（重慶市）關于墊江縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
關于墊江縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將墊江縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告提請大會審查，并請各位政協(xié)委員提出寶貴意見。
一、落實縣人大預算決議情況
2020年，我們深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習近平總書記對重慶提出的營造良好政治生態(tài)，堅持“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標、發(fā)揮“三個作用”和推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設等重要指示要求，全面落實黨中央決策部署、市委工作要求和縣委工作安排，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿眨瑸槲铱h全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官提供了堅實的財力保障。
（一）加強財源培植，匯聚發(fā)展財力。大力發(fā)展總部型經(jīng)濟，穩(wěn)步實施“建筑強縣”戰(zhàn)略。安排民營中小微企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金4544萬元。兌現(xiàn)支持企業(yè)復工復產(chǎn)若干政策措施，新增減稅降費28100萬元。健全重點稅源信息共享和綜合治稅（費）工作機制。一般公共預算收入完成173866萬元，同口徑增長4.3%，增幅高于全市6.2個百分點。向上爭資614044萬元，增長22%。
????（二）優(yōu)化支出結構，兜住“三?！钡拙€。嚴格落實政府過“緊日子”要求，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費，全力保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆Ｃ裆С?51862萬元，占一般公共預算支出的76%。
（三）強化統(tǒng)籌保障，打贏三大攻堅戰(zhàn)?；庹[性債務230900萬元，建立償債準備金26000萬元，綜合債務余額減少113000萬元。2020年底，我縣政府債務余額789100萬元，債務率為89.3%。推動脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的有機銜接，整合資金36716萬元用于精準脫貧、精準扶貧。建立扶貧小額信貸風險補償金1100萬元。完善梁平、墊江、長壽區(qū)（縣）龍溪河流域上下游橫向生態(tài)補償機制。
（四）深化財稅改革，激活經(jīng)濟動能。完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政體制，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）級一般公共預算收入34327萬元，增長11.7%。實施工業(yè)園區(qū)財政管理體制。全面推行財政電子票據(jù)管理改革。獲批中央財政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務綜合改革試點城市。
（五）規(guī)范財政管理，提升理財水平。2020年，財政投資評審項目151個，送審金額293510萬元，審定金額255350萬元，審減金額38160萬元，審減率13%。收回存量資金43992萬元。全面實施預算績效管理，部門項目預算公開評審，將績效評價結果與預算管理深度融合。運用人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺，建立財政管理分析評價系統(tǒng)。開展會計監(jiān)督檢查和財務專項治理，規(guī)范財務管理。
各位代表，2020年，我們嚴格執(zhí)行《預算法》《預算法實施條例》《重慶市預算審查監(jiān)督條例》規(guī)定，堅決落實縣人大及其常委會決議，主動接受人大代表和政協(xié)委員監(jiān)督，辦理人大代表建議36件、政協(xié)委員提案24件。在2020年預算草案形成過程中，縣人大財經(jīng)委和縣人大常委會預算工委提前介入預算審查，并邀請專家代表參與公開評審，一起開門辦預算。
二、2020年預算執(zhí)行情況
（一）全縣預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算
縣十七屆人大四次會議批準2020年全縣一般公共預算收入171700萬元，實際完成173866萬元，為預算數(shù)的101.3%，同口徑增長4.3%，其中：稅收收入113773萬元，同口徑增長2.9%，為預算數(shù)的100.1%。加市級轉(zhuǎn)移支付收入366719萬元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16000萬元、調(diào)入政府性基金及國有資本經(jīng)營預算資金119736萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入63826萬元、上年結轉(zhuǎn)18148萬元后，收入總計758295萬元。
縣十七屆人大四次會議批準2020年全縣一般公共預算支出570388萬元，實際完成595025萬元，為調(diào)整預算數(shù)559286萬元的106.4%，同口徑下降15.4%。加上解市級支出28161萬元、地方政府債務還本支出57856萬元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28400萬元、結轉(zhuǎn)下年48853萬元后，支出總計758295萬元。（詳見附表1）
2.政府性基金預算
縣十七屆人大四次會議批準2020年全縣政府性基金預算收入210000萬元，實際完成267127萬元，為預算數(shù)的127.2%，同口徑增長27.5%。加市級轉(zhuǎn)移支付收入38199萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入145300萬元、上年結轉(zhuǎn)30905萬元后，收入總計481531萬元。
縣十七屆人大四次會議批準2020年全縣政府性基金預算支出118000萬元，實際完成329313萬元，為調(diào)整預算數(shù)266264萬元的123.6%，同口徑增長133.6%。加上解市級支出3133萬元、調(diào)出資金116186萬元、地方政府債券還本支出17300萬元、結轉(zhuǎn)下年15599萬元后，支出總計481531萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算
縣十七屆人大四次會議批準2020年全縣國有資本經(jīng)營預算收入5600萬元，實際完成5833萬元，為預算數(shù)的104.2%，同口徑下降28.9%，收入總計5833萬元。
縣十七屆人大四次會議批準2020年全縣國有資本經(jīng)營預算支出2050萬元，實際完成1261萬元，為預算數(shù)的61.5%，同口徑下降4.1%。加調(diào)出資金3550萬元、結轉(zhuǎn)下年1022萬元后，支出總計5833萬元。
????4.社會保險基金預算
社會保險基金收入預算由市級統(tǒng)一編制，待遇支出由區(qū)縣按月申請市上調(diào)劑使用。2020年，全縣社會保險基金收入完成218048萬元，同口徑增長5.2%。社會保險基金支出完成265587萬元，同口徑增長7.6%。
（二）縣本級預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算
縣十七屆人大四次會議批準2020年縣本級一般公共預算收入146000萬元，實際完成139539萬元，為預算數(shù)的95.6%，同口徑增長2.7%，其中：稅收收入完成82429萬元，為預算數(shù)的91.6%，同口徑增長0.6%。加市級轉(zhuǎn)移支付收入366719萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）上解收入14960萬元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16000萬元、調(diào)入政府性基金及國有資本經(jīng)營預算資金119736萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入63826萬元、上年結轉(zhuǎn)17347萬元后，收入總計738127萬元。
縣十七屆人大四次會議批準2020年縣本級一般公共預算支出516636萬元，實際完成523789萬元，為調(diào)整預算數(shù)508776萬元的103%，下降16.6%。加上解市級支出28161萬元、縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）轉(zhuǎn)移支付51391萬元、地方政府債務還本支出57856萬元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28400萬元、結轉(zhuǎn)下年48530萬元后，支出總計738127萬元。（詳見附表2）
縣本級主要支出政策落實情況如下：
——縣本級一般公共服務支出33392萬元。主要用于：全縣重大活動及項目經(jīng)費，基層陣地建設和干部培訓。
——縣本級公共安全支出19141萬元。主要用于：社會綜合治理和市域社會治理現(xiàn)代化試點，掃黑除惡、人民調(diào)解、法律援助，三所一隊、應急指揮工程、智慧交通、雪亮工程等重點工程建設及運行維護。
——縣本級教育支出141849萬元。主要用于：確保公共財政教育經(jīng)費投入“兩個只增不減”。落實各階段教育生均撥款經(jīng)費和經(jīng)濟困難學生財政資助政策。實施中小學營養(yǎng)改善計劃，落實鄉(xiāng)村教師崗位補貼政策。加強城區(qū)配套幼兒園治理。改善邊遠地區(qū)義務教育學校辦學條件。保障教育重點工程開工建設。
——縣本級科學技術支出7603萬元。主要用于：防疫科普宣傳。支持汽摩及零部件、生物醫(yī)藥、新材料等支柱產(chǎn)業(yè)的大數(shù)據(jù)智能化應用和產(chǎn)業(yè)關鍵性技術攻關、科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)新與應用。
——縣本級文化體育與傳媒支出7742萬元。主要用于：文化遺產(chǎn)傳承和文物保護。公益性文化體育場館、文化館、圖書館向社會免費開放。開展政府購買公共文化演出服務試點。
——縣本級社會保障和就業(yè)支出67513萬元。主要用于：提高城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)特困人員、孤兒、流浪乞討人員和重點優(yōu)撫對象保障水平。扶持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
——縣本級衛(wèi)生健康支出90039萬元。主要用于：新冠肺炎疫情防控，對人員核酸檢測給予補助，提高一線醫(yī)務人員待遇，推動發(fā)熱門診和應急醫(yī)院建設。深化公立醫(yī)院綜合改革。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助提標到每人每年550元，基本公共衛(wèi)生服務補助提標到每人每年74元。
——縣本級節(jié)能環(huán)保支出14046萬元。主要用于：龍溪河流域水環(huán)境綜合治理，雨污管網(wǎng)、排水設施建設，河流清漂作業(yè)，污染防治攻堅。
——縣本級城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出10362萬元。主要用于：國家級園林城市建設，城市地下綜合管廊建設，實施建筑強縣戰(zhàn)略，東部片區(qū)PPP項目管理，地質(zhì)災害防治。
——縣本級農(nóng)林水事務支出58090萬元。主要用于：支持脫貧攻堅，開展鄉(xiāng)村振興試驗示范區(qū)建設。發(fā)展特色效益農(nóng)業(yè)，穩(wěn)定生豬生產(chǎn)保障市場供應。實施中小河流治理、病險水庫除險加固等工程。支持農(nóng)村一事一議、美麗鄉(xiāng)村建設，扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展。
——縣本級交通運輸支出8873萬元。主要用于：“四好農(nóng)村”公路、普通干線建設，國省道、農(nóng)村公路養(yǎng)護及路面改造，城市公交、農(nóng)村客運、高鐵運營補貼，農(nóng)村客運、城市公交、出租車、水路客運成品油價格補貼。
——縣本級工業(yè)商業(yè)等支出7023萬元。主要用于：工商業(yè)發(fā)展和工業(yè)園區(qū)升級改造。
——縣本級自然資源海洋氣象等支出5696萬元。主要用于：國土空間總體規(guī)劃，土地變更及衛(wèi)片執(zhí)法，礦山地質(zhì)環(huán)境治理及生態(tài)修復，地質(zhì)災害群測群防體系建設。
——縣本級住房保障支出34887萬元。主要用于：城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、棚戶區(qū)及農(nóng)村危舊房改造，廉租房屋建設和管理。
——縣本級自然災害防治及應急管理支出2766萬元。主要用于：全縣安全生產(chǎn)監(jiān)管，自然災害防治，救災及應急能力建設。
——債務付息支出14716萬元。
2.政府性基金預算
縣十七屆人大四次會議批準2020年縣本級政府性基金預算收入210000萬元，實際完成267127萬元，為預算數(shù)的127.2%，同口徑增長27.5%。加市級轉(zhuǎn)移支付收入38199萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入145300萬元、上年結轉(zhuǎn)30905萬元后，收入總計481531萬元。
——縣本級國有土地使用權出讓收入246750萬元，增長30.5%。
——縣本級城市基礎設施配套費收入14511萬元，下降11.1%。
——縣本級污水處理費收入1841萬元，增長415.7%。
縣十七屆人大四次會議批準2020年縣本級政府性基金預算支出118000萬元，實際完成329313萬元，為調(diào)整預算數(shù)266264萬元的123.6%，增長133.6%。加上解市級支出3133萬元、調(diào)出資金116186萬元、地方政府債券還本支出17300萬元、結轉(zhuǎn)下年15599萬元后，支出總計481531萬元。（詳見附表3）
3.國有資本經(jīng)營預算
縣十七屆人大四次會議批準2020年縣本級國有資本經(jīng)營預算收入5600萬元，實際完成5833萬元，為預算數(shù)的104.2%，同比下降28.9%，收入總計5833萬元。
縣十七屆人大四次會議批準2020年縣本級國有資本經(jīng)營預算支出2050萬元，實際完成1261萬元，為預算數(shù)的61.5%，同口徑下降4.1%。加調(diào)出資金3550萬元、結轉(zhuǎn)下年1022萬元后，支出總計5833萬元。（詳見附表4）
（三）鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、工業(yè)園區(qū)預算執(zhí)行情況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級（不含街道）一般公共預算收入23736萬元，增長19.1%，加上級轉(zhuǎn)移支付收入47701萬元、上年結轉(zhuǎn)795萬元后，收入總計72232萬元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)級一般公共預算支出60936萬元，下降4.4%，加上解支出10973萬元、結轉(zhuǎn)下年323萬元后，支出總計72232萬元。
桂溪街道一般公共預算收入4096萬元，下降4.6%，加上級轉(zhuǎn)移支付收入2298萬元，收入總計6394萬元。桂溪街道一般公共預算支出5213萬元，增長14.3%，加上解支出1181萬元，支出總計6394萬元。
桂陽街道一般公共預算收入6495萬元，下降0.3%，加上級轉(zhuǎn)移支付收入1392萬元、上年結轉(zhuǎn)6萬元，收入總計7893萬元。桂陽街道一般公共預算支出5087萬元，下降23.4%，加上解支出2806萬元，支出總計7893萬元。
縣工業(yè)園區(qū)稅收收入29998萬元（扣除桂陽街道及澄溪鎮(zhèn)體制基數(shù)2051萬元），政府性基金收入37962萬元，收入總計67960萬元。按照工業(yè)園區(qū)財政預算管理體制，縣級財政撥付園區(qū)補助資金67960萬元，其中：一般公共預算支出29998萬元（一般公共服務支出24368萬元、科學技術支出5500萬元、社保保障和就業(yè)支出73萬元、衛(wèi)生健康支出26萬元、住房保障支出31萬元）；政府性基金支出37962萬元。支出總計67960萬元。
????（四）重點報告事項情況
1.中央直達資金使用情況。2020年，我縣獲得中央直達資金56189萬元，其中：特殊轉(zhuǎn)移支付27996萬元，用于兜牢“三保”底線，做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?；抗疫特別國債18200萬元，用于抗疫支出、公共衛(wèi)生和物資儲備基礎設施建設，解決基層特殊困難。
2.政府債務限額余額及舉借償還情況。2019年底，我縣政府債務余額655600萬元。2020年底，新增政府債務額度209126萬元（新增債券134926萬元、再融資債券74200萬元），償還政府債務74200萬元、外債1426萬元、利息24323萬元。2020年底，政府債務余額789100萬元，未超過我縣政府債務限額792000萬元，政府債務率89.3%，未發(fā)生一起債務違約情況，債務風險總體可控。
3.轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。
2020年，市對我縣轉(zhuǎn)移支付補助404918萬元，增長10.5%，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補助280906萬元，增長28.1%；專項轉(zhuǎn)移支付85813萬元，下降18.3%；政府性基金補助38199萬元，下降9.2%。
????2020年縣級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）安排支出56253萬元，增長5%，其中：財政轉(zhuǎn)移支付補助51391萬元（調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補助583萬元、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助3886萬元、社會保障和就業(yè)轉(zhuǎn)移支付補助997萬元、縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）完善財政體制補助21681萬元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付補助14108萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助10136萬元），整合財政資金補助4862萬元。
4.預備費使用情況。2020年縣級預算安排預備費7000萬元，實際動用1694萬元，主要用于預算執(zhí)行中自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出。余額5306萬元，按規(guī)定補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
5.預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用情況。2020年初，縣級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額20000萬元，納入2020年當年預算安排16000萬元，主要用于平衡年初預算。2020年底，按照相關規(guī)定，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24400萬元，年末余額28400萬元。
6.年終結轉(zhuǎn)情況。2020年底，縣級一般公共預算結轉(zhuǎn)48853萬元，政府性基金預算結轉(zhuǎn)15599萬元，主要為上級轉(zhuǎn)移支付補助結轉(zhuǎn)。國有資本經(jīng)營預算結轉(zhuǎn)1022萬元。
????7.抗擊新冠疫情保障情況。安排新冠肺炎疫情防控經(jīng)費10678萬元，其中：疫情防控人員補助1576萬元，購買設備和防控物資2167萬元。
?8.政府采購執(zhí)行情況。2020年，政府采購項目688宗，采購審批預算金額45371萬元，實際執(zhí)行采購金額39328萬元，節(jié)約財政資金6043萬元，節(jié)約率15.4%。
各位代表，2020年是“十三五”收官之年?；仡櫋笆濉保鎸π鹿谝咔榈木薮鬀_擊，以及經(jīng)濟下行和減收增支巨大壓力，我們在以習近平新時代中國特色社會主義思想的正確指引下，勇于擔當，迎難而上，推動財政工作邁上新臺階。
——財政收入穩(wěn)步增長。財政收入高質(zhì)量發(fā)展，一般公共預算收入稅收占比從2015年的51.7%，增長到2020年的65.4%。政府性基金收入從2015年的126028萬元增長到2020年的267127萬元。2020年國有資產(chǎn)總額2978600萬元，較2015年增加1370100萬元，增長46%。
——民生事業(yè)保障有力。實施積極有效的財政政策，每年一般公共預算的75%以上優(yōu)先用于了民生領域，牢牢兜住了民生底線。
——發(fā)展環(huán)境逐步優(yōu)化。從全面推開“營改增”，到實行普惠性減免，再到階段性減免，減稅降費的規(guī)模前所未有，2016年以來累計新增減稅降費78000萬元。用好用活助保貸、應急轉(zhuǎn)貸資金、中小企業(yè)商業(yè)價值信用貸款、知識價值信用貸款等創(chuàng)新型信貸產(chǎn)品，緩解中小企業(yè)融資難。2020年底，金融機構各項存款余額4206444萬元，各項貸款余額2847634萬元，存貸比為67.7%。
——財政改革加快推進。制定完善新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政管理體制，出臺工業(yè)園區(qū)財政運行體制，落實政府過“緊日子”十三條措施。全面實施零基預算、零結轉(zhuǎn)、預算公開評審、預算績效管理，財政治理效能不斷提升。
——管理水平不斷提高。政府集中采購規(guī)模不斷擴大，國資產(chǎn)權交易逐步規(guī)范。執(zhí)行部門預算零結轉(zhuǎn)制度，累計收回存量資金91671萬元。建立和完善“資金池”與“項目池”對接機制，加大一般公共預算、政府性基金和政府債券統(tǒng)籌力度。深化國庫集中支付改革。全面實施電子化改革有效提升資金支付效率。全面實施預決算公開。建立向縣人大常委會報告國有資產(chǎn)管理情況制度。
——風險管控有力有效。對17家融資平臺公司進行清理整合。制定政府性債務風險應急處置預案。成功引進財政部PPP基金入駐墊江。爭取新增債券444000萬元。政府債務風險總體可控。非法集資新發(fā)案件和陳積案件均處于全市較低水平。
各位代表，“十三五”期間全縣財政運行總體平穩(wěn)。但是，我們也要清醒看到，當前我縣財政工作還面臨一系列困難和挑戰(zhàn)，受新冠疫情、經(jīng)濟下行和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整等因素影響，我縣財政收入面臨較大不確定性，財政收入總量不大，收入質(zhì)量不優(yōu)，收支矛盾突出問題還未得到有效解決。理財創(chuàng)新能力還需提升，部門資金閑置低效等現(xiàn)象時有發(fā)生。預算績效管理和預算約束還有待加強，部門過“緊日子”思想不濃，績效理念還未深入，與建立現(xiàn)代財政制度、財政治理能力現(xiàn)代化的要求還有差距。“十四五”期間進入償債高峰期，政府債務還本付息負擔重，政府隱性債務化解壓力較大。對此，我們高度重視，將進一步統(tǒng)籌謀劃，積極采取措施，努力加以解決。
三、2021年工作安排
“十四五”時期，我國將進入新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局。市委、市政府賦予墊江“爭當全市鄉(xiāng)村振興排頭兵”、建設“50平方公里、50萬人口”中等城市、發(fā)展“千億工業(yè)”使命重托和“三區(qū)兩地一節(jié)點”發(fā)展定位，為墊江邁入新征程搭建了新平臺，也為財政事業(yè)發(fā)展提供了新機遇。長期來看，我縣經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本面沒有變，這為財政收入形勢的好轉(zhuǎn)提供了源頭活水。2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年。我們將科學研判財政形勢，合理編制預算，系統(tǒng)謀劃財政工作，努力開創(chuàng)財政改革發(fā)展新局面。
（一）預算編制指導思想
????2021年預算編制和財政工作，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹習近平總書記對重慶提出的營造良好政治生態(tài)，堅持“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標、發(fā)揮“三個作用”和推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設等重要指示要求，準確把握新發(fā)展階段，深入踐行新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，切實擔當新發(fā)展使命，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持以深化供給側結構性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務，確?！笆奈濉遍_好局、起好步。
2021年預算編制遵循以下要求：一是收入預算實事求是，與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應，與積極財政政策相銜接。二是支出預算優(yōu)化結構，突出重點，強化零基預算理念運用，堅持政府過緊日子，壓減一般性支出。三是加強財政資源統(tǒng)籌，加大資金、資源、資產(chǎn)的盤活統(tǒng)籌力度，為持續(xù)發(fā)展爭取財力空間。四是突出績效導向，全面實施績效管理，推進預算績效管理提質(zhì)擴圍，加強評價結果運用，大力削減或取消低效無效支出。五是增強財政可持續(xù)性，堅持先有預算后有支出，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，積極穩(wěn)妥化解存量債務。
（二）2021年重點工作
1.做好“開源”，廣泛籌集財政資金。發(fā)展總部型經(jīng)濟，實施建筑強縣戰(zhàn)略，加大對重點企業(yè)、重大產(chǎn)業(yè)的支持培育。加快推進國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。依法依規(guī)組織財政收入。統(tǒng)籌土地供應規(guī)模、結構和時序，加快土地出讓進度。盤活財政存量資金，加大資金統(tǒng)籌整合力度。積極向上爭資。綜合運用政府購買服務、引導基金、PPP等多種模式，吸引社會資本和市場主體增加投入。
2.做好“節(jié)流”，堅持政府過緊日子。堅持政府過緊日子，大力壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費。嚴格執(zhí)行縣人大批準的預算，嚴控預算調(diào)劑追加。嚴把支出關口，強化財政承受能力評估，不出臺難以持續(xù)的支出政策。
3.做好“保重”，實現(xiàn)穩(wěn)投資兜底線。高度關注財政運行的可持續(xù)性，堅決兜住“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡拙€。做好“資金池”與“項目池”對接平衡，保障全縣重點項目順利實施。鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。
4.做好“增效”，加力財稅體制改革。推進預算管理一體化建設，確保預算管理規(guī)范化、標準化和自動化。全面實施預算績效管理，運用績效管理手段強化激勵約束，做到花錢問效。完成黨政機關和事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管。持續(xù)推動中央財政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務綜合改革試點工作。
5.做好“風控”，守住債務風險底線。完善預警機制、應急預案和責任追究機制，規(guī)范政府舉債融資行為，加強政府債務限額管理。積極爭取新增債券額度，加快債券資金使用進度，帶動有效投資支持補短板擴內(nèi)需。積極籌措資金化解政府隱性債務，降低政府債務風險。
（三）2021年收支預算具體安排
1.全縣財政收支預算草案。
（1）一般公共預算。全縣一般公共預算收入預計187200萬元，同口徑增長7.7%，其中：稅收收入預計125200萬元，增長10%。加市級提前下達轉(zhuǎn)移支付收入204482萬元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15800萬元、調(diào)入政府性基金及國有資本經(jīng)營預算資金185488萬元、上年結轉(zhuǎn)48530萬元后，收入總計641500萬元。全縣一般公共預算支出預計610000萬元，加上解市級支出31500萬元，支出總計641500萬元。（詳見附表5）
（2）政府性基金預算。全縣政府性基金預算收入預計300000萬元，加市級提前下達轉(zhuǎn)移支付收入6687萬元、上年結轉(zhuǎn)15599萬元后，收入總計322286萬元。全縣政府性基金預算支出預計139798萬元，加調(diào)出資金182488萬元后，支出總計322286萬元。
（3）國有資本經(jīng)營預算。全縣國有資本經(jīng)營預算收入預計10620萬元，加市級提前下達轉(zhuǎn)移支付收入30萬元、上年結轉(zhuǎn)1022萬元后，收入總計11672萬元。全縣國有資本經(jīng)營預算支出預計8672萬元，加調(diào)出資金3000萬元后，支出總計11672萬元。
（4）社會保險基金預算。全縣社會保險基金預算收入由市級統(tǒng)一編制，待遇支出由區(qū)縣按月申請市上調(diào)劑使用。
2.縣本級收支預算草案。
（1）一般公共預算?？h本級一般公共預算收入預計153276萬元，增長9.8%，其中：稅收收入92870萬元，增長12.7%。加市級提前下達轉(zhuǎn)移支付收入204482萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）上解收入4524萬元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15800萬元、調(diào)入政府性基金及國有資本經(jīng)營預算資金185488萬元、上年結轉(zhuǎn)48530萬元后，收入總計612100萬元。減上解市級支出31500萬元、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）38000萬元后，縣本級一般公共預算支出預計542600萬元，比去年同期預算數(shù)增長5%（詳見附表6）。其中：
——縣本級一般公共服務支出33322萬元。
——縣本級公共安全支出19472萬元。
——縣本級教育支出安排137532萬元。
——縣本級科學技術支出安排7866萬元。
——縣本級文化旅游體育與傳媒支出4381萬元。
——縣本級社會保障和就業(yè)支出80571萬元。
——縣本級衛(wèi)生健康支出48105萬元。
——縣本級節(jié)能環(huán)保支出5261萬元。
——縣本級城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出9720萬元。
——縣本級農(nóng)林水事務支出58378萬元。
——縣本級交通運輸支出9083萬元。
——縣本級資源勘探工業(yè)信息等支出2534萬元。
——縣本級商業(yè)服務業(yè)等支出531萬元。
——縣本級自然資源海洋氣象等支出5532萬元。
——縣本級住房保障支出23351萬元。
——縣本級糧油物資儲備支出180萬元。
——縣本級災害防治及應急管理支出5974萬元。
——其他支出70044萬元。
——預備費7000萬元。
——債務付息支出13400萬元。
（2）政府性基金預算。縣本級政府性基金預算收入預計300000萬元，主要是國有土地使用權出讓收入以及城市建設配套費收入，加市級提前下達轉(zhuǎn)移支付收入6687萬元、上年結轉(zhuǎn)15599萬元后，收入總計322286萬元?？h本級政府性基金預算支出預計139798萬元，主要用于征收土地成本、基礎設施建設支出、市政道路清掃、垃圾清運與處理、污水處理、園林綠化以及債務付息等，加調(diào)出資金182488萬元后，支出總計322286萬元。
（3）國有資本經(jīng)營預算?？h本級國有資本經(jīng)營預算收入預計10620萬元，主要是國有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營上繳的國有資本經(jīng)營利潤收入，加市級提前下達轉(zhuǎn)移支付收入30萬元、上年結轉(zhuǎn)1022萬元后，收入總計11672萬元?？h本級國有資本經(jīng)營預算支出預計8672萬元，主要用于公交公司政策補助、平臺公司公益性建設項目資本金注入以及解決國企改革遺留問題等，加調(diào)出資金3000萬元后，支出總計11672萬元。
3.街道、工業(yè)園區(qū)預算情況。
桂溪街道一般公共預算收入4050萬元，下降1.1%，加上級轉(zhuǎn)移支付收入1336萬元，收入總計5386萬元。桂溪街道一般公共預算支出4563萬元，下降12.5%，加上解支出823萬元，支出總計5386萬元。
桂陽街道一般公共預算收入6500萬元，增長0.08%，加上級轉(zhuǎn)移支付收入550萬元，收入總計7050萬元。桂陽街道一般公共預算支出4100萬元，下降19.4%，加上解支出2950元，支出總計7050萬元。
縣工業(yè)園區(qū)2021年稅收收入預計完成34500萬元，增長7.7%，土地出讓收入預計完成40000萬元，增長5.4%。收入總計74500萬元?？h工業(yè)園區(qū)一般公共預算支出34500萬元，其中，一般公共服務支出28900萬元，主要用于園區(qū)運行支出和產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展；科學技術支出5600萬元，主要用于園區(qū)企業(yè)科技研發(fā)及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。政府性基金支出40000萬元，主要用于園區(qū)基礎設施建設等支出。支出總計74500萬元。
????4.預算草案批準前支出安排情況。根據(jù)《預算法》第五十四條的規(guī)定，在預算年度開始后，縣財政局安排了以下支出：上一年度結轉(zhuǎn)支出，參照上一年同期的預算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項目支出，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的轉(zhuǎn)移性支出等。
各位代表，奮進新時代，聚焦新目標，落實新部署。2021年，我們將更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹落實習近平總書記對重慶的重要指示要求，在縣委的堅強領導下，主動接受縣人大的工作監(jiān)督，認真聽取縣政協(xié)的意見建議，只爭朝夕、真抓實干，凝心聚力、攻堅克難，在“十四五”良好開局中擔當更大使命、實現(xiàn)更大作為，以優(yōu)異成績喜迎建黨100周年！
