（四川?。╆P(guān)于攀枝花市東區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于攀枝花市東區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
（2023年2月8日在東區(qū)第十二屆人民代表大會第三次會議上）
攀枝花市東區(qū)財(cái)政局局長 曾柯禺
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會報(bào)告攀枝花市東區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請予審議，并請各位區(qū)政協(xié)委員和列席的同志提出意見。
一、關(guān)于2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年，也是新一屆政府的開局之年。在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持下，全區(qū)財(cái)政工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指示精神，緊緊圍繞市委“一三三三”總體發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)委“一二三五”總體工作思路，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，持續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎瑢?shí)現(xiàn)了財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況。
1.一般公共預(yù)算。
2022年，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)87,501萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.58%，按自然口徑計(jì)算下降10.08%，扣除留抵退稅因素后下降8.4%。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制，東區(qū)地方一般公共預(yù)算收入加上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入，再減去上解支出、債務(wù)還本支出后，全區(qū)一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)171,400萬元，為調(diào)整預(yù)算的78.99%，下降20.7%，年終結(jié)余54,526萬元，其中：補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,126萬元、因項(xiàng)目跨年實(shí)施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用53,400萬元。
2.政府性基金預(yù)算。
2022年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)25,890萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.93%，增長6.29%。
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入加上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入，再減去債務(wù)還本支出后，政府性基金支出實(shí)現(xiàn)24,202萬元，為調(diào)整預(yù)算的93.08%，下降24.87%，年終結(jié)余1,635萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。
2022年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)100萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，下降80%。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入加上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入后，當(dāng)年支出實(shí)現(xiàn)1,420萬元，為調(diào)整預(yù)算的88.75%，下降16.03%，年終結(jié)余2,060萬元。
4.上級轉(zhuǎn)移支付。
2022年中央、省、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付總額149,606萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付96,769萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付52,837萬元。
5.總預(yù)備費(fèi)使用情況。
2022年，區(qū)級財(cái)政使用總預(yù)備費(fèi)2,170萬元，主要用于棚改還本付息。
6.超收收入和預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。
2021年末，區(qū)本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金滾存結(jié)余2,327萬元，經(jīng)區(qū)人大常委會批準(zhǔn)，2022年動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,327萬元。2022年區(qū)級財(cái)政超收收入648萬元以及結(jié)余資金478萬元，全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，年末滾存結(jié)余1,126萬元。
7.地方政府債務(wù)。
2022年，東區(qū)爭取新增債券1,101萬元、再融資債券19,750萬元，償還到期政府債券22,214萬元后，債務(wù)余額為188,408萬元，控制在上級批準(zhǔn)的債務(wù)限額223,084萬元以內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。其中：一般債務(wù)限額為136,806萬元，余額為132,278萬元；專項(xiàng)債務(wù)限額為86,278萬元，余額為56,130萬元。
上述財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況均為快報(bào)數(shù)據(jù)，待決算匯總審查并與市財(cái)政辦理結(jié)算后，全區(qū)財(cái)政收支和實(shí)際平衡情況將會有一些變化，屆時再向區(qū)人大常委會報(bào)告。
以上預(yù)算執(zhí)行情況提請本次會議審查批準(zhǔn)。
（二）落實(shí)人大決議和重點(diǎn)財(cái)政工作情況。
2022年，區(qū)政府嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》等規(guī)定，自覺接受人大監(jiān)督，繼續(xù)加強(qiáng)政策落實(shí)和預(yù)算約束，認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大及其常委會的有關(guān)決議和審查意見，不斷提升財(cái)政管理質(zhì)量，切實(shí)做好了預(yù)算管理、政府債務(wù)、預(yù)算績效、財(cái)政監(jiān)督、財(cái)政改革等方面的工作，有效面對新的經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)以及新冠肺炎疫情等因素影響，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)運(yùn)行提供了堅(jiān)實(shí)保障。
1.加強(qiáng)財(cái)源培植，支持穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。
堅(jiān)決貫徹中央、省、市、區(qū)關(guān)于穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟(jì)大盤的一攬子政策措施，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，深挖經(jīng)濟(jì)增長潛力，推動經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定向好運(yùn)行。一是全面落實(shí)新的組合式稅費(fèi)支持政策，堅(jiān)持階段性措施和制度性安排相結(jié)合，減稅與退稅并舉，全面落實(shí)增值稅留抵退稅、擴(kuò)大減征“六稅兩費(fèi)”政策范圍、制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅費(fèi)等一系列政策，確?！皯?yīng)減盡減”“應(yīng)退盡退”，讓“真金白銀”直達(dá)市場主體，千方百計(jì)提振市場信心、穩(wěn)定市場主體，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。全年東區(qū)落實(shí)減稅降費(fèi)10.43億元，落實(shí)增值稅留抵退稅1.82億元。二是充分發(fā)揮重大項(xiàng)目促投資穩(wěn)增長作用，以“項(xiàng)目攻堅(jiān)突破年”為牽引，搶抓國家、省擴(kuò)大投資機(jī)遇，積極爭取中央、省預(yù)算內(nèi)投資、專項(xiàng)債券等政策資金3.05億元，全力以赴支持重大基礎(chǔ)設(shè)施和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。同時，嚴(yán)格落實(shí)“決戰(zhàn)四季度、大干一百天”攻堅(jiān)行動，推動項(xiàng)目加快資金支付和建設(shè)，千方百計(jì)爭取形成更多實(shí)物工作量。三是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政金融支持政策，積極推廣支持小惠商貸、助農(nóng)振興貸、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸等助企紓困金融產(chǎn)品，搭建銀政企平臺，幫助企業(yè)貸款項(xiàng)目落地落實(shí)，降低綜合融資成本，有效緩解小微企業(yè)資金壓力。四是嚴(yán)格落實(shí)支持中小企業(yè)政府采購政策，加大政府采購支持中小企業(yè)力度，全年累計(jì)面向33戶中小企業(yè)實(shí)施政府采購34個，金額5,143萬元，占比59%。
2.強(qiáng)化收入組織，做大財(cái)政收入“蛋糕”。
一是緊緊圍繞全年收入目標(biāo)，組織召開財(cái)稅協(xié)調(diào)聯(lián)席會、財(cái)稅收入攻堅(jiān)會等專題會議，制定針對性措施，強(qiáng)化收入征管，確保各項(xiàng)收入及時入庫，努力彌補(bǔ)落實(shí)減稅降費(fèi)和法檢兩院上劃形成的收入缺口。二是強(qiáng)化對重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)項(xiàng)目的收入分析和征管，充分運(yùn)用好稅收征管協(xié)作平臺，及時掌握稅源動態(tài)，堵塞征管漏洞，依法征稅，應(yīng)收盡收，全年清繳各項(xiàng)欠稅10,571萬元。三是進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入征管，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)東區(qū)非稅收入管理的通知》，深入挖掘征收潛力，全力盤活存量資產(chǎn)資源，拓展組織收入來源，確保了教育費(fèi)附加、地方教育附加、罰沒收入、國有資源有償使用收入等非稅收入及時入庫，全年非稅收入完成32,016萬元，圓滿完成年初預(yù)算非稅收入任務(wù)。四是積極有效盤活轄區(qū)存量資產(chǎn)，形成存量資產(chǎn)和新增投資的良性循環(huán)，切實(shí)做強(qiáng)區(qū)級財(cái)力，東區(qū)印發(fā)了《攀枝花市東區(qū)國有資產(chǎn)資源清理盤活工作實(shí)施方案》，成立國有資產(chǎn)資源清理盤活工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確劃定清理范圍和工作機(jī)制，通過強(qiáng)化國有資產(chǎn)有償使用管理和注冊成立國有資產(chǎn)運(yùn)營管理公司等方式，推進(jìn)國有資源資產(chǎn)盤活，成功出讓閑置國有資產(chǎn)使用權(quán)實(shí)施分布式光伏項(xiàng)目1,055萬元。
3.加大爭取力度，增強(qiáng)財(cái)政保障實(shí)力。
緊抓上級支持穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤等一攬子政策機(jī)遇，緊緊圍繞市委“項(xiàng)目攻堅(jiān)突破年”，深入研究上級政策，強(qiáng)化溝通對接，把握關(guān)鍵時間節(jié)點(diǎn)“跑省進(jìn)廳”，精準(zhǔn)發(fā)力向上“爭政策、爭項(xiàng)目、爭資金”，通過上級資金政策支持東區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。2022年，東區(qū)爭取各類上級資金170,457萬元，同口徑增長4.38%，其中：財(cái)力性補(bǔ)助71,221萬元，增加21,479萬元，增長43.18%（包含減稅降費(fèi)財(cái)力性補(bǔ)助8,148萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付增量7,064萬元、縣域經(jīng)濟(jì)先進(jìn)縣一次性財(cái)力補(bǔ)助5,000萬元）；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助78,385萬元；債券資金20,851萬元（包括新增債券資金1,101萬元）。這些資金的到位，在一定程度上對沖了基層“三保”壓力，竭力保障了全區(qū)重點(diǎn)工作和重大項(xiàng)目的順利推進(jìn)。
4.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升財(cái)政資金效益。
一是牢固樹立“過緊日子”思想，堅(jiān)持厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減非急需、非剛性支出，除“三保”支出項(xiàng)目以外從嚴(yán)審批追加預(yù)算。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，印發(fā)《2022年東區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)壓減工作方案》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理的通知》等文件，全年一般性支出壓減6.51%，其中“三公”經(jīng)費(fèi)壓減14.25%，將節(jié)約資金優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六?！狈矫嬷С?，把有限、寶貴的資金用在刀刃上。二是堅(jiān)持把“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆奔{入?yún)^(qū)本級財(cái)政保障的優(yōu)先序列，嚴(yán)格執(zhí)行中央、省定標(biāo)準(zhǔn)的“三?！敝С?，優(yōu)先調(diào)度資金用于“三?！敝С觯_保人員工資、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、民生資金及時足額到位。聚焦省、市64件民生實(shí)事，全年投入20,780萬元，民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)到77.47%。及時兌現(xiàn)基層人員待遇和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，確?；鶎诱?quán)穩(wěn)定、運(yùn)行穩(wěn)定、人員穩(wěn)定，有效防范“三保”支出風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。三是強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域保障，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，根據(jù)輕重緩急的原則合理調(diào)度資金，堅(jiān)持嚴(yán)管控、保重點(diǎn)，有力保障了重點(diǎn)民生領(lǐng)域和各項(xiàng)重大決策落地落實(shí)。四是加快直達(dá)資金使用進(jìn)度，科學(xué)調(diào)度庫款保障資金支付，全年實(shí)現(xiàn)支出24,445萬元，進(jìn)度97.8%，確保了中央直達(dá)資金直通基層，直接惠企利民、助企紓困。五是強(qiáng)化政府投資評審和政府采購管理，修訂完善《攀枝花市東區(qū)政府投資評審管理辦法》，全年審結(jié)政府投資項(xiàng)目86個，審減金額5,369萬元，審減率14.2%；實(shí)施政府采購78項(xiàng)次，節(jié)約資金504萬元，節(jié)約率5.78%。
5.緊抓風(fēng)險(xiǎn)管控，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。
一是認(rèn)真組織學(xué)習(xí)隱性債務(wù)規(guī)范性文件和財(cái)政部對于8個典型案例通報(bào)，進(jìn)一步吃透政策，堅(jiān)持底線思維，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。認(rèn)真推進(jìn)債務(wù)管理工作，向區(qū)人大常委會報(bào)告了《關(guān)于東區(qū)貫徹落實(shí)<關(guān)于防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的意見>和<地方政府隱性債務(wù)問責(zé)辦法>情況的報(bào)告》。二是多方籌集資金保障債務(wù)還本付息。一方面，積極做好再融資置換債券爭取工作，爭取再融資置換債券19,750萬元，有效緩解地方政府到期債務(wù)還本壓力。另一方面，通過超收、爭取上級庫款調(diào)度等方式籌集資金39,088萬元用于償還政府債務(wù)本息，其中償還法定債務(wù)本金2,464萬元，化解隱性債務(wù)27,500萬元，隱性債務(wù)化解率達(dá)到111.75%。三是強(qiáng)化地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，在財(cái)政收入低于預(yù)期情況下，通過盤活資源、爭取上級支持等方式做大區(qū)級綜合財(cái)力，全年政府債務(wù)率預(yù)計(jì)為291.36%，較上年下降3.1個百分點(diǎn)，處于橙色風(fēng)險(xiǎn)等級。同時，統(tǒng)籌優(yōu)化三本預(yù)算收支管理，降低政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，預(yù)計(jì)全年政府法定債務(wù)率為74.39%（低于120%風(fēng)險(xiǎn)警戒線）、一般和專項(xiàng)債務(wù)償債資金保障倍數(shù)分別為2.36和1.88（高于1.3風(fēng)險(xiǎn)警戒線）、一般和專項(xiàng)利息支出率分別為2.77%和9.2%（低于10%風(fēng)險(xiǎn)警戒線）。四是全面加強(qiáng)金融領(lǐng)域涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)化解，深入開展聯(lián)合檢查，協(xié)調(diào)部門聯(lián)動防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)。同時，通過有獎問答、刊發(fā)文章、拍攝公益視頻等多種方式，持續(xù)加強(qiáng)打擊非法集資宣傳。
6.推進(jìn)財(cái)政改革，提升財(cái)政管理水平。
一是召開東區(qū)財(cái)政體制爭取工作專題會，認(rèn)真研究《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)省以下財(cái)政體制改革工作的指導(dǎo)意見》以及市級稅收征管范圍調(diào)整等政策，積極向市級溝通匯報(bào)對新一輪財(cái)稅體制調(diào)整意見建議，全力爭取東區(qū)利益最大化。二是全力推動預(yù)算管理一體化建設(shè)，通過整合預(yù)算管理各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，優(yōu)化預(yù)算管理要素、業(yè)務(wù)流程和控制規(guī)則，提高財(cái)政預(yù)算管理水平，逐步上線使用預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、政府采購、政府預(yù)決算、部門決預(yù)算和總會計(jì)核算等模塊。三是完善清理盤活存量資金工作長效機(jī)制，印發(fā)了《攀枝花市東區(qū)關(guān)于實(shí)行財(cái)政資金“三項(xiàng)清理”制度的通知》，在全區(qū)實(shí)行清理閑置沉淀資金、清理低效無效預(yù)算資金、清理預(yù)算結(jié)余資金“三項(xiàng)清理”制度，全年盤活各類資金達(dá)6億元。四是理順優(yōu)化基層治理體制機(jī)制，有序推進(jìn)大渡口街道托管銀江鎮(zhèn)華山村、區(qū)融媒體中心改革等財(cái)政體制改革。五是切實(shí)強(qiáng)化國有企業(yè)監(jiān)督，深化國有企業(yè)改革，新注冊成立渡口公司，有序推進(jìn)東區(qū)國有資產(chǎn)資源清理盤活。不斷優(yōu)化資產(chǎn)資源配置，突出主責(zé)主業(yè)，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運(yùn)營，制定并印發(fā)了《攀枝花東區(qū)加強(qiáng)和改進(jìn)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督防止國有資產(chǎn)流失的實(shí)施意見》《攀枝花市東區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法》《攀枝花市東區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)投資項(xiàng)目負(fù)面清單》）《攀枝花市東區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)合規(guī)管理指引（試行）》等管理制度。六是嚴(yán)格按照中央、省、市、區(qū)要求，全面清理東區(qū)津貼補(bǔ)貼發(fā)放情況，對發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，堅(jiān)決避免出現(xiàn)違規(guī)執(zhí)行公務(wù)員工資津貼補(bǔ)貼紀(jì)律情況。七是認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，不斷鞏固深化正風(fēng)肅紀(jì)成果，開展重大節(jié)假日、森林防火資金、糧食風(fēng)險(xiǎn)基金等專項(xiàng)檢查，不斷強(qiáng)化廉政建設(shè)，提升財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，確保財(cái)政資金規(guī)范性和安全性。
（三）全區(qū)一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出情況。
全年實(shí)現(xiàn)教育支出39,399萬元，重點(diǎn)用于城鄉(xiāng)義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”、困難學(xué)生資助、平安校園建設(shè)、校園光源改造、“陽光食堂+智慧監(jiān)管”平臺建設(shè)等方面?？茖W(xué)技術(shù)支出334萬元，重點(diǎn)用于科技創(chuàng)新、科學(xué)普及以及攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)等方面。文化體育與傳媒支出750萬元，重點(diǎn)支持國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建、免費(fèi)場館開放、公益電影放映等方面。社會保障和就業(yè)支出22,858萬元，重點(diǎn)保障就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難群眾基本生活救助、退役軍人安置、殘疾人社會發(fā)展、重點(diǎn)優(yōu)撫對象撫恤等方面。衛(wèi)生健康支出15,857萬元，主要保障疫情防控、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)以及基本藥物制度補(bǔ)助等方面。農(nóng)林水支出4,306萬元，重點(diǎn)支持鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改善、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、森林草原防滅火等方面。
二、關(guān)于2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路是：堅(jiān)定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會及全國、全省財(cái)政工作會等會議精神，深入落實(shí)省委十二屆二次全會、市委十一屆五次全會、區(qū)委十一屆四次全會精神，深入實(shí)施區(qū)委“一一三五”總體工作思路，全力做好“六穩(wěn)”“六保”工作，以推動財(cái)政精細(xì)化管理、加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)為動能，努力提升財(cái)政保障能力，精準(zhǔn)保障和改善民生，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，讓積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效，更可持續(xù)，為加快建設(shè)現(xiàn)代化區(qū)域中心城區(qū)提供財(cái)政保障。
2023年預(yù)算編制原則是：堅(jiān)持實(shí)事求是、以收定支、量力而行的原則，準(zhǔn)確科學(xué)編制收支預(yù)算，收入預(yù)算要與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相適應(yīng)，支出預(yù)算要保持適度支出強(qiáng)度；堅(jiān)持績效導(dǎo)向的原則，著重體現(xiàn)預(yù)算績效管理意識，科學(xué)有效提高財(cái)政資金使用效益；堅(jiān)持公開透明的原則，努力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。
（一）2023年收入和支出預(yù)算安排。
1.一般公共預(yù)算。
2023年，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入為90,000萬元，增長2.86%，加上級補(bǔ)助、調(diào)入資金、上年結(jié)余、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、再融資一般債券轉(zhuǎn)貸后，一般公共預(yù)算收入總量為221,649萬元。按照收支平衡原則，扣除上解支出以及安排地方政府一般債券還本支出后，全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排為196,967萬元（不包括預(yù)算執(zhí)行中新增上級專項(xiàng)資金，下同），其中：區(qū)本級安排支出190,167萬元，鎮(zhèn)級安排支出6,800萬元。
2.政府性基金預(yù)算。
2023年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入為40,500萬元，增長56.43%，加上年結(jié)余、再融資專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸后，收入總量為42,835萬元。按照收支平衡原則，扣除安排地方政府專項(xiàng)債券還本支出后，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排為42,135萬元（全部為區(qū)本級支出）。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。
2023年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為3,000萬元，增長2900%，加上級補(bǔ)助、上年結(jié)余后，收入總量為6,901萬元。按照收支平衡原則，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量為6,901萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3,901萬元、調(diào)出到一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排3,000萬元。
（二）全區(qū)重點(diǎn)支出安排情況。
按照區(qū)委加快創(chuàng)建全國百強(qiáng)縣百強(qiáng)區(qū)扎實(shí)推進(jìn)共同富裕的工作引領(lǐng)，2023年區(qū)級財(cái)力的統(tǒng)籌，充分體現(xiàn)兜牢“三?！钡拙€和防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，同時通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增加促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面支出。區(qū)級重點(diǎn)支出安排情況是：
1.安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出5,000萬元。堅(jiān)定實(shí)施工業(yè)強(qiáng)區(qū)工程，圍繞打造“現(xiàn)代工業(yè)集聚地”，做強(qiáng)釩鈦產(chǎn)業(yè)鏈和新興產(chǎn)業(yè)，真抓實(shí)干把“鐵飯碗”端好、把“鈦釩碗”做強(qiáng)、把“金飯碗”擦亮，全力推進(jìn)大宗固廢循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群化、現(xiàn)代化發(fā)展，加快建設(shè)以工業(yè)為主導(dǎo)的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。緊抓新成昆鐵路全線開通機(jī)遇，以“服務(wù)業(yè)發(fā)展年”為牽引，強(qiáng)化現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系建設(shè)，打造區(qū)域性地標(biāo)商圈，增強(qiáng)消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的帶動作用。落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，大力推動農(nóng)產(chǎn)品物流體系建設(shè)。安排項(xiàng)目包裝儲備暨爭取資金經(jīng)費(fèi)500萬元，用于支持項(xiàng)目包裝和儲備工作，做大做優(yōu)項(xiàng)目庫，通過爭取上級資金支持東區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)。
2.安排教育支出44,000萬元。著力建設(shè)區(qū)域優(yōu)質(zhì)教育中心，落實(shí)學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育等各領(lǐng)域的財(cái)政支持教育發(fā)展政策，重點(diǎn)支持學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化及教育信息化2.0建設(shè)、教育優(yōu)秀人才獎勵、普惠性幼兒園發(fā)展、困難學(xué)生資助、標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)運(yùn)行、平安校園建設(shè)、校園光源改造等項(xiàng)目實(shí)施。
3.安排文化旅游體育與傳媒支出700萬元。重點(diǎn)支持國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建、公益電影放映、圖書館（文化館）以及運(yùn)動場對外開放、媒體合作、融媒體中心運(yùn)維、文化惠民系列活動等工作開展。
4.安排科技創(chuàng)新支出700萬元。主要用于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)學(xué)研合作、鼓勵和促進(jìn)科技創(chuàng)新、天府科技云運(yùn)維、奧林匹克雙創(chuàng)服務(wù)中心建設(shè)、信息化建設(shè)等工作開展，支持科技創(chuàng)新政策落實(shí)，努力提升東區(qū)自主創(chuàng)新能力。
5.安排社會保障和就業(yè)支出7,200萬元。主要保障城鄉(xiāng)困難群眾生活救助、高齡老人補(bǔ)貼、社會化養(yǎng)老福利補(bǔ)助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、重點(diǎn)優(yōu)撫對象補(bǔ)助、退役軍人安置、義務(wù)兵優(yōu)待金、糧食及物資儲備、殘疾人事業(yè)發(fā)展等各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。
6.安排衛(wèi)生健康支出2,900萬元。著力建設(shè)區(qū)域優(yōu)質(zhì)醫(yī)療中心，落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本藥物制度、重大傳染病防治、重性精神病防治與管理救助、病媒生物防制、計(jì)劃生育特別扶助等各項(xiàng)政策兌現(xiàn)。安排疫情防控經(jīng)費(fèi)1,400萬元，主要用于疫苗接種、核酸檢測、防控物資采購等支出。
7.安排安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理支出1,600萬元。主要保障安全宣傳培訓(xùn)、安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治、應(yīng)急救援演練、森林草原防滅火、城市消防、全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查等工作開展，持續(xù)提高全區(qū)安全監(jiān)管能力和水平，維護(hù)全區(qū)社會大局和諧穩(wěn)定。
8.安排城市建設(shè)管理支出14,400萬元。全力推進(jìn)“復(fù)興炳草崗”行動，完善和優(yōu)化城市功能配套，推動城市精明增長，實(shí)施城市更新工程，推動江南江北、新老城區(qū)高質(zhì)量融合發(fā)展，進(jìn)一步提升城市宜居水平。重點(diǎn)支持望江片區(qū)城市更新、阿署達(dá)片區(qū)生態(tài)修復(fù)、文明城市創(chuàng)建、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、耕地保護(hù)、老舊小區(qū)改造、污染防治、道路保潔、垃圾清運(yùn)、市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)等工作開展。
9.安排基層治理創(chuàng)新支出4,500萬元。全面落實(shí)中央、省、市關(guān)于加強(qiáng)基層治理的重大部署，加快建設(shè)“社會治理示范區(qū)”，加大對基層的投入力度，支持街道資金統(tǒng)籌使用，安排黨群服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,100萬元。統(tǒng)籌安排經(jīng)費(fèi)1,900萬元，重點(diǎn)保障社區(qū)（村）建設(shè)管理、智慧聯(lián)動中心建設(shè)、依法治區(qū)、掃黑除惡、矛盾糾紛排查、公共突發(fā)事件保障、基層派出所修建等方面支出。
10.安排財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)化解支出42,200萬元。繼續(xù)加強(qiáng)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，嚴(yán)格債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，確保政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制在紅色等級以內(nèi)。全力爭取再融資置換債券償還到期政府債券；預(yù)算安排資金42,200萬元用于政府債務(wù)還本付息支出（包含2017—2018年棚改債務(wù)28,100萬元），妥善有序化解政府債務(wù)存量。
11.安排預(yù)備費(fèi)2,000萬元。主要用于預(yù)算執(zhí)行中因突發(fā)自然災(zāi)害等形成的新增支出及其他難以預(yù)見的開支。
需要說明的是，上述財(cái)政重點(diǎn)支出安排，部分項(xiàng)目存在歸類口徑交叉。
以上財(cái)政預(yù)算草案，請予審查批準(zhǔn)。同時，所有區(qū)級預(yù)算單位的部門預(yù)算草案（含預(yù)算績效目標(biāo)以及政府采購預(yù)算）已報(bào)送大會，請予審查。
（三）2023年財(cái)政工作重點(diǎn)。
2023年，是貫徹黨的二十大精神的開局之年，做好全年財(cái)政工作，對于起好步、開好局意義重大深遠(yuǎn)。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)定信心，開拓創(chuàng)新，勇于擔(dān)當(dāng)，攻堅(jiān)克難，全力以赴完成財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
1.圍繞財(cái)政收入，提升財(cái)政保障能力。
一是不折不扣地落實(shí)好各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，為市場主體減負(fù)紓困，深入培育和拓寬稅源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)形勢逐步好轉(zhuǎn)。二是深挖經(jīng)濟(jì)增長潛力，強(qiáng)化投資拉動作用，全力支持重大基礎(chǔ)設(shè)施和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化重大項(xiàng)目調(diào)度，加快重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，充分發(fā)揮投資關(guān)鍵作用，助力經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長。三是積極兌現(xiàn)各項(xiàng)財(cái)稅支持政策，加快政策紅利釋放，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，不斷激發(fā)市場主體活力，培育穩(wěn)定財(cái)源。四是堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入，加強(qiáng)區(qū)級部門協(xié)調(diào)配合，用好財(cái)稅協(xié)調(diào)聯(lián)席會議制度，及時掌握稅源動態(tài)，強(qiáng)化收入征管，堵塞征管漏洞，確保各項(xiàng)收入順利入庫。五是緊緊抓住土地運(yùn)營，強(qiáng)化推進(jìn)土地前期儲備、市場推介、招拍掛等各項(xiàng)工作，確保土地收入及時均衡入庫，全力以赴完成全年土地出讓收入目標(biāo)。六是充分發(fā)揮國有企業(yè)市場主體作用，積極推動國有企業(yè)做好土地資源利用、房地產(chǎn)開發(fā)、資產(chǎn)盤活等項(xiàng)目，增加企業(yè)對財(cái)政的利稅貢獻(xiàn)，做大做強(qiáng)區(qū)屬國有企業(yè)，確保完成全年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入任務(wù)。
2.積極爭取支持，扎實(shí)推進(jìn)共同富裕。
從全年財(cái)政收支來看，僅靠地方財(cái)政本級收入難以有效支持經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展，要把握攀枝花高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕試驗(yàn)區(qū)有利契機(jī)，繼續(xù)加大向上爭取力度，全力爭取更多上級資金下達(dá)東區(qū)，緩解本級財(cái)政支出壓力。一是強(qiáng)化向上爭取工作統(tǒng)籌，細(xì)化爭取資金工作目標(biāo)，落實(shí)具體工作舉措和責(zé)任，加強(qiáng)全區(qū)爭取工作培訓(xùn)，精準(zhǔn)把握爭取資金的節(jié)奏和力度，最大限度獲得上級政策和資金支持。二是深入研究中央、省、市補(bǔ)助政策和資金投向，強(qiáng)化政策研究，按照“精準(zhǔn)施策、高效爭取”原則，做好項(xiàng)目謀劃、篩選和編制等基礎(chǔ)工作，積極向上級部門溝通匯報(bào)，及時反映地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展資金需求，爭取得到上級理解和支持。三是用好用足舉債空間，合理測算，精準(zhǔn)把握專項(xiàng)債券項(xiàng)目發(fā)行的正負(fù)清單，做好項(xiàng)目“兩書一案”以及績效目標(biāo)編制工作，全力爭取債券資金推動地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。四是深入研究上級分配政策，積極反映東區(qū)承擔(dān)的重大支出責(zé)任，重點(diǎn)做好大企業(yè)事權(quán)移交、均衡性轉(zhuǎn)移支付等財(cái)力性資金爭取工作，為地方經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政保障。
3.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)做好重點(diǎn)保障。
繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格財(cái)政保障序列，落實(shí)好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎怀雒裆氨；?、兜底線”，發(fā)揮財(cái)政資金精準(zhǔn)補(bǔ)短板和民生兜底作用。一是嚴(yán)格落實(shí)“三?！敝С鲐?zé)任，全年安排“三?！敝С?21,200萬元，具體為：保工資97,800萬元（含養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口上解14,000萬元）、保運(yùn)轉(zhuǎn)8,300萬元、?；久裆?5,100萬元，切實(shí)做到年初安排不留缺口。二是堅(jiān)持厲行節(jié)約，真正將“過緊日子”落到實(shí)處，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出公共財(cái)政導(dǎo)向，注重精打細(xì)算、節(jié)用裕民，突出以人民為中心，把民生支出作為財(cái)政“三?！敝?，全力支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)。三是加大資金整合統(tǒng)籌和優(yōu)化力度，堅(jiān)持有保有壓，通過盤活財(cái)政存量資金、爭取上級補(bǔ)助等方式多渠道籌集資金，確保區(qū)委重大決策的落實(shí)和各項(xiàng)重點(diǎn)領(lǐng)域資金保障。四是強(qiáng)化直達(dá)資金常態(tài)化管理，及時分配下達(dá)，督促主管部門加快資金使用進(jìn)度，切實(shí)發(fā)揮資金效益，確保中央直達(dá)資金直通基層，直接惠企利民、助企紓困。
4.推進(jìn)財(cái)政改革，提高財(cái)政治理效能。
圍繞推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化要求，深化財(cái)政改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，落實(shí)財(cái)政可持續(xù)責(zé)任，深層次、多方位提升財(cái)政管理水平，切實(shí)提升財(cái)政治理效能。
（1）推進(jìn)預(yù)算管理改革。以《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》等法律為準(zhǔn)繩，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算收支管理，堅(jiān)持做到先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出。加強(qiáng)財(cái)政收入管理和財(cái)政資源統(tǒng)籌，積極完善各項(xiàng)民生領(lǐng)域財(cái)政保障方式，切實(shí)滿足人民群眾實(shí)際需求。緊抓國家推進(jìn)省以下財(cái)政體制改革工作機(jī)遇，全力做好市對區(qū)新一輪財(cái)政體制等財(cái)稅改革前后的銜接工作，努力爭取和維護(hù)東區(qū)利益。加強(qiáng)政府性資源統(tǒng)籌管理，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政資金“三項(xiàng)清理”制度，將閑置沉淀資金、低效無效預(yù)算資金、預(yù)算結(jié)余資金收回財(cái)政統(tǒng)籌用于民生支出，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，從編制2023年預(yù)算開始繼續(xù)完善預(yù)算一體化系統(tǒng)，按照中央、省、市工作部署，推動財(cái)政專項(xiàng)信息系統(tǒng)納入預(yù)算一體化系統(tǒng)整合工作，逐步上線一體化系統(tǒng)新模塊，以信息化手段提升財(cái)政資金使用效能。
（2）深化預(yù)算績效管理。加強(qiáng)績效管理，完善預(yù)算績效管理制度及實(shí)施辦法，健全績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)建立預(yù)算事前績效評估體系，加快推進(jìn)績效管理專家?guī)旌椭笜?biāo)庫建設(shè)，建立重大政策、項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)機(jī)制，構(gòu)建以部門支出、項(xiàng)目支出、政策支出為核心的共性績效指標(biāo)。逐步建成機(jī)制完善、監(jiān)督有效、優(yōu)勢互補(bǔ)的預(yù)算績效管理機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政績效評價(jià)，將績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)銜接，促使財(cái)政資金提質(zhì)增效。
（3）強(qiáng)化財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控。落實(shí)中央、省、市關(guān)于加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理的政策規(guī)定，規(guī)范政府融資舉債行為，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)存量，依法構(gòu)建管理規(guī)范、責(zé)任清晰、風(fēng)險(xiǎn)可控的地方政府舉債融資機(jī)制。加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，全力以赴做大綜合財(cái)力，降低政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級管控在紅色以下。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)警結(jié)果應(yīng)用，有效前移風(fēng)險(xiǎn)防控關(guān)口，牢牢守住不出現(xiàn)區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。以制度規(guī)范為基礎(chǔ)，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督檢查，堅(jiān)持以查促改、以查促管，建立完善長效機(jī)制，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。
（4）加強(qiáng)國資國企管理。以服務(wù)區(qū)委、區(qū)政府重大戰(zhàn)略為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，堅(jiān)定貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，圍繞東區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園、綠色低碳、物業(yè)管理、數(shù)字化等方面，利用東區(qū)現(xiàn)有優(yōu)勢資源，推動國有企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，不斷提升國有企業(yè)發(fā)展質(zhì)量和水平，強(qiáng)化企業(yè)規(guī)范化運(yùn)營，做大區(qū)屬國有企業(yè)規(guī)模，進(jìn)一步激發(fā)國有企業(yè)助力經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的動力，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的保障。
各位代表，新的一年財(cái)政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任十分重大。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)好本次大會的各項(xiàng)決議，履職盡責(zé)，勇挑重?fù)?dān)，迎難而上、拼搏實(shí)干，全力完成財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為加快建設(shè)產(chǎn)強(qiáng)城優(yōu)人民幸?，F(xiàn)代化區(qū)域中心城區(qū)而奮斗！
