（重慶市）關(guān)于忠縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和 2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于忠縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將忠縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2022年財(cái)政工作情況
2022年是忠縣發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年。嚴(yán)峻的疫情、極端的高溫、嚴(yán)重的干旱、緊張的電力等超預(yù)期因素，給經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展帶來多重挑戰(zhàn)。財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行承壓，稅收收入下滑明顯，土地出讓收入銳減，收支矛盾突出，平衡壓力加大。全縣上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大、中央及市委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)決落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”要求，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，有力應(yīng)對沖擊，經(jīng)濟(jì)大盤穩(wěn)住，社會大局穩(wěn)定。全縣財(cái)政認(rèn)真貫徹縣委決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行縣人大預(yù)算決議，狠抓財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行，積極財(cái)政政策持續(xù)提質(zhì)增效，財(cái)政改革取得顯著成效，較好地服務(wù)了全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
（一）精準(zhǔn)施策，千方百計(jì)增收節(jié)支。健全增收節(jié)支機(jī)制。深入開展“面對新形勢，財(cái)政怎么辦”大討論，圍繞財(cái)政收支、財(cái)務(wù)管理等開展專題調(diào)研。健全收入征管機(jī)制，細(xì)化分解增收節(jié)支任務(wù)48項(xiàng)，高效推進(jìn)增收節(jié)支工作，確保應(yīng)收盡收、有保有壓。盤活存量資產(chǎn)資源。全面清理國有資產(chǎn)164.04億元，盤活國有資產(chǎn)123.95億元。充分挖掘現(xiàn)有資源的可經(jīng)營潛力，推動資源向財(cái)政收入轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)國有資源有償使用收入10.73億元，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力。強(qiáng)力推進(jìn)國資確權(quán)工作，完成縣屬各國有企業(yè)房屋資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、確權(quán)頒證470余宗。全力爭取上級支持。爭取上級補(bǔ)助57.73億元，同比增長39%。爭取和發(fā)行政府新增債券24.4億元，同比增長22%。爭取特殊救助政策，市對縣新增財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付、庫款調(diào)度、新增一般債券限額、轉(zhuǎn)移支付分配、社保基金分擔(dān)等方面得到統(tǒng)籌傾斜支持。積極組織財(cái)政收入。推進(jìn)稅費(fèi)協(xié)同共治，建立起33個(gè)職能部門、29個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道稅費(fèi)數(shù)據(jù)共享機(jī)制。挖掘稅收潛力，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查分析，加大稅費(fèi)清查追收力度，清理追繳欠稅1.59億元，實(shí)現(xiàn)縣級稅收10.68億元。強(qiáng)力推進(jìn)土地出讓，統(tǒng)籌土地供應(yīng)規(guī)模、時(shí)序，利用好土地資源，夯實(shí)基金收入基礎(chǔ)。強(qiáng)化資金績效管理。嚴(yán)格新開工項(xiàng)目審批，規(guī)范項(xiàng)目發(fā)包業(yè)主確定、嚴(yán)控增項(xiàng)增量。強(qiáng)化投資績效評審，完成各類評審、評估、核查項(xiàng)目338個(gè)，送審金額45.64億元，凈審減3.11億元，綜合審減率6.81%。嚴(yán)格落實(shí)政府過“緊日子”十條舉措，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，預(yù)算安排行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)1963萬元，同比下降21.6%。
（二）以人為本，竭盡全力保障民生。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，辦好民生實(shí)事，解決好群眾“急難愁盼”問題。全縣民生支出達(dá)46.7億元，占一般公共預(yù)算支出的65.4%。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策。兌現(xiàn)就業(yè)補(bǔ)助6817萬元，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1.35億元，落實(shí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息402萬元，支持促進(jìn)重點(diǎn)人群穩(wěn)定就業(yè)。支持教育高質(zhì)量發(fā)展。投入教育15.55億元，確?！皟蓚€(gè)只增不減”。安排1.42億元，支持推進(jìn)教育均等化，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。落實(shí)困難學(xué)生資助、助學(xué)貸款貼息、營養(yǎng)改善計(jì)劃、平安校園建設(shè)等資金1.02億元，惠及學(xué)生15.34萬人次。安排1230萬元，支持?jǐn)U大學(xué)前教育、改善辦園條件。安排8667萬元，加快薄弱學(xué)校改造、校舍維修建設(shè)等。完善公共衛(wèi)生體系。安排9.87億元，支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、公立醫(yī)院綜合改革，落實(shí)國家基本藥物制度，持續(xù)提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力，促進(jìn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策全覆蓋，推進(jìn)衛(wèi)生健康事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。安排1.12億元，支持疫情防控，保障從“防感染”向“保健康、防重癥”平穩(wěn)轉(zhuǎn)段。持續(xù)推進(jìn)文體事業(yè)。安排3248萬元，保障全縣圖書館、文化館、體育館、博物館、科技館等免費(fèi)開放，加強(qiáng)三峽文物保護(hù)利用，推進(jìn)群眾文體、競技體育、體育事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。夯實(shí)社會保障基礎(chǔ)。提高基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保等人員待遇標(biāo)準(zhǔn)。安排2.37億元，為困難群眾提供基本保障，發(fā)展婦女、兒童、殘疾人、慈善等福利事業(yè)。安排1.2億元，落實(shí)退役軍人及優(yōu)撫對象待遇。發(fā)放離退休人員養(yǎng)老金27.66億元，確保老有所養(yǎng)。加強(qiáng)保障性住房建設(shè)。安排7.2億元，推進(jìn)鳴玉溪、三公里、銀山片區(qū)等棚戶區(qū)、縣城老舊小區(qū)、城鄉(xiāng)危舊房改造。全力維護(hù)安全穩(wěn)定。實(shí)施糧食安全戰(zhàn)略，安排1.77億元，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田3萬畝，發(fā)放耕地地力保護(hù)及種糧農(nóng)民補(bǔ)貼。安排762萬元，用于糧食儲備、應(yīng)急保供等。安排5170萬元，實(shí)施地災(zāi)治理及避險(xiǎn)搬遷。安排4794萬元，專項(xiàng)用于抗旱救災(zāi)。安排2.14億元，切實(shí)維護(hù)公共安全。
（三）統(tǒng)籌調(diào)度，集中財(cái)力支持重點(diǎn)。增強(qiáng)全縣重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，保持適度支出強(qiáng)度，全年投入超30億元，支持高水平打造“三峽庫心·長江盆景”，加快建設(shè)“一地一城三區(qū)”。支持交通水利建設(shè)。安排4.9億元，用于高鐵、忠石沿江旅游公路、忠信大道、農(nóng)村公路等建設(shè)。安排5.36億元，支持三峽后續(xù)、后期扶持項(xiàng)目建設(shè)。安排2165萬元，用于黃欽水庫一期擴(kuò)建等重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)。安排3778萬元，用于農(nóng)村飲水安全、農(nóng)田灌溉、病險(xiǎn)水庫除治。支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。投入銜接資金1.6億元、整合涉農(nóng)資金8.2億元，預(yù)留份額采購脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品556萬元，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，推動市級重點(diǎn)幫扶鄉(xiāng)磨子鄉(xiāng)村振興建設(shè)。安排1.3億元，持續(xù)推動一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，重點(diǎn)支持柑橘、筍竹、50萬頭生豬等特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排3.5億元，推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，提升農(nóng)村生活質(zhì)量。支持筑牢生態(tài)屏障。安排1.66億元，重點(diǎn)支持市容環(huán)境綜合整治、城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)處置等。切實(shí)加強(qiáng)“河長制”“林長制”工作，安排1.38億元，用于退耕還林、“兩岸青山·千里林帶”、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理、環(huán)境水質(zhì)監(jiān)測、白石水庫水資源保護(hù)，筑牢長江上游生態(tài)屏障。安排1.33億元，用于山水林田湖草沙等重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理。支持旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排4.67億元，用于獨(dú)珠江村、皇華城考古遺址公園、“三峽留城·忠州老街”建設(shè)、石寶寨提檔升級、鄉(xiāng)村旅游和營銷宣傳等，做大做強(qiáng)旅游產(chǎn)業(yè)。支持助企紓困解難。落實(shí)減稅降費(fèi)退稅政策4.2億元。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，提供融資擔(dān)保4329萬元，發(fā)放貸款60億元，使用應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金1061萬元，安排各類專項(xiàng)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金8291萬元，充分發(fā)揮財(cái)政資金撬動作用，全力保障企業(yè)融資需求。建立“一企一策”工作專班，協(xié)調(diào)解決聚融集團(tuán)等企業(yè)上市中的難題，加速推動企業(yè)上市。兌現(xiàn)招商引資優(yōu)惠政策4.22億元，落實(shí)政策性補(bǔ)貼4447萬元，清理償還中小企業(yè)賬款4558萬元，減免國有房屋租金596萬元，激發(fā)市場主體活力，助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。
（四）穩(wěn)步推進(jìn)，深化改革提升效能。預(yù)算管理一體化進(jìn)一步推進(jìn)。提升財(cái)政數(shù)字化、信息化水平，全縣29個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、505家預(yù)算單位、1595個(gè)用戶全面上線運(yùn)行，全年實(shí)現(xiàn)電子支付26萬筆、98.8億元，預(yù)算管理更加規(guī)范，監(jiān)督管理更加精準(zhǔn)，收支管理更加高效。預(yù)算績效管理進(jìn)一步加強(qiáng)。健全預(yù)算安排與項(xiàng)目細(xì)化、執(zhí)行進(jìn)度、項(xiàng)目評分、項(xiàng)目績效、監(jiān)督檢查“五個(gè)掛鉤”制度。預(yù)算管理績效全覆蓋，完成單位整體績效自評89個(gè)，項(xiàng)目自評241個(gè)、重點(diǎn)項(xiàng)目評價(jià)19個(gè)。組織人大代表、政協(xié)委員及財(cái)經(jīng)專業(yè)人士，對16個(gè)部門的19個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施公開評審，評審金額8697萬元，審減金額3353萬元。預(yù)決算公開進(jìn)一步強(qiáng)化。全縣502個(gè)預(yù)算單位依法公開本部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化政府債務(wù)重大事項(xiàng)公開內(nèi)容，公開率達(dá)100%。國企改革進(jìn)一步深化。對標(biāo)對表國企改革三年行動方案，40項(xiàng)改革任務(wù)全面完成，35家全民所有制企業(yè)完成公司制改革，2家國企完成改革重組，國有經(jīng)濟(jì)布局進(jìn)一步優(yōu)化。
（五）管控結(jié)合，全力以赴防范風(fēng)險(xiǎn)。防范化解金融債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控意識，防范化解系統(tǒng)性區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)厲打擊非法集資。加強(qiáng)政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理，安排償債資金3.86億元、爭取再融資債券12.6億元，確保政府債務(wù)還本付息。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善化解隱性債務(wù)存量。強(qiáng)化國有企業(yè)債務(wù)監(jiān)管，多渠道籌措償債資金，確保資金不斷鏈，債務(wù)不違約。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。加強(qiáng)內(nèi)控管理，開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治，強(qiáng)化政府采購、財(cái)政電子票據(jù)改革檢查，規(guī)范政府購買服務(wù)。印發(fā)行政事業(yè)單位、國有企業(yè)、村級財(cái)務(wù)等3個(gè)財(cái)務(wù)管理措施，促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)財(cái)經(jīng)秩序根本好轉(zhuǎn)。積極主動接受監(jiān)督。自覺接受人大、政協(xié)、監(jiān)察、審計(jì)等監(jiān)督，狠抓問題整改，認(rèn)真落實(shí)縣人大及其常委會有關(guān)預(yù)算決議，辦理人大代表建議7件，政協(xié)委員提案2件，代表、委員滿意率達(dá)100%。
二、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算
全縣一般公共預(yù)算收入225660萬元，同口徑增長14.2%，完成調(diào)整預(yù)算223800萬元的100.8%，其中：稅收收入106859萬元，同口徑下降19.8%，非稅收入118801萬元，同比增長97.6%。加上級補(bǔ)助收入466773萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1704萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入166000萬元，調(diào)入資金116874萬元，以及動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1483萬元后，收入總量為978494萬元。全縣一般公共預(yù)算支出714303萬元，同比增長12.5%，完成調(diào)整預(yù)算757280萬元的94.3%。加上解上級支出29401萬元，債務(wù)還本支出122200萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金43489萬元，以及結(jié)轉(zhuǎn)下年69101萬元后，支出總量為978494萬元。（詳見附件1）
2．政府性基金預(yù)算
全縣政府性基金預(yù)算收入86866萬元，同比下降23.4%，完成調(diào)整預(yù)算81588萬元的106.5%。其中，國有土地使用權(quán)出讓收入71085萬元，同比下降33.6%。加上級補(bǔ)助收入65917萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入204000萬元，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入192874萬元后，收入總量為549657萬元。
全縣政府性基金預(yù)算支出320721萬元，同比增長29.9%，完成調(diào)整預(yù)算479759萬元的66.9%，加上解上級支出3773萬元，調(diào)出資金115874萬元，債務(wù)還本支出4000萬元，以及結(jié)轉(zhuǎn)下年105289萬元后，支出總量為549657萬元。（詳見附件3）
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1000萬元，同比增長150%，完成調(diào)整預(yù)算1000萬元的100%，收入總量為1000萬元。調(diào)出資金1000萬元，支出總量為1000萬元。（詳見附件5）
（二）縣本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算
縣本級一般公共預(yù)算收入225660萬元，同口徑增長14.2%，完成調(diào)整預(yù)算223800萬元的100.8%，其中：稅收收入106859萬元，同口徑下降19.8%，非稅收入118801萬元，同比增長97.6%。加上級補(bǔ)助收入466773萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1704萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入166000萬元，調(diào)入資金116874萬元，以及動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金899萬元后，收入總量為977910萬元。
縣本級一般公共預(yù)算支出640465萬元，同比增長15.8%，完成調(diào)整預(yù)算634839萬元的100.9%。加上解上級支出29401萬元，債務(wù)還本支出122200萬元，補(bǔ)助下級支出73838萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金42905萬元，以及結(jié)轉(zhuǎn)下年69101萬元后，支出總量為977910萬元。（詳見附件2）
2．政府性基金預(yù)算
縣本級政府性基金預(yù)算收入86866萬元，同比下降23.4%，完成調(diào)整預(yù)算81588萬元的106.5%，其中，國有土地使用權(quán)出讓收入71085萬元，同比下降33.6%。加上級補(bǔ)助收入65917萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入204000萬元，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入191940萬元后，收入總量為548723萬元。
縣本級政府性基金預(yù)算支出318048萬元，同比增長35.9%，完成調(diào)整預(yù)算468825萬元的67.8%，加上解上級支出3773萬元，調(diào)出資金115874萬元，債務(wù)還本支出4000萬元，補(bǔ)助下級支出2673萬元，以及結(jié)轉(zhuǎn)下年104355萬元后，支出總量為548723萬元。（詳見附件4）
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算
縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1000萬元，同比增長150%，完成調(diào)整預(yù)算1000萬元的100%，收入總量為1000萬元。調(diào)出資金1000萬元，支出總量為1000萬元。（詳見附件6）
（三）新增政府債務(wù)額度及政府債務(wù)限額情況
經(jīng)市政府批準(zhǔn)，市財(cái)政局核定我縣2022年末政府債務(wù)限額為121.9億元，其中一般債務(wù)限額48億元，專項(xiàng)債務(wù)限額73.9億元。
2022年，我縣新增政府債務(wù)限額24.4億元，實(shí)際新增政府債務(wù)24.4億元，全部為市財(cái)政局代為發(fā)行新增政府債券，其中新增一般債券4.4億元，專項(xiàng)債券20億元。
2022年末，我縣政府債務(wù)余額121.9億元，其中一般債務(wù)余額48億元，專項(xiàng)債務(wù)余額73.9億元。政府債務(wù)余額嚴(yán)格控制在市級核定的政府債務(wù)限額以內(nèi)，政府債務(wù)率120.7%，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
各位代表，2022年財(cái)政改革發(fā)展取得的成績，是習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想科學(xué)指引的結(jié)果，是縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)和縣人大代表、政協(xié)委員監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是全縣各級各部門和全縣人民共同努力的結(jié)果。在總結(jié)成績的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識到財(cái)政還面臨不少困難和問題：一是財(cái)政收入質(zhì)量不高、結(jié)構(gòu)不優(yōu)，增收基礎(chǔ)不牢。二是資金使用績效不優(yōu)，部分領(lǐng)域項(xiàng)目儲備不充分，還存在“錢等項(xiàng)目”的現(xiàn)象，項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不充分等導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度慢的情況仍然突出。三是財(cái)政保障能力不強(qiáng)，財(cái)政收入總量較小，可用財(cái)力不足，剛性支出增長過快，收支矛盾十分突出。四是財(cái)務(wù)制度執(zhí)行不力，部分單位財(cái)務(wù)收支管理不規(guī)范等問題依然存在。我們將高度重視這些問題，采取有效措施，努力加以解決。
三、2023年預(yù)算草案及財(cái)政工作
2023年，是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，做好各項(xiàng)財(cái)政工作意義重大。我們將始終堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，立足新起點(diǎn)、找準(zhǔn)新方位，準(zhǔn)確把握財(cái)政形勢，系統(tǒng)謀劃財(cái)政工作，科學(xué)編制財(cái)政預(yù)算，主動服務(wù)、超前服務(wù)，盡力而為、量力而行，積極推動全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。?
（一）2023年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和財(cái)政工作總體要求
2023年預(yù)算編制指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹落實(shí)黨的二十大、中央及市委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，認(rèn)真落實(shí)縣委部署要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展與安全，持續(xù)提振信心，持續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需，持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，努力實(shí)現(xiàn)穩(wěn)進(jìn)增效、除險(xiǎn)清患、改革求變、惠民有感，確保新時(shí)代新征程全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新忠縣開好局、起好步。
2023年財(cái)政工作的總體要求：要加力提效，更直接更有效發(fā)揮積極財(cái)政政策作用，重點(diǎn)把握五個(gè)方面。一是保障重點(diǎn)支出。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，科學(xué)合理壓縮部門公用經(jīng)費(fèi)，保持“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，繼續(xù)壓減一般性項(xiàng)目支出，新增財(cái)政支出優(yōu)先向鄉(xiāng)村振興、教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、科技等社會事業(yè)傾斜，加快補(bǔ)齊民生短板。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保障重大戰(zhàn)略任務(wù)。二是激發(fā)市場活力。落實(shí)稅費(fèi)支持政策，助企紓困解難。認(rèn)真落實(shí)全市穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策包，創(chuàng)新財(cái)政資金支持產(chǎn)業(yè)的投入方式，充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的引導(dǎo)撬動作用，增加社會投資信心，吸引金融和社會資本投入重點(diǎn)領(lǐng)域。三是深化財(cái)政改革。加強(qiáng)財(cái)會監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，增強(qiáng)財(cái)政治理質(zhì)效。深入實(shí)施全面預(yù)算績效管理改革，加快構(gòu)建支出標(biāo)準(zhǔn)體系。強(qiáng)化國資國企監(jiān)管，加快國企轉(zhuǎn)型步伐，推動國企做優(yōu)做強(qiáng)。四是增大有效投資。加強(qiáng)財(cái)政承受能力評估，嚴(yán)格審查把關(guān)政府投資項(xiàng)目，切實(shí)增加有效投資。加大調(diào)整、騰退低效無效支出力度，嚴(yán)控“攤大餅”“鋪攤子”式的項(xiàng)目支出，確保有限的財(cái)政資金用在“刀刃”上。五是防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。壓實(shí)各方責(zé)任，著力遏增量減存量，加大存量隱性債務(wù)、國企債務(wù)化解力度，除險(xiǎn)清患，確保財(cái)政可持續(xù)、政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可管控。
（二）2023年財(cái)政收支預(yù)算草案
1. 全縣財(cái)政收支預(yù)算草案
一般公共預(yù)算。2023年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)248226萬元，同比增長10%，其中：稅收收入128226萬元，同比增長20%；非稅收入120000萬元，同比增長1%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入69101萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5700萬元，上級提前下達(dá)補(bǔ)助收入340247萬元，調(diào)入資金52400萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金43489萬元后，收入總量為759163萬元。
全縣一般公共預(yù)算支出擬安排727067萬元，同比增長1.8%，加上解上級支出26396萬元，債務(wù)還本5700萬元后，支出總量為759163萬元。（詳見附件7）
政府性基金預(yù)算。全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)150000萬元，同比增長72.7%，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入105289萬元，上級提前下達(dá)補(bǔ)助收入31042萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入123600萬元后，收入總量為409931萬元。
全縣政府性基金預(yù)算支出擬安排232617萬元，同比下降27.5%，加上解上級支出2314萬元，調(diào)出資金51400萬元，債務(wù)還本支出123600萬元后，支出總量為409931萬元。（詳見附件9）
國有資本經(jīng)營預(yù)算。全縣國有資本經(jīng)營收入預(yù)計(jì)1000萬元，收入總量為1000萬元，與上年持平。
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬安排1000萬元，調(diào)出到一般公共預(yù)算，支出總量為1000萬元。（詳見附件11）
2. 縣本級財(cái)政收支預(yù)算草案
縣本級一般公共預(yù)算?？h本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)248226萬元，同比增長10%，其中：稅收收入128226萬元，同比增長20%；非稅收入120000萬元，同比增長1%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入69101萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5700萬元，上級提前下達(dá)補(bǔ)助收入340247萬元，調(diào)入資金52400萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金42905萬元后，收入總量為758579萬元。
縣本級一般公共預(yù)算支出擬安排654898萬元，同比增長2.3%。加補(bǔ)助下級支出71585萬元，上解上級支出26396萬元，債務(wù)還本支出5700萬元后，支出總量為758579萬元。（詳見附件8）
縣本級政府性基金預(yù)算?？h本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)150000萬元，同比增長72.7%，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入104355萬元，上級提前下達(dá)補(bǔ)助收入31042萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入123600萬元后，收入總量為408997萬元。
縣本級政府性基金預(yù)算支出擬安排226683萬元，同比下降28.7%，加上解上級支出2314萬元，調(diào)出資金51400萬元，債務(wù)還本支出123600萬元，補(bǔ)助下級支出5000萬元后，支出總量為408997萬元。（詳見附件10）
縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算?？h本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)1000萬元，收入總量為1000萬元，與上年持平。
縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬安排1000萬元，調(diào)出到一般公共預(yù)算，支出總量為1000萬元，與上年持平。（詳見附件12）
（三）2023年財(cái)政工作主要措施和重點(diǎn)支出方向
第一，堅(jiān)持挖潛增收，多措并舉拓寬財(cái)源，持續(xù)壯大財(cái)政實(shí)力。堅(jiān)持實(shí)干爭先，依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、為民理財(cái)。把組織收入、做大財(cái)政“蛋糕”作為首要任務(wù)。壓緊壓實(shí)部門責(zé)任，用好增收“組合拳”，緊盯增收工作目標(biāo)任務(wù)，著力提高收入質(zhì)效，加大督查考核力度，確保增收工作取得實(shí)效。落實(shí)向上爭取“7個(gè)措施”，充分調(diào)動部門向上爭取資金的積極性、主動性。穩(wěn)妥做好減稅降費(fèi)，進(jìn)一步助企紓困，涵養(yǎng)稅源稅基，加強(qiáng)稅費(fèi)共治，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源精準(zhǔn)管控，加大清欠追收力度，切實(shí)挖潛堵漏。加大土地出讓收入、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、污水處理費(fèi)、垃圾處置費(fèi)等征收力度。加快推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和國土整治項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，做大新增耕地指標(biāo)收益。盤活利用資產(chǎn)資源資金，加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌力度，深入推動銀政企合作，多元化融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資綜合成本。
第二，堅(jiān)持節(jié)流保重，提質(zhì)增效優(yōu)化結(jié)構(gòu)，持續(xù)發(fā)揮保障職能。堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，統(tǒng)籌財(cái)力保障重大戰(zhàn)略任務(wù)。聚焦四大產(chǎn)業(yè)集群精準(zhǔn)發(fā)力，支持創(chuàng)建市級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，支持引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)科技創(chuàng)新，培育壯大骨干企業(yè)、規(guī)上工業(yè)企業(yè)和“專精特新”企業(yè)。支持忠潤能源三期建設(shè)投產(chǎn)達(dá)效，支持打造特瑞新能源、天海電池材料、知合瑞弛新能源3家百億級企業(yè)。支持精品機(jī)制砂石、水泥、裝配式建筑等一體化協(xié)同發(fā)展，推進(jìn)金沙河面業(yè)、派森百橙汁等農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)擴(kuò)規(guī)提能。聚焦全縣重大項(xiàng)目精準(zhǔn)發(fā)力，支持推進(jìn)高鐵、忠石沿江旅游公路、忠州中學(xué)校遷建工程暨縣體育中心項(xiàng)目、?井河庫岸綜合整治工程、白公祠文博景區(qū)提檔升級項(xiàng)目建設(shè)。支持推進(jìn)國家新型城鎮(zhèn)化示范縣試點(diǎn)，加快智慧城市建設(shè)，加快推進(jìn)城市老舊小區(qū)和棚戶區(qū)改造，加快完善城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)設(shè)施，積極培育一批特色小鎮(zhèn)，鞏固拓展全國文明城市創(chuàng)建成果。支持獨(dú)珠江村、“三峽留城·忠州老街”、皇華城考古遺址公園、三峽考古交流中心建設(shè)。聚焦鄉(xiāng)村振興精準(zhǔn)發(fā)力，支持磨子鄉(xiāng)村振興建設(shè)，支持推進(jìn)“千年良田”工程，推動撂荒耕地復(fù)耕復(fù)種，實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和丘陵山區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升。全面落實(shí)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動，創(chuàng)建市級美麗宜居鄉(xiāng)村。聚焦生態(tài)環(huán)保精準(zhǔn)發(fā)力，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境治理和保護(hù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。支持創(chuàng)建市級“兩山”實(shí)踐創(chuàng)新基地，支持申報(bào)市級生態(tài)文明建設(shè)示范縣。深入推進(jìn)環(huán)境污染防治，提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量效益。聚焦社會治理精準(zhǔn)發(fā)力，抓實(shí)安全生產(chǎn)，提高防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力。抓牢社會穩(wěn)定，常態(tài)化推進(jìn)掃黑除惡斗爭。抓好基層治理，強(qiáng)化矛盾糾紛和信訪積案化解，支持創(chuàng)建全國信訪工作示范縣。
第三，堅(jiān)持民生兜底，對標(biāo)對表補(bǔ)短強(qiáng)弱，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。堅(jiān)持以人民為中心，兜牢基本民生底線。持續(xù)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，堅(jiān)持把“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”擺在突出位置，嚴(yán)格落實(shí)就業(yè)扶持政策，及時(shí)發(fā)放就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼，支持脫貧人口、高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)。全力做好與人民群眾切身利益相關(guān)的老、小、孤、困、殘等特殊困難群體民生政策落實(shí)。積極應(yīng)對人口老齡化，健全養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。加大醫(yī)療衛(wèi)生保障力度，支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，落實(shí)新階段疫情防控各項(xiàng)舉措，加強(qiáng)完善醫(yī)療保障制度體系建設(shè)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策全覆蓋，推進(jìn)縣人民醫(yī)院創(chuàng)建三甲醫(yī)院、縣婦幼保健院創(chuàng)建二甲醫(yī)院。支持辦好人民滿意教育，持續(xù)改善農(nóng)村辦學(xué)條件，鞏固“雙減”成果。推進(jìn)普惠性幼兒園建設(shè)、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展、高中教育特色發(fā)展，加大職業(yè)教育投入力度，支持創(chuàng)建學(xué)前教育普及普惠縣、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡標(biāo)準(zhǔn)縣，加強(qiáng)校園公共安全建設(shè)，促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。大力實(shí)施保障性住房建設(shè)、老舊小區(qū)改造、農(nóng)村舊房整治、危房改造和人居環(huán)境整治。
????第四，堅(jiān)持改革促效，精打細(xì)算強(qiáng)化管理，持續(xù)激發(fā)財(cái)政活力。堅(jiān)持整體智治，全面提升財(cái)政治理效能。加強(qiáng)預(yù)算管理，完善部門預(yù)算體系，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，提高預(yù)算編制規(guī)范性和約束力。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)改革，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理全流程動態(tài)反映和有效控制。落細(xì)落實(shí)常態(tài)化直達(dá)資金管理機(jī)制，加強(qiáng)直達(dá)資金監(jiān)管，確保資金管得嚴(yán)、下達(dá)快、用得準(zhǔn)。加強(qiáng)績效管理，扎實(shí)開展績效評價(jià)，強(qiáng)化績效運(yùn)行監(jiān)控和績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績效。承接省以下財(cái)政體制改革，落實(shí)縣級財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任。盤活國有資產(chǎn)，持續(xù)推進(jìn)國有資產(chǎn)確權(quán)工作。深化國資國企改革，開展國有經(jīng)營性資產(chǎn)統(tǒng)一出租試點(diǎn)工作，不斷壯大國有企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模。加強(qiáng)國企黨建、內(nèi)部控制管理和國企人才隊(duì)伍建設(shè)，助推國企持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。履行會計(jì)監(jiān)督職能，提高會計(jì)信息質(zhì)量。加強(qiáng)基層財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，提升基層財(cái)政人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。持續(xù)深化政府采購、財(cái)政票據(jù)電子化、政府購買服務(wù)制度改革。強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目評審全過程管理，規(guī)范國有資金投資行為。堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái)，主動接受人大、政協(xié)、監(jiān)察、審計(jì)等監(jiān)督，及時(shí)回應(yīng)社會關(guān)切，不斷提升財(cái)政決策和履職水平。
第五，堅(jiān)持風(fēng)控為要，加強(qiáng)調(diào)度筑牢防線，持續(xù)推進(jìn)平穩(wěn)運(yùn)行。堅(jiān)持底線思維，有效防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。扎實(shí)做好庫款管理與調(diào)度工作，科學(xué)預(yù)測支出需求，確保庫款在合理區(qū)間運(yùn)行。提高政治站位，強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)財(cái)政管理，推動全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。加強(qiáng)日常監(jiān)管，強(qiáng)化財(cái)政資金使用全過程管控，嚴(yán)肅查處違規(guī)違紀(jì)行為。加大專項(xiàng)監(jiān)督檢查，增強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管，做好巡視巡察、審計(jì)整改“后半篇”文章，確保財(cái)政資金規(guī)范安全高效運(yùn)行。堅(jiān)守金融風(fēng)險(xiǎn)底線，提高監(jiān)測預(yù)警和處置能力，全面排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，妥善開展案件處置化解，筑牢風(fēng)險(xiǎn)“防火墻”。堅(jiān)守債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線，嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)限額管理，抓實(shí)政府債務(wù)年度化解工作。加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理，科學(xué)合理安排政府投資項(xiàng)目，嚴(yán)禁違規(guī)違法舉債。加強(qiáng)國有企業(yè)債務(wù)管控，科學(xué)統(tǒng)籌調(diào)度資金，認(rèn)真落實(shí)“1631”償債工作機(jī)制，確保還本付息資金不斷鏈。
各位代表！2023年，全縣財(cái)政將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照中央、市委市政府和縣委決策部署，主動接受人民代表大會依法監(jiān)督和人民政協(xié)民主監(jiān)督，始終保持奮進(jìn)者姿態(tài)、創(chuàng)造性張力，以更堅(jiān)定的信心決心應(yīng)對挑戰(zhàn)和困難，攻堅(jiān)克難、真抓實(shí)干，努力完成全年各項(xiàng)財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)，全力服務(wù)保障全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和社會大局穩(wěn)定，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新忠縣貢獻(xiàn)財(cái)政力量！
