（重慶市）關(guān)于石柱土家族自治縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于石柱土家族自治縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
石柱土家族自治縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將石柱土家族自治縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告提請大會審查，并請各位政協(xié)委員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情沖擊，全縣財政工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，遵照黨中央決策部署和市委市政府要求，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，圍繞全面建成小康社會和“十三五”全面收官目標(biāo)，統(tǒng)籌做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，認(rèn)真貫徹落實財稅改革政策，強化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大爭資力度，嚴(yán)控政府債務(wù)，多措并舉籌集資金，全力保障“三?！敝С?，支持打贏“疫情防控阻擊戰(zhàn)”、“三大攻堅戰(zhàn)”和“九項行動計劃”，為全縣經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定提供了有力保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附表1、3、5）
1.?收入執(zhí)行情況。一般公共預(yù)算收入627376萬元，增長13.03%。其中：本級收入102265萬元，增長2.10%，占預(yù)算數(shù)98.52%，占調(diào)整預(yù)算數(shù)100.21%；上級補助收入413535萬元，增長11.31%；地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入96646萬元，增長22.34%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入14930萬元。在本級收入中，稅收收入75040萬元，增長5.69%，占預(yù)算數(shù)96.21%，占調(diào)整預(yù)算數(shù)99.99%；非稅收入27225萬元，下降6.64%，占預(yù)算數(shù)105.52%，占調(diào)整預(yù)算數(shù)100.83%。
2. 支出執(zhí)行情況。（詳見附表2—7）
一般公共預(yù)算支出627376萬元。其中：本級支出544719萬元，增長3.82%；上解上級支出16305萬元，債務(wù)還本支出47931萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金215萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年18206萬元。
——教育支出110566萬元，增長2.05%，完成預(yù)算的100%。主要用于支持教師隊伍建設(shè)，保障在職教師、退休教師及特崗教師的工資待遇發(fā)放，落實鄉(xiāng)村教師崗位生活補助、原民辦教師醫(yī)療補助等政策；完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，落實教育生均公用經(jīng)費、校舍維修和家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策；落實貧困大學(xué)生資助政策；落實學(xué)生營養(yǎng)改善計劃，保障校園保安和食堂從業(yè)人員工資；保障義務(wù)教育均衡達(dá)標(biāo)復(fù)查驗收；改善學(xué)前教育、高中教育和職業(yè)教育等薄弱學(xué)校辦學(xué)條件；支持開展課后服務(wù)，豐富學(xué)生業(yè)余生活；加大優(yōu)質(zhì)教育投入，提高教師綜合素質(zhì)。
——科學(xué)技術(shù)支出2311萬元，增長0.48%，完成預(yù)算的100%。主要用于企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、縣校合作、農(nóng)業(yè)科研、專利資助、科技獎補、科普宣傳、重大新產(chǎn)品研發(fā)等。
——文化旅游體育與傳媒支出5453萬元，增長7.17%，完成預(yù)算的100%。主要用于保障“三館一站”免費開放；支持戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村等群眾文化活動及文化遺產(chǎn)傳承保護；保障公共文化服務(wù)體系建設(shè)；支持群眾體育活動和各種專業(yè)賽事；支持康養(yǎng)美食和農(nóng)旅融合發(fā)展。
——社會保障和就業(yè)支出46342萬元，增長0.74%，完成預(yù)算的77.75%。主要用于落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)；落實對機關(guān)事業(yè)單位、城鎮(zhèn)企業(yè)職工和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金財政補助，確保養(yǎng)老待遇兌現(xiàn)；繼續(xù)提高城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、孤兒及流浪乞討人員等困難群眾救助標(biāo)準(zhǔn)，加強救助資金統(tǒng)籌，兜牢民生保障底線；全面落實各項撫恤優(yōu)待政策，支持做好移交政府安置的軍隊離退休人員待遇保障、退役士兵安置和權(quán)益保障、優(yōu)撫事業(yè)單位管理等工作；支持殘疾人危房改造、養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)等養(yǎng)老、殘疾人事業(yè)發(fā)展；繼續(xù)落實貧困殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度；全力做好自然災(zāi)害生活救助工作。
——衛(wèi)生健康支出72627萬元，增長18.37%，完成預(yù)算的124.78%。主要用于公立醫(yī)院改革，縣醫(yī)院遷建償債、中醫(yī)院大樓擴建、公共衛(wèi)生機構(gòu)整體遷建及基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)環(huán)境整治；落實基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本藥物、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、計劃生育獎扶特扶等財政補助政策；支持新冠肺炎疫情防控，保障急需的物資和人力需求。
——節(jié)能環(huán)保支出34301萬元，增長0.47%，完成預(yù)算的97.82%。主要用于支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，礦山企業(yè)生態(tài)修復(fù)，淘汰落后產(chǎn)能；推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境連片整治和河流清漂工作，維護市政清掃保潔；支持城北垃圾處理廠綜合整治、垃圾中轉(zhuǎn)站、下路垃圾填埋場、萬朝垃圾發(fā)電廠、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠、城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)等工程維護和建設(shè)。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出12723萬元，下降49%，完成預(yù)算的194.72%。主要用于推進(jìn)城市環(huán)境整治，支持城市大道沿線景觀帶提檔升級工程、地下人行道、縣級特色功能小鎮(zhèn)建設(shè)；支持城市公園、路燈等公共設(shè)施維護，改造城市環(huán)境、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點工程建設(shè)。
——農(nóng)林水支出87183萬元，增長1.74%，完成預(yù)算的99.26%。主要用于支持高質(zhì)量打贏打好脫貧攻堅戰(zhàn)，積極落實“四個不摘”，扎實推進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、引導(dǎo)貧困戶發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)、實施教育扶貧資助、醫(yī)療兜底資助；支持鄉(xiāng)村振興示范示點建設(shè)；落實各種惠農(nóng)補貼；發(fā)展特色效益農(nóng)業(yè)及培育新型農(nóng)民經(jīng)營主體；推進(jìn)大中型水庫、農(nóng)村飲水安全、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、人行便道等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；推動林業(yè)生態(tài)發(fā)展與保護、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
——交通運輸支出49205萬元，增長18.31%，完成預(yù)算的415.97%。主要用于支持農(nóng)村公路工程、農(nóng)村公路毀損修復(fù)、農(nóng)村客運發(fā)展、G315國道、國省道大修和石黔高速公路石柱段建設(shè)；實施交通三年會戰(zhàn)和村組通達(dá)通暢工程，落實優(yōu)惠人群公交補貼。
——商業(yè)金融資源勘探等事務(wù)支出13139萬元。主要用于支持中小企業(yè)技改和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，扶持小微企業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，發(fā)展電子商務(wù)，保障糧食儲備，引導(dǎo)金融機構(gòu)加大信貸投放力度。
——自然資源海洋氣象等支出4023萬元，下降31.35%，完成預(yù)算的101.75%。主要用于支持基礎(chǔ)測繪、土地利用監(jiān)測、耕地保護，強化礦產(chǎn)資源開發(fā)管理。
——住房保障支出13303萬元，下降24.8%，完成預(yù)算的51.33%。主要用于保障全縣廉租房、棚戶區(qū)改造和農(nóng)村危舊房改造等保障性安居工程。
——公共安全支出17603萬元，下降1.46%，完成預(yù)算的116.92%。主要用于保障公共安全部門辦案和裝備建設(shè)；支持派出所、三所一隊等建設(shè)；推進(jìn)“四項建設(shè)”；支持開展掃黑除惡、社區(qū)矯正、人民調(diào)解、法律援助，維護社會穩(wěn)定、公平正義和公共安全。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9526萬元，增長333.39%，完成預(yù)算的476.78%。主要用于應(yīng)急綜合救援隊伍勞務(wù)費、地質(zhì)災(zāi)害防治、滑坡及危巖帶治理、自然災(zāi)害救災(zāi)。
——一般公共服務(wù)支出51422萬元，增長1.81%，完成預(yù)算的91.76%。主要用于保障縣鄉(xiāng)兩級黨政機關(guān)、民主黨派、社團群體和工商聯(lián)等行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，提高依法履職能力和公共服務(wù)水平。
——債務(wù)付息等支出14397萬元。主要用于一般債券、外債利息和發(fā)行費用支出。
——其他支出595萬元。主要用于糧食物資儲備、國防安全等。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附表8—10）
1.?收入執(zhí)行情況。政府性基金收入241613萬元，增長20.81%，其中：本級收入80161萬元，較上年增長7.45%，占預(yù)算數(shù)72.87%，占調(diào)整預(yù)算數(shù)100.2%；上級補助收入52441萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入38711萬元；地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入70300萬元。在本級收入中，國有土地使用權(quán)出讓收入68540萬元，較上年增長14.47%；國有土地收益基金收入1903萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入140萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入9578萬元。
2.?支出執(zhí)行情況。政府性基金支出241613萬元，增長20.81%。其中：本級支出166065萬元，增長14.95%；上解上級支出2142萬元；債務(wù)還本支出38300萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出35106萬元。
——社會保障和就業(yè)支出2761萬元，下降5.19%，完成預(yù)算的78.77%。主要用于大中型水庫后期移民補助，水庫移民安置區(qū)群眾的生產(chǎn)生活困難補助。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出96751萬元，下降19.84%，完成預(yù)算的137.48%。主要用于工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、都督大道、龍嘴片區(qū)、老城區(qū)、碧桂園片區(qū)、冷水片區(qū)改造拆遷及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
——農(nóng)林水支出17181萬元，增長137.04%，完成預(yù)算的160.29%。主要用于大中型水庫移民扶持項目建設(shè)及庫區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
——文化旅游體育與傳媒支出110萬元，下降68.75%，完成預(yù)算的25.06%。主要用于旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
——其他支出43336萬元，其中抗疫特別國債安排的支出7860萬元。主要用于渝利鐵路沙子站增設(shè)客運設(shè)施項目、石柱縣職教中心校區(qū)建設(shè)、石柱縣中醫(yī)院門診住院綜合樓擴建和中醫(yī)藥服務(wù)提升工程、城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)及農(nóng)村居民點生活污水治理、下路生活垃圾衛(wèi)生填埋場工程、黃水森林樂園項目、養(yǎng)老院運行及福利事業(yè)、各種體育健身競賽活動以及抗疫相關(guān)支出等。
——債務(wù)付息等支出5926萬元。主要用于專項債券利息和發(fā)行費用支出。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附表11）
1. 收入執(zhí)行情況。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入7515萬元，同比增長293.25%，占預(yù)算數(shù)50.1%，占調(diào)整預(yù)算數(shù)100%。
2. 支出執(zhí)行情況。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成7515萬元，同比增長293.25%。用于公益性設(shè)施投資支出6000萬元，生態(tài)環(huán)境保護支出1515萬元。
（四）落實縣人大決議和重點工作情況
2020年，是新中國歷史上極不平凡的一年，新冠肺炎疫情和重大洪澇災(zāi)害對我縣經(jīng)濟社會發(fā)展帶來較大影響，財政收支矛盾異常突出，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，有力有效落實縣委重大決策部署，堅持依法理財、深化改革，扎實推進(jìn)各項財政工作，著力保障民生、防范風(fēng)險、助推發(fā)展。
1. 積極辦理代表建議、政協(xié)提案。財政部門高度重視代表委員們提出的寶貴建議和提案，通過電話、信函、座談、調(diào)研等方式主動與人大代表、政協(xié)委員聯(lián)系溝通，與代表委員“一對一”談問題，充分聽取意見，推動各項建議和提案的辦理。2020年，圍繞緩解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支矛盾、農(nóng)村環(huán)境整治、提高稅收收入及地方經(jīng)濟發(fā)展指標(biāo)考核比重等關(guān)心的問題，按規(guī)定時限辦結(jié)代表建議9件、委員提案2件，及時開展網(wǎng)上公開，積極回應(yīng)社會關(guān)切。
2. 嚴(yán)格落實縣人大各項決議。2020年，按縣十八屆人大四次會議決議和縣人大常委會5次有關(guān)預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、決算的決議要求，邀請代表委員參加預(yù)算評審、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，認(rèn)真執(zhí)行各項財政收支預(yù)算，堅持先有預(yù)算后有支出的原則辦理資金撥付，未經(jīng)法定程序不辦理預(yù)算追加（減），統(tǒng)籌資金保障“三?！敝С?，嚴(yán)防運行風(fēng)險，并進(jìn)一步強化績效管理措施，提高資金績效管理水平。
3. 全力加強財政收入征管。優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點，全力保障黨中央決策部署和市委、市政府工作要求落地落實。一是加強稅收征收管理，完善稅源管理措施，規(guī)范碎石行業(yè)征繳，制定了建設(shè)投資領(lǐng)域稅收管控辦法，將協(xié)稅護稅作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）激勵性轉(zhuǎn)移支付補助重要依據(jù)，凝聚征管合力。二是加強非稅收入征管，嚴(yán)格實行收支兩條線管理，按月統(tǒng)計分析，查找漏洞，積極解決征收中的困難，做到不該收的堅決不收，該收的應(yīng)收盡收，切實杜絕亂收費、收人情費。三是積極爭取轉(zhuǎn)移支付資金，提高財力保障水平。爭取上級轉(zhuǎn)移支付補助到位46.59億元（含一次性因素4.7億元），比去年同期39.34億元增長18.45%。爭取新增債券資金7.8億元，外債0.36億元。
4. 支持打贏“三大攻堅戰(zhàn)”。全面統(tǒng)籌財政資金、社會資金，發(fā)揮資金的集聚效應(yīng)，保障打贏“三大攻堅戰(zhàn)”。一是支持打贏防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。按照債務(wù)管理“心中有數(shù)、手中有策、肩上有責(zé)”的要求，規(guī)范舉借政府債務(wù)，積極向上爭取新增債務(wù)額度支持，分類制定債務(wù)償還方案，實行債務(wù)數(shù)據(jù)動態(tài)監(jiān)測、債務(wù)風(fēng)險定期排查。嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，確保債務(wù)規(guī)?？刂圃诩t線內(nèi)。全年按期償還到期債務(wù)，未出現(xiàn)政府違約失信風(fēng)險事件。二是支持打贏脫貧攻堅收官戰(zhàn)。統(tǒng)籌整合財政扶貧資金7.18億元用于脫貧攻堅成果鞏固，對扶貧資金實行專賬核算、專人管理、?？顚Ｓ?、封閉運行，堅決做到扶貧資金不脫離財政監(jiān)管范圍。成立專班，按照“三單六定”壓實責(zé)任，認(rèn)真落實扶貧資金管理使用專項整改工作，確保整改任務(wù)全面完成。三是支持打贏污染防治攻堅戰(zhàn)。積極籌資3.43億元用于生態(tài)治理修復(fù)，比去年增長0.47%。其中，統(tǒng)籌安排1856萬元用于畜禽養(yǎng)殖場關(guān)閉，安排477萬元用于長江流域禁捕退補，安排1963萬元用于野生動物后續(xù)處置，安排2463萬元用于違建別墅整治拆除補償。支持落實“河長制”、“林長制”，推進(jìn)垃圾分類、退耕還林、農(nóng)村環(huán)境治理等工作，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，讓石柱山水“顏值”更高，讓石柱大地“氣質(zhì)”更佳。
5. 著力保障疫情防控和應(yīng)急救災(zāi)。全面統(tǒng)籌財政資金、社會資金，發(fā)揮資金的集聚效應(yīng)，積極爭取市上更多投入，妥善應(yīng)對突發(fā)事件。一是新冠肺炎疫情發(fā)生以來，積極籌措資金，下達(dá)防控資金7034萬元，在充分滿足疫情防控工作需要的同時，注重資金使用績效。疫情初期按要求建立采購“綠色通道”，對承租國有資產(chǎn)類經(jīng)營用房的中小微企業(yè)，減免租金2個月。二是今年以來多方積極籌措資金，統(tǒng)籌安排7988萬元用于汛期應(yīng)急救災(zāi)、道路恢復(fù)和自然災(zāi)害治理，保障了受災(zāi)群眾基本生活需求和廣大人民生命安全。
6.?兜牢兜實“三?！钡拙€。認(rèn)真開展“三?！泵?，評估測算支出需求，按月統(tǒng)計分析資金流量，做好策劃調(diào)度。建立工資專戶，定期劃轉(zhuǎn)資金，延緩非急需非剛性支出，優(yōu)先保障“三保”，實現(xiàn)了工資按月發(fā)放、單位正常運轉(zhuǎn)、民生政策按期兌現(xiàn)。2020年民生支出共計33.19億元，占一般公共預(yù)算總支出的60.9%，落實了城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、社會救助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、基本公共衛(wèi)生、優(yōu)待撫恤、廉租租賃補貼、棚戶區(qū)及危房改造等民生政策，確保幼有所育、學(xué)有所教、老有所養(yǎng)、弱有所扶、病有所醫(yī)、勞有所得、住有所居。
7. 積極扶持實體經(jīng)濟發(fā)展。一是優(yōu)化營商環(huán)境，積極落實工業(yè)、電商、旅游等產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，加大科研、人才培訓(xùn)等投入，支持招商引資落地和優(yōu)惠政策兌現(xiàn)。二是穩(wěn)步發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。統(tǒng)籌安排農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金3.3億元，支持“四個30萬”、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、深度產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、中藥材辣椒等示范基地建設(shè)等重點工程。三是積極幫助企業(yè)解困，推動企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，不折不扣落實市級二十條和縣級十條惠企利民政策，全力支持餐飲業(yè)、旅游業(yè)等行業(yè)有序正常經(jīng)營。2020年全年減免企業(yè)稅費48211萬元，其中：稅收減免39470萬元，非稅減免1036萬元，社保降負(fù)7705萬元。
8. 穩(wěn)步推進(jìn)財政管理改革。一是著力完善財政體制，調(diào)整西沱鎮(zhèn)稅收收入結(jié)算范圍、招商引資結(jié)算比例、非稅收入結(jié)算比例等事項，發(fā)揮西沱鎮(zhèn)在縣域經(jīng)濟社會發(fā)展中的輻射帶動作用。二是全面踐行政府過“緊日子”，出臺了《關(guān)于印發(fā)石柱縣貫徹落實政府過緊日子要求進(jìn)一步深化財政管理改革具體措施的通知》（石柱府辦發(fā)〔2020〕48號），向各級各部門進(jìn)行政策宣傳，積極營造過“緊日子”氛圍，壓減一般性支出及三公經(jīng)費，優(yōu)化縣級重點項目，清理補貼補助政策等。三是深入推進(jìn)預(yù)算績效管理，堅持“無績效不預(yù)算”原則，指標(biāo)不合理、核心指標(biāo)缺失的項目一律不納入預(yù)算公開評審。同時，預(yù)算項目、預(yù)算單位實行績效目標(biāo)全覆蓋，開展事前績效評估，實施重點項目績效評價，將評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。四是堅持“無標(biāo)準(zhǔn)不預(yù)算”原則，所有預(yù)算項目申報金額以“標(biāo)準(zhǔn)×數(shù)量=金額”列示，逐步實現(xiàn)從“控盤子”向“控標(biāo)準(zhǔn)”轉(zhuǎn)變。五是優(yōu)化縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）間事權(quán)與財權(quán)劃分，擬定《縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革總體方案》。六是深化國庫集中支付改革，實現(xiàn)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）國庫集中支付電子化全覆蓋。
9. 規(guī)范財政監(jiān)督檢查。一是嚴(yán)格財政投資評審。完成預(yù)算審核批復(fù)項目264個，審定金額131742.14萬元，審減金額6229.71萬元，審減率4.52%。二是嚴(yán)格政府采購管理。下達(dá)政府采購計劃259批次，采購申報金額16219.82萬元，采購執(zhí)行金額14570萬元，節(jié)約預(yù)算資金1650.82萬元，資金節(jié)約率達(dá)10.17%。開通激活“扶貧832平臺”賬號238家，開通率達(dá)到100%，各類扶貧采購任務(wù)完成1413.01萬元，超額完成任務(wù)（比率119.51%）。三是開展涉及扶貧、社保、環(huán)保、教育、衛(wèi)生、旅游、商貿(mào)等多個領(lǐng)域?qū)ｍ椯Y金績效評價，2020年共組織重點績效評價項目10個、評價規(guī)模1.5億元。四是強化直達(dá)資金監(jiān)管。準(zhǔn)確把握直達(dá)資金總體要求和實施路徑，在規(guī)定的時間分配下達(dá)7.6億元，充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)，點對點落實到人到戶到企業(yè)，實現(xiàn)支付率97%，確保了直達(dá)資金惠企利民。
各位代表，在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地看到，2020年財政運行異常艱難，千方百計籌資落實了“三?！?，有力地支持了全縣重點任務(wù)落實，但財政運行存在的問題更加突顯：一是財政收支矛盾突出。支出增長快于收入，財政運行面臨前所未有的挑戰(zhàn)。二是財政“三保”壓力巨大。2020年通過統(tǒng)籌調(diào)度資金落實了“三?！?，但按2021年可用財力測算，“三?！贝嬖谳^大資金缺口，剛性急需支出難以按預(yù)期納入預(yù)算。三是地方發(fā)展資金保障不足。產(chǎn)業(yè)扶持政策、各項優(yōu)惠政策以及上級和本級確定的一些民生項目、基礎(chǔ)設(shè)施項目、生態(tài)環(huán)保項目等資金需求較大，有限的財力難以保障。針對這些不足，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，進(jìn)一步深化改革，改進(jìn)管理，采取有效措施逐步加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
（一）2021年預(yù)算編制指導(dǎo)思想。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，堅持新發(fā)展理念，構(gòu)建國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，緊緊圍繞“全域康養(yǎng)、綠色崛起”發(fā)展主題，提升預(yù)算的全面性、規(guī)范性和透明度，深入推進(jìn)預(yù)算科學(xué)精準(zhǔn)編制，增強預(yù)算剛性約束。調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，積極做到盡力而為、量力而行，大力推動增收節(jié)支，全力以赴保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆鰪娯斦目沙掷m(xù)性。全面實施預(yù)算績效管理，加快“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系建設(shè)，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，進(jìn)一步提高財政資源配置效率和財政資金使用效益，確保縣委、縣政府重大決策部署落實。
（二）編制的原則。一是堅持“以收定支、收支平衡”原則，嚴(yán)格執(zhí)行先有預(yù)算后有支出的規(guī)定，認(rèn)真按《預(yù)算法》的要求編實。二是堅持兜牢“三?！钡拙€原則，優(yōu)先保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生支出。三是堅持“無標(biāo)準(zhǔn)、不預(yù)算”原則，嚴(yán)格落實過“緊日子”要求，逐步實現(xiàn)從“控盤子”向“控標(biāo)準(zhǔn)”轉(zhuǎn)變，堅決壓縮一般性支出。四是堅持“花錢必問效，無效必問責(zé)”原則，全面實施預(yù)算績效管理。五是堅持“有增必有減”的原則，中途提出新增支出要落實詳細(xì)的資金平衡方案。六是堅持公開透明原則，擴大預(yù)算信息公開范圍，細(xì)化預(yù)算信息公開內(nèi)容，按法定時間公開，主動接受社會各界對預(yù)算的監(jiān)督。
（三）全縣財政收支預(yù)算草案
1. 一般公共預(yù)算
2021年全縣一般公共預(yù)算情況
???????單位：萬元
收??????入 | 預(yù)算數(shù) | 支??????出 | 預(yù)算數(shù) |
總 計 | 531600 | 總 計 | 531600 |
一、本級收入 | 105000 | 一、本級支出 | 474427 |
稅收收入 | 78000 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 57173 |
非稅收入 | 27000 | 上解支出 | 22500 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 426600 | 地方政府債務(wù)還本支出 | 34673 |
上級補助收入 | 374779 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 | 18206 | ||
動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 215 | ||
地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 33400 |
全縣本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計105000萬元，增長3%左右，加上級補助收入374779萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入33400萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入18206萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金215萬元，收入總計531600萬元。全縣本級一般公共預(yù)算支出安排474427萬元，加上解支出22500萬元、地方政府債務(wù)還本支出34673萬元，支出總計531600萬元。
——教育支出安排111890萬元。保障教師待遇發(fā)放和學(xué)校正常運行，落實各類資助政策，實施營養(yǎng)改善計劃，推進(jìn)學(xué)前教育“三年行動計劃”，支持教育質(zhì)量提升。
——科技文體旅游與傳媒等支出安排7810萬元。支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化。保障圖書館、文化館免費開放、體育場館免費或低收費開放，改善文體設(shè)施，開展全民健身活動和體育競賽。推進(jìn)全域旅游建設(shè)，支持黃水、冷水、七曜山、千野草場、萬壽山創(chuàng)A升級，加強旅游宣傳營銷，提升旅游知名度、美譽度。
——社會保障和就業(yè)支出安排39656萬元。兌現(xiàn)城鄉(xiāng)低保、社會救助、社會福利、優(yōu)撫和殘疾人補助等民生政策，落實機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、企業(yè)職工養(yǎng)老保險和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險財政補助。實施積極創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持政策，進(jìn)一步促創(chuàng)業(yè)穩(wěn)就業(yè)。
——衛(wèi)生健康支出安排56330萬元。落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補助，支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)保障力度，落實醫(yī)療救助、基本藥物制度、計劃生育等惠民政策，支持新冠肺炎疫情常態(tài)化防控。
——節(jié)能環(huán)保支出安排34650萬元。支持“共抓大保護不搞大開發(fā)”行動，全力實施好自然保護區(qū)修復(fù)和管護，加大污水管網(wǎng)建設(shè)，保障污水處理廠正常運行，完善垃圾處理廠整治，支持垃圾焚燒發(fā)電，促進(jìn)企業(yè)節(jié)能減排，加強河長制、林長制工作保障，推進(jìn)農(nóng)村面源污染治理。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排6500萬元。支持完善城鄉(xiāng)規(guī)劃和城市道路改造，全力支持城市綜合管理，加強市政保潔，提升城市品質(zhì)。
——農(nóng)林水支出安排88090萬元。加大涉農(nóng)資金整合力度，鞏固拓展脫貧攻堅成果，落實惠農(nóng)補貼政策，拓寬群眾增收渠道。推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動計劃，加強農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境整治和深度產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
——交通運輸支出安排20736萬元。支持干線公路改造和“四好農(nóng)村路”建設(shè)，加強公路管養(yǎng)，落實農(nóng)村客運、城市公交營運補貼等政策。
——工業(yè)商貿(mào)等支出安排6107萬元。支持入園企業(yè)和中小企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化升級康德中央大街、上河街、時代廣場、新天地、寰宇、財信城等商業(yè)綜合體，推動都督大道沿線及火車站片區(qū)商業(yè)帶建設(shè)，進(jìn)一步拓展商貿(mào)業(yè)態(tài)，優(yōu)化商貿(mào)布局，支持商貿(mào)會展活動，支持電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極培育現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟。
——自然資源海洋氣象等支出安排4000萬元。支持基礎(chǔ)測繪、土地利用監(jiān)測、耕地保護，強化礦產(chǎn)資源開發(fā)管理，提升地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)警能力。
——住房保障支出安排14782萬元。落實職工住房公積金，完善保障性住房配套設(shè)施，落實廉租租賃補貼政策，支持城區(qū)棚戶區(qū)、老舊小區(qū)和農(nóng)村C、D級危房改造。
——公共安全支出安排14176萬元。加強政法機關(guān)履職保障，支持提升執(zhí)法辦案裝備，促進(jìn)開展掃黑除惡等社會治安綜合治理。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等支出安排3000萬元。提升應(yīng)急處突能力，支持自然災(zāi)害救助，統(tǒng)籌推進(jìn)消防、安全應(yīng)急管理，突出災(zāi)害防治和恢復(fù)重建，解決受災(zāi)群眾急需的吃、穿、住等基本需求。
——一般公共服務(wù)及其他支出安排45590萬元。保障黨政機關(guān)、民主黨派、社團群體和工商聯(lián)等行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，提高依法履職能力和公共服務(wù)水平。
——債務(wù)付息等支出安排15810萬元。主要用于政府債務(wù)付息及發(fā)行費用等。
——預(yù)備費安排5300萬元。主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
2. 政府性基金預(yù)算
2021年全縣政府性基金預(yù)算情況
????????????????????????????????????????????????單位：萬元
收 ?????入 | 預(yù)算數(shù) | 支 ?????出 | 預(yù)算數(shù) |
總計 | 208000 | 總計 | 208000 |
一、本級收入 | 120000 | 一、本級支出 | 148000 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 88000 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 60000 |
上級補助收入 | 32894 | 上解支出 | 2500 |
地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 20000 | 債務(wù)還本支出 | 20000 |
調(diào)入資金 | 調(diào)出資金 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 | 35106 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 37500 |
全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計120000萬元，加上級補助收入32894萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入35106萬元，收入總計208000萬元。
全縣政府性基金預(yù)算支出安排148000萬元，主要用于征地拆遷補償、棚戶區(qū)改造、交通建設(shè)、城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)及農(nóng)村居民點生活污水治理及專項債券付息等支出。加上解支出2500萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出20000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出37500萬元，支出總計208000萬元。
3.?國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
單位：萬元
收 ?????入 | 預(yù)算數(shù) | 支 ?????出 | 預(yù)算數(shù) |
總 計 | 10000 | 總計 | 10000 |
一、本級收入 | 10000 | 一、本級支出 | 10000 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 0 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0 |
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計10000萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排10000萬元，主要用于國有企業(yè)發(fā)展及生態(tài)環(huán)境保護等。
（四）扎實做好2021年重點工作
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，是實現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標(biāo)的交匯點，縣財政將積極進(jìn)取，堅持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，對照“開源、節(jié)流、保重、增效、風(fēng)控”的要求，補短板、強弱項，認(rèn)真做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)，轉(zhuǎn)變思路，知難而進(jìn)、迎難而上，扎實做好保運轉(zhuǎn)防風(fēng)險等各項財政工作。
1. 加大實體經(jīng)濟培育。緊緊圍繞“十四五”既定的目標(biāo)，落實中央、市和縣經(jīng)濟工作會任務(wù)，積極支持招商引資落地，加大縣內(nèi)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、旅游等重點企業(yè)科技創(chuàng)新投入，提升企業(yè)核心競爭力。進(jìn)一步提升營商環(huán)境，促進(jìn)消費、投資增長，鼓勵支持縣域中小企業(yè)培優(yōu)做強，增強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力。不折不扣落實中央減稅降費政策，努力“扶上馬、送一程”，支持企業(yè)解困。
2.?財政收入做到應(yīng)收盡收。一是狠抓重點稅源管控，規(guī)范稅收征管秩序，建立綜合治稅協(xié)調(diào)機制，堅決做到應(yīng)收盡收。二是加強非稅收入征管，分部門、分單位落實責(zé)任，查找增長點，嚴(yán)格執(zhí)行收入與支出同步制度。三是加快土地出讓進(jìn)度，分地塊限時推進(jìn)，提高土地對財政的貢獻(xiàn)。四是加快推進(jìn)國有企業(yè)市場化改革，做大做強國有企業(yè)，全面清理閑置資產(chǎn)資源，分類分項目處置變現(xiàn)。五是加大向上爭資力度，對照年初目標(biāo)細(xì)化到分管領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門，加大督查督辦，預(yù)算經(jīng)費安排與重點實績考核緊密掛鉤。
3. 嚴(yán)格落實過“緊日子”要求。一是提高認(rèn)識，切實轉(zhuǎn)變花錢用錢習(xí)慣，將“以收定支、自求平衡”責(zé)任落實到部門和單位。二是嚴(yán)格堅持“無標(biāo)準(zhǔn)、不預(yù)算”理念，申報支出細(xì)化測算標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和金額，通過標(biāo)準(zhǔn)來核定預(yù)算額度，逐步實現(xiàn)從“控盤子”向“控標(biāo)準(zhǔn)”轉(zhuǎn)變。三是堅持“有增必有減”的原則，除應(yīng)急救災(zāi)事項，年中所有新增支出必須要有資金平衡措施。四是全面清理清退補貼補助政策，逐項評估本級制定的補貼補助政策（不包括市級及以上政策部分），適時暫停執(zhí)行。五是嚴(yán)控已預(yù)算的項目支出規(guī)模，加大追責(zé)問責(zé)。六是做好臨時人員管控，嚴(yán)控支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)。七是加大項目統(tǒng)籌管理，對項目實施的可行性和必要性開展事前評估，減少資產(chǎn)閑置浪費。
4. 全面推進(jìn)預(yù)算績效管理。持續(xù)實行績效目標(biāo)編制、公開全覆蓋，將預(yù)算績效目標(biāo)審核作為預(yù)算安排的前提。積極跟進(jìn)市上改革進(jìn)程，加大財政資金績效管理力度，構(gòu)建事前、事中、事后全過程績效管理體系，堅決做到“花錢必問效，無效必問責(zé)”，依法依規(guī)懲處違反財經(jīng)紀(jì)律、規(guī)避財政監(jiān)管的行為，切實提高財政資源配置效率和使用效率。加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，對績效管理較差的及時暫停資金撥付，預(yù)算安排相應(yīng)調(diào)整。對涉及資金問題的巡察、審計檢查、績效評價結(jié)果與公用經(jīng)費掛鉤，加大壓力傳導(dǎo)，提高資金效益。
5. 嚴(yán)防財政運行風(fēng)險。從講政治的高度落實好“三?！必?zé)任，兜牢“三?！钡拙€，做實社會穩(wěn)定的壓艙石。面對當(dāng)前嚴(yán)峻的財政形勢，全面梳理非急需非剛性支出，實行有計劃撥付資金，優(yōu)先保障“三?！?、應(yīng)急等重點項目支出，確保財政資金可持續(xù)。同時壓實項目管理部門責(zé)任，主動抓風(fēng)險防控。
6. 轉(zhuǎn)變建設(shè)發(fā)展思路。將過去依賴本級財政解決發(fā)展資金的方式，轉(zhuǎn)變?yōu)槔蒙鐣Y本和上級資金解決的方式。一是積極包裝縣域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項目，盡可能納入信貸支持范圍，吸引社會資本投入，切實轉(zhuǎn)變依賴本級財政資金搞建設(shè)的思想，著力減輕財政壓力。二是結(jié)合“十四五”規(guī)劃，在不增加本級財政支出的前提，認(rèn)真策劃包裝，充分利用社會資本和上級補助，落實好資金平衡措施后推進(jìn)實施，不亂鋪攤子。
7.?建立項目庫動態(tài)管理機制。改變現(xiàn)行項目申報的流程，常態(tài)化更新項目庫，著力提高項目申報質(zhì)量。部門和單位要根據(jù)上級有關(guān)政策文件、要求以及自身工作需要，認(rèn)真策劃梳理需要財政安排資金的項目，編入全縣統(tǒng)一的項目庫。組織專業(yè)人員開展項目前期評估，核查項目實施的必要性、申報金額的合理性以及績效目標(biāo)的科學(xué)性，評估通過后再提請有關(guān)機構(gòu)開展公開評審，評審專家確定后納入項目庫，并動態(tài)調(diào)整，縣財政將視財力情況安排資金。在向上級爭資、安排債券時，優(yōu)先從項目庫中選擇，力求庫中項目有資金保障。
8. 推進(jìn)實施預(yù)算管理一體化建設(shè)。預(yù)算管理一體化是支撐財政管理現(xiàn)代化的有效手段，是全面深化預(yù)算制度改革的重要途徑，是深化財稅體制改革、提升財政治理能力的迫切需求。根據(jù)全市統(tǒng)一規(guī)劃和時間安排，用系統(tǒng)化思維全流程整合預(yù)算管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)規(guī)范，全面推動業(yè)務(wù)規(guī)范化、應(yīng)用一體化、數(shù)據(jù)集中化、監(jiān)管綜合化的現(xiàn)代財政信息系統(tǒng)落地，增強預(yù)算制度執(zhí)行力，為現(xiàn)代財政制度運行提供基礎(chǔ)保障，更好地發(fā)揮財政在國家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用。
各位代表，做好2021年財政工作責(zé)任重大、任務(wù)十分艱巨。我們將在縣委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，勠力同心、銳意進(jìn)取，確保完成各項財政工作目標(biāo)，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年！
