（四川?。╆P(guān)于自貢市榮縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
榮縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
榮縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案已編制完成，現(xiàn)將情況報(bào)告如下。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨和國家事業(yè)發(fā)展進(jìn)程中十分重要的一年，財(cái)政部門始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，緊扣全縣“十四五”發(fā)展規(guī)劃和縣委、縣政府重要決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行縣第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算。統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，落實(shí)黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持過緊日子要求，提高資金使用效益，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，有序化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，深化財(cái)稅體制改革，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！雹殴ぷ鳎掷m(xù)改善民生，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）全縣預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算⑵執(zhí)行情況
受政策性減收影響，全縣地方一般公共預(yù)算收入完成77,900萬元，同口徑增長12%，稅占比44%。其中：稅收收入完成34,317萬元，非稅收入完成43,583萬元。全縣一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)332,825萬元（其中鎮(zhèn)支出33,725萬元），為調(diào)整預(yù)算的86%。
全縣地方一般公共預(yù)算收入加上級補(bǔ)助、上年結(jié)余、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入等，可供安排的收入總量為466,677萬元。收入總量減去當(dāng)年支出、上解上級支出、償還地方政府一般債務(wù)等，全縣一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)為56,601萬元，結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目為中省市專項(xiàng)資金，無凈結(jié)余。
2.政府性基金預(yù)算⑶執(zhí)行情況
全縣政府性基金預(yù)算收入完成100,062萬元，同比增長4%；加上級補(bǔ)助、上年結(jié)余、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入等，可供安排的收入總量為163,176萬元。全縣政府性基金支出實(shí)現(xiàn)147,920萬元（其中鎮(zhèn)支出119萬元），為調(diào)整預(yù)算的97%，同比增長7%；債務(wù)還本支出10,080萬元。以上支出項(xiàng)合計(jì)158,000萬元。收入合計(jì)減去支出合計(jì)后，全縣政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)5,176萬元，結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目為中省市專項(xiàng)資金。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算⑷執(zhí)行情況
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入267萬元，為預(yù)算數(shù)327萬元的82%。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出189萬元，為預(yù)算數(shù)82萬元的231%，調(diào)出資金78萬元，支出項(xiàng)合計(jì)267萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算⑸執(zhí)行情況
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入20,945萬元，為預(yù)算數(shù)20,071萬元的104%；加上上年滾存結(jié)余38,155萬元，收入項(xiàng)合計(jì)為59,100萬元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)14,014萬元，為預(yù)算數(shù)14,006萬元的100%。收入合計(jì)減去當(dāng)年支出后，全縣滾存結(jié)余45,086萬元（其中：當(dāng)年收支結(jié)余6,931萬元）。
（二）縣本級預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
縣本級地方一般公共預(yù)算收入完成77,900萬元，為預(yù)算的94%,同口徑增長12%，縣本級地方一般公共預(yù)算收入加上級補(bǔ)助、上年結(jié)余、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金⑹、調(diào)入資金、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入等，可供安排的收入總量為432,952萬元。收入總量減去上解上級支出⑺、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、償還地方政府一般債務(wù)等，縣本級一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)299,100萬元，同比增長8%?？h本級一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)為56,601萬元，結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目為中省市專項(xiàng)資金?？h本級財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
縣本級政府性基金收入、結(jié)轉(zhuǎn)和平衡情況與全縣政府性基金預(yù)算一致。
縣本級政府性基金支出實(shí)現(xiàn)147,801萬元，為調(diào)整預(yù)算的97%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、支出和平衡情況與全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算一致。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
縣本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入、支出和滾存結(jié)余與全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算一致。
以上為2022年縣本級預(yù)算執(zhí)行情況，請予審查批準(zhǔn)。需說明的是，以上全縣和縣本級預(yù)算執(zhí)行情況，是根據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)的預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)，在完成決算審查匯總并與財(cái)政廳辦理結(jié)算后將會(huì)有所調(diào)整，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（三）落實(shí)縣人大及其常委會(huì)預(yù)算決議及重點(diǎn)支出情況
2022年財(cái)政部門堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府及市委、市政府決策部署，縣委、縣政府工作要求，按照預(yù)算法及其實(shí)施條例，落實(shí)縣人大預(yù)算決議和審查意見要求。嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，努力培植稅源，夯實(shí)收入基礎(chǔ)，強(qiáng)化預(yù)算約束，優(yōu)化財(cái)政支出，加強(qiáng)民生和重點(diǎn)領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)保障，穩(wěn)妥化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，深化財(cái)稅體制改革，為完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)提供有力保障。
一是落實(shí)積極財(cái)政政策。切實(shí)貫徹黨中央、國務(wù)院部署，落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和政府工作報(bào)告確定的政策、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子措施，堅(jiān)決執(zhí)行國家新的組合式稅費(fèi)支持政策，足額留抵退稅，做好“兩穩(wěn)一保” ⑻工作，優(yōu)化營商環(huán)境，提振市場信心；全力以赴組織地方收入，鞏固現(xiàn)有稅源基礎(chǔ)，培植優(yōu)質(zhì)稅源，盤活資源資產(chǎn)，強(qiáng)化非稅征管，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力的財(cái)力保障；通過企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金為3戶企業(yè)累計(jì)辦理了8筆銀行轉(zhuǎn)貸支持，轉(zhuǎn)貸規(guī)模為5,102萬元;通過“提升貸”累計(jì)為5戶企業(yè)辦理了6筆銀行轉(zhuǎn)貸支持，轉(zhuǎn)貸規(guī)模為3,490萬元，有效降低企業(yè)融資成本，緩解企業(yè)過橋資金缺乏，解決企業(yè)融資難、融資貴等問題。
二是強(qiáng)化衛(wèi)生體系建設(shè)。以人民為中心，穩(wěn)中求進(jìn)，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支持疫情防控工作措施，落實(shí)好“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大庫款保障力度，全年累計(jì)安排疫情防控資金2,480萬元，全面提升我縣疫情處置及防控能力；加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，安排公共衛(wèi)生服務(wù)資金6,876萬元，為全縣47萬城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，使人民群眾享受到均等化的公共衛(wèi)生服務(wù)；著力衛(wèi)生健康能力提升，安排衛(wèi)生健康能力建設(shè)資金11,823萬元，推進(jìn)長山醫(yī)療次中心建設(shè)，支持榮縣中醫(yī)河西院區(qū)、榮縣精神院醫(yī)院整體搬遷、榮縣人民醫(yī)院危急重癥能力提升建設(shè)項(xiàng)目、高山中心衛(wèi)生院應(yīng)急醫(yī)療救治能力提升等衛(wèi)生重大項(xiàng)目建設(shè)。
三是辦人民滿意的教育。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，共安排教育支出60,032萬元，確保一般公共預(yù)算教育支出逐年只增不減，確保按在校學(xué)生人數(shù)平均的一般公共預(yù)算教育支出逐年只增不減；興建7所公辦幼兒園，建成后預(yù)計(jì)可增加幼兒學(xué)位 1080個(gè)，極大地改善幼兒學(xué)習(xí)環(huán)境，緩解了入園難的現(xiàn)狀。安排公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)和民辦普惠性幼兒園補(bǔ)助資金500萬元，保障幼兒園運(yùn)行，緩解幼兒入園貴的問題；安排280萬元用于西街小學(xué)校舍改建；安排1,378萬元用于梧桐樹小學(xué)二期建設(shè)；安排276萬元用于邊遠(yuǎn)學(xué)校及7個(gè)片區(qū)教育綜合改革，促進(jìn)教育公平，回應(yīng)群眾對“更好的教育”和“孩子們能成長得更好”的期盼，推動(dòng)教育均衡發(fā)展；安排200萬元用于榮縣中學(xué)龍頭引領(lǐng)教育發(fā)展，打造龍頭引領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，保證教育教學(xué)質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)步提高。安排710萬元用于職教中心新城實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)和實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備購置，促進(jìn)教訓(xùn)一體化，提升職業(yè)教育質(zhì)量；堅(jiān)持以人民為中心發(fā)展教育，完善覆蓋全學(xué)段學(xué)生資助體系，精準(zhǔn)識(shí)別家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，安排各學(xué)段學(xué)生資助1,451萬元，緩解家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的后顧之憂，助力他們順利入學(xué)、安心求學(xué)、學(xué)有所成。
四是高效助力鄉(xiāng)村振興。財(cái)政部門始終將強(qiáng)化資金保障作為助力鄉(xiāng)村振興的總抓手，堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為財(cái)政支出的優(yōu)先保障領(lǐng)域，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、夯實(shí)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，各級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金投入12,819萬元；聚焦特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，創(chuàng)新聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)益農(nóng)機(jī)制，積極打造稻粱、柑橘、茶葉（油茶）、畜禽等特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，依托現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的建設(shè)，培育一批致富帶頭人、家庭農(nóng)場、農(nóng)民專合社等新型經(jīng)營主體，探索“園區(qū)+新型經(jīng)營主體+脫貧戶”“園區(qū)+龍頭企業(yè)+脫貧戶”等更多聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)益農(nóng)機(jī)制，將脫貧戶通過利益聯(lián)結(jié)機(jī)制捆綁都產(chǎn)業(yè)鏈上，帶動(dòng)脫貧戶持續(xù)增收。
五是狠抓工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。緊緊圍繞縣委、縣政府工業(yè)強(qiáng)縣戰(zhàn)略及大力拼經(jīng)濟(jì)、搞建設(shè)理念，積極發(fā)揮財(cái)政職能，強(qiáng)化財(cái)政資金保障，大力扶持助推縣域工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展?？h本級預(yù)算安排縣科經(jīng)局工業(yè)企業(yè)發(fā)展引導(dǎo)專項(xiàng)資金1,319萬元，專項(xiàng)用于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和創(chuàng)新能力建設(shè)、企業(yè)技術(shù)改造、市場開拓和品牌建設(shè)、中小企業(yè)服務(wù)體系和服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)等，累計(jì)兌現(xiàn)1,276萬元。
六是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》等相關(guān)規(guī)定，落實(shí)政府債務(wù)限額管理，依法合規(guī)舉借政府債務(wù)。實(shí)施項(xiàng)目時(shí)，必須先明確投資項(xiàng)目資金來源，制定資金閉合方案，一律不得新增隱性債務(wù)，從源頭上堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。積極爭取新增地方政府債券資金56,053萬元，用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)、工業(yè)園區(qū)建設(shè)、老舊小區(qū)改造、污染防治、市政設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。2022年債券還本51,310萬元、付息20,213萬元，完成全年還本付息任務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
七是優(yōu)化結(jié)構(gòu)兜牢底線。硬化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算撥款。牢固樹立過“緊日子”思想，按照厲行勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)的要求，進(jìn)一步壓減會(huì)議、差旅、培訓(xùn)、調(diào)研、論壇、慶典等公務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，同比壓減15.4%。對經(jīng)評估當(dāng)年可暫緩實(shí)施和不再開展的項(xiàng)目及時(shí)將資金繳回財(cái)政，可統(tǒng)籌整合的資金及時(shí)調(diào)整用途，切實(shí)做到不該花的錢一分不花，進(jìn)一步加大存量資金清理盤活力度，開展“三項(xiàng)清理”⑼工作，合計(jì)清理盤活資金17,780萬元。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格撥付序列，堅(jiān)實(shí)兜牢兜實(shí)“三?！雹蔚拙€，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
八是提質(zhì)增效財(cái)政管理。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化⑾建設(shè)，全縣241個(gè)預(yù)算單位所涉及的預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算調(diào)整調(diào)劑及預(yù)算執(zhí)行和會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)均在一體化系統(tǒng)中完成，提升了預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平，實(shí)現(xiàn)對預(yù)算管理流程的動(dòng)態(tài)反映和有效控制。自一體化系統(tǒng)建設(shè)納入財(cái)政部考核后，我縣力爭每月考核分應(yīng)得盡得，扎實(shí)落實(shí)每次考核整改并以基層財(cái)政的角度為推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)建言獻(xiàn)策，得到省財(cái)政廳的充分肯定；深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的決策部署以及省委、省政府關(guān)于深入實(shí)施預(yù)算績效管理的工作要求，持續(xù)完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，完善貫穿預(yù)算管理事前、事中、事后閉環(huán)的全過程預(yù)算績效管理鏈條，充分發(fā)揮績效管理對預(yù)算管理的引導(dǎo)和制衡作用，著力強(qiáng)化績效目標(biāo)引領(lǐng)，全面編制和審核績效目標(biāo)，推動(dòng)績效目標(biāo)科學(xué)合理、規(guī)范完善、細(xì)化量化并與預(yù)算安排相匹配。嚴(yán)把事后評價(jià)這一關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，規(guī)范引入第三方機(jī)構(gòu)參與城區(qū)公廁公司化衛(wèi)生保潔運(yùn)行費(fèi)、高齡補(bǔ)貼、冬春救助等5項(xiàng)政策（項(xiàng)目）財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)，切實(shí)提升評價(jià)工作質(zhì)量。以“預(yù)算制度+信息技術(shù)”的管理機(jī)制為導(dǎo)向，依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)加速助推績效管理與預(yù)算管理同步推進(jìn)、深度融合。
二、2023年預(yù)算草案
2023年預(yù)算編制總體要求：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神以及習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指示精神，圍繞省委“講政治、抓發(fā)展、惠民生、保安全”的總思路，緊扣全縣“十四五”發(fā)展規(guī)劃和縣委、縣政府的工作要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)力保障，優(yōu)先保障“三保”和其他剛性支出。堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，厲行勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出。進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，落實(shí)部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任，完善部門預(yù)算約束機(jī)制，加快支出標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，推動(dòng)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，實(shí)施預(yù)算管理一體化建設(shè)，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平和預(yù)算透明度。
（一）2023年全縣預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算草案
全縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算為86,547萬元，增長11.1%，稅占比60%。加上級補(bǔ)助、調(diào)入資金、上年結(jié)余等244,123萬元，全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算總量為330,670萬元。按照收支平衡的原則，全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算總量為330,670萬元，其中：全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算為305,649萬元，與去年基本持平；上解上級支出25,021萬元。
2.政府性基金預(yù)算草案
全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)算為168,228萬元，加上年結(jié)余5,176萬元，全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)算總量為173,404萬元。按照收支平衡原則，全縣政府性基金預(yù)算支出預(yù)算總量為173,404萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為70,004萬元，債務(wù)還本支出43,400萬元，調(diào)出資金60,000萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算為234萬元。按照收支平衡原則，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算總量為234萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算為152萬元，向一般公共預(yù)算調(diào)出資金82萬元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算為22,245萬元，加上年結(jié)余45,086萬元，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算總量為67,331萬元。按照現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)支出政策，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)算為14,098萬元，結(jié)余資金53,233萬元。
（二）2023年縣本級預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算草案
縣本級地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算與全縣一致。加上級補(bǔ)助、調(diào)入資金、上年結(jié)余等244,123萬元，補(bǔ)助鎮(zhèn)支出34,899萬元，全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算總量為330,670萬元。按照收支平衡的原則，全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算總量為330,670萬元，其中：縣本級一般公共預(yù)算支出預(yù)算為270,750萬元，同比下降2%；上解上級支出25,021萬元。
2.政府性基金預(yù)算草案
縣本級政府性基金預(yù)算收入、支出、結(jié)轉(zhuǎn)和平衡情況與全縣政府性基金預(yù)算一致。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、支出和平衡情況與全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算一致。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
縣本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入、支出和滾存結(jié)余與全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算一致。
（三）縣本級一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出安排情況
1.一般公共服務(wù)支出安排預(yù)算23,045萬元。主要用于保障黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、必要業(yè)務(wù)等方面。
2.公共安全支出安排預(yù)算12,521萬元。主要用于社區(qū)矯正、網(wǎng)格化管理、禁毒等方面。
3.教育支出安排預(yù)算60,924萬元。主要用于支持學(xué)前教育、義務(wù)教育辦學(xué)條件鞏固與提升工程，加快校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障榮縣中學(xué)新建教學(xué)樓投入使用及師生食堂正常運(yùn)營。加快義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化，優(yōu)化區(qū)域教育資源配置，優(yōu)化學(xué)校布局調(diào)整，推進(jìn)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升計(jì)劃；深化教育綜合改革，支持抓好職業(yè)教育等方面，促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。
4.文化旅游體育與傳媒支出安排預(yù)算2,150萬元。主要用于全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建、支持“三館”免費(fèi)開放、基層綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)、重點(diǎn)旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；支持專業(yè)藝術(shù)、群眾文化等展演展示活動(dòng)，打造精品文化藝術(shù)創(chuàng)作；支持旅游宣傳營銷，全面提升文化旅游影響力。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出安排預(yù)算40,609萬元。主要用于支持落實(shí)相關(guān)群體養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇發(fā)放；支持殘疾人事業(yè)發(fā)展，深化殘疾人業(yè)務(wù)體系改革；全面落實(shí)優(yōu)撫對象撫恤補(bǔ)助、臨時(shí)救助、高齡補(bǔ)助、孤兒基本生活保障等政策；落實(shí)退役安置政策，做好部分退役士兵社保接續(xù)工作；促進(jìn)高校畢業(yè)生、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)工作等方面。
6.衛(wèi)生健康支出安排預(yù)算34,624萬元。主要用于做好常態(tài)化疫情防控；支持醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)，提升公共衛(wèi)生領(lǐng)域應(yīng)急能力建設(shè)；支持優(yōu)化完善醫(yī)療服務(wù)體系，提升基層醫(yī)療服務(wù)能力；支持中醫(yī)藥事業(yè)傳承創(chuàng)新發(fā)展；全面落實(shí)計(jì)劃生育扶助保障政策等方面。
7.節(jié)能環(huán)保支出安排預(yù)算8,292萬元。主要用于環(huán)境保護(hù)管理、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)等方面。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排預(yù)算4,758萬元。主要用于安排土地成本、城市綜合行政執(zhí)法、城市市容、環(huán)境衛(wèi)生、道路照明等方面。
9.農(nóng)林水支出安排預(yù)算37,402萬元。主要用于支持鞏固脫貧攻堅(jiān)，多途徑帶動(dòng)脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)；支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化；支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、養(yǎng)豬家庭農(nóng)場等重大項(xiàng)目實(shí)施；支持糧食擴(kuò)面發(fā)展，加快畜禽產(chǎn)業(yè)恢復(fù)發(fā)展；支持開展農(nóng)村人居環(huán)境整治，加快推進(jìn)“廁所革命”；繼續(xù)實(shí)施農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼政策，落實(shí)基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制等方面。
10.交通運(yùn)輸支出安排預(yù)算10,270萬元。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、雙超治理、取消政府還貸二級公路收費(fèi)補(bǔ)助等方面。
11.自然資源海洋氣象等支出安排預(yù)算2,091萬元。主要用于自然資源管理、國土整治、耕地保護(hù)等方面。
12.住房保障支出安排預(yù)算9,612萬元。主要用于支持保障性住房建設(shè)，實(shí)施老舊小區(qū)改造，完善社區(qū)配套設(shè)施，支持實(shí)施農(nóng)村危房和土坯房改造等方面。
13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排預(yù)算2,030萬元。主要用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面。
14.債務(wù)付息支出安排預(yù)算11,555萬元。主要用于歸還到期財(cái)政廳轉(zhuǎn)貸我縣本級的地方政府債券資金到期利息，切實(shí)維護(hù)政府誠信。
以上縣本級2023年預(yù)算草案，請予審查批準(zhǔn)。
三、2023年財(cái)政主要工作
2023年，財(cái)政部門將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌財(cái)政資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障縣委、縣政府重大政策、重要改革和重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施落實(shí)，全力保障教育、衛(wèi)生、社保、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域支出和債券還本付息等剛性支出，堅(jiān)持深化財(cái)稅體制改革，大力保護(hù)和激發(fā)市場主體活力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）講政治、服務(wù)中心大局
全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指示精神、深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，確保財(cái)政工作始終沿著習(xí)近平總書記指引的方向奮勇前進(jìn)，做到學(xué)思用貫通、知信行統(tǒng)一，堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，不斷強(qiáng)化“財(cái)”自覺服從于“政”的意識(shí)，抓好思想建設(shè)的導(dǎo)向，夯實(shí)理想信念根基，鍛造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)隊(duì)伍，不折不扣貫徹落實(shí)中央、省、市黨委政府重大決策部署和縣委、縣政府工作要求，圍繞中心、服務(wù)大局，體現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)。
（二）抓發(fā)展、助推縣域經(jīng)濟(jì)
深切認(rèn)識(shí)到高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家的首要任務(wù)，是黨執(zhí)政興國的第一要?jiǎng)?wù)。著力強(qiáng)化基礎(chǔ)支撐，大力助推鄉(xiāng)村振興發(fā)展的同時(shí)依托大力發(fā)展工業(yè)產(chǎn)業(yè)，積極落實(shí)激勵(lì)政策，加強(qiáng)金融保障，優(yōu)化營商環(huán)境，涵養(yǎng)地方優(yōu)質(zhì)稅源，完成農(nóng)業(yè)大縣向工業(yè)強(qiáng)縣的轉(zhuǎn)變，筑牢稅收基石，切實(shí)優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提升地方收入質(zhì)量；積極對上爭取，在保障地方基本運(yùn)行以外，為地方項(xiàng)目實(shí)施和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展騰出更多資金，努力實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展。
（三）惠民生、加強(qiáng)重點(diǎn)保障
積極支持民生事業(yè)發(fā)展，堅(jiān)持民之所盼、政之所向，著力固根基、揚(yáng)優(yōu)勢、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，深化資源整合，加強(qiáng)統(tǒng)籌平衡，重點(diǎn)支持教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等公共服務(wù)領(lǐng)域，既聚焦解決群眾急難愁盼的現(xiàn)實(shí)問題，又注重推動(dòng)民生社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展與進(jìn)步，推動(dòng)共同富裕取得更為明顯的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，凸顯為人民創(chuàng)造幸福安逸生活這一總?cè)∠?，讓改革發(fā)展成果更多更公平惠及全體人民，確保一般公共預(yù)算民生支出占比65%以上。
（四）保安全、兜牢運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)
牢固樹立底線思維，硬化預(yù)算約束，大力統(tǒng)籌有限財(cái)力和資金，盤活資源資產(chǎn)，突出重點(diǎn)、精打細(xì)算，切實(shí)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面落實(shí)中央、省保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)確定的“三?！必?zé)任，嚴(yán)格“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓減一般性支出，嚴(yán)禁一切形式的鋪張浪費(fèi)，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€；嚴(yán)格實(shí)行政府債務(wù)限額管理，依法合規(guī)舉借政府債務(wù)，嚴(yán)控新增政府債務(wù)規(guī)模，并有序化解存量債務(wù)，降低債務(wù)率風(fēng)險(xiǎn)等級指標(biāo)，切實(shí)做到到期政府性債務(wù)按時(shí)還本付息，按要求將債券還本付息資金足額納入年初預(yù)算，用好用活再融資債券，緩解當(dāng)前政府債務(wù)償還壓力；堅(jiān)決守住基層“三?！狈谰€、運(yùn)行安全底線，以財(cái)政安全為全局穩(wěn)定作貢獻(xiàn)。
（五）強(qiáng)管理、深化財(cái)稅改革
堅(jiān)持解放思想，與時(shí)俱進(jìn)，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，加快預(yù)算管理一體化進(jìn)程，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，助推現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)；積極推進(jìn)內(nèi)控信息化建設(shè)，建全監(jiān)督檢查機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)控制度執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算績效管理約束，將績效管理運(yùn)用到財(cái)政資金使用全過程，以全面實(shí)施預(yù)算管理為關(guān)鍵點(diǎn)和突破口，解決好績效管理中存在的突出問題，推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效，提高公共服務(wù)供給質(zhì)量。
（六）促增效、接受人大監(jiān)督
全面貫徹預(yù)算法及其實(shí)施條例，自覺接受人大監(jiān)督，積極配合人大審查工作。堅(jiān)決落實(shí)縣人大及其常委會(huì)有關(guān)決議，對提出的審查意見深入研究、及時(shí)改進(jìn)，全面報(bào)告落實(shí)情況和后續(xù)措施。積極主動(dòng)回應(yīng)人大代表關(guān)切，認(rèn)真辦理代表建議意見，更好服務(wù)人大代表依法履職，切實(shí)推進(jìn)財(cái)政管理提質(zhì)增效。
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，新時(shí)代展現(xiàn)新氣象，新形勢謀求新突破，新征程呼喚新作為。大道至簡，實(shí)干為要，財(cái)政部門將在各級黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，振奮精神，迎難而上，全力以赴推動(dòng)財(cái)政事業(yè)發(fā)展再上新臺(tái)階，努力在新的趕考路上交出更加優(yōu)異的財(cái)政答卷。
相關(guān)名詞注釋
1.六穩(wěn)六保：穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期；保居民就業(yè)、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、保基層運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
3.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。
5.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：是對社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。
6.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是指財(cái)政通過超收收入和支出預(yù)算結(jié)余安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金，視預(yù)算平衡情況，在安排下年度預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用，或用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口。
7.上解上級支出：是本級政府財(cái)政按照財(cái)政體制的規(guī)定，上交給上級政府財(cái)政的款項(xiàng)。
8.兩穩(wěn)一保：穩(wěn)增長、穩(wěn)市場、保就業(yè)。
9.三項(xiàng)清理：清理閑置沉淀資金、清理低效無效預(yù)算資金、清理預(yù)算結(jié)余資金。
10.三保：保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。
11.預(yù)算管理一體化：是指全國政府預(yù)算管理一體化、各部門預(yù)算管理一體化、預(yù)算全過程管理一體化、預(yù)算項(xiàng)目全生命周期管理一體化、全國預(yù)算數(shù)據(jù)管理一體化。
