（四川?。╆P(guān)于成都市武侯區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于成都市武侯區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年12月20日在成都市武侯區(qū)第八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
成都市武侯區(qū)財(cái)政局
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告工作，請(qǐng)予審議。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我們?cè)趨^(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持以建設(shè)踐行新發(fā)展理念的公園城市示范城區(qū)為統(tǒng)攬，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，緊緊圍繞區(qū)七屆人大第五次會(huì)議確定的財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)狠抓落實(shí)，努力克服因減稅降費(fèi)政策和新冠肺炎疫情帶來(lái)的減收增支影響，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序，財(cái)政改革發(fā)展工作取得新進(jìn)展。
（一）一般公共預(yù)算
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成103.24億元，為預(yù)算的103.18%，同比增長(zhǎng)8.41%，完成市上下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。其中：地方稅收收入在全面貫徹執(zhí)行減稅降費(fèi)政策的基礎(chǔ)上完成91.93億元，為預(yù)算的103.34%，同比增長(zhǎng)9.54%；非稅收入完成11.31億元，為預(yù)算的101.9%，同比增長(zhǎng)0.02%；加上上級(jí)補(bǔ)助收入（含截止11月12日的返還收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入）、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)等37.7億元，收入總計(jì)140.94億元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成81.89億元，為預(yù)算的95.86%，扣除不可比因素后同口徑增長(zhǎng)3.17%；加上上解省市支出、一般債券還本支出、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等55.52億元，支出總計(jì)137.41億元。收支相抵后，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.53億元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
（二）政府性基金預(yù)算
2021年，全區(qū)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成40億元，為預(yù)算的100 %，同比增長(zhǎng)66.67%；加上上級(jí)補(bǔ)助收入（截止11月12日）、地方政府債務(wù)收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)等9.32億元，收入總計(jì)49.32億元。全區(qū)政府性基金支出預(yù)計(jì)完成30.85億元，為預(yù)算的85.76%，扣除不可比因素后同口徑下降13.83%。加上調(diào)出資金、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出等17.35億元，支出總計(jì)48.2億元。收支相抵后，基金預(yù)計(jì)結(jié)余1.12億元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2021年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成4512萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等488萬(wàn)元，收入總計(jì)5000萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成3292萬(wàn)元，為預(yù)算的97.63%。加上調(diào)出資金1494萬(wàn)元，支出總計(jì)4786萬(wàn)元。收支相抵后，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余214萬(wàn)元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
（四）社會(huì)保障基金預(yù)算
全區(qū)社會(huì)保障基金由市級(jí)統(tǒng)籌，故無(wú)社會(huì)保障基金預(yù)算的執(zhí)行。
（五）其他需要說(shuō)明的情況
1．動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的情況。根據(jù)一般公共預(yù)算收支狀況，在調(diào)整預(yù)算時(shí)動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.6億元，全年共動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.6億元。
2．預(yù)備費(fèi)列支的情況。2021年預(yù)備費(fèi)2.24億元，支出2.24億元，主要用于新冠肺炎防疫工作，新增教師收入等方面。
3．政府債務(wù)余額情況。2021年，全區(qū)通過(guò)再融資債券償還一般債券本金4.64億元，通過(guò)預(yù)算安排償還專項(xiàng)債務(wù)0.35億元，通過(guò)發(fā)行其他項(xiàng)目收益平衡專項(xiàng)債券新增政府專項(xiàng)債務(wù)4.44億元。截至2021年末我區(qū)地方政府債務(wù)余額45.1879億元，均為地方政府債券，其中一般債務(wù)余額為30.2879億元，專項(xiàng)債務(wù)余額為14.9億元。2021年地方政府債務(wù)限額為46.7073億元。
4．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況。2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入4512萬(wàn)元，完成年初預(yù)算目標(biāo)。
以上編報(bào)的2021年財(cái)政收支完成情況，待年終決算報(bào)請(qǐng)上級(jí)財(cái)政部門審核批復(fù)后，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2021年，在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，面對(duì)特殊時(shí)期突出的財(cái)政收支矛盾，堅(jiān)定實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策，有效發(fā)揮財(cái)政政策逆周期調(diào)節(jié)職能，財(cái)政運(yùn)行安全平穩(wěn)，各項(xiàng)工作取得積極進(jìn)展，為全區(qū)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障（以下重點(diǎn)方面的財(cái)政投入統(tǒng)計(jì)，部分項(xiàng)目存在歸類口徑交叉）。
（一）緊跟疫情形勢(shì)，優(yōu)先支持保障疫情防控
自新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，區(qū)財(cái)政局一如既往地堅(jiān)持特事特辦、急事急辦原則，不斷優(yōu)化工作流程，確保防控資金以最快的速度投入到疫情防控工作中。一是不斷強(qiáng)化財(cái)政資金應(yīng)急保障機(jī)制，積極協(xié)調(diào)人行、資金支付代理銀行等部門，優(yōu)先調(diào)度疫情防控資金，快速撥付防控救治資金。在保障疫情防控資金落實(shí)到位的同時(shí)，仍不斷強(qiáng)化資金監(jiān)管，督促資金使用部門加快資金使用進(jìn)度，確保防控資金及時(shí)撥付、規(guī)范使用。二是全力保障疫情防控經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位，不斷完善監(jiān)測(cè)哨點(diǎn)布局，全面提升緊急醫(yī)學(xué)救治能力、核酸檢測(cè)能力和社區(qū)疫情防控能力。今年來(lái)，全區(qū)累計(jì)安排各級(jí)財(cái)政防疫資金共計(jì)1.04億元，為保障患者救治、疫情防控人員臨時(shí)工作補(bǔ)助、防疫設(shè)備和防控物資采購(gòu)、發(fā)熱門診改造等提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力支持。三是為統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，區(qū)財(cái)政局充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)優(yōu)勢(shì)和財(cái)經(jīng)互動(dòng)功能作用，通過(guò)貸款貼息和獎(jiǎng)補(bǔ)政策為小微企業(yè)降低融資成本，今年來(lái)，區(qū)財(cái)政局撥付包括戰(zhàn)疫貸、穩(wěn)保貸、疫情期間的融資擔(dān)保補(bǔ)貼等共計(jì)1227.64萬(wàn)元，幫助小微企業(yè)渡過(guò)新冠疫情影響難關(guān)。
（二）緊抓民生保障，支持全面發(fā)展社會(huì)事業(yè)
牢固樹立人民至上理念，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，圍繞“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，把群眾所想、所急、所需、所盼落實(shí)到財(cái)政工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。一是不斷加大民生事業(yè)發(fā)展，民生支出占比較上年提高。其中全年預(yù)計(jì)在“幸福美好生活十大工程”、城市有機(jī)更新、產(chǎn)業(yè)功能區(qū)等領(lǐng)域投入50.8億元。二是積極向上爭(zhēng)取資金，2021年?duì)幦∩霞?jí)各類直達(dá)資金3.13億元，已全額分配到區(qū)教育局、區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)住建交局等13個(gè)預(yù)算單位，彌補(bǔ)了財(cái)力缺口，解決了疫情防控、基本民生保障等財(cái)政支出困難，對(duì)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、激發(fā)市場(chǎng)主體活力、保障改善民生、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)發(fā)揮了積極作用。三是切實(shí)保障平安武侯建設(shè)投入，全力以赴“筑”平安，全力保障公安分局各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，保障完成了安全維穩(wěn)、安全保衛(wèi)、禁毒、掃黑除惡等工作，以及元旦、春節(jié)、“兩會(huì)”等節(jié)點(diǎn)的各類專項(xiàng)行動(dòng)，為維護(hù)轄區(qū)公共安全和社會(huì)穩(wěn)定提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的財(cái)力保障。四是加大教育投入力度，積極落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)法定增長(zhǎng)，以優(yōu)化配置教育資源為重點(diǎn)，2021年已投入經(jīng)費(fèi)23億元，為教育事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障。五是為解決不同類型家庭（個(gè)人）住房困難，實(shí)現(xiàn)“住有所居”的目標(biāo)，全年共投入1.76億元用于發(fā)放公共租賃住房租賃補(bǔ)貼、建設(shè)人才公寓和保障性租賃住房等，切實(shí)解決了中低收入困難群眾居住問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)了人才安居和住房保障目標(biāo)，提高了群眾幸福感和獲得感，促進(jìn)了社會(huì)的和諧穩(wěn)定。六是做好我區(qū)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金社會(huì)保障卡“一卡通”發(fā)放管理工作，2021年，通過(guò)“一卡通”平臺(tái)發(fā)放1.05億元。今年在鞏固陽(yáng)光發(fā)放成果的基礎(chǔ)上，對(duì)“一卡通”陽(yáng)光審批系統(tǒng)建設(shè)工作進(jìn)行詳細(xì)的安排部署，按照省市要求，力爭(zhēng)在今年底將我區(qū)惠民惠農(nóng)補(bǔ)助項(xiàng)目全部納入“一卡通”發(fā)放審批平臺(tái)，全面實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼資金“陽(yáng)光審批、陽(yáng)光發(fā)放、陽(yáng)光監(jiān)督”。
（三）緊盯收入目標(biāo)，強(qiáng)化鞏固財(cái)政收入質(zhì)量
2021年，在減稅降費(fèi)政策和新冠肺炎疫情等多重因素疊加影響下，區(qū)財(cái)政局加強(qiáng)收入征管，積極發(fā)揮牽頭職能。一是嚴(yán)格落實(shí)征管責(zé)任，精心謀劃分解，及時(shí)將財(cái)稅收入預(yù)期目標(biāo)細(xì)化分解落實(shí)到各征收管理部門，做到應(yīng)收盡收，預(yù)計(jì)全年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成103.24億元，規(guī)模居全市前三位，五城區(qū)第一位。二是精細(xì)研究部署，定期召開財(cái)稅聯(lián)席工作會(huì)，時(shí)時(shí)把握全區(qū)收入結(jié)構(gòu)情況，定期分析和研判收入形勢(shì)，及時(shí)了解并解決工作困難，2021年收入質(zhì)量進(jìn)一步提高，地方稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重達(dá)89.04%。三是多渠道拓展財(cái)源建設(shè)，進(jìn)一步細(xì)化財(cái)源建設(shè)分類分級(jí)管理的模式，針對(duì)稅收貢獻(xiàn)不同的企業(yè)，采取走訪、跟蹤服務(wù)的方式，幫助企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)了有效投資、有效貢獻(xiàn)、有效稅收。
（四）緊貼發(fā)展大局，全面提升財(cái)政保障能力
一是按照區(qū)委區(qū)政府《關(guān)于健全完善工作機(jī)制促進(jìn)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)（試行）》（武委辦發(fā)〔2021〕20號(hào)），加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)建設(shè)，支持區(qū)屬國(guó)有企業(yè)做大做強(qiáng)，截止11月12日，籌措各類資金23.47億元補(bǔ)助區(qū)屬國(guó)有公司，幫助其發(fā)展壯大。二是深化“送政策、幫企業(yè)、送服務(wù)、解難題”模式，加大企業(yè)扶持力度，有效解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨的各種困難和問(wèn)題，及時(shí)兌現(xiàn)企業(yè)扶持政策，今年來(lái)兌現(xiàn)扶持資金近6億元，為減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)和提升全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。三是提升全區(qū)政府采購(gòu)活動(dòng)規(guī)范化水平，今年通過(guò)進(jìn)一步完善政府采購(gòu)監(jiān)督管理機(jī)制，壓實(shí)采購(gòu)人主體責(zé)任，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境建設(shè)等辦法措施提升政府采購(gòu)監(jiān)督管理水平。截止目前，全區(qū)政府采購(gòu)金額9.5億元，為政府節(jié)約資金0.12億元，保障了市場(chǎng)主體公平參與政府采購(gòu)活動(dòng)。
（五）緊扣改革創(chuàng)新，不斷提高財(cái)政管理水平
為深入推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革，增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展活力和動(dòng)力，進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平，持續(xù)抓好財(cái)政制度機(jī)制不斷優(yōu)化。一是積極推行《推進(jìn)績(jī)效管理結(jié)果應(yīng)用與預(yù)算編制掛鉤改革的實(shí)施方案》，加強(qiáng)了對(duì)區(qū)委區(qū)政府重大決策的財(cái)力保障，規(guī)范了預(yù)算支出管理，確保以最小化的財(cái)政投入實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的社會(huì)資源配置和最大化的政府綜合績(jī)效。二是為創(chuàng)新財(cái)政資金支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，提高財(cái)政資金使用效益，制定印發(fā)了《成都市武侯區(qū)政府投資基金暫行管理辦法（修訂）》，使財(cái)政資金的杠桿作用得到有效發(fā)揮，進(jìn)一步引導(dǎo)社會(huì)資本投資我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，促進(jìn)并支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域穩(wěn)步發(fā)展。三是加強(qiáng)政府采購(gòu)規(guī)范化建設(shè)，深入推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)改革，有效建立健全了街道政府購(gòu)買服務(wù)制度體系。今年共對(duì)40家采購(gòu)單位的采購(gòu)項(xiàng)目、政府采購(gòu)內(nèi)控制度以及6家社會(huì)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行了專項(xiàng)監(jiān)督檢查；發(fā)出責(zé)令整改通知書22份、行政處罰決定書7份、行政處理決定書8份，進(jìn)一步提升了全區(qū)政府采購(gòu)活動(dòng)規(guī)范化水平和鞏固深化兩項(xiàng)改革成果。四是積極推進(jìn)區(qū)與街道財(cái)政管理體制改革，進(jìn)一步理順區(qū)與街道辦事處的財(cái)政分配關(guān)系，對(duì)街道財(cái)政管理體制進(jìn)行調(diào)整，充分調(diào)動(dòng)街道辦事處服務(wù)經(jīng)濟(jì)工作的積極性，增強(qiáng)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。
（六）緊繃安全之弦，切實(shí)防范重大財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)
一是有效防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)我區(qū)政府性債務(wù)管理，規(guī)范政府債務(wù)舉借、使用、償還等行為。制定武侯區(qū)債務(wù)化解方案，有效化解債務(wù)，堅(jiān)決防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。二是按照《關(guān)于開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》要求對(duì)全區(qū)部門基本戶實(shí)有資金進(jìn)行了清理，全區(qū)累計(jì)繳庫(kù)存量資金2677.94萬(wàn)元，提高了財(cái)政資金使用效益，確保財(cái)政資金穩(wěn)健運(yùn)行。三是切實(shí)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決把“過(guò)緊日子”的方針政策落實(shí)到財(cái)政工作全局，強(qiáng)化“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必收回”的剛性績(jī)效管理，從嚴(yán)控制一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，2021年一般性支出在2020年壓減20%的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)只減不增。
這些成績(jī)的取得，是區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大和區(qū)政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)和關(guān)心支持的結(jié)果，是全區(qū)各部門共同努力的結(jié)果。但在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和管理中還存在一些問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是財(cái)政收入形勢(shì)嚴(yán)峻。經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不均衡、基礎(chǔ)不穩(wěn)固，疫情防控形勢(shì)和外部環(huán)境仍然存在諸多不確定性，財(cái)政平衡壓力較大。二是支出保障能力面臨挑戰(zhàn)。一些領(lǐng)域預(yù)算支出進(jìn)度偏慢，財(cái)政傳導(dǎo)效應(yīng)不足，尚未充分發(fā)揮財(cái)政資金應(yīng)有效益。三是財(cái)政監(jiān)督管理有待進(jìn)一步強(qiáng)化。“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效理念尚未牢固樹立，仍存在重分配輕績(jī)效的問(wèn)題。四是政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)仍需高度關(guān)注等。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央和省委、市委、區(qū)委決策部署，落實(shí)區(qū)人大及其常委會(huì)決議，堅(jiān)定信心、迎難而上，打好抓收入、控支出、強(qiáng)管理的組合拳。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年，財(cái)政工作總體發(fā)展思路是：深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，全面落實(shí)黨的十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅(jiān)持區(qū)委“一四三二”發(fā)展思路，始終堅(jiān)定以人民為中心的發(fā)展思想，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，推進(jìn)財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，在全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化武侯新征程上作出新的貢獻(xiàn)。
按照以上工作總體發(fā)展思路，根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，2022年全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算初步安排情況如下：
（一）一般公共預(yù)算
2022年，力爭(zhēng)全區(qū)一般公共預(yù)算收入達(dá)到113.88億元，同比增長(zhǎng)10%。加上預(yù)計(jì)的返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、調(diào)入資金等17.07億元，減上解省市支出、一般債券還本支出等53.92億元，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出77.03億元。
（二）政府性基金預(yù)算
2022年，全區(qū)政府性基金收入預(yù)計(jì)安排50億元，減調(diào)出資金10億元，按照收支平衡和列收列支原則，對(duì)應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出40億元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2022年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)安排4000萬(wàn)元。減調(diào)出資金1200萬(wàn)元，相應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2800萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保障基金預(yù)算
全區(qū)社會(huì)保障基金由市級(jí)統(tǒng)籌，2022年我區(qū)無(wú)社會(huì)保障基金預(yù)算草案。
（五）關(guān)于預(yù)算（草案）的補(bǔ)充說(shuō)明
1．2022年安排預(yù)備費(fèi)1.39億元，占區(qū)級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的1.8%，用于預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害、疫情等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)計(jì)的開支。
2．預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增減變動(dòng)情況。2021年初區(qū)級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額3.65億元，當(dāng)年調(diào)出動(dòng)用3.6億元，預(yù)計(jì)調(diào)入補(bǔ)充7.18億元，年末余額7.23億元。2022年年初預(yù)算調(diào)出動(dòng)用7億元后，區(qū)級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為0.23億元。
3．政府債務(wù)還本、付息支出安排情況。2022年，我區(qū)需償還地方政府債券本息共計(jì)6.623億元，其中：擬通過(guò)再融資債券置換一般債券4.523億元，通過(guò)政府一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算安排2.1億元償還政府債務(wù)利息和手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用。
4．預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況。2022年度全區(qū)72家一級(jí)預(yù)算單位編制了部門整體績(jī)效目標(biāo)，預(yù)計(jì)資金總額56.63億元，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)1822個(gè)，預(yù)計(jì)資金總額41.15億元，實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)一級(jí)預(yù)算部門（單位）項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)全覆蓋。
四、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
全面貫徹區(qū)委決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大決議決定，更加精準(zhǔn)實(shí)施積極的財(cái)政政策，更加強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行管理，切實(shí)提升政策和資金效益，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，確保完成全年預(yù)算收支預(yù)期目標(biāo)，為聚力構(gòu)建“國(guó)際商務(wù)高地·人文宜居武侯”提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力支撐。
（一）發(fā)揮財(cái)政政策作用，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好
大力實(shí)施提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，堅(jiān)持階段性措施與制度性安排相結(jié)合，強(qiáng)化逆周期調(diào)節(jié)作用。進(jìn)一步樹牢“為民理財(cái)”意識(shí)，著力發(fā)揮好財(cái)稅政策的結(jié)構(gòu)性調(diào)控優(yōu)勢(shì)。一是貫徹落實(shí)區(qū)委發(fā)展規(guī)劃。強(qiáng)化“十四五”發(fā)展規(guī)劃導(dǎo)向，提前研究論證財(cái)政政策與金融、產(chǎn)業(yè)、投資等政策的相互促進(jìn)作用，實(shí)現(xiàn)政府投資效益最大化，緊盯都市工業(yè)、總部經(jīng)濟(jì)等高端經(jīng)濟(jì)形態(tài)，完善“管委會(huì)+公司”運(yùn)營(yíng)機(jī)制，圍繞統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)建設(shè)和城市有機(jī)更新，助推區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。二是持續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策。堅(jiān)持算大賬、算長(zhǎng)遠(yuǎn)賬，配合稅務(wù)部門做好綜合治稅工作，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，持續(xù)發(fā)揮減稅降費(fèi)對(duì)穩(wěn)定和引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期的政策效應(yīng)。三是發(fā)揮政府債券撬動(dòng)作用。全力融入“一帶一路”、新一輪西部大開發(fā)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈大局，搶抓“示范區(qū)”“雙循環(huán)”“大運(yùn)會(huì)”等重大戰(zhàn)略機(jī)遇，精心做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和包裝，爭(zhēng)取更多上級(jí)債券、資金和政策支持，有效拉動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）有效配置財(cái)政資源，不斷加大民生投入
堅(jiān)持以收定支、量入為出原則，科學(xué)配置財(cái)政資源，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)和資金使用方式。一是突出財(cái)政支出的公共性和普惠性，繼續(xù)加大對(duì)教育、醫(yī)療、社會(huì)保障等民生事業(yè)投入，確保民生支出占比較去年提高。二是筑牢“過(guò)緊日子”思想。科學(xué)制定支出政策，從嚴(yán)從緊管好財(cái)政支出。打破基數(shù)概念和預(yù)算支出固化格局，運(yùn)用零基預(yù)算理念，完善能增能減、有保有壓的分配機(jī)制。三是堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想。緊緊圍繞大力發(fā)展新經(jīng)濟(jì)，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)建設(shè)和城市有機(jī)更新，縱深推進(jìn)區(qū)域協(xié)同發(fā)展，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)等重點(diǎn)工作重大項(xiàng)目重要環(huán)節(jié)落地落實(shí)，構(gòu)建科學(xué)有序發(fā)展格局，不斷提升群眾滿意度幸福感。四是持續(xù)保障改善民生。堅(jiān)決貫徹落實(shí)區(qū)第八次黨代會(huì)關(guān)于民生工作的決策部署，聚焦開展“公共就業(yè)服務(wù)六項(xiàng)行動(dòng)”，推進(jìn)教育醫(yī)療服務(wù)，深化醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老服務(wù)模式，為新市民、青年人解決住房困難等民生問(wèn)題，進(jìn)一步補(bǔ)齊民生短板、辦好民生大事，落實(shí)民生保障的財(cái)政責(zé)任。
（三）夯實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
著眼明年財(cái)政收支矛盾突出問(wèn)題，區(qū)財(cái)政局將進(jìn)一步完善財(cái)政政策制度設(shè)計(jì)，抓好財(cái)力統(tǒng)籌，促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，為支撐我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。一是統(tǒng)籌財(cái)政收入組織管理。加強(qiáng)與區(qū)稅務(wù)部門緊密溝通，不斷完善收入組織協(xié)同工作機(jī)制，讓財(cái)稅聯(lián)動(dòng)科學(xué)化、規(guī)范化，保證組織收入穩(wěn)定，積極盤活處置政府資金，深入培育和拓寬財(cái)源，確保收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。二是統(tǒng)籌預(yù)算收支科學(xué)配置。加強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌，加大政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌力度。完善跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，增強(qiáng)中期財(cái)政規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算編制的指導(dǎo)性和約束性。三是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。加強(qiáng)政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)控，高度關(guān)注區(qū)屬國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)性債務(wù)，堅(jiān)決防止風(fēng)險(xiǎn)積累形成系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決不做通過(guò)新增隱性債務(wù)上新項(xiàng)目、鋪新攤子。
（四）抓實(shí)財(cái)政創(chuàng)新改革，釋放財(cái)政管理效能
圍繞區(qū)第八次黨代會(huì)關(guān)于未來(lái)五年的奮斗目標(biāo)，不斷把財(cái)政體制機(jī)制改革引向深入。一是不斷深化預(yù)算管理改革。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理規(guī)范化建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄制度，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)支出行為。二是深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)《推進(jìn)績(jī)效管理結(jié)果應(yīng)用與預(yù)算編制掛鉤改革的實(shí)施方案》，將事前評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)、跟蹤監(jiān)控、事后評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等向縱深推進(jìn)，嚴(yán)格把握事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節(jié)，構(gòu)建以績(jī)效為導(dǎo)向的科學(xué)決策體系。三是進(jìn)一步強(qiáng)化區(qū)與街道財(cái)政管理體制改革，更好地發(fā)揮財(cái)政體制在建設(shè)全面體現(xiàn)新發(fā)展理念的公園城市示范城區(qū)中的保障作用。
各位代表，2022年的財(cái)政工作任務(wù)更加艱巨，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)定發(fā)展信心，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，為聚力構(gòu)建“國(guó)際商務(wù)高地·人文宜居武侯”，為加快建設(shè)踐行新發(fā)展理念的公園城市示范城區(qū)作出更多財(cái)政貢獻(xiàn)。
