（重慶市）關(guān)于忠縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于忠縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表:
受縣人民政府委托,現(xiàn)將忠縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議,并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
(一)全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算。
全縣一般公共預(yù)算收入203483萬元,同比增長(zhǎng)5.8%,完成調(diào)整預(yù)算的100.7%,其中:稅收收入143367萬元,同比增長(zhǎng)10.8%,非稅收入60116萬元,同比下降4.4%。加上級(jí)補(bǔ)助收入347128萬元,上年結(jié)余收入5120萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入45600萬元,調(diào)入資金81166萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1540萬元后,收入總計(jì)684037萬元。
全縣一般公共預(yù)算支出635126萬元,同比下降7.2%,完成調(diào)整預(yù)算的103.2%,加上解上級(jí)支出34407萬元,債務(wù)還本支出5600萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1951萬元,調(diào)出資金6953萬元后,支出總計(jì)684037萬元。
收支品迭后,年終平衡。(詳見附件1)
2.政府性基金預(yù)算。
全縣政府性基金預(yù)算收入113399萬元,同比增長(zhǎng)13.4%,完成調(diào)整預(yù)算的113.4%,加上年結(jié)余收入199298萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入46283萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入161000萬元,調(diào)入資金6953萬元后,收入總計(jì)526933萬元。
全縣政府性基金預(yù)算支出246924萬元,同比下降1.8%,完成調(diào)整預(yù)算的101.9%,加上解上級(jí)支出2033萬元,調(diào)出資金80766萬元,債務(wù)還本支出1000萬元后,支出總計(jì)330723萬元。
收支品迭后,年終結(jié)余196210萬元,全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出。(詳見附件3)
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入400萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,收入總計(jì)400萬元。調(diào)出資金400萬元(調(diào)出到一般公共預(yù)算),支出總計(jì)400萬元。收支品迭后,年終平衡。(詳見附件5)
(二)縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入203483萬元,同比增長(zhǎng)5.8%,完成調(diào)整預(yù)算的100.7%,加上級(jí)補(bǔ)助收入347128萬元,上年結(jié)余收入5120萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入45600萬元,調(diào)入資金81166萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金956萬元后,收入總計(jì)683453萬元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出552846萬元,同比下降8.5%,完成調(diào)整預(yù)算的102.4%,加上解上級(jí)支出34407萬元,債務(wù)還本支出5600萬元,補(bǔ)助下級(jí)支出82280萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1367萬元,調(diào)出資金6953萬元后,支出總計(jì)683453萬元。
收支品迭后,年終平衡。(詳見附件2)
2.政府性基金預(yù)算。
縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入113399萬元,同比增長(zhǎng)13.4%,完成調(diào)整預(yù)算的113.4%,加上年結(jié)余收入198364萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入46283萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入161000萬元,調(diào)入資金6953萬元后,收入總計(jì)525999萬元。
縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出234049萬元,下降3.7%,完成調(diào)整預(yù)算的101.9%,加上解上級(jí)支出2033萬元,調(diào)出資金80766萬元,債務(wù)還本支出1000萬元,補(bǔ)助下級(jí)支出12875萬元后,支出總計(jì)330723萬元。
收支品迭后,年終結(jié)余195276萬元,全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出。(詳見附件4)
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入400萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,收入總計(jì)400萬元。調(diào)出資金400萬元(調(diào)出到一般公共預(yù)算),支出總計(jì)400萬元。收支品迭后,年終平衡。(詳見附件6)
(三)新增政府債務(wù)額度及政府債務(wù)限額情況
經(jīng)市政府批準(zhǔn),市財(cái)政局核定我縣2021年政府債務(wù)限額為97.6億元,比上年新增限額20億元。其中:一般債務(wù)限額余額43.7億元,專項(xiàng)債務(wù)限額余額53.9億元。
2021年,我縣新增政府債券20億元、再融資債券0.66億元。償還政府債務(wù)本金0.66億元,償還政府債務(wù)利息2.9億元。
年末,我縣政府債務(wù)余額97.5億元,其中:一般債務(wù)余額43.6億元,專項(xiàng)債務(wù)余額53.9億元。政府債務(wù)余額嚴(yán)格控制在市級(jí)核定的政府債務(wù)限額以內(nèi),政府債務(wù)率113%,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為綠色,政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
二、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年,也是黨和國(guó)家歷史上具有里程碑意義的一年。面對(duì)國(guó)內(nèi)外嚴(yán)峻復(fù)雜形勢(shì),全縣財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面落實(shí)中央、市委、縣委決策部署,緊扣高質(zhì)量發(fā)展主題,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,落細(xì)落實(shí)積極的財(cái)政政策,堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、為民理財(cái),充分發(fā)揮財(cái)政職能作用,有力促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
(一)優(yōu)化環(huán)境挖潛力,大力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
全面落實(shí)減稅降費(fèi)。通過提高小規(guī)模納稅人增值稅起征點(diǎn)、減半征收小微企業(yè)和個(gè)體工商戶所得稅、社保及行政事業(yè)性降費(fèi)等措施,全年減稅降費(fèi)3.61億元,充分釋放減稅降費(fèi)紅利,進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)主體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活力。持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。加大產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)扶持力度,兌現(xiàn)招商引資政策5.34億元。安排風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金8487萬元、貸款貼息資金1298萬元,支持科技型企業(yè)知識(shí)價(jià)值信用貸款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)信用貸款、中小企業(yè)商業(yè)價(jià)值信用貸款2.02億元,引導(dǎo)發(fā)放“助保貸”“助農(nóng)貸”等7.31億元,支持大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新和企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)。安排9019萬元,優(yōu)先支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展,助推“103050”工程,保障糧食安全,因地制宜發(fā)展現(xiàn)代山地特色高效農(nóng)業(yè)。安排6300萬元,支持農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排4871萬元,支持工業(yè)四大特色產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。安排1782萬元,支持忠州商圈、電商公共服務(wù)體系建設(shè)等現(xiàn)代商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展。出臺(tái)科技創(chuàng)新若干財(cái)政金融扶持政策,安排3690萬元,支持科技創(chuàng)新發(fā)展。安排3450萬元,支持文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
(二)優(yōu)化結(jié)構(gòu)惠民生,持續(xù)兜牢“三?！钡拙€。
堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念,圍繞民生大事實(shí)事急事難事精準(zhǔn)發(fā)力,民生支出41.21億元,占一般公共預(yù)算支出的66.9%。支持常態(tài)化疫情防控,安排1727萬元,采購(gòu)防疫物資,落實(shí)居民疫苗免費(fèi)接種政策,確保應(yīng)接盡接。安排3.46億元,促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展,落實(shí)“兩個(gè)只增不減”要求,兌現(xiàn)各階段學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)和資助政策,持續(xù)改善農(nóng)村辦學(xué)條件,縮小城鄉(xiāng)區(qū)域差距,推動(dòng)義務(wù)教育“雙減”政策落地,支持職業(yè)教育“雙優(yōu)”學(xué)校建設(shè),確保學(xué)有所教。安排3.58億元,落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,推進(jìn)衛(wèi)生健康事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展,促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù),城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策全覆蓋,確保病有所醫(yī)。安排2698萬元,實(shí)施保障性住房建設(shè)、農(nóng)村舊房整治、危房改造和人居環(huán)境整治,確保住有所居。安排9.62億元,落實(shí)社會(huì)保障和就業(yè)政策,統(tǒng)籌撥付養(yǎng)老金25.27億元,支持?jǐn)U大社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn),創(chuàng)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道養(yǎng)老服務(wù)中心29個(gè),社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站88個(gè),確保老有所養(yǎng)。優(yōu)化落實(shí)15類特殊困難群體救助幫扶工作,推進(jìn)社會(huì)救助體系建設(shè),發(fā)放困難救助和救災(zāi)資金1.86億元、低保救助金1.22億元,惠及54.24萬人次,確保弱有所扶。及時(shí)兌現(xiàn)就業(yè)補(bǔ)助、公益性崗位和社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼政策5100萬元,支付民工工資5.9億元,確保勞有所得。安排1325萬元,支持文化體育事業(yè)繁榮發(fā)展,豐富群眾文化活動(dòng)。安排1025萬元用于博物館、文化館、圖書館等文化陣地免費(fèi)開放,支持廣播電視村村通維護(hù)。安排三峽后續(xù)資金4.88億元,實(shí)施庫(kù)區(qū)移民精準(zhǔn)幫扶。安排財(cái)政直補(bǔ)資金2.79億元,用于兌現(xiàn)耕地地力保護(hù)、生態(tài)效益補(bǔ)償、退耕還林、大中型水庫(kù)移民等。安排980萬元,加大公共安全、信訪維穩(wěn)投入,深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng),維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
(三)強(qiáng)化統(tǒng)籌保重點(diǎn),切實(shí)增強(qiáng)保障能力。
安排財(cái)政銜接資金1.7億元,分層分類推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,加強(qiáng)防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警,鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。安排財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金1.03億元,用于農(nóng)村公益事業(yè)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。安排2.61億元,用于大氣、水、土壤污染防治,推動(dòng)城鄉(xiāng)污水治理、污水管網(wǎng)建設(shè)、垃圾處理、農(nóng)村環(huán)境整治和長(zhǎng)江干支流清漂。安排1.35億元,支持“河長(zhǎng)制”“林長(zhǎng)制”工作,推動(dòng)長(zhǎng)江及渠溪河、黃金河、?井河、汝溪河流域水資源保護(hù)及水污染治理,實(shí)施國(guó)土綠化提升行動(dòng)、新一輪退耕還林、“兩岸青山·千里林帶”建設(shè)。安排安排17.51億元,重點(diǎn)支持忠信大道、忠縣至石寶沿江旅游公路、農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)、三峽橘鄉(xiāng)田園綜合體、“三峽留城·忠州老街”、皇華城考古遺址公園、獨(dú)珠江村等一大批全縣重大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),傾力打造“三峽庫(kù)心·長(zhǎng)江盆景”,全力助推“臨港新城”、“烏楊新區(qū)”、“水坪新區(qū)”等開放平臺(tái)建設(shè)。
(四)深化改革添活力,不斷提升管理水平。
提升直達(dá)資金管理水平,用好用活直達(dá)資金8.87億元,發(fā)揮實(shí)效惠企利民。有序推動(dòng)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè),扎實(shí)做好全面上線運(yùn)行準(zhǔn)備工作。不斷深化預(yù)算績(jī)效管理,預(yù)算項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理全覆蓋。對(duì)重大政策、項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)項(xiàng)目14個(gè)、資金2.33億元。組織人大代表、政協(xié)委員及財(cái)經(jīng)專業(yè)人士,對(duì)17個(gè)部門的18個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施公開評(píng)審,評(píng)審金額1.28萬元,審減金額7077萬元。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查,組織開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、預(yù)決算公開、財(cái)政票據(jù)管理、財(cái)務(wù)安全、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行等檢查,進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè),繼續(xù)深化政府采購(gòu)制度、財(cái)政電子票據(jù)改革,強(qiáng)化政府購(gòu)買服務(wù)工作。嚴(yán)格財(cái)政投資評(píng)審,完成各類評(píng)審、評(píng)估、核查項(xiàng)目421個(gè),凈審減不合理資金10.77億元,綜合審減率18.29%。深化國(guó)資國(guó)企改革,釋放國(guó)資監(jiān)管效益,盤活利用國(guó)有資產(chǎn)11.7億元,加快推進(jìn)國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管,開展國(guó)企改革三年行動(dòng),整合重組縣屬重點(diǎn)國(guó)企3家,改革全民所有制企業(yè)31家,清理注銷“僵尸”企業(yè)482家。建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,防范化解系統(tǒng)性區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)厲打擊非法集資,嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)限額管理,堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量,妥善化解隱性債務(wù)存量。
各位代表,2021年,在縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下,在社會(huì)各界充分理解、大力支持下,全縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn),圓滿完成縣人大審查通過的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。回顧過去的五年,面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)、新冠肺炎疫情沖擊、經(jīng)濟(jì)下行壓力,全縣財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),扎實(shí)做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作,較好地服務(wù)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
五年來,財(cái)政運(yùn)行提質(zhì)增效。2021年,全縣一般公共預(yù)算收入20.2億元,是2016年的1.34倍,年均增長(zhǎng)7.6%;稅收收入14.2億元,是2016年的1.96倍,年均增長(zhǎng)18.3%,占一般公共預(yù)算收入比重由48.1%提高70.3%。五年累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金232億元。
五年來,民生福祉持續(xù)改善。民生支出累計(jì)投入246.67億元,從2016年的36.53億元增加到2021年的41.21億元,年均財(cái)政民生支出穩(wěn)定在65%以上。充分保障教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社保、就業(yè)、住房、脫貧攻堅(jiān)、公共安全等民生政策落地。
五年來,財(cái)政改革不斷深化。現(xiàn)代財(cái)政制度框架基本建立,財(cái)稅體制改革縱深推進(jìn),預(yù)算管理更加科學(xué)規(guī)范,零基預(yù)算、零結(jié)轉(zhuǎn)、公開評(píng)審等制度持續(xù)深化,績(jī)效管理改革、政府會(huì)計(jì)制度改革全面實(shí)施,財(cái)政治理效能不斷提升。健全完善人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng),推動(dòng)預(yù)算執(zhí)行約束力不斷增強(qiáng)。國(guó)企改革持續(xù)深入,國(guó)企家底不斷厚實(shí),資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到555億元,是2016年的1.83倍。
各位代表,五年的奮斗充滿艱辛,五年的變化有目共睹,五年的付出值得銘記。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),我們也清醒地看到,在當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期,財(cái)政工作將持續(xù)面臨一些困難和挑戰(zhàn):新興財(cái)源培育和建設(shè)還需時(shí)日,新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)還不明顯;加快啟動(dòng)實(shí)施高鐵等重大項(xiàng)目建設(shè)、推動(dòng)融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈、打造“三峽庫(kù)心·長(zhǎng)江盆景” 、建設(shè)“一地一城三區(qū)”,以及“三保”等剛性增支,財(cái)政收支矛盾和平衡壓力將更為突出;全縣過“緊日子”的意識(shí)不強(qiáng)、氛圍不濃,部分項(xiàng)目管理績(jī)效不高等。面對(duì)這些問題和困難,我們高度重視,堅(jiān)持問題導(dǎo)向,強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),創(chuàng)新工作方法,采取有效措施加以解決。
三、2022年預(yù)算草案及財(cái)政工作
2022年是新一屆政府的開局之年,是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的重要一年,編制好2022年預(yù)算,做好各項(xiàng)財(cái)政工作,具有十分重要的意義。
(一)2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想和總體要求
2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是:堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神,深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)重慶提出的堅(jiān)持“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)、發(fā)揮“三個(gè)作用”和推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重要指示要求,弘揚(yáng)偉大建黨精神,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,積極融入新發(fā)展格局,全面深化改革開放,堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展,推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展,堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?持續(xù)改善民生,努力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間,堅(jiān)持“雙特”發(fā)展思路,高水平打造“三峽庫(kù)心·長(zhǎng)江盆景”,加快建設(shè)“一地一城三區(qū)”,以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。
2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體要求:一是圍繞“開源”,多方籌集財(cái)政資金。做好經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)判,強(qiáng)化收入監(jiān)測(cè)和分析,在不折不扣減稅降費(fèi)的基礎(chǔ)上,依法應(yīng)收盡收,積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和各類專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。創(chuàng)新政府投融資模式,多渠道籌集資金。二是圍繞“保重”,保障重大決策任務(wù)。圍繞高水平打造“三峽庫(kù)心·長(zhǎng)江盆景”目標(biāo)任務(wù),充分發(fā)揮財(cái)政資金在支持科技創(chuàng)新、招商引資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施等方面的重要作用。三是圍繞“節(jié)流”,堅(jiān)持政府過緊日子。將艱苦奮斗、勤儉節(jié)約作為預(yù)算編制的基本方針,推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全面上線,加強(qiáng)支出標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)用,提升標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化管理水平,構(gòu)建過緊日子長(zhǎng)效機(jī)制。四是圍繞“增效”,深化財(cái)政管理改革。按照中央和市委新一輪財(cái)政體制改革方案,貫徹落實(shí)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革、收入劃分改革和轉(zhuǎn)移支付改革。加快推進(jìn)績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程,建立績(jī)效管理硬約束機(jī)制。五是圍繞“風(fēng)控”,守住財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線。堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先原則,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算審查、動(dòng)態(tài)監(jiān)控、資金調(diào)度等全鏈條“三?！北Ｕ蠙C(jī)制,切實(shí)防范“三保”運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府債務(wù)管控,保持高壓監(jiān)管態(tài)勢(shì),堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。
(二)2022年財(cái)政收支預(yù)算草案
1. 全縣財(cái)政收支預(yù)算草案。
一般公共預(yù)算。2022年全縣一般公共預(yù)算收入擬安排223800萬元,比2021年增長(zhǎng)10%,其中:稅收收入安排157700萬元,比2021年增長(zhǎng)10%;非稅收入安排66100萬元,比2021年增長(zhǎng)10%。全縣一般公共預(yù)算收入223800萬元,加上級(jí)補(bǔ)助收入278244萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入122000萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1951萬元,調(diào)入資金95000萬元后,收入總計(jì)為720995萬元。全縣一般公共預(yù)算支出擬安排563584萬元,比2021年下降11.3%,加上解上級(jí)支出35411萬元,債務(wù)還本支出122000萬元后,支出總計(jì)為720995萬元。收支品迭后,預(yù)算平衡。(詳見附件7)
政府性基金預(yù)算。全縣政府性基金預(yù)算收入擬安排150000萬元,同比增長(zhǎng)32.3%,加上年結(jié)余收入196210萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入36746萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4000萬元后,收入總計(jì)為386956萬元。全縣政府性基金預(yù)算支出擬安排286858萬元,比2021年增長(zhǎng)16.2%,加上解上級(jí)支出2098萬元,調(diào)出資金94000萬元,債務(wù)還本支出4000萬元后,支出總計(jì)為386956萬元。收支品迭后,預(yù)算平衡。(詳見附件9)
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入擬安排1000萬元,收入總計(jì)為1000萬元。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出擬調(diào)出資金1000萬元,比2021年增長(zhǎng)150%,支出總計(jì)為1000萬元。收支品迭后,年終平衡。(詳見附件11)
2. 縣本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算草案。
一般公共預(yù)算收支預(yù)算草案?？h本級(jí)一般公共預(yù)算收入擬安排223800萬元,其中:稅收收入157700萬元,非稅收入66100萬元。加上級(jí)補(bǔ)助收入278244萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入122000萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1367萬元,調(diào)入資金95000萬元后,收入總計(jì)為720411萬元?？h本級(jí)一般公共預(yù)算支出擬安排510143萬元,比2021年下降7.7%。加上解上級(jí)支出35411萬元,債務(wù)還本支出122000萬元,補(bǔ)助下級(jí)支出52857萬元后,支出總計(jì)為720411萬元。收支品迭后,預(yù)算平衡。(詳見附件8)
縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算草案。縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入擬安排150000萬元,其中:國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入138412萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入11000萬元,污水處理費(fèi)收入308萬元,農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入100萬元,國(guó)有土地收益基金收入180萬元。加上年結(jié)余收入195276萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入36746萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4000萬元后,收入總計(jì)為386022萬元?？h本級(jí)政府性基金預(yù)算支出擬安排275924萬元,比2021年增長(zhǎng)17.9%。加上解上級(jí)支出2098萬元,調(diào)出資金94000萬元,債務(wù)還本支出4000萬元,補(bǔ)助下級(jí)支出10000萬元后,支出總計(jì)為386022萬元。收支品迭后,預(yù)算平衡。(詳見附件10)
縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算草案。縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入擬安排1000萬元,收入總計(jì)為1000萬元?？h本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出調(diào)出資金擬安排1000萬元(調(diào)出到一般公共預(yù)算),支出總計(jì)為1000萬元。收支品迭后,預(yù)算平衡。(詳見附件12)
(三)2022年財(cái)政工作
2022年,全縣財(cái)政系統(tǒng)緊緊圍繞縣委縣政府決策部署,重點(diǎn)在“收、支、保、管、防”五個(gè)方面上下足功夫,充分發(fā)揮財(cái)政在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的基礎(chǔ)性支撐作用。
第一,突出“夯實(shí)財(cái)源”,提升可持續(xù)發(fā)展能力。落實(shí)積極的財(cái)政政策,穩(wěn)妥做好減稅降費(fèi),進(jìn)一步落實(shí)財(cái)政惠企紓困政策,切實(shí)降低企業(yè)成本、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、增強(qiáng)企業(yè)活力。用好用活產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)扶持資金,支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,引導(dǎo)企業(yè)加大重要產(chǎn)品和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力,推動(dòng)綠色工業(yè)規(guī)?；?、集群化發(fā)展,培植新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)。不斷放大財(cái)政資金撬動(dòng)功能,推動(dòng)金融資本與產(chǎn)業(yè)資本無縫對(duì)接。加大小微企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)刃刨J支持力度,積極推進(jìn)“助保貸”“助農(nóng)貸”、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、中小微企業(yè)商業(yè)價(jià)值信用貸款,切實(shí)解決企業(yè)融資難、融資貴問題。抓好稅收征管,加大稅收清查追收力度,做到依法征收,應(yīng)收盡收。強(qiáng)化非稅收入征管,拓寬非稅收入渠道,積極盤活存量國(guó)有資產(chǎn),挖掘縣域自然資源出讓收入,增強(qiáng)財(cái)政保障能力。抓實(shí)基金收入,統(tǒng)籌土地供應(yīng),加快土地出讓,最大程度增加土地出讓凈收益。加大向上爭(zhēng)取資金力度,充分發(fā)揮部門職能,增強(qiáng)政策和資金爭(zhēng)取的精準(zhǔn)性和最大化。精準(zhǔn)策劃包裝、儲(chǔ)備項(xiàng)目,積極爭(zhēng)取債券資金,加大對(duì)全縣重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度,提高債券資金使用績(jī)效。
第二,突出“加強(qiáng)統(tǒng)籌”,提升“三?！倍档啄芰?。堅(jiān)持盡力而為、量力而行,統(tǒng)籌財(cái)力優(yōu)先“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”,按照輕重緩急、強(qiáng)化資金調(diào)度,全力保障人員待遇及正常運(yùn)轉(zhuǎn),維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定,努力提升人民群眾獲得感、幸福感。加強(qiáng)三峽后續(xù)工作,促進(jìn)移民安穩(wěn)致富。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策,持續(xù)支持做好高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持。支持推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡、高中教育特色發(fā)展,統(tǒng)籌發(fā)展好特殊教育、職業(yè)教育,支持創(chuàng)建義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡標(biāo)準(zhǔn)縣,全面優(yōu)化城鄉(xiāng)教育布局結(jié)構(gòu)和資源配置,促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金,支持“智慧醫(yī)療”優(yōu)先行動(dòng)。全力做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障,持續(xù)做好疫苗接種工作。加強(qiáng)社會(huì)保障,支持?jǐn)U大社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn),支持低保、特困、孤兒、殘疾人、婦女兒童、慈善等工作,提升退役軍人服務(wù)保障質(zhì)量,推進(jìn)社會(huì)救助體系建設(shè)。支持發(fā)展文化事業(yè),健全公共文化服務(wù)財(cái)政保障機(jī)制,提高文化惠民工程的覆蓋面和實(shí)效性。支持5G試驗(yàn)區(qū)、科技館展陳設(shè)施建設(shè)。加大安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)投入,深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。加強(qiáng)民生政策財(cái)政承受能力評(píng)估,提高民生支出管理的規(guī)范性和透明度,增強(qiáng)民生政策可持續(xù)性。
第三,突出“優(yōu)化結(jié)構(gòu)”,提升重點(diǎn)領(lǐng)域保障能力。不折不扣落實(shí)“過緊日子”十條措施,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),壓減非急需非剛性開支,騰退財(cái)政資源,切實(shí)保障重點(diǎn)領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目需要,助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。扶持壯大新能源、醫(yī)藥、智能裝備、資源加工四大特色產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展,培育發(fā)展一批“專精特新”小巨人企業(yè),支持特瑞新能源年產(chǎn)10萬噸高端磷酸鐵鋰電池正極材料、海南海藥西部(忠縣)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地等項(xiàng)目建設(shè),加快推進(jìn)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè),全力助推海螺水泥智能工廠、三一綠色智能建筑產(chǎn)業(yè)、聚融新材料產(chǎn)業(yè)基地等項(xiàng)目建設(shè),不斷完善工業(yè)園區(qū)功能,提高園區(qū)承載能力。圍繞高水平打造“三峽庫(kù)心·長(zhǎng)江盆景”目標(biāo),全力推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。主動(dòng)融入長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展,促進(jìn)沿江城市互動(dòng)、功能板塊聯(lián)動(dòng)。搶抓成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)機(jī)遇,加快建設(shè)交通一體化融合發(fā)展先行示范區(qū)、西部數(shù)字經(jīng)濟(jì)(電競(jìng))產(chǎn)業(yè)高地。支持高鐵、忠縣至石寶沿江旅游公路建設(shè),提速水上旅游巴士?？?、皇華城考古遺址公園、石寶寨—三峽橘海景區(qū)提升等項(xiàng)目建設(shè)。依托“三峽橘鄉(xiāng)”田園綜合體、三峽橘海,提升中國(guó)柑橘城內(nèi)涵和品質(zhì),支持打造三峽庫(kù)區(qū)鄉(xiāng)村旅游示范區(qū)。支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,促進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。加強(qiáng)污染防治和生態(tài)文明建設(shè),有力有序推進(jìn)重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和碳達(dá)峰、碳中和工作,推動(dòng)綠色可持續(xù)發(fā)展。支持耕地質(zhì)量保護(hù)和地力提升,推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和農(nóng)田水利建設(shè),持續(xù)保障國(guó)家糧食安全。
第四,突出“深化改革”,提升財(cái)政管理能力。深化預(yù)算管理改革,推進(jìn)預(yù)算管理一體化。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理,構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。加強(qiáng)一般公共預(yù)算對(duì)政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的統(tǒng)籌,加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金統(tǒng)籌使用力度。全面落實(shí)預(yù)決算公開制度,擴(kuò)大預(yù)算指標(biāo)和評(píng)價(jià)指標(biāo)的公開范圍。利用“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”,深化財(cái)政電子票據(jù)管理改革。加強(qiáng)政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)、財(cái)政投資評(píng)審管理工作,不斷提升財(cái)政資金管理水平和使用效益。持續(xù)深化國(guó)資國(guó)企改革,加快推進(jìn)混合所有制改革,完善國(guó)有資產(chǎn)管理制度體系。加快國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí),提升國(guó)企可持續(xù)投融資能力。
第五,突出“強(qiáng)化監(jiān)管”,提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力。深入貫徹落實(shí)預(yù)算法等法律法規(guī),確保預(yù)算管理在法治軌道上運(yùn)行。堅(jiān)持依法理財(cái),加快法治財(cái)政建設(shè)。主動(dòng)接受人大、政協(xié)監(jiān)督,積極回應(yīng)人大代表、政協(xié)委員關(guān)切。加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位的監(jiān)督指導(dǎo),提升預(yù)算管理水平。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加大財(cái)政監(jiān)督檢查、追責(zé)問責(zé)力度,嚴(yán)肅查處擠占、挪用、套取、騙取財(cái)政資金、違規(guī)舉債新上項(xiàng)目等違規(guī)違紀(jì)違法行為,確保財(cái)政政策、資金落地有效。管好用好直達(dá)資金,健全完善直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)督機(jī)制。加快推進(jìn)國(guó)資大數(shù)據(jù)綜合監(jiān)管平臺(tái)建設(shè),提升國(guó)資監(jiān)管效能。支持國(guó)有企業(yè)提升信用評(píng)級(jí),著力降低融資成本,推動(dòng)國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)型重組。嚴(yán)厲打擊各類非法集資等非法金融活動(dòng),促進(jìn)金融更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。堅(jiān)守底線思維,高度重視資金鏈安全,完善債務(wù)管控機(jī)制,切實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表!2022年財(cái)政工作責(zé)任重大、任務(wù)艱巨、使命光榮!全縣財(cái)政將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神,在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,主動(dòng)接受人民代表大會(huì)依法監(jiān)督和人民政協(xié)民主監(jiān)督,真抓實(shí)干、勇毅前行,以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng),更加有為的擔(dān)當(dāng),扎扎實(shí)實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作,以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。
