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各位代表：
       受區(qū)政府委托，我向大會報告貢井區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案，請予審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
       一、2020年預算執(zhí)行情況
       （一）全區(qū)預算執(zhí)行情況
       1.一般公共預算(1)執(zhí)行情況
       全區(qū)地方一般公共預算收入完成26,979萬元，完成區(qū)第十八屆人大第五次會議批復預算24,773萬元的108.90%，同比增長9.99%；上級補助收入119,068萬元；上年結轉2,746萬元；地方政府債券轉貸收入26,005萬元；調入資金25,792萬元（其中基金調入10,862萬元，其他調入14,930萬元）；一般公共預算收入總量為200,590萬元。
       全區(qū)一般公共預算支出完成163,464萬元，為調整預算168,910萬元的96.78%，同比增長4.36%；上解上級支出(2)15,835萬元；地方債務還本支出15,845萬元；一般公共預算支出總量為195,144萬元。
       全區(qū)一般公共預算收支總量相抵后，年終滾存結余5,446萬元。因項目跨年實施需要結轉下年繼續(xù)使用5,446萬元。全區(qū)實現(xiàn)收支平衡。
       2.政府性基金預算(3)執(zhí)行情況
       區(qū)第十八屆人大第五次會議批復全區(qū)年初政府性基金預算收入3萬元，全區(qū)政府性基金預算收入實現(xiàn)4,000萬元；上級補助收入35,178萬元；上年結轉結余7,401萬元；債券轉貸收入61,205萬元；政府性基金收入總量為107,784萬元。
       全區(qū)政府性基金預算支出完成78,751萬元，為調整預算93,307萬元的84.40%，同比增長29.60%；調出資金10,862萬元；專項債務還本支出3,615萬元；基金支出總量為93,228萬元。
       全區(qū)政府性基金預算收支總量相抵后，年終滾存結余14,556萬元。因項目跨年實施需要結轉下年繼續(xù)使用14,556萬元。全區(qū)實現(xiàn)收支平衡。
       3.社會保險基金預算(4)執(zhí)行情況
       全區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入7,953萬元，完成區(qū)第十八屆人大第五次會議批復預算6,030萬元的131.89%，同比增長32.24%。
       全區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預算支出完成5,127萬元，完成區(qū)第十八屆人大第五次會議批復預算5,015萬元的102.23%，同比增長4.36%。
       全區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金累計結余10,437萬元（其中：當年收支結余為2,826萬元）。
       4.國有資本預算(5)執(zhí)行情況
       全區(qū)國有資本經(jīng)營收支預算0萬元，國有資本經(jīng)營收支執(zhí)行數(shù)0萬元。　
       （二）區(qū)本級預算執(zhí)行情況
       1.一般公共預算執(zhí)行情況
       區(qū)本級地方一般公共預算收入完成26,154萬元，完成區(qū)第十八屆人大第五次會議批復預算23,991萬元的109.02%，同比增長10.10%；上級補助收入99,403萬元；上年結轉2,746萬元；地方政府債券轉貸收入26,005萬元；調入資金25,792萬元（其中基金調入10,862萬元，其他調入14,930萬元）；一般公共預算收入總量為180,100萬元。
       區(qū)本級一般公共預算支出完成142,974萬元，為調整預算148,420萬元的96.66%，同比增長7.83%；上解上級支出15,835萬元；地方債務還本支出15,845萬元；一般公共預算支出總量為174,654萬元。
       區(qū)本級一般公共預算收支總量相抵后，年終滾存結余5,446萬元。因項目跨年實施需要結轉下年繼續(xù)使用5,446萬元。區(qū)本級實現(xiàn)收支平衡。
       2.政府性基金預算執(zhí)行情況
       區(qū)第十八屆人大第五次會議批復區(qū)本級年初政府性基金預算收入3萬元，區(qū)本級政府性基金預算收入實現(xiàn)4,000萬元；上級補助收入34,631萬元；上年結轉結余7,401萬元；債券轉貸收入61,205萬元；政府性基金收入總量為107,237萬元。
       區(qū)本級政府性基金預算支出完成78,204萬元，為調整預算92,760萬元的84.31%，同比增長41.30%；調出資金10,862萬元；專項債務還本支出3,615萬元；基金支出總量為92,681萬元。
       區(qū)本級政府性基金預算收支總量相抵后，年終滾存結余14,556萬元。因項目跨年實施需要結轉下年繼續(xù)使用14,556萬元。區(qū)本級實現(xiàn)收支平衡。
       3.社會保險基金預算執(zhí)行情況
       由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒有社?；鹗罩ьA算，因此區(qū)本級社保基金預算執(zhí)行情況與全區(qū)一致。
       4.國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
       全區(qū)國有資本經(jīng)營收支預算0萬元，國有資本經(jīng)營收支執(zhí)行數(shù)0萬元。　
       以上為2020年我區(qū)預算執(zhí)行情況，請予審查批準。需要說明的是，以上全區(qū)和區(qū)本級預算執(zhí)行情況，是根據(jù)快報數(shù)據(jù)統(tǒng)計的，在完成決算審查匯總并與市財政局辦理結算后若有變化，屆時再按規(guī)定報告。
       二、2020年財政主要工作
       2020年財政工作在區(qū)委的領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅決貫徹落實中央、省、市、區(qū)委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念，堅持“有保有壓、有進有退、進退有度”的財政保障思路，堅持以“拼搶機遇、追趕跨越”為主題，統(tǒng)籌推進全區(qū)疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展、民生改善，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿眨e極融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設重大戰(zhàn)略布局，圓滿完成各項工作任務。
       （一）提高政治站位，認真落實更大規(guī)模減稅降費政策
       按照中省市統(tǒng)一部署，全面落實各項減稅降費政策。實施大規(guī)模的增值稅減稅政策和小微企業(yè)普惠性稅費減免，提高增值稅免征額，對小規(guī)模納稅人的6個地方稅種和2項附加實施減征。增值稅小規(guī)模納稅人征收率由3%降為1%。將城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險單位繳費比例降至16%，下調社保繳費基數(shù)上下限標準，將失業(yè)保險和工傷保險階段性降低費率政策延長1年。2020年全區(qū)全口徑減稅降費18,992.74萬元，切實減輕企業(yè)負擔。
       （二）狠抓增收節(jié)支，多措并舉保障財政平穩(wěn)運行
       一是開源節(jié)流，多方籌措資金。落實稅務部門和非稅收入征管職能部門狠抓收入征管，強化涉稅服務，努力形成工作合力，確保完成全年收入預期，努力縮小財力缺口。堅決落實“政府要帶頭過緊日子”精神，清理盤活存量資金，嚴控新增預算支出，大力壓減一般性支出。2020年全區(qū)壓縮一般性支出比例達18.06%；預算評審項目399個，送審金額為5.6億元，審定金額為5.06億元，審減金額0.54億元，審減率9.64%，資金使用效益得到有效提高，財政性資金得到有效利用，全區(qū)財政平穩(wěn)運行。
       二是搶抓機遇，積極對上爭取。及時掌握國家財政政策和資金分配導向，抓住融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈、基礎設施補短板等政策機遇，深入研究國家新增專項債券、新增赤字規(guī)模、新增抗疫特別國債的政策投向，做好項目包裝申報，加大對上爭取力度，努力籌集更多的資金支持經(jīng)濟發(fā)展。2020年我區(qū)向上爭取資金12.55億元，同比增長30.32%。其中，爭取各類債券資金7.28億元，比去年增長3.59億元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生、教育、農(nóng)業(yè)、城市供水、環(huán)境綜合治理、航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施建設等；爭取其他上級資金5.22億元。為全區(qū)經(jīng)濟社會加快恢復、順利發(fā)展提供了堅強財政保障。
       （三）立足財政職能，全力支持打贏三大攻堅戰(zhàn)
       一是防范政府性債務風險。健全政府性債務管理機制，進一步強化政府債務預算管理，嚴格控制舉債規(guī)模。推動成立債務化解工作專班，按照“償還一批、續(xù)展一批、壓減一批”的原則，多方籌集資金，落實債務償還任務，根據(jù)化解方案逐步有效的降低我區(qū)債務風險。省財政廳下達我區(qū)2020年地方政府債務限額27.55億元，其中：一般債務限額11.7億元、專項債務限額15.85億元。截至2020年末，全區(qū)地方政府債務余額27.19億元，其中：一般債務11.35億元、專項債務15.84億元。2020年，償還政府債券利息0.87億元、隱性債務2.53億元，依據(jù)隱性債務認定口徑確定壓減我區(qū)棚改項目政府購買服務債務9.15億元。
       二是做好脫貧攻堅投入保障。2020年，我區(qū)脫貧攻堅財政專項投入9,812.44萬元，切實改善相對貧困村的基礎設施條件，促進特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高公共服務水平，增強綜合發(fā)展能力，圓滿完成了脫貧攻堅任務。
       三是支持打贏污染防治攻堅戰(zhàn)。2020年，區(qū)財政集中資金補齊環(huán)保短板，加大資金支持力度，不斷完善財政政策措施，投入環(huán)境保護資金6,111.25萬元，促進我區(qū)生態(tài)環(huán)境質量持續(xù)改善。
       （四）聚焦疫情防控，統(tǒng)籌推進經(jīng)濟社會發(fā)展
       一是全力支持疫情防控與復工復產(chǎn)。及時安排撥付疫情防控資金4,475.49萬元，主要用于重癥病區(qū)和發(fā)熱門診基建設施、公共衛(wèi)生體系建設、疫苗支出、設備和防控物資購置、疫情防控人員臨時性工作補助等。同時，減免市場主體租金、實施對市場主體補貼合計260.39萬元。
       二是充分發(fā)揮直達資金(6)惠企利民作用。2020年，我區(qū)直達資金來源23,341萬元，主要用于城鄉(xiāng)義務教育補助、困難群眾救助補助、安置補助、醫(yī)療救助補助、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助、公共衛(wèi)生體系建設、應急物資保障體系建設、重大疫情防控救治體系建設、產(chǎn)業(yè)鏈改造升級、交通基礎設施建設、其他基礎設施建設（高標準農(nóng)田）、其他抗疫相關支出等方面支出，確保直達資金?？顚Ｓ?，切實為我區(qū)發(fā)揮出穩(wěn)定經(jīng)濟增長的關鍵作用。
       （五）突出民生保障，優(yōu)先安排“三保”(7)支出
       2020年，我區(qū)民生支出11.45億元，占一般公共預算支出的70.03%。重點民生項目支出為：教育支出3.4億元、社會保障2.53億元、衛(wèi)生健康1.42億元、農(nóng)林水支出1.5億元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.31億元。
     “三?！敝С龇矫妫阂皇锹鋵崱叭！敝С鲋黧w責任，堅持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，全面落實“三保”支出“全鏈條、全流程、封閉式”預算管理新機制，重點做好“三單列三專項”工作，目前已設立工資、民生、扶貧、直達資金專戶，保障資金專款專用。二是2020年我區(qū)安排“三?！敝С?.5億元，占一般公共預算支出58.14%，切實兜牢了“三?！敝С龅拙€。
       （六）落實監(jiān)督責任，推動健全財政監(jiān)督體系
       一是開展會計信息質量、重大節(jié)日財經(jīng)紀律執(zhí)行情況等常規(guī)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題9個，涉及金額84.63萬元。二是今年以來，區(qū)紀委、財政、民政、人社等多個部門開展了村（社區(qū)）財務突出問題系統(tǒng)治理、違規(guī)推廣商業(yè)保險集中治理等專項檢查，聚焦惠民惠農(nóng)領域，切實維護人民群眾利益，全面促進社會和諧穩(wěn)定。三是深入開展預算績效管理改革，積極開展預算績效自評工作，自評率達到100%。對15個部門的整體支出，20個重點項目和7個政策執(zhí)行情況開展了績效評價，促進績效管理提質增效。
       （七）嚴格執(zhí)行人大決議決定，認真辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案
       2020年，按規(guī)定程序向人大常委會報告了預決算情況、預算調整情況、債務限額等重大事項。在人大年初預算批復下達后，及時下達預算。對人大常委會審查通過的預算調整、新增債券分配方案、收入任務調整等決議決定，及時貫徹執(zhí)行。對預算執(zhí)行不規(guī)范的行為按季度進行整改督促，辦復率達100%。高度重視人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦理工作，做到依法依規(guī)辦理，事事有回應、件件有著落。
       2020年全區(qū)財政運行總體平穩(wěn)，但與此同時，我們也清醒地認識到財政運行中還存在一些矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：一是受國家減稅降費政策疊加新冠疫情帶來的減收效應影響，持續(xù)增收缺乏有效支撐，財政收支規(guī)模小，人均財力水平低；二是剛性支出持續(xù)攀升、增勢不減，財政運行較為困難，保運轉、保民生壓力較大，支出結構有待進一步優(yōu)化；三是債務風險總體可控，但債務還本付息進入高峰期，壓力仍然較大。針對上述問題，我們將積極采取有效措施，逐步加以解決。
       三、2021年預算草案
       （一）2021年預算編制的基本原則
       一是堅持積極穩(wěn)妥原則?？紤]2021年經(jīng)濟形勢和政策調整等因素，實事求是、積極穩(wěn)妥編制收入預算。二是堅持從嚴從緊原則。從嚴控支出，從緊編預算，牢固樹立過“緊日子”思想，堅決壓減一般性支出，依規(guī)有效盤活存量資金。三是堅持“三保”優(yōu)先原則。按照“保工資、保運轉、?；久裆钡呢斦С鲂蛄校瑘詻Q兜牢“三?！敝С龅拙€。四是堅持防范風險原則。嚴格按照政府債務管理要求，堅決遏制隱性債務增量，穩(wěn)妥消化存量，全面加強債務風險防范。
       （二）2021年全區(qū)預算草案
       1.一般公共預算草案
       全區(qū)地方一般公共預算收入安排27,249萬元，同口徑增長8%；上級補助收入102,605萬元；調入資金16,100萬元，全區(qū)一般公共預算收入總量為145,954萬元。按照收支平衡的原則，全區(qū)一般公共預算支出總量相應安排135,706萬元，安排上解上級支出10,248萬元。
       全區(qū)一般公共預算支出安排的重點項目及占比是：
       一般公共服務支出16,370萬元，占比12.06%。
       公共安全支出7,354萬元，占比5.42%。
       教育支出28,583萬元，占比21.06%。
       科學技術支出1,033萬元，占比0.76%。
       文化體育傳媒支出524萬元，占比0.39%。
       社會保障和就業(yè)支出21,143萬元，占比15.58%。
       醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出6,227萬元，占比4.59%。
       節(jié)能環(huán)保支出21萬元，占比0.02%。
       城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出2,226萬元，占比1.64%。
       農(nóng)林水事務支出5,244萬元，占比3.86%。
       交通運輸支出（含農(nóng)村公路運輸）732萬元，占比0.54%。
       商業(yè)服務業(yè)等支出99萬元，占比0.07%。
       自然資源海洋氣象等支出455萬元，占比0.34%。
       住房保障支出26,545萬元，占比19.56%。
       災害防治及應急管理支出650萬元，占比0.48%。
       安排預備費支出3,600萬元，占比2.65%。
       安排年初專項預算支出10,605萬元，占比7.85%。
       債務付息支出4,095萬元，占比3.02%。
       其他支出200萬元，占比0.15%。
       其中：（1）三保預算支出97,891萬元，占比為72.13%。其中：保工資預算支出43,287萬元，保運轉預算支出2,503萬元，?；久裆A算支出52,101萬元。
       （2）年初項目預算支出：全區(qū)55個部門（或系統(tǒng)）編制年初項目預算支出9,185萬元。其中：棚戶區(qū)項目政府購買服務預算支出5,777萬元。
       （3）年初專項預算支出10,605萬元。其中：全區(qū)年初安排維穩(wěn)專項資金100萬元，項目前期工作經(jīng)費150萬元，扶貧專項經(jīng)費1,450萬元，人才專項資金70萬元，基層黨建專項資金350萬元，應急專項資金200萬元，鄉(xiāng)村振興專項資金535萬元，農(nóng)業(yè)切塊專項資金135萬元，招商引資專項資金300萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構財政補差2,200萬元，疫情防控專項1,000萬元，民兵訓練專項153萬元，稅收征管經(jīng)費280萬元，市場環(huán)衛(wèi)化運作專項3,032萬元，環(huán)保專項資金650萬元（含飲用水源地保護專項資金100萬元）。
       （4）債務付息支出4,095萬元，占年初公共預算支出的3.02%。
       （5）采購預算支出9,908萬元，占年初公共預算支出的7.30%。
       （6）其他支出200萬元，主要用于自貢市貢井生態(tài)環(huán)境局人員2020年的目標考核等支出。
       2.政府性基金預算草案
       全區(qū)政府性基金預算收入安排9,000萬元；預計國有土地使用權出讓收入14,000萬元；全區(qū)政府性基金預算收入總量為23,000萬元。按照收支平衡的原則，用于國有土地使用權出讓收入對應安排的支出12,305萬元，用于債務付息支出5,695萬元，調出資金5,000萬元。
       3.社會保險基金預算草案
       全區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入安排6,959萬元，同比增長15.41%。全區(qū)社會保險基金預算支出5,295萬元，同比增長5.58%。
       4.國有資本經(jīng)營預算草案
       我區(qū)原有三戶工業(yè)企業(yè)和三戶商貿(mào)企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)；其他國有企業(yè)出于發(fā)展需要，政府暫未安排企業(yè)上繳經(jīng)營收入，因此2021年國有資本經(jīng)營預算數(shù)為零?！?br/>       （三）2021年區(qū)本級預算草案
       1.一般公共預算草案
       區(qū)本級地方一般公共預算收入安排26,415萬元，同口徑增長8%；上級補助收入93,741萬元；調入資金14,352萬元；區(qū)本級一般公共預算收入總量為134,508萬元。
       區(qū)本級一般公共預算支出總量相應安排124,260萬元，安排上解上級支出10,248萬元。
       區(qū)本級一般公共預算支出安排的重點項目及占比是：
       一般公共服務支出10,202萬元，占比8.21%。
       公共安全支出7,354萬元，占比5.92%。
       教育支出28,583萬元，占比23%。
       科學技術支出1,033萬元，占比0.83%。
       文化體育傳媒支出524萬元，占比0.42%。
       社會保障和就業(yè)支出20,313萬元，占比16.35%。
       醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出5,957萬元，占比4.79%。
       節(jié)能環(huán)保支出21萬元，占比0.02%。
       城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出2,226萬元，占比1.79%。
       農(nóng)林水事務支出1,873萬元，占比1.51%。
       交通運輸支出（含農(nóng)村公路運輸）732萬元，占比0.59%。
       商業(yè)服務業(yè)等支出99萬元，占比0.08%。
       自然資源海洋氣象等支出455萬元，占比0.37%。
       住房保障支出25,738萬元，占比20.71%。
       災害防治及應急管理支出650萬元，占比0.52%。
       安排預備費支出3,600萬元，占比2.9%。
       安排年初專項預算支出10,605萬元，占比8.53%。
       債務付息支出4,095萬元，占比3.3%。
       其他支出200萬元，占比0.16%。
       2.政府性基金預算草案
       年初區(qū)本級政府性基金預算收入23,000萬元，用于國有土地使用權出讓收入對應安排的支出12,305萬元，用于債務付息支出5,695萬元，調出資金5,000萬元。
       3.社會保險基金預算草案
       由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒有社?；鹗罩ьA算，因此區(qū)本級社?；痤A算草案與全區(qū)一致。
       4.國有資本經(jīng)營預算草案
       由于全區(qū)國有資本經(jīng)營數(shù)為零，因此區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算數(shù)為零?！?br/>       四、2021年財政工作思路
       2021年財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實中央、省、市、區(qū)委各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，緊緊圍繞“拼搶機遇、追趕跨越”的主題，突出“一主一副三園”戰(zhàn)略重點，做好增收節(jié)支、強化風險意識、加強對上爭取、保障民生支出，更好發(fā)揮財政職能作用，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供更加堅實的財力保障。
       （一）全力做好增收節(jié)支
       多渠道開源節(jié)流挖潛，彌補減收缺口，緩解財政收支壓力，實現(xiàn)預算平衡和財政穩(wěn)健運行。牢固樹立“過緊日子”思想，堅決壓縮一般性支出，加大資金統(tǒng)籌使用力度，確保區(qū)委決策部署落地落實。硬化支出預算執(zhí)行約束，嚴控預算追加。
       （二）強化風險責任意識
       堅守底線思維，強化風險意識，嚴格按照“償還一批、續(xù)展一批、壓減一批”的原則，細化償債計劃。嚴守制度堅決控制增量，堅持量力而行。通過加快土地出讓做大政府性基金收入增加財力。多渠道化解政府債務風險，逐步消化隱性債務存量。
       （三）加強財政預算管理
       持續(xù)深化預算管理制度改革，加大政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算與一般公共預算的統(tǒng)籌力度。深入貫徹實施預算法及其實施條例，進一步提升預算管理工作的法治化、規(guī)范化水平。依法規(guī)范財政管理，加強財政資金監(jiān)督。全面實施預算績效管理，完善績效指標體系，探索推行項目事前績效評價，構建績效跟蹤監(jiān)控機制。加強直達資金、扶貧資金動態(tài)監(jiān)控，實現(xiàn)資金分配、安排使用等各個環(huán)節(jié)全流程管理。
       （四）加大向上爭取力度
       認真貫徹區(qū)委加大對上爭取力度的工作要求，積極研判中省市政策資金投向，加強對上銜接和工作匯報，督促和指導部門包裝項目，爭取中省市項目資金支持，為推進全區(qū)經(jīng)濟振興發(fā)展提供資金保障。
       （五）聚焦民生實事
       一是突出?；尽⒍档拙€，確保民生投入總支出比重在65%以上。二是統(tǒng)籌兼顧疫情防控與經(jīng)濟社會發(fā)展，全面落實中省市疫情惠企政策。三是穩(wěn)定扶貧投入，鞏固脫貧成效，集中力量支持實施精準攻堅。四是持續(xù)加大教育投入，推動我區(qū)幼兒園建設，逐步提高生均公用經(jīng)費。五是重點保障2021年省市區(qū)下達的各項民生實事順利實施。
       （六）自覺接受人大、政協(xié)監(jiān)督
       提高政治站位，切實增強接受人大、政協(xié)監(jiān)督的思想自覺和行動自覺。按照預算法及其實施條例相關規(guī)定，嚴格執(zhí)行人大決議，確保人大各項決議意見落到實處。大牛工程師