草原防滅火工作，累計(jì)安排森林草原防滅火資金760萬(wàn)元，用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、應(yīng)急演練等工作，全年未發(fā)生一起森林火災(zāi)。積極防控化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)籌資金償還政府存量債務(wù)0.39億元、隱性債務(wù)1.03億元，超全年化債目標(biāo)0.58億元，積極爭(zhēng)取再融資債券1.57億元，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，緩釋還本壓力，全年未發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
聚焦社會(huì)保障。聚焦精準(zhǔn)幫扶，投入2,400萬(wàn)元，發(fā)放城鄉(xiāng)低保、臨時(shí)救助、高齡長(zhǎng)壽補(bǔ)貼、殘疾人生活補(bǔ)助等各項(xiàng)民生補(bǔ)助，幫扶范圍不斷擴(kuò)大；聚焦基層醫(yī)療，投入2,388萬(wàn)元，保障基本藥物制度落實(shí)和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行，促進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)；聚焦教育發(fā)展，投入16,969萬(wàn)元，落實(shí)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、學(xué)前教育幼兒資助等政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。聚焦鄉(xiāng)村振興，投入11,840萬(wàn)元，精準(zhǔn)把握支持重點(diǎn)，鄉(xiāng)村振興銜接工作有序開展。聚焦人居環(huán)境，投入23,857萬(wàn)元，全面完成棚改報(bào)賬收尾工作，轄區(qū)群眾居住條件不斷改善。
壓緊支出責(zé)任。積極落實(shí)社區(qū)干部、退休人員待遇政策，堅(jiān)持把“三?！狈旁陬A(yù)算安排和庫(kù)款調(diào)度的優(yōu)先順序，確保人員基本、部門運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生及時(shí)撥付到位，全年民生支出占一般公共預(yù)算支出的67%。牢固樹立過“緊日子”的思想，切實(shí)壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，騰出財(cái)力聚焦剛性、重點(diǎn)支出需求，守住財(cái)政保障底線。
4.規(guī)范管理提效能，財(cái)政理財(cái)水平明顯提高
推進(jìn)預(yù)算管理一體化。做好新老系統(tǒng)平穩(wěn)轉(zhuǎn)換、資金正常支付和網(wǎng)信安全，確保一體化系統(tǒng)預(yù)算執(zhí)行業(yè)務(wù)全覆蓋。以預(yù)算管理一體化改革和系統(tǒng)上線運(yùn)行為契機(jī)，強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌，細(xì)化預(yù)算編制并硬化預(yù)算執(zhí)行。
深化績(jī)效管理。深化落實(shí)關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的要求，秉持“花錢必問效、無效必問責(zé)”的原則，以績(jī)效為導(dǎo)向優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。全年對(duì)4個(gè)新增重大政策、重大項(xiàng)目開展事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)331個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)管理，對(duì)年中預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控，對(duì)2020年所有項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，不斷提升財(cái)政管理效能。
嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。嚴(yán)格依法執(zhí)行預(yù)算管理，主動(dòng)配合區(qū)人大、區(qū)審計(jì)等部門開展預(yù)算執(zhí)行檢查，形成人大監(jiān)督、審計(jì)跟進(jìn)、財(cái)政參與的“三位一體”預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管體系。全面貫徹直達(dá)資金管理要求，及時(shí)分配、下達(dá)、支付直達(dá)資金13,189.89萬(wàn)元，充分體現(xiàn)“直達(dá)基層、惠企利民”原則，提高資金使用效益。全年開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、預(yù)決算公開等專項(xiàng)檢查5次，發(fā)現(xiàn)并督促整改資金20.51萬(wàn)元，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
規(guī)范資金支付。進(jìn)一步完善區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付運(yùn)行機(jī)制，強(qiáng)化公務(wù)卡支付，控制現(xiàn)金流量，提高資金支付效率，全年現(xiàn)金支付同比下降60.13%。加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審，進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，提高政府投資效益，全年送審項(xiàng)目29個(gè)，審減金額7,809.79萬(wàn)元，審減率19.66%。嚴(yán)格把關(guān)標(biāo)書編制和合同履約驗(yàn)收，規(guī)范政府采購(gòu)行為，全年節(jié)約資金578.74萬(wàn)元，資金節(jié)約率5.14%。
深化國(guó)資國(guó)企改革。全面落實(shí)《攀枝花市西區(qū)鼎信集團(tuán)組建實(shí)施方案》（攀西委辦〔2020〕25號(hào)），完成區(qū)屬國(guó)有企業(yè)股權(quán)劃轉(zhuǎn)，建立健全公司法人治理體系，依靠集團(tuán)公司優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目資源取得各項(xiàng)融資1.86億元，有力服務(wù)西區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。積極盤活利用國(guó)有資產(chǎn)，2021年實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1.07億元，充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益。建立國(guó)有資產(chǎn)匯報(bào)制度，將西區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審議，主動(dòng)接受人大監(jiān)督。
?。ㄈ┲攸c(diǎn)支出情況
2021年，地方財(cái)政支出實(shí)現(xiàn)80,041萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展得到有力保障。全區(qū)實(shí)現(xiàn)教育支出16,969萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出171萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出548萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出11,928萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出7,883萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出3,539萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,437萬(wàn)元、農(nóng)林水支出5,801萬(wàn)元、住房保障支出7,676萬(wàn)元，有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。
各位代表，盡管2021年全區(qū)財(cái)政工作取得了一定成績(jī)，但仍存在一些困難：財(cái)政增收乏力，剛性支出猛增，收支平衡難度大；績(jī)效理念欠缺，節(jié)約意識(shí)不足，財(cái)政資金使用效率有待進(jìn)一步提升；債務(wù)規(guī)模偏高，還本付息壓力大，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)突出等。對(duì)此，我們將認(rèn)真分析，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，逐步加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路是：堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆六中全會(huì)、省委十一屆十次全會(huì)、市第十一次黨代會(huì)、市委十一屆二次全會(huì)、區(qū)第十一次黨代會(huì)和區(qū)委十一屆二次全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)省委彭清華書記蒞攀調(diào)研指示精神和進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革有關(guān)要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，聚焦區(qū)委建設(shè)“攀西工業(yè)強(qiáng)區(qū)”和“山水靈秀新城”戰(zhàn)略目標(biāo)，統(tǒng)籌做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，著力保障和改善民生，持續(xù)防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，保持財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。
2022年預(yù)算編制體現(xiàn)三個(gè)原則：一是穩(wěn)中有進(jìn)。綜合分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策要求，確保收入編制與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相匹配。二是突出重點(diǎn)。統(tǒng)籌考慮“六穩(wěn)”“六?！焙徒逃?、科技等重點(diǎn)剛性支出需求，持續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，確保支出編制“有保有壓”。三是提質(zhì)增效。突出績(jī)效管理理念，發(fā)揮績(jī)效結(jié)果導(dǎo)向作用，提高預(yù)算編制質(zhì)效。
（一）預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算
2022年，地方一般公共預(yù)算收入初步安排為21,000萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)7%，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助51,388萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)10,687萬(wàn)元，可安排的總收入為83,075萬(wàn)元?？偸杖肟鄢辖馍霞?jí)支出9,993萬(wàn)元和一般存量債務(wù)還本支出3,174萬(wàn)元，安排地方一般公共預(yù)算支出69,908萬(wàn)元。與此同時(shí)，嚴(yán)格控制一般性支出增長(zhǎng)，安排“三公”經(jīng)費(fèi)440萬(wàn)元，同比下降0.02萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入初步安排為15,000萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)341萬(wàn)元，可安排的總收入為15,341萬(wàn)元?？偸杖肟鄢龑ｍ?xiàng)存量債務(wù)還本支出1,224萬(wàn)元，安排地方政府性基金預(yù)算支出14,117萬(wàn)元，主要用于債務(wù)付息、支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面。
?。ǘ┲攸c(diǎn)支出情況
在合理安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資運(yùn)轉(zhuǎn)類支出、政府債務(wù)還本付息支出的基礎(chǔ)上，2022年重點(diǎn)支出有：
1.教育支出13,366萬(wàn)元，主要保障公益性幼兒園及義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)，落實(shí)學(xué)前教育獎(jiǎng)補(bǔ)及學(xué)生資助政策，支持改善辦學(xué)條件，打造優(yōu)質(zhì)師資隊(duì)伍，推動(dòng)西區(qū)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出10,240萬(wàn)元，主要落實(shí)困難群眾救助、社會(huì)救助、養(yǎng)老保險(xiǎn)等民生政策，兌現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫撫恤、困難退役軍人關(guān)愛幫扶、義務(wù)兵家庭優(yōu)待及長(zhǎng)壽高齡等普惠待遇，發(fā)揮社會(huì)保障及就業(yè)幫扶作用。
3.衛(wèi)生健康支出6,168萬(wàn)元，主要保障基本公衛(wèi)、基藥補(bǔ)助、計(jì)生服務(wù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，加大疫情防控保障、重大疾病及公共區(qū)域病媒生物集中防治，提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力。
4.科技文旅傳媒支出862萬(wàn)元，主要支持科技、文旅項(xiàng)目建設(shè)，保障科普宣傳、科技招商、雙創(chuàng)等工作順利開展，促進(jìn)公共文化服務(wù)發(fā)展。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,808萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境治理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)等方面，切實(shí)改善人居環(huán)境。
6.農(nóng)林水支出3,240萬(wàn)元，主要支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，推進(jìn)非洲豬瘟防控、森林草原防滅火、山洪及生物災(zāi)害防治、水土保持等工作，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、保障人民安全。
7.總預(yù)備費(fèi)800萬(wàn)元，主要用于應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害、預(yù)算執(zhí)行中的特殊需要及其他意外事故的支出。
以上2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)代表審查批準(zhǔn)。區(qū)本級(jí)87個(gè)部門預(yù)算草案已全部報(bào)送大會(huì)，請(qǐng)予審查。
需要特別報(bào)告的是：按照預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，2022年1月1日—4月13日已安排部分支出，主要用于保障行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的基本支出，以及涉及教育、社會(huì)保障、衛(wèi)生等方面的民生支出。
（三）2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
2022年，全區(qū)上下將深入貫徹區(qū)委決策部署，組織落實(shí)好本次人代會(huì)關(guān)于財(cái)政預(yù)算報(bào)告的審查意見和相關(guān)決議決定，著力抓好以下重點(diǎn)工作：
1.以更實(shí)舉措增收提質(zhì)，提升財(cái)政資金保障能力
一是全力以赴組織收入。完善部門協(xié)同治稅機(jī)制，加強(qiáng)稅源數(shù)據(jù)分析運(yùn)用，暢通信息共享渠道，提前預(yù)判收入變動(dòng)趨勢(shì)，增強(qiáng)征收工作的預(yù)見性、針對(duì)性。加大對(duì)關(guān)聯(lián)交易、重點(diǎn)稅源的監(jiān)控和核查，嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線，依法依規(guī)組織財(cái)政收入，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，確保收入規(guī)模合理增長(zhǎng)、收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。嚴(yán)格落實(shí)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收的各項(xiàng)要求，做好土地出讓計(jì)劃、招商引資、招拍掛等各項(xiàng)管理工作，確保實(shí)現(xiàn)全年土地出讓收入目標(biāo)。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。按照“精準(zhǔn)施策、高效爭(zhēng)取”原則，做實(shí)做細(xì)爭(zhēng)取中央、省、市財(cái)政支持工作?？茖W(xué)分析宏觀經(jīng)濟(jì)走向，用好用活上級(jí)政策，搶抓政策“窗口期”，高質(zhì)量編制儲(chǔ)備項(xiàng)目，提高項(xiàng)目申報(bào)成功率。最大限度爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付、債券資金，力爭(zhēng)2022年向上爭(zhēng)取資金同口徑增長(zhǎng)達(dá)到全市平均水平。
2.以更大力度培育稅源，提升積極財(cái)政政策效能
一是落實(shí)財(cái)稅支持政策。堅(jiān)持算大賬、算長(zhǎng)遠(yuǎn)賬，不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策，充分釋放改革紅利，減輕實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行成本，助力企業(yè)輕裝上陣。二是加強(qiáng)政策引導(dǎo)。強(qiáng)化涉企服務(wù)，完善保障措施，及時(shí)跟蹤財(cái)稅改革、產(chǎn)業(yè)政策動(dòng)態(tài)，科學(xué)提出扶持建議；積極推進(jìn)工業(yè)強(qiáng)區(qū)建設(shè)，以專項(xiàng)資金撬動(dòng)為牽引，以財(cái)稅政策調(diào)節(jié)為杠桿，通過“園保貸”、產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金等政策支持，不斷激發(fā)企業(yè)活力；加強(qiáng)政銀企合作，推進(jìn)企業(yè)資本證券化轉(zhuǎn)變，拓寬企業(yè)融資渠道，進(jìn)一步解決企業(yè)融資難、融資貴、融資周期長(zhǎng)等問題。
3.以更強(qiáng)決心保障重點(diǎn)，提升群眾獲得感和滿意度
一是全力保障民生支出。加大教育、醫(yī)療、社保、就業(yè)等民生支出保障力度，穩(wěn)步推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，推進(jìn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保制度整合，繼續(xù)實(shí)施積極的就業(yè)政策，提升公共服務(wù)水平，構(gòu)建完善的社會(huì)保障體系，確保全年民生支出占一般公共預(yù)算支出的65%以上。二是助力重點(diǎn)項(xiàng)目攻堅(jiān)。圍繞“攀西工業(yè)強(qiáng)區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，加大對(duì)煤化工、清潔能源、資源循環(huán)利用、鋼鐵釩鈦、冶金輔料等產(chǎn)業(yè)投入，推動(dòng)川能投煤化新能源100萬(wàn)噸焦化、泓巖科技二期等項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)效；設(shè)立規(guī)劃及重大項(xiàng)目前期工作專項(xiàng)資金，推動(dòng)項(xiàng)目包裝儲(chǔ)備，優(yōu)化招商引資環(huán)境，大力引進(jìn)一批投資規(guī)模大、市場(chǎng)前景好的項(xiàng)目落地西區(qū)。三是夯實(shí)城市基礎(chǔ)建設(shè)。圍繞“山水靈秀新城”建設(shè)精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)籌財(cái)政資金用于舊城改造和新區(qū)開發(fā)建設(shè)，從增空間、強(qiáng)服務(wù)、優(yōu)環(huán)境等方面著力，對(duì)城市進(jìn)行功能完善和提檔升級(jí)，實(shí)現(xiàn)城市人居環(huán)境質(zhì)量、人民生活質(zhì)量大幅提升。持續(xù)抓好全國(guó)文明城市創(chuàng)建、環(huán)境綜合整治、周邊區(qū)域聯(lián)動(dòng)等工作，系統(tǒng)提升城市整體形象。
4.以更深層次推進(jìn)改革，建立高效財(cái)政運(yùn)行機(jī)制
一是深化預(yù)算變革。全面深化預(yù)算管理制度改革，實(shí)施預(yù)算管理一體化建設(shè)，通過全流程整合預(yù)算管理各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，優(yōu)化預(yù)算管理要素、業(yè)務(wù)流程和控制規(guī)則，全面提高財(cái)政預(yù)算管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。二是提升績(jī)效管理質(zhì)效。進(jìn)一步推動(dòng)預(yù)算和績(jī)效管理深度融合，優(yōu)化預(yù)算績(jī)效管理流程，健全績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)通報(bào)機(jī)制及結(jié)果應(yīng)用。將資金安排與全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展迫切需求相匹配，在項(xiàng)目實(shí)施前對(duì)財(cái)政承受能力、項(xiàng)目效益進(jìn)行論證，確保財(cái)政資金投向更加精準(zhǔn)。三是規(guī)范政府采購(gòu)。嚴(yán)格遵守政府采購(gòu)法律法規(guī)，進(jìn)一步完善政府采購(gòu)備案操作規(guī)程，科學(xué)合理確定政府采購(gòu)計(jì)劃，嚴(yán)禁無預(yù)算采購(gòu)、重復(fù)采購(gòu)和低效采購(gòu)。四是深化國(guó)資國(guó)企改革。堅(jiān)定做大做強(qiáng)國(guó)有企業(yè)的決心和信心，進(jìn)一步明確區(qū)屬國(guó)有企業(yè)功能定位，調(diào)整優(yōu)化企業(yè)資本結(jié)構(gòu)，拓展業(yè)務(wù)范圍，圍繞產(chǎn)業(yè)布局、資產(chǎn)整合、金融賦能、項(xiàng)目合作等方面，做好內(nèi)部謀劃、外部對(duì)接，持續(xù)提升國(guó)有企業(yè)營(yíng)收能力。積極推進(jìn)國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化改革，改變傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)道路，完善現(xiàn)代企業(yè)制度，適應(yīng)新的市場(chǎng)環(huán)境和市場(chǎng)需求，使其在助力城市運(yùn)營(yíng)、推動(dòng)地方發(fā)展方面發(fā)揮積極作用。
5.以更嚴(yán)要求兜牢底線，推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控
一是將嚴(yán)控債務(wù)增量與化解債務(wù)存量相結(jié)合，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，嚴(yán)格遏制隱性債務(wù)增量，堅(jiān)決杜絕違法違規(guī)融資擔(dān)保行為，堅(jiān)決守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。認(rèn)真執(zhí)行防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作方案，積極向上爭(zhēng)取政府再融資債券和新增一般債券，延長(zhǎng)債務(wù)期限，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，緩解償債壓力。足額安排還本付息資金，確保債務(wù)化解任務(wù)100%完成。二是加大非法金融活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防范和處置力度，嚴(yán)厲打擊亂辦金融、非法集資等非法金融活動(dòng)，抓好防范和打擊非法集資及互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作，全面排查非法集資隱患問題，依法處置非法集資案件，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。三是加大監(jiān)督檢查力度。常態(tài)化開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查，持續(xù)做好執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神、“三公”經(jīng)費(fèi)、直達(dá)資金等重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督檢查，健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，提高財(cái)務(wù)管理水平，進(jìn)一步筑牢財(cái)政資金安全防線。全面實(shí)行閑置沉淀資金、低效無效資金、預(yù)算結(jié)余資金清理制度，確保有限資金花在刀刃上。
各位代表，面對(duì)財(cái)政工作新形勢(shì)、新機(jī)遇和新挑戰(zhàn)，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)和支持幫助下，銳意進(jìn)取、提質(zhì)增效，切實(shí)將積極財(cái)政政策的紅利轉(zhuǎn)化為建設(shè)“重要窗口”的強(qiáng)大動(dòng)力，在建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化西區(qū)的新征程上做出新的更大貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大和省第十二次黨代會(huì)勝利召開！
