（重慶市）關(guān)于合川區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于重慶市合川區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月12日在重慶市合川區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
重慶市合川區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市合川區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
按照區(qū)第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)的《關(guān)于重慶市合川區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告》，以及區(qū)第十七屆人大常委會(huì)第四十一次會(huì)議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算，2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況如下：
（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年，全區(qū)財(cái)政收入完成1232116萬(wàn)元，為預(yù)算的99.1%，增長(zhǎng)17.5%；加上級(jí)補(bǔ)助收入409701萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入366500萬(wàn)元、上年結(jié)余21562萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13330萬(wàn)元，財(cái)政收入總計(jì)2043209萬(wàn)元。
全區(qū)財(cái)政支出完成1507310萬(wàn)元，為預(yù)算的91.4%，下降15.9%；加上解支出95026萬(wàn)元、地方債券（置換）支出241500萬(wàn)元、安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出57448萬(wàn)元、年終結(jié)余141925萬(wàn)元，財(cái)政支出總計(jì)2043209萬(wàn)元。
1．全區(qū)一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成663287萬(wàn)元，為預(yù)算的99.4%，增長(zhǎng)57.4%，其中：稅收收入完成242658萬(wàn)元，為預(yù)算的93.2%，下降6.4%。
稅收分行業(yè)看：
—工業(yè)入庫(kù)全轄稅收209570萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.6%，增收12944萬(wàn)元；合川級(jí)稅收完成94940萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%，增收3471萬(wàn)元。?
—建筑業(yè)入庫(kù)全轄稅收51953萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.3%，增收4866萬(wàn)元；合川級(jí)稅收完成20897萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.1%，增收1744萬(wàn)元。
—房地產(chǎn)業(yè)入庫(kù)全轄稅收92059萬(wàn)元，下降19.8%，減收22663萬(wàn)元；合川級(jí)稅收完成57055萬(wàn)元，下降28.7%，減收23002萬(wàn)元。
—商貿(mào)服務(wù)業(yè)入庫(kù)全轄稅收118712萬(wàn)元，下降5.3%，減收6575萬(wàn)元；合川級(jí)稅收完成69766萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%，增收1566萬(wàn)元。
稅收分稅種看：
—增值稅73284萬(wàn)元，為預(yù)算的97%，增長(zhǎng)5.7%。主要原因：工業(yè)增值稅、建筑業(yè)增值稅的增長(zhǎng)，以及代扣國(guó)際稅收、稽查查補(bǔ)的拉動(dòng)，有效彌補(bǔ)了房地產(chǎn)增值稅的持續(xù)下降，總量上實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
—企業(yè)所得稅41546萬(wàn)元，為預(yù)算的91.8%，下降3.7%。主要原因：一是制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃商務(wù)服務(wù)業(yè)分別下降12.6%、10.3%、38.7%；二是受一次性匯算清繳2019年度所得稅基數(shù)影響，下降20.9%。
—個(gè)人所得稅6413萬(wàn)元，為預(yù)算的102%，增長(zhǎng)47.1%。主要原因：工資薪金所得、股息紅利所得、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得分別增長(zhǎng)62.7%、164.4%、11.1%。
—資源稅11150萬(wàn)元，為預(yù)算的99.1%，增長(zhǎng)31.2%。主要原因：資源開(kāi)采量增加以及加強(qiáng)資源稅征管帶動(dòng)增長(zhǎng)。
—城市維護(hù)建設(shè)稅17443萬(wàn)元，為預(yù)算的101.4%，增長(zhǎng)3.8%。主要原因：該稅種為附加稅，受主體稅種增加拉動(dòng)而增長(zhǎng)。
—房產(chǎn)稅14177萬(wàn)元，為預(yù)算的93.8%，增長(zhǎng)26.2%。主要原因：2020年支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)減免稅影響，導(dǎo)致基數(shù)較低。
—印花稅4149萬(wàn)元，為預(yù)算的85.3%，增長(zhǎng)11.3%。主要原因：一是工業(yè)購(gòu)銷、建筑購(gòu)銷增加；二是新來(lái)合金融機(jī)構(gòu)將合川作為網(wǎng)絡(luò)貸款結(jié)算點(diǎn)，金融交易量增加。
—城鎮(zhèn)土地使用稅32006萬(wàn)元，為預(yù)算的99.4%，增長(zhǎng)12.3%。主要原因：2020年實(shí)施稅收優(yōu)惠減免政策影響，導(dǎo)致基數(shù)較低。
—土地增值稅10797萬(wàn)元，為預(yù)算的64.9%，下降60.6%。主要原因：一是2020年一次性因素、政策調(diào)整以及房地產(chǎn)下滑多重影響；二是土地增值稅申報(bào)期由按月申報(bào)調(diào)整為按季申報(bào)。
—耕地占用稅6832萬(wàn)元，為預(yù)算的112.8%，下降16.6%。主要原因：土地征用較上年度減少。
—契稅23752萬(wàn)元，為預(yù)算的82.7%，下降35.7%。主要原因：房屋銷售及土地出讓均大幅下降。
—環(huán)保稅565萬(wàn)元，為預(yù)算的78.3%，下降13.1%。主要原因：實(shí)施超低排放改造。
非稅收入完成420629萬(wàn)元，為預(yù)算的103.3%，增長(zhǎng)159.4%。主要原因：一是土地出讓減少導(dǎo)致計(jì)提減少；二是強(qiáng)化監(jiān)管，土地復(fù)墾費(fèi)增收；三是公安打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪力度加強(qiáng)；四是積極盤活存量國(guó)有資產(chǎn)資源，通過(guò)停車位、廣告位及公共租賃住房租賃收入等經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)現(xiàn)收入297076萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算收入663287萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入392021萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入200100萬(wàn)元、調(diào)入資金97070萬(wàn)元、上年結(jié)余7374萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13330萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入總計(jì)1373182萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成993985萬(wàn)元，為預(yù)算的92.2%，下降6.9%；加上解支出67026萬(wàn)元、地方債券（置換）支出170100萬(wàn)元、安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出57448萬(wàn)元、年終結(jié)余84623萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出總計(jì)1373182萬(wàn)元。
2．全區(qū)政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成548559萬(wàn)元，為預(yù)算的98.7%，下降9.7%，其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入508712萬(wàn)元，下降8.4%；加上級(jí)補(bǔ)助收入17048萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入166400萬(wàn)元、上年結(jié)余14030萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入總計(jì)746037萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成508826萬(wàn)元，為預(yù)算的90.9%，下降29.1%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出387862萬(wàn)元，下降13.4%；加上解支出28000萬(wàn)元、地方債券（置換）支出71400萬(wàn)元、調(diào)出資金87070萬(wàn)元、年終結(jié)余50741萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出總計(jì)746037萬(wàn)元。
3．全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成20270萬(wàn)元，為預(yù)算的101.4%，增長(zhǎng)1.4%；加上級(jí)補(bǔ)助632萬(wàn)元、上年結(jié)余158萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)21060萬(wàn)元。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成4499萬(wàn)元，為預(yù)算的40.7%，下降35%；加調(diào)出資金10000萬(wàn)元、年終結(jié)余6561萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)21060萬(wàn)元。
（二）區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年，區(qū)本級(jí)財(cái)政收入完成1223791萬(wàn)元，為預(yù)算的98.9%，增長(zhǎng)17.5%；加上級(jí)補(bǔ)助收入409701萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入366500萬(wàn)元、下級(jí)上解收入15049萬(wàn)元、上年結(jié)余21562萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13330萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)財(cái)政收入總計(jì)2049933
萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)財(cái)政支出完成1413954萬(wàn)元，為預(yù)算的91.6%，下降15.4%；加補(bǔ)助下級(jí)支出112104萬(wàn)元、上解支出95026萬(wàn)元、地方債券（置換）支出241500萬(wàn)元、安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出57448萬(wàn)元、年終結(jié)余129901萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)財(cái)政支出總計(jì)2049933萬(wàn)元。
1．區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
①收入執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成654962萬(wàn)元，為預(yù)算的99.1%，增長(zhǎng)58.1%，其中：稅收收入235546萬(wàn)元，下降7.1%；非稅收入419416萬(wàn)元，增長(zhǎng)160.8%。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入392021萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入200100萬(wàn)元、下級(jí)上解收入15049萬(wàn)元、調(diào)入資金97070萬(wàn)元、上年結(jié)余7374萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13330萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)1379906萬(wàn)元。
②支出執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成904315萬(wàn)元，為預(yù)算的92.5%，下降7.1%；加補(bǔ)助下級(jí)支出107406萬(wàn)元、上解支出67026萬(wàn)元、地方債券（置換）支出170100萬(wàn)元、安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出57448萬(wàn)元、年終結(jié)余73611萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì)1379906萬(wàn)元。
主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況為：
—一般公共服務(wù)支出95450萬(wàn)元。其中，區(qū)本級(jí)一般公共服務(wù)支出70914萬(wàn)元，為預(yù)算的97%，下降1.6%。主要用于：保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位履職運(yùn)轉(zhuǎn)以及必要的項(xiàng)目支出。
—國(guó)防支出12萬(wàn)元。均為區(qū)本級(jí)支出，為預(yù)算的100%。主要用于：普通高校人防教育補(bǔ)助。
—公共安全支出41871萬(wàn)元。均為區(qū)本級(jí)支出，為預(yù)算的96.1%，增長(zhǎng)4.2%。主要用于：公安、司法系統(tǒng)人員及公用經(jīng)費(fèi)23876萬(wàn)元；智慧安防社區(qū)（小區(qū)）、移動(dòng)檢查站建設(shè)、派出所遷建及續(xù)建等2576萬(wàn)元；輔警等工資及公用經(jīng)費(fèi)4719萬(wàn)元；拘押收教場(chǎng)所、看守所、戰(zhàn)訓(xùn)基地、車管所等運(yùn)行1192萬(wàn)元；智能信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)2832萬(wàn)元；禁毒、掃黑除惡等執(zhí)法辦案、裝備購(gòu)置4872萬(wàn)元；人民調(diào)解、法律援助、社區(qū)矯正、刑釋解教及特殊人群管理等459萬(wàn)元。
—教育支出193873萬(wàn)元。其中，區(qū)本級(jí)教育支出193871萬(wàn)元，為預(yù)算的98.2%，增長(zhǎng)0.2%。主要用于：教育行政事業(yè)單位人員基本工資、年度績(jī)效考核、鄉(xiāng)村教師崗位補(bǔ)貼等122804萬(wàn)元；學(xué)前教育發(fā)展6455萬(wàn)元；“民轉(zhuǎn)公”學(xué)校工資及運(yùn)轉(zhuǎn)3970萬(wàn)元；新建及續(xù)建教育項(xiàng)目14210萬(wàn)元；職業(yè)教育10284萬(wàn)元；資助家庭困難學(xué)生6662萬(wàn)元；農(nóng)村薄弱學(xué)校改造及校舍維修6612萬(wàn)元；基礎(chǔ)教育品質(zhì)提升1000萬(wàn)元；特殊教育發(fā)展1107萬(wàn)元；校園安保工資等3920萬(wàn)元；生均公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)507萬(wàn)元。
—科學(xué)技術(shù)支出6153萬(wàn)元。均為區(qū)本級(jí)支出，為預(yù)算的99.8%，增長(zhǎng)11%，增長(zhǎng)的主要原因是加大支持科技企業(yè)發(fā)展力度。主要用于：科技部門人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)436萬(wàn)元；智慧城市建設(shè)1978萬(wàn)元；科技企業(yè)研發(fā)、重大新產(chǎn)品研發(fā)、科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)等補(bǔ)助1722萬(wàn)元；兌現(xiàn)高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠政策935萬(wàn)元；科學(xué)普及326萬(wàn)元；知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)及發(fā)明專利資助527萬(wàn)元。
—文化旅游體育與傳媒支出17300萬(wàn)元。其中，區(qū)本級(jí)支出15244萬(wàn)元，為預(yù)算的87.9%，增長(zhǎng)2.4%。主要用于：文旅部門人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5059萬(wàn)元；慶祝建黨100周年系列文化活動(dòng)488萬(wàn)元；旅游發(fā)展900萬(wàn)元；體育館、圖書館、文化館及美術(shù)館等免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助659萬(wàn)元；市六運(yùn)會(huì)等體育活動(dòng)641萬(wàn)元；新聞傳媒及廣播電視1133萬(wàn)元；釣魚城等景區(qū)維護(hù)736萬(wàn)元；文物公益項(xiàng)目建設(shè)、保護(hù)及修繕等5511萬(wàn)元。
—社會(huì)保障和就業(yè)支出158083萬(wàn)元。其中，區(qū)本級(jí)支出126034萬(wàn)元，為預(yù)算的96.5%，增長(zhǎng)1.2%。主要用于：社會(huì)保障部門人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4269萬(wàn)元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金29865萬(wàn)元；離退休健康休養(yǎng)費(fèi)、福利費(fèi)、一次性退休補(bǔ)貼23313萬(wàn)元；公共就業(yè)和創(chuàng)新11312萬(wàn)元；最低生活保障、困難人群臨時(shí)救助21248萬(wàn)元；退役軍人管理事務(wù)、撫恤及安置5871萬(wàn)元；養(yǎng)老及兒童等福利6532萬(wàn)元；殘疾人和紅十字事業(yè)發(fā)展3459萬(wàn)元。
—衛(wèi)生健康支出97396萬(wàn)元。其中，區(qū)本級(jí)支出93846萬(wàn)元，為預(yù)算的98%，下降42.6%，下降的主要原因是上級(jí)對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出方式改由市級(jí)列支。主要用于：衛(wèi)生健康管理事務(wù)1714萬(wàn)元；公立醫(yī)院發(fā)展1067萬(wàn)元；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)19020萬(wàn)元；公共衛(wèi)生20271萬(wàn)元；計(jì)劃生育事務(wù)13160萬(wàn)元；行政事業(yè)單位醫(yī)療19749萬(wàn)元；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助6412萬(wàn)元；醫(yī)療救助4636萬(wàn)元；優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助112萬(wàn)元；醫(yī)療保障管理1233萬(wàn)元。
—節(jié)能環(huán)保支出48400萬(wàn)元。其中，區(qū)本級(jí)支出47398萬(wàn)元，為預(yù)算的77.9%，增長(zhǎng)0.3%。主要用于：環(huán)保部門人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1571萬(wàn)元；城市管網(wǎng)及小安溪、南溪河流域等污染防治基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)25632萬(wàn)元；生態(tài)環(huán)境區(qū)塊鏈及智慧環(huán)保建設(shè)2000萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理服務(wù)1858萬(wàn)元；生活垃圾相關(guān)項(xiàng)目3492萬(wàn)元；小安溪流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償965萬(wàn)元；水污染治理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及環(huán)境綜合治理5000萬(wàn)元。
—城鄉(xiāng)社區(qū)支出102428萬(wàn)元。其中，區(qū)本級(jí)支出96562萬(wàn)元，為預(yù)算的98.3%，增長(zhǎng)40.1%。增長(zhǎng)的主要原因是加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。主要用于：城鄉(xiāng)建設(shè)及城市管理等部門人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8073萬(wàn)元；城區(qū)市政道路和橋梁建設(shè)維護(hù)9461萬(wàn)元；市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)1000萬(wàn)元；城區(qū)慢行步道1000萬(wàn)元；純陽(yáng)山歷史文化街區(qū)改造1000萬(wàn)元；市政道路保潔、綠化及廣場(chǎng)公園管護(hù)、設(shè)施設(shè)備管護(hù)及垃圾處置等15324萬(wàn)元；拆遷還房小區(qū)物業(yè)管理2546萬(wàn)元；城市管理838萬(wàn)元；停車位等特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓34376萬(wàn)元；沙溪片區(qū)基礎(chǔ)及配套設(shè)施工程10312萬(wàn)元；工業(yè)園區(qū)拆遷安置房采購(gòu)10000萬(wàn)元；汽車產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1485萬(wàn)元；百歲溪流域綜合治理1288萬(wàn)元；農(nóng)村生活垃圾后端收運(yùn)服務(wù)796萬(wàn)元；疾控中心、中醫(yī)院城北項(xiàng)目遷建等4500萬(wàn)元；民兵綜合訓(xùn)練場(chǎng)建設(shè)360萬(wàn)元。
—農(nóng)林水支出117902萬(wàn)元。其中，區(qū)本級(jí)支出100527萬(wàn)元，為預(yù)算的79.6%，增長(zhǎng)3.2%。主要用于：農(nóng)業(yè)部門人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)10798萬(wàn)元；漁業(yè)養(yǎng)殖尾水治理、退捕漁民安置等農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用34637萬(wàn)元；農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村人行便道建設(shè)16247萬(wàn)元；鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接7025萬(wàn)元；農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合、優(yōu)勢(shì)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)等發(fā)展16152萬(wàn)元；高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)1284萬(wàn)元；政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)及創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息3332萬(wàn)元；防汛1079萬(wàn)元；水庫(kù)除險(xiǎn)加固等農(nóng)村水利設(shè)施建設(shè)466萬(wàn)元。
—交通運(yùn)輸支出37421萬(wàn)元。其中，區(qū)本級(jí)支出36890萬(wàn)元，為預(yù)算的87.1%，增長(zhǎng)1.6%。主要用于：交通部門人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)10150萬(wàn)元；錢雙、渝長(zhǎng)高速建設(shè)15000萬(wàn)元；公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)3370萬(wàn)元；國(guó)省道及農(nóng)村公路建設(shè)7541萬(wàn)元；“五類人群”乘車補(bǔ)貼2000萬(wàn)元；農(nóng)村客運(yùn)車輛保險(xiǎn)及營(yíng)運(yùn)補(bǔ)貼700萬(wàn)元；水上巴士營(yíng)運(yùn)補(bǔ)貼150萬(wàn)元。
—產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出24715萬(wàn)元。均為區(qū)本級(jí)支出，為預(yù)算的96.4%，增長(zhǎng)87.8%，增長(zhǎng)的主要原因是支持企業(yè)發(fā)展。主要用于：供銷單位人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)327萬(wàn)元；智慧園區(qū)平臺(tái)建設(shè)385萬(wàn)元；5G和物聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng)新及數(shù)字化工廠建設(shè)1230萬(wàn)元；企業(yè)品牌推廣及節(jié)能改造514萬(wàn)元；醫(yī)藥行業(yè)高端生產(chǎn)場(chǎng)地建設(shè)358萬(wàn)元；農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)408萬(wàn)元；出口商貿(mào)企業(yè)信用保險(xiǎn)244萬(wàn)元；儲(chǔ)備糧補(bǔ)貼1247萬(wàn)元，支持金融業(yè)發(fā)展410萬(wàn)元；兌現(xiàn)企業(yè)優(yōu)惠政策2670萬(wàn)元；注入國(guó)有公司資本金16000萬(wàn)元。
—自然資源海洋氣象等支出2564萬(wàn)元。均為區(qū)本級(jí)支出，為預(yù)算的100%，下降39.9%，下降的主要原因是上級(jí)?？顪p少。主要用于：氣象防災(zāi)預(yù)警383萬(wàn)元；農(nóng)村亂占耕地及切坡建房摸排644萬(wàn)元；國(guó)土調(diào)查及土地?cái)?shù)據(jù)清理567萬(wàn)元；國(guó)土空間規(guī)劃編制485萬(wàn)元。
—住房保障支出23183萬(wàn)元。其中，區(qū)本級(jí)支出20801萬(wàn)元，為預(yù)算的68.4%，下降63.2%，下降的主要原因是上級(jí)?？顪p少。主要用于：行政事業(yè)單位人員住房公積金16867萬(wàn)元；老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施提升2660萬(wàn)元；危房及棚戶區(qū)改造482萬(wàn)元。
—災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4455萬(wàn)元。其中，區(qū)本級(jí)支出4133萬(wàn)元，為預(yù)算的87.6%，下降63.1%，下降的主要原因是上級(jí)專款減少。主要用于：應(yīng)急部門人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1193萬(wàn)元；消防支隊(duì)運(yùn)行及設(shè)備購(gòu)置等1883萬(wàn)元；自然災(zāi)害防治及整治778萬(wàn)元；救災(zāi)物資儲(chǔ)備等450萬(wàn)元。
—政府債券付息及債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出22779萬(wàn)元。均為區(qū)本級(jí)支出，為預(yù)算的100%，增長(zhǎng)0.5%。
除上述區(qū)本級(jí)支出外，另安排區(qū)對(duì)各鎮(zhèn)補(bǔ)助資金107406萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)補(bǔ)助34305萬(wàn)元，主要用于：年終目標(biāo)績(jī)效考核、健康休養(yǎng)費(fèi)發(fā)放，以及城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、農(nóng)村綜合改革、優(yōu)撫安置、困難群眾救助、換屆選舉等；財(cái)力補(bǔ)助73101萬(wàn)元，主要用于：人員工資、村（社區(qū)）干部補(bǔ)助、保障各鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等剛性支出。
2．區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
①收入執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成548559萬(wàn)元，為預(yù)算的98.7%，下降9.7%，加上級(jí)補(bǔ)助收入17048萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入166400萬(wàn)元、上年結(jié)余14030萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)746037萬(wàn)元。
—國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入508712萬(wàn)元，為預(yù)算的97.7%，下降8.4%。
②支出執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成505140萬(wàn)元，為預(yù)算的91%，下降27%，加補(bǔ)助下級(jí)支出4698萬(wàn)元、上解支出28000萬(wàn)元、地方債券（置換）支出71400萬(wàn)元、調(diào)出資金87070萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出49729萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)746037萬(wàn)元。
—區(qū)本級(jí)城鄉(xiāng)社區(qū)支出397085萬(wàn)元，為預(yù)算的96.2%，下降9.6%，下降的主要原因是土地收入減少，相應(yīng)成本支出減少。主要用于：兌現(xiàn)企業(yè)優(yōu)惠政策22772萬(wàn)元；渭沱物流園等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)32003萬(wàn)元；征地拆遷安置等土地成本支出264204萬(wàn)元；建立債務(wù)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金20000萬(wàn)元；消化隱性赤字20228萬(wàn)元；體育中心、重棉四廠等項(xiàng)目支出28546萬(wàn)元；沙馬路跨高速公路橋、高陽(yáng)路人行天橋附屬工程、沙溪泵站及管網(wǎng)工程等1849萬(wàn)元；農(nóng)村舊房整治提升949萬(wàn)元。
—區(qū)本級(jí)債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出30649萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。
—區(qū)對(duì)各鎮(zhèn)財(cái)力補(bǔ)助3979萬(wàn)元，專項(xiàng)補(bǔ)助719萬(wàn)元，主要用于：國(guó)有建設(shè)用地征地拆遷、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及優(yōu)惠政策兌現(xiàn)等。
3．區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
按照現(xiàn)行財(cái)政體制，區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支與全區(qū)收支數(shù)據(jù)相同，主要用于：淘汰落后產(chǎn)能關(guān)閉煤礦補(bǔ)償600萬(wàn)元；向區(qū)屬國(guó)有企業(yè)注入資本金1700萬(wàn)元；支持區(qū)屬國(guó)有企業(yè)發(fā)展2167萬(wàn)元；國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助32萬(wàn)元。
（三）地方政府債務(wù)限額及余額情況。
2021年，全區(qū)發(fā)行政府債券366500萬(wàn)元，其中：新增債券130000萬(wàn)元，再融資債券236500萬(wàn)元。全區(qū)政府債務(wù)還本付息支出295121萬(wàn)元。
年末，全區(qū)政府債務(wù)余額1677836萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)734936萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)942900萬(wàn)元，未突破重慶市核定的政府債務(wù)限額。2021年，政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入366500萬(wàn)元（一般債務(wù)200100萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)166400萬(wàn)元），其中：236500萬(wàn)元用于償還到期政府債券，130000萬(wàn)元用于新增債券項(xiàng)目建設(shè)。
（四）全區(qū)財(cái)政收支運(yùn)行特點(diǎn)。
總的來(lái)看，全區(qū)財(cái)政收支運(yùn)行平穩(wěn)，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
一是收入財(cái)力穩(wěn)住預(yù)期。始終把組織收入作為一項(xiàng)極為重要的政治任務(wù)來(lái)抓，成立防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)確保平穩(wěn)運(yùn)行工作專班，建立周報(bào)、日?qǐng)?bào)機(jī)制，動(dòng)態(tài)分析研判收入形勢(shì)。加緊落實(shí)定期收支調(diào)度會(huì)議定事項(xiàng)，細(xì)化征收稅種、收費(fèi)項(xiàng)目、征繳主體，明確責(zé)任單位及征收操作流程。加大“三資”統(tǒng)籌力度，在各執(zhí)收部門、國(guó)有公司通力合作下，通過(guò)科學(xué)組織和精準(zhǔn)調(diào)度，收入穩(wěn)住預(yù)期的同時(shí)使得全年債務(wù)財(cái)力達(dá)到要求，政府債務(wù)率繼續(xù)保持在綠色區(qū)域，綜合債務(wù)率繼續(xù)控制在上級(jí)要求范圍內(nèi)，并為2022年預(yù)留20億元左右發(fā)債空間。
二是實(shí)體經(jīng)濟(jì)大力支持。堅(jiān)持“企業(yè)是財(cái)政之基”的理財(cái)理念，在不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)33億元的基礎(chǔ)上，及時(shí)撥付各類對(duì)市場(chǎng)主體的扶持補(bǔ)助等6.2億元，兌現(xiàn)稅費(fèi)和土地優(yōu)惠等政策5.88億元，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，保市場(chǎng)主體穩(wěn)定。建立中小微企業(yè)融資擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)金2000萬(wàn)元，運(yùn)用轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)、助保貸、擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼等方式，有效降低中小微企業(yè)綜合融資成本。
三是民生重點(diǎn)有力保障。始終扛穩(wěn)兜牢“三?！钡拙€的政治責(zé)任，全年“三?！敝С鲞_(dá)到61億元，工資績(jī)效、基層運(yùn)轉(zhuǎn)、民生需求有力保障，教育、農(nóng)林水、科技、社保、環(huán)保、文化等涉及上級(jí)考核的各項(xiàng)支出全面實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。根據(jù)鎮(zhèn)街收入實(shí)際，下沉財(cái)力1.4億元，堅(jiān)決兜牢基層“三?！钡拙€。
四是緊日子要求有效落實(shí)。制定《財(cái)政緊平衡狀態(tài)下厲行節(jié)約嚴(yán)格財(cái)政支出管理的實(shí)施細(xì)則》《區(qū)級(jí)部門整體績(jī)效管理辦法》等10余個(gè)管理制度。對(duì)區(qū)級(jí)、上級(jí)安排的所有項(xiàng)目支出實(shí)施公開(kāi)評(píng)審常態(tài)化和績(jī)效管理全程化。強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)管。常態(tài)開(kāi)展財(cái)務(wù)專項(xiàng)核查和檢查。下發(fā)《關(guān)于嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律切實(shí)做好2021年年終關(guān)賬有關(guān)事宜的通知》，壓減非剛性支出1.5億元。
五是風(fēng)控發(fā)展統(tǒng)籌兼顧。建立政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解和支持國(guó)企融資機(jī)制（專班），加強(qiáng)債務(wù)管控風(fēng)險(xiǎn)分析研判。完善投融資、新增債券全流程管理系列制度。建立2億元償債周轉(zhuǎn)金，預(yù)算安排剛性化解政府債務(wù)0.5億元，安排國(guó)企化債資金8.7億元。抓住擴(kuò)大專項(xiàng)債券發(fā)行規(guī)模機(jī)遇，結(jié)合債務(wù)管控規(guī)定謀劃爭(zhēng)取新增債券13億元（專項(xiàng)債10億元、一般債3億元），有力支持產(chǎn)業(yè)、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。兌現(xiàn)三個(gè)園區(qū)財(cái)力6.68億元, 提升園區(qū)承載能力、公共服務(wù)能力、城市支撐能力。壓減支出收回資金統(tǒng)籌平衡后消化歷年隱性赤字20228萬(wàn)元，展現(xiàn)黨委政府克服一切困難、化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的政治擔(dān)當(dāng)和扎實(shí)成效。
（五）有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明。
1．中央直達(dá)資金使用情況
2021年，全區(qū)爭(zhēng)取各類直達(dá)資金102603萬(wàn)元，主要用于：困難群眾救助、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、農(nóng)田建設(shè)、城鄉(xiāng)義務(wù)教育、基本公共衛(wèi)生、保障性安居工程等。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
2021年，全區(qū)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余141925萬(wàn)元，比上年增加120363萬(wàn)元，增加的主要原因是：按上級(jí)要求，從2021年起，年終決算調(diào)整為收付實(shí)現(xiàn)制列報(bào)支出，原單位結(jié)轉(zhuǎn)全部調(diào)整為財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)。
——按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算84623萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算50741萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算6561萬(wàn)元。
——按級(jí)次劃分：區(qū)本級(jí)129901萬(wàn)元，鎮(zhèn)級(jí)12024萬(wàn)元。
3．上級(jí)補(bǔ)助收入安排使用情況
2021年，上級(jí)下達(dá)我區(qū)各類轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入409701萬(wàn)元，比上年減少199625萬(wàn)元，下降32.8%，下降的主要原因是：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)列支方式發(fā)生改變，減少57385萬(wàn)元；疫情特殊轉(zhuǎn)移支付、抗疫特別國(guó)債、抗洪救災(zāi)資金減少75700萬(wàn)元；交通三年行動(dòng)計(jì)劃完成后減少39256萬(wàn)元；其他基建投資減少3967萬(wàn)元等。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付302063萬(wàn)元，比上年減少119005萬(wàn)元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付107638萬(wàn)元，比上年減少80620萬(wàn)元。一般性轉(zhuǎn)移支付中的財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，按規(guī)定納入全區(qū)財(cái)力統(tǒng)籌，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付按上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法予以實(shí)施。
4．上解支出情況
2021年，我區(qū)上解支出95026萬(wàn)元，比上年增加18543萬(wàn)元。主要是：增加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政府補(bǔ)貼上解3137萬(wàn)元；增加鐵路征地拆遷補(bǔ)差專項(xiàng)資金上解9665萬(wàn)元；減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口財(cái)政補(bǔ)助上解3407萬(wàn)元。
5．補(bǔ)助下級(jí)支出情況
2021年，補(bǔ)助各鎮(zhèn)（不含街道辦事處）支出112104萬(wàn)元，比上年減少12469萬(wàn)元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付77079萬(wàn)元（比上年減少15514萬(wàn)元），專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付35025萬(wàn)元。減少的主要原因是政府性基金預(yù)算安排給各鎮(zhèn)的財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付比2020年減少20949萬(wàn)元。
6．預(yù)備費(fèi)安排使用情況
2021年，區(qū)本級(jí)預(yù)備費(fèi)預(yù)算10000萬(wàn)元，實(shí)際支出6669萬(wàn)元。主要用于：小安溪流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償965萬(wàn)元、市級(jí)重點(diǎn)電子智能終端配套企業(yè)招工補(bǔ)貼650萬(wàn)元、農(nóng)村環(huán)境連片整治500萬(wàn)元、垃圾處置380萬(wàn)元、違法建筑整治340萬(wàn)元、民兵綜合訓(xùn)練場(chǎng)圖斑整改332萬(wàn)元、區(qū)疾控中心整體遷建安置補(bǔ)償273萬(wàn)元、東津沱濱江公園管護(hù)253萬(wàn)元、新冠病毒疫苗接種組織工作補(bǔ)助235萬(wàn)元、市級(jí)大規(guī)模核酸檢測(cè)物資輪轉(zhuǎn)180萬(wàn)元、防疫物資合同儲(chǔ)備161萬(wàn)元、“一河（庫(kù)）一策”實(shí)施方案編制192萬(wàn)元、中華龍舟大賽總決賽187萬(wàn)元、畜牧系統(tǒng)解聘人員信訪174萬(wàn)元、區(qū)級(jí)疑難信訪115萬(wàn)元、第三屆西洽會(huì)125萬(wàn)元、紀(jì)檢監(jiān)察外網(wǎng)建設(shè)100萬(wàn)元。
二、2021年財(cái)政工作情況
2021年，是黨和國(guó)家歷史上具有里程碑意義的一年。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等帶來(lái)的嚴(yán)峻收支形勢(shì)和多重壓力，全區(qū)上下深學(xué)篤用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，以市委五屆十次、十一次全會(huì)和區(qū)委十四屆十五次全會(huì)精神為指導(dǎo)，緊扣區(qū)十七屆人大第六次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，推動(dòng)構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)以及 “六穩(wěn)”“六?！惫ぷ髟鷮?shí)推進(jìn)。全區(qū)財(cái)政認(rèn)真貫徹區(qū)委區(qū)政府決策部署，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、為民理財(cái)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，為推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)和民生持續(xù)改善提供了重要支撐。
（一）主要財(cái)稅政策落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作情況。
第一，財(cái)政統(tǒng)籌力度增強(qiáng)。面對(duì)稅收、非稅、土地、配套費(fèi)等收入下滑態(tài)勢(shì)，把組織收入作為極為重要的政治任務(wù)，在持續(xù)發(fā)揮財(cái)源信息平臺(tái)作用狠抓收入征管的基礎(chǔ)上，成立防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)確保平穩(wěn)運(yùn)行工作專班，建立周報(bào)、日?qǐng)?bào)機(jī)制，動(dòng)態(tài)分析研判收入形勢(shì)。加緊落實(shí)定期收支調(diào)度會(huì)議定事項(xiàng)，細(xì)化征收稅種、收費(fèi)項(xiàng)目、征繳主體，明確責(zé)任單位及征收操作流程。加大“三資”統(tǒng)籌力度，推進(jìn)停車位、廣告位特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓，公共租賃住房租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓，力保全年債務(wù)財(cái)力達(dá)到要求。
第二，發(fā)展動(dòng)能有力涵養(yǎng)。按照“積極的財(cái)政政策要大力提質(zhì)增效”要求，加大財(cái)政逆周期調(diào)節(jié)力度，支持?jǐn)U大有效投資。按照“資金跟著項(xiàng)目走”原則，統(tǒng)籌好政府債券發(fā)行和使用，全年?duì)幦⌒略稣畟?3億元（一般債3億元、專項(xiàng)債10億元），有力支持了產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。堅(jiān)持“企業(yè)是財(cái)政之基”的理念，持續(xù)支持培育壯大以汽摩為主的裝備制造、以藥品及醫(yī)療器械為主的醫(yī)藥健康、以信息安全為主的信息技術(shù)三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級(jí)。不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)33億元。按照“政府過(guò)緊日子，企業(yè)過(guò)好日子”要求，撥付支持企業(yè)發(fā)展的各類產(chǎn)業(yè)扶持、科技創(chuàng)新、補(bǔ)助補(bǔ)貼等資金6.2億元，兌現(xiàn)稅收和土地優(yōu)惠等政策返還及補(bǔ)助5.88億元，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，保市場(chǎng)主體穩(wěn)定。建立2000萬(wàn)元中小微企業(yè)融資擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)金，運(yùn)用轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)、助保貸、知識(shí)價(jià)值貸款、擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼等方式，支持5684家市場(chǎng)主體融資36.67億元，有效降低中小微企業(yè)綜合融資成本。出臺(tái)《支持科技創(chuàng)新若干財(cái)政金融政策》，投入6153萬(wàn)元用于科技創(chuàng)新，重點(diǎn)支持基礎(chǔ)研究、科技企業(yè)培育、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化等。安排930萬(wàn)元獎(jiǎng)補(bǔ)資金，支持31戶企業(yè)入選國(guó)家級(jí)“專精特新”小巨人企業(yè)，促進(jìn)中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
第三，民計(jì)民生持續(xù)改善。一是“三?！钡拙€兜牢。始終堅(jiān)持預(yù)算安排和庫(kù)款撥付“三?！毙枨髢?yōu)先原則，全力以赴做好保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆ぷ?。全年，“三?！敝С?1億元，其中，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)42.4億元，?；久裆?8.6億元（另有城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)5.7億元列入市級(jí)支出，2.6億元按收付實(shí)現(xiàn)制結(jié)轉(zhuǎn)到2022年支出）。二是鄉(xiāng)村振興大力推進(jìn)。統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金10.05億元，投入銜接資金7025萬(wàn)元，支持補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。出臺(tái)《財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實(shí)施辦法》，加強(qiáng)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)管理。完善過(guò)渡期脫貧人口小額信貸政策，進(jìn)一步健全銜接資金管理體制機(jī)制。優(yōu)化財(cái)政扶持政策和方式，加大對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)提升、智慧農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代種業(yè)的支持力度，全力推進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展。落實(shí)種糧大戶、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等政策，保障糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給。積極推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、農(nóng)田宜機(jī)化改造和千年良田建設(shè)，支持打造10萬(wàn)畝“三園共創(chuàng)”產(chǎn)業(yè)園，全力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)代化發(fā)展。三是污染防治加力支持。安排節(jié)能環(huán)保資金4.8億元，著力解決生態(tài)環(huán)保、大氣及水污染防治等領(lǐng)域突出問(wèn)題。投入水利發(fā)展等資金6446萬(wàn)元，推動(dòng)河長(zhǎng)制、飲水安全提升、水土保持和水資源保護(hù)利用縱深發(fā)展。投入林業(yè)發(fā)展及生態(tài)保護(hù)資金7458萬(wàn)元，完成11萬(wàn)畝退耕還林、8萬(wàn)畝國(guó)土綠化任務(wù)，增強(qiáng)生態(tài)綜合功能和效益，促進(jìn)林業(yè)綠色產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)?；I措1965萬(wàn)元，專項(xiàng)用于V類及劣V類河流治理，努力推動(dòng)水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。安排7559萬(wàn)元，支持生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè)、垃圾治理等，助推人居環(huán)境整治。四是教育發(fā)展有力促進(jìn)。安排19.39億元，實(shí)施擴(kuò)大學(xué)前教育資源、中小學(xué)建設(shè)、薄弱學(xué)校能力提升等工程，辦學(xué)條件不斷改善。推進(jìn)花果小學(xué)、中南小學(xué)等9所學(xué)校建設(shè)，教育教學(xué)資源配置更趨公平、合理。健全“五位一體”資助體系，資助學(xué)生62453人次。穩(wěn)妥推進(jìn)2所“公參民”學(xué)校治理，支持高中、職業(yè)教育發(fā)展。五是衛(wèi)生健康服務(wù)水平提升。支持疫情常態(tài)化防控，安排8999萬(wàn)元，落實(shí)核酸檢測(cè)、疫苗接種等?；I集3267萬(wàn)元，支持公共衛(wèi)生重大疫情防控救治體系建設(shè)。安排16903萬(wàn)元，推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)，改善就醫(yī)環(huán)境。健全城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度，撥付7195萬(wàn)元，對(duì)18.82萬(wàn)人次實(shí)施醫(yī)療救助。六是就業(yè)和社會(huì)保障積極支持。完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助體系，投入6319萬(wàn)元，支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)，惠及2.9萬(wàn)人次。落實(shí)優(yōu)撫安置、困難群體救助等政策62753萬(wàn)元，惠及7萬(wàn)余人。投入3144萬(wàn)元，支持殘疾人、紅十字等福利、慈善事業(yè)發(fā)展。安排1880萬(wàn)元，推進(jìn)居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)全覆蓋，累計(jì)建成養(yǎng)老服務(wù)中心23個(gè)、服務(wù)站88個(gè)，支持養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展。
第四，管理改革穩(wěn)步推進(jìn)。一是預(yù)算管理更嚴(yán)格。在規(guī)定時(shí)限內(nèi)公開(kāi)政府預(yù)決算、部門預(yù)決算以及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算。加快推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，逐步擴(kuò)大支出標(biāo)準(zhǔn)覆蓋面。全面落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，壓減非剛性支出1.5億元。嚴(yán)把支出關(guān)口，做到無(wú)預(yù)算不支出、先預(yù)算再支出，嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)，把每一筆錢都用在刀刃上、緊要處。對(duì)2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展評(píng)審全覆蓋，審減支出1.85億元。二是績(jī)效管理更全面。制定《區(qū)級(jí)部門整體績(jī)效管理辦法》，在全市各區(qū)縣中率先建立區(qū)級(jí)預(yù)算績(jī)效指標(biāo)庫(kù)，持續(xù)完善績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系。開(kāi)展2022年新增重大政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估。完成2020年度績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政資金61.98億元，實(shí)現(xiàn)全區(qū)67個(gè)區(qū)級(jí)部門和3066個(gè)項(xiàng)目全覆蓋。對(duì)社會(huì)關(guān)注度高、與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有重大影響的14個(gè)項(xiàng)目和1個(gè)部門整體支出開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金2.8億元，績(jī)效理念進(jìn)一步強(qiáng)化。三是政府采購(gòu)更規(guī)范。強(qiáng)化政府采購(gòu)信息化建設(shè)，加快推進(jìn)全流程電子招標(biāo)。實(shí)施政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督評(píng)價(jià)，規(guī)范代理機(jī)構(gòu)從業(yè)行為。拓展政府采購(gòu)支持消費(fèi)扶貧領(lǐng)域，超額完成全年消費(fèi)扶貧任務(wù)。受理采購(gòu)項(xiàng)目242筆，節(jié)約財(cái)政資金3754萬(wàn)元。四是財(cái)會(huì)監(jiān)督更細(xì)致。動(dòng)態(tài)跟蹤直達(dá)資金分配、撥付和使用，強(qiáng)化全過(guò)程、全鏈條、全方位監(jiān)控，提升惠企利民實(shí)效。強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)動(dòng)態(tài)監(jiān)管。發(fā)出《關(guān)于嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律切實(shí)做好2021年年終關(guān)賬有關(guān)事宜的通知》，持續(xù)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。出臺(tái)小額公共投資建設(shè)項(xiàng)目工程結(jié)（決）算備案辦法，規(guī)范財(cái)政投資評(píng)審行為。完成2021年財(cái)務(wù)檢查、社保醫(yī)?；鸨O(jiān)督檢查、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量暨污水處理費(fèi)征繳情況專項(xiàng)檢查。不斷完善財(cái)審協(xié)同工作機(jī)制，督促落實(shí)巡察、審計(jì)、專項(xiàng)檢查反饋問(wèn)題整改。五是財(cái)政改革更深入。落實(shí)生態(tài)環(huán)境、公共文化、自然資源等領(lǐng)域市與區(qū)縣財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任改革。積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，實(shí)現(xiàn)從預(yù)算編制、執(zhí)行、決算等管理全過(guò)程及項(xiàng)目全生命周期管理，為現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)提供基礎(chǔ)保障。落實(shí)非稅收入收繳電子化全國(guó)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化改革，重構(gòu)業(yè)務(wù)管理流程，發(fā)揮收繳電子化“以數(shù)據(jù)控收、以數(shù)據(jù)促繳”的優(yōu)勢(shì)，讓數(shù)據(jù)多跑路，讓群眾少跑腿。
第五，風(fēng)險(xiǎn)防范底線兜牢。建立政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解和支持國(guó)企融資機(jī)制（專班），加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行及債務(wù)管控風(fēng)險(xiǎn)分析研判。開(kāi)展“三?！背惺苣芰υu(píng)估，全面落實(shí)“三?！北Ｕ县?zé)任，維護(hù)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。制定《財(cái)政緊平衡狀態(tài)下厲行節(jié)約嚴(yán)格財(cái)政支出管理的實(shí)施細(xì)則》，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，緩解收支矛盾。完善投融資、政府債券全流程管理、債務(wù)管控系列制度。健全區(qū)級(jí)政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制，定期召開(kāi)融資及資金調(diào)度會(huì)，統(tǒng)籌推動(dòng)重點(diǎn)工作落地落實(shí)。用好用活政策，組織國(guó)有公司與金融機(jī)構(gòu)深度對(duì)接，落實(shí)債務(wù)置換、借新還舊展期，即期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到化解。通過(guò)安排預(yù)算、盤活資源資產(chǎn)、統(tǒng)籌企事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性收入等方式化解存量債務(wù)，持續(xù)壓減債務(wù)規(guī)模。發(fā)行再融資債券23.65億元，債務(wù)期限結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，當(dāng)期償債壓力有效緩釋。嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)債務(wù)管控要求，嚴(yán)禁以任何形式變相融資舉債，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，政府債務(wù)率繼續(xù)保持在綠色區(qū)域，綜合債務(wù)率繼續(xù)控制在上級(jí)要求范圍之內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控底線持續(xù)筑牢。
（二）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和服務(wù)代表委員情況。
2021年，全區(qū)財(cái)政部門嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》等各項(xiàng)規(guī)定，依法接受人大監(jiān)督，主動(dòng)服務(wù)代表委員履職，及時(shí)辦理相關(guān)提案建議，不斷提升服務(wù)代表委員工作的制度化規(guī)范化水平。
一是嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)決議。嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》《預(yù)算審查前聽(tīng)取人大代表和社會(huì)各界意見(jiàn)建議的實(shí)施意見(jiàn)》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》等要求，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議和年內(nèi)歷次人大常委會(huì)、主任會(huì)審議通過(guò)的涉及財(cái)政預(yù)決算方案、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政管理等方面的各項(xiàng)決議、決定，及時(shí)分解任務(wù)，并精準(zhǔn)調(diào)度予以落實(shí)。
二是主動(dòng)接受人大監(jiān)督。一年來(lái)，向區(qū)人大及其常委會(huì)、主任會(huì)議等報(bào)告2020年財(cái)政決算、2021年1—6月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、2021年區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整、2021年新增債券資金分配、政府債務(wù)管控、預(yù)算績(jī)效管理等事項(xiàng)。定期向區(qū)人大常委會(huì)及相關(guān)專（工）委報(bào)告財(cái)政運(yùn)行、財(cái)政重點(diǎn)改革、財(cái)政政策調(diào)整、下一年預(yù)算編審等重大事項(xiàng)。積極配合人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，根據(jù)監(jiān)督反映的部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行緩慢、收入低于序時(shí)進(jìn)度等問(wèn)題，及時(shí)督促項(xiàng)目主管部門加快實(shí)施進(jìn)度，加大對(duì)收入組織和統(tǒng)籌精準(zhǔn)調(diào)度力度，切實(shí)將監(jiān)督建議作為加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政工作的有力支撐。
三是不斷完善服務(wù)機(jī)制。完善常態(tài)化服務(wù)代表委員機(jī)制，邀請(qǐng)代表委員參加預(yù)算公開(kāi)評(píng)審。定期通過(guò)《合川財(cái)政信息》，向代表委員報(bào)送財(cái)政落實(shí)重大決策部署、預(yù)算收支執(zhí)行等工作情況，內(nèi)容涉及收支調(diào)度、重點(diǎn)領(lǐng)域保障、預(yù)算績(jī)效管理、風(fēng)險(xiǎn)防控等重點(diǎn)問(wèn)題及推進(jìn)情況，便于代表委員了解、監(jiān)督財(cái)政工作。
四是抓好建議提案辦理。兩會(huì)期間，制作“預(yù)算報(bào)告一張圖”，方便代表、委員更加清楚了解財(cái)政運(yùn)行情況。不斷完善代表建議、委員提案辦理機(jī)制，提升辦理質(zhì)量，2021年，承辦建議、提案共37件，其中，人大建議11件，占全區(qū)辦理人大建議件數(shù)的3.2%，含主辦件5件，協(xié)辦件6件；政協(xié)提案主辦件1件，協(xié)辦件21件，建議、提案辦結(jié)率、滿意率100%，推動(dòng)解決了一批代表和群眾普遍關(guān)心的城鄉(xiāng)建設(shè)、教育、資金管理等方面的問(wèn)題。
三、近五年財(cái)政工作概況
各位代表，2021年，面對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等帶來(lái)的多重困境，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)和壓力陡增，但總體平穩(wěn)。艱難方顯勇毅，磨礪始得玉成。這是習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想科學(xué)指引的結(jié)果，是認(rèn)真貫徹區(qū)委區(qū)政府重大決策部署的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)以及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果?；仡欉^(guò)去五年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的巨大壓力，面對(duì)新冠疫情的巨大沖擊，面對(duì)減收增支的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，全區(qū)上下勇于擔(dān)當(dāng)、迎難而上，更加注重以“政”領(lǐng)“財(cái)”，更加注重精準(zhǔn)有效，更加注重節(jié)用裕民，更加注重向內(nèi)挖潛，財(cái)政改革發(fā)展取得新成就。
五年來(lái)，財(cái)政總體實(shí)力有所增強(qiáng)。建立財(cái)源信息平臺(tái)，健全稅費(fèi)管理長(zhǎng)效機(jī)制，完善財(cái)政運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精準(zhǔn)調(diào)度，財(cái)政收入質(zhì)量不斷改善，財(cái)政實(shí)力不斷增強(qiáng)。2017年至2021年，一般公共預(yù)算收入從34.9億元增長(zhǎng)至66.3億元，增長(zhǎng)89.9%；財(cái)政總收入從88.2億元增長(zhǎng)至123.2億元，增長(zhǎng)39.7%；綜合財(cái)力從130億元增長(zhǎng)至157億元，增長(zhǎng)20.8%，財(cái)政可持續(xù)運(yùn)行的基礎(chǔ)更加牢固，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
五年來(lái)，財(cái)稅發(fā)展環(huán)境逐步優(yōu)化。從全面推開(kāi)“營(yíng)改增”，到實(shí)行普惠性減免，再到階段性減免，減稅降費(fèi)的規(guī)模前所未有，2017年以來(lái)累計(jì)減稅降費(fèi)149.5億元，企業(yè)負(fù)擔(dān)明顯減輕。從有限財(cái)力中擠出資金，及時(shí)兌現(xiàn)稅收優(yōu)惠、貸款貼息、項(xiàng)目支持等各類資金66億元，撥付三個(gè)園區(qū)資金91.5億元，支持企業(yè)、市場(chǎng)主體、園區(qū)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不斷增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力，逐步釋放社會(huì)效益，有力推動(dòng)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
五年來(lái)，重大決策部署有力保障。統(tǒng)籌“資金、資源、資產(chǎn)”管理，完善“資金池”與“項(xiàng)目池”對(duì)接機(jī)制，加大一般公共預(yù)算、政府性基金和政府債券的統(tǒng)籌力度，保障了道路交通、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支撐了脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興等重大決策部署的落地落實(shí)。
五年來(lái)，風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制更加完善。創(chuàng)新建立“1+6”債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控制度、辦法，制度化、規(guī)范化管控債務(wù)走在全市前列；建立政府債務(wù)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金，落實(shí)隱性債務(wù)10年化解方案；持續(xù)將政府債務(wù)率、綜合債務(wù)率保持在風(fēng)險(xiǎn)可控區(qū)間，共爭(zhēng)取債券資金136.31億元（其中新增債券49.4億元），徹底扭轉(zhuǎn)2018年以前無(wú)法合規(guī)發(fā)行新增債券支持全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的被動(dòng)局面。
五年來(lái)，民生保障水平穩(wěn)步提高。堅(jiān)持將改善民生作為財(cái)政保障的優(yōu)先選項(xiàng)，一般公共預(yù)算支出71%以上用于民生領(lǐng)域，“三?！薄⒔逃?、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、環(huán)保、就業(yè)、民政、社保、醫(yī)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、疫情防控等事關(guān)人民群眾切身利益的基礎(chǔ)性、兜底性民生事項(xiàng)得到及時(shí)足額保障，城鄉(xiāng)區(qū)域間基本公共服務(wù)水平更趨均衡。
五年來(lái)，財(cái)政管理水平顯著提升。堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，推進(jìn)構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度體系，先后出臺(tái)涉及預(yù)算管理、績(jī)效管理、政府采購(gòu)管理、債務(wù)管控、資金監(jiān)管、財(cái)務(wù)規(guī)范等方面的制度辦法40余個(gè)，法治財(cái)政、數(shù)字財(cái)政、績(jī)效財(cái)政等建設(shè)邁上新臺(tái)階，現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)日趨完善。
五年來(lái)，財(cái)政系列改革有序推進(jìn)。深入貫徹《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》，零基預(yù)算、“零結(jié)轉(zhuǎn)”等制度持續(xù)深化，預(yù)算約束力進(jìn)一步增強(qiáng)。公開(kāi)評(píng)審機(jī)制持續(xù)完善，財(cái)政資金使用效益進(jìn)一步提高。預(yù)算管理一體化、非稅收入收繳管理等改革有序推進(jìn)。率先在全市完成政府采購(gòu)“云平臺(tái)”建設(shè)，政府采購(gòu)管理改革扎實(shí)推進(jìn)。完成會(huì)計(jì)集中核算轉(zhuǎn)軌改革。實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革全覆蓋。
四、2022年財(cái)政工作安排
2022年是全面開(kāi)啟社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程的關(guān)鍵一年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下之年。全區(qū)財(cái)政將認(rèn)真貫徹中央、市委市政府決策部署和區(qū)委區(qū)政府工作要求，堅(jiān)持“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”，準(zhǔn)確把握穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的要求，科學(xué)研判財(cái)經(jīng)形勢(shì)，合理編制財(cái)政預(yù)算，系統(tǒng)謀劃財(cái)政工作，積極推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）2022年財(cái)政收支形勢(shì)分析。
當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展具有多方面優(yōu)勢(shì)和條件?！耙粠б宦贰?、西部大開(kāi)發(fā)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等重大戰(zhàn)略深入實(shí)施，成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)加快推進(jìn)，“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展機(jī)制不斷健全，帶來(lái)政策利好、投資利好、項(xiàng)目利好。經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的發(fā)展勢(shì)頭持續(xù)鞏固，為財(cái)政平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行提供了源頭活水。但是，短期內(nèi)受疫情反復(fù)、大宗商品價(jià)格上漲、房地產(chǎn)前景不佳以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，不穩(wěn)定不確定因素明顯增加，經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行仍面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。一是收入增長(zhǎng)來(lái)源匱乏。受經(jīng)濟(jì)下行等多重因素疊加影響，稅收、土地、非稅、配套費(fèi)等收入增長(zhǎng)乏力，財(cái)政收入中低速增長(zhǎng)成為常態(tài)。2022年，隨著經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)常態(tài)、價(jià)格指數(shù)反彈，預(yù)計(jì)財(cái)政收入將與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)，保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但由于減稅降費(fèi)等政策性因素影響，新增可用財(cái)力有限。二是財(cái)政收支矛盾突出。推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、“十四五”規(guī)劃實(shí)施、“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展，支持鄉(xiāng)村振興、環(huán)保、基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)項(xiàng)目，保障教育、科技、社保、特困救助等增支政策，各領(lǐng)域資金需求增多，收支矛盾突出，預(yù)算平衡難度大。三是風(fēng)險(xiǎn)防控壓力增大。政府債務(wù)還本付息負(fù)擔(dān)重，加之償債來(lái)源減少、債務(wù)管控從嚴(yán)從緊，風(fēng)險(xiǎn)防控面臨極大挑戰(zhàn)。四是績(jī)效管理有待加強(qiáng)。部分項(xiàng)目支出績(jī)效不高，績(jī)效理念尚未牢固樹(shù)立，與建立現(xiàn)代財(cái)政制度、推進(jìn)財(cái)政治理能力現(xiàn)代化的要求還有一定差距。
總體來(lái)看，2022年財(cái)政收支形勢(shì)仍然十分嚴(yán)峻，收支矛盾加劇，“緊平衡”特點(diǎn)進(jìn)一步凸顯，必須加強(qiáng)財(cái)政資金、資本、資產(chǎn)、資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完善資金分配和使用機(jī)制，精細(xì)化財(cái)政管理，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。
（二）2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和總體原則。
2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作，將持續(xù)深學(xué)篤用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)重慶提出的營(yíng)造良好政治生態(tài)，堅(jiān)持“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)，發(fā)揮“三個(gè)作用”和推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重要指示要求，以中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、區(qū)第十五次黨代會(huì)以及區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作專題會(huì)精神為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌安全和發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，著力穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤，保持社會(huì)大局穩(wěn)定。
圍繞上述指導(dǎo)思想，2022年預(yù)算編制將遵循以下原則：
一是統(tǒng)籌“一盤賬”，形成“大財(cái)政、大預(yù)算、大資產(chǎn)”格局。統(tǒng)籌存量與增量，梳理政府各類資源資產(chǎn)，盤活存量資金和行政事業(yè)單位閑置資產(chǎn)，增加國(guó)有資源資產(chǎn)有償使用收入。按程序和規(guī)定統(tǒng)籌上級(jí)與本級(jí)資金，積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支持，在防范風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上用足用好債券額度。
二是突出“兩個(gè)重點(diǎn)”，提升財(cái)政資源配置效率效益。突出“過(guò)緊日子”要求，把“過(guò)緊日子”作為長(zhǎng)期方針，持續(xù)壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需支出，壓減會(huì)議差旅、咨詢培訓(xùn)、論壇活動(dòng)等一般性支出，壓減支出標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高、政策設(shè)計(jì)不科學(xué)、效果欠佳的項(xiàng)目支出，用政府部門的“緊日子”換人民群眾的“好日子”。突出集中財(cái)力辦大事，緊緊圍繞中央決策、市委市政府工作部署和區(qū)委區(qū)政府工作安排，集中財(cái)力保障基本民生、工資津補(bǔ)貼、基層運(yùn)轉(zhuǎn)和債務(wù)還本付息等剛性支出，保障教育、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明建設(shè)、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，保障區(qū)委區(qū)政府部署的重大政策、重點(diǎn)工程和重要改革支出。
三是聚焦“三個(gè)關(guān)鍵”，增強(qiáng)理財(cái)管財(cái)科學(xué)性規(guī)范性。加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)管理，落實(shí)“先謀事、后排錢”理念，提高預(yù)算編制精細(xì)度；健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，將支出標(biāo)準(zhǔn)嵌入項(xiàng)目庫(kù)并全面應(yīng)用于預(yù)算編制，提高編制準(zhǔn)確性；建立預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)申報(bào)全覆蓋，落實(shí)預(yù)算安排與項(xiàng)目入庫(kù)率、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果、審計(jì)意見(jiàn)、執(zhí)行進(jìn)度“四掛鉤”剛性約束機(jī)制，提高預(yù)算編制科學(xué)性。
（三）2022年重點(diǎn)工作。
第一，在支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展上聚焦發(fā)力。一是助推轉(zhuǎn)型升級(jí)。落實(shí)新的減稅降費(fèi)政策和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境系列要求，促進(jìn)玻璃、食品加工、新型建材等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，支持培育網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)，著力壯大汽摩制造、醫(yī)藥健康、新材料等特色產(chǎn)業(yè)，支持產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，加快涵養(yǎng)新發(fā)展動(dòng)能，構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，健全以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研深度融合的科技創(chuàng)新體系，提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量和核心競(jìng)爭(zhēng)力。二是助力企業(yè)發(fā)展。始終堅(jiān)持“企業(yè)是財(cái)政之基”的理念，充分發(fā)揮工業(yè)和信息化、中小微企業(yè)發(fā)展、工業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)資金引導(dǎo)作用，綜合運(yùn)用貸款貼息、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、擔(dān)保增信、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等一攬子財(cái)政工具，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。持續(xù)深入走訪調(diào)研，為企業(yè)發(fā)展排憂解難。三是著力謀劃重點(diǎn)。緊緊圍繞“兩新一重”重點(diǎn)領(lǐng)域和打造“產(chǎn)教融合的先進(jìn)制造業(yè)基地”等六個(gè)奮斗目標(biāo)，聚焦補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新等領(lǐng)域的短板弱項(xiàng)，進(jìn)一步加大政府債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備力度，做好“資金池”與“項(xiàng)目池”對(duì)接平衡，支持強(qiáng)基礎(chǔ)、增功能、利長(zhǎng)遠(yuǎn)的引領(lǐng)性支撐性工程，加快建設(shè)現(xiàn)代化區(qū)域中心城市。
第二，在做大財(cái)政收入上聚焦發(fā)力。一是凝聚工作合力。加強(qiáng)財(cái)經(jīng)形勢(shì)預(yù)研預(yù)判，充分發(fā)揮好財(cái)源信息平臺(tái)作用，著力補(bǔ)齊征收管理工作中的短板，加大清理追收存欠稅費(fèi)力度。統(tǒng)籌土地供應(yīng)規(guī)模、結(jié)構(gòu)和時(shí)序，增加土地出讓凈收益。完善爭(zhēng)資引項(xiàng)激勵(lì)措施，用好用活項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)，圍繞國(guó)家重大戰(zhàn)略，抓好項(xiàng)目策劃、儲(chǔ)備、對(duì)接，爭(zhēng)取上級(jí)資金、項(xiàng)目支持。二是致力挖潛增收。在鞏固好已有財(cái)源的基礎(chǔ)上拓寬渠道，動(dòng)態(tài)監(jiān)控重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅種，準(zhǔn)確掌握重點(diǎn)稅源企業(yè)收入規(guī)律，做好收入監(jiān)測(cè)和分析，著力在主體稅種與主要稅源增收上作文章，依法應(yīng)收盡收。三是強(qiáng)化“三資”統(tǒng)籌。密切關(guān)注減稅降費(fèi)等因素對(duì)財(cái)政收入的影響，加大資金、資產(chǎn)、資源以及資本統(tǒng)籌力度，確保收入增長(zhǎng)保持在合理區(qū)間。創(chuàng)新政府投融資模式，持續(xù)開(kāi)展政府性資源競(jìng)爭(zhēng)性取得，推動(dòng)謀劃特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓，推進(jìn)盤活存量資產(chǎn)TOT模式，完善資產(chǎn)資源管理基礎(chǔ)工作，從存量資源中挖掘潛力，做大財(cái)政收入“蛋糕”。
第三，在強(qiáng)化民生保障上聚焦發(fā)力。一是加強(qiáng)精準(zhǔn)調(diào)度。以科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁Y金調(diào)度作為確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行的重要抓手，密切關(guān)注收支運(yùn)行態(tài)勢(shì)，堅(jiān)持緊平衡狀態(tài)下財(cái)政資金調(diào)度方式，適時(shí)按程序統(tǒng)籌市級(jí)專項(xiàng)資金，強(qiáng)化財(cái)政存量資金清理盤活。二是兜牢“三?！钡拙€。始終將“三?！敝С鲎鳛樨?cái)政支出的優(yōu)先項(xiàng)，編足編實(shí)“三保”預(yù)算，確保不留硬缺口。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算審查、動(dòng)態(tài)監(jiān)控、資金調(diào)度等全鏈條“三?！北Ｕ蠙C(jī)制，全面落實(shí)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”工作的政治責(zé)任。三是持續(xù)改善民生。繼續(xù)加大保障和改善民生力度，完善公共服務(wù)體系，持續(xù)支持教育、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、就業(yè)、醫(yī)療、社保等民生重點(diǎn)領(lǐng)域，鞏固提高普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生保障水平。
第四，在財(cái)政規(guī)范管理上聚焦發(fā)力。一是堅(jiān)持政府過(guò)緊日子。將艱苦奮斗、勤儉節(jié)約作為預(yù)算編制的基本方針，加強(qiáng)支出標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)用，提升標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化管理水平。構(gòu)建過(guò)緊日子長(zhǎng)效機(jī)制，傳遞“緊”的理念、“嚴(yán)”的要求，形成過(guò)緊日子思想共識(shí)。充分運(yùn)用人大、紀(jì)檢、審計(jì)等監(jiān)督檢查結(jié)果，深入挖掘節(jié)支潛力。二是加強(qiáng)績(jī)效管理。加快推動(dòng)績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，進(jìn)一步完善核心績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，建立獎(jiǎng)優(yōu)罰劣激勵(lì)約束機(jī)制，強(qiáng)化資金使用單位績(jī)效責(zé)任，切實(shí)推進(jìn)樹(shù)立“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的意識(shí)，確保每一分錢花得其所、用得安全。三是持續(xù)深化改革。推動(dòng)預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革擴(kuò)面提效、深化落實(shí)，充分發(fā)揮其在財(cái)政管理中的核心關(guān)鍵作用。加快推進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目庫(kù)管理全覆蓋。繼續(xù)深化政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)改革，推進(jìn)行政事業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理改革。推動(dòng)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全面上線，通過(guò)信息化手段提升財(cái)政治理能力，實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理有載體、財(cái)政監(jiān)控有抓手、財(cái)政決策有支撐。四是堅(jiān)持依法理財(cái)管財(cái)。增強(qiáng)預(yù)算法治意識(shí)，突出抓好實(shí)施財(cái)稅改革與落實(shí)預(yù)算法的銜接工作。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整調(diào)劑，硬化預(yù)算執(zhí)行約束。落實(shí)人大預(yù)算審查重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的要求，落實(shí)向人大報(bào)告政府債務(wù)和國(guó)有資產(chǎn)管理情況有關(guān)制度。完善服務(wù)人大代表、政協(xié)委員工作機(jī)制，認(rèn)真聽(tīng)取人大代表、社會(huì)各界對(duì)財(cái)政工作的意見(jiàn)建議。開(kāi)展財(cái)務(wù)大檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理違法違規(guī)行為。加強(qiáng)預(yù)算單位、鎮(zhèn)街等領(lǐng)導(dǎo)干部、財(cái)政財(cái)務(wù)人員管理培訓(xùn)，提升專業(yè)技能和綜合素質(zhì)。充分利用績(jī)效導(dǎo)向，督促預(yù)算單位自覺(jué)壓減無(wú)效、低效支出。
第五，在做實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控上聚焦發(fā)力。推動(dòng)“銀政企”聯(lián)席會(huì)議機(jī)制常態(tài)化，多方聚集資金資產(chǎn)資源，專業(yè)高效、依法適度開(kāi)展市場(chǎng)化融資，抓實(shí)抓細(xì)債務(wù)化解。加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)深度戰(zhàn)略合作，統(tǒng)籌解決全區(qū)債務(wù)與發(fā)展問(wèn)題，確保政府信用和國(guó)企信用。加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查，規(guī)范政府債務(wù)變動(dòng)，嚴(yán)防債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)。保持高壓監(jiān)管態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。完善區(qū)屬國(guó)企債務(wù)管理體系，提升投融資運(yùn)作水平，增強(qiáng)造血功能和核心競(jìng)爭(zhēng)力，緩釋債務(wù)壓力。嚴(yán)格執(zhí)行“零結(jié)轉(zhuǎn)”等預(yù)算管理制度，嚴(yán)格各級(jí)財(cái)政借款管理。繼續(xù)強(qiáng)化統(tǒng)籌，逐步消化隱性赤字。完善防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)確保平穩(wěn)運(yùn)行工作專班、政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解和支持國(guó)企融資專班工作機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)警監(jiān)測(cè)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
五、2022年預(yù)算草案
（一）全區(qū)收支預(yù)算草案。
2022年，全區(qū)財(cái)政收入擬安排1210920萬(wàn)元，下降1.7%（收入與2021年完成數(shù)比，下同）；加上級(jí)補(bǔ)助收入313707萬(wàn)元、上年結(jié)余141925萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金57448萬(wàn)元，財(cái)政收入總計(jì)1724000萬(wàn)元。
全區(qū)財(cái)政支出擬安排1642469萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.7%（支出與2021年年初預(yù)算數(shù)比，下同）；加上解支出81531萬(wàn)元，財(cái)政支出總計(jì)1724000萬(wàn)元。
1．全區(qū)一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入擬安排669920萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%，其中，稅收收入271777萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%；加上級(jí)補(bǔ)助收入304386萬(wàn)元、調(diào)入資金40964萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金57448萬(wàn)元、上年結(jié)余84623萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入總計(jì)1157341萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出擬安排1088617萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.9%；加上解支出68724萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出總計(jì)1157341萬(wàn)元。
2．全區(qū)政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入擬安排521000萬(wàn)元，下降5%，其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入474800萬(wàn)元，下降6.7%；加上級(jí)補(bǔ)助收入9321萬(wàn)元、上年結(jié)余50741萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入總計(jì)581062萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出擬安排540291萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.3%，其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出443420萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.8%；加上解支出12807萬(wàn)元、調(diào)出資金27964萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出總計(jì)581062萬(wàn)元。
3．全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入擬安排20000萬(wàn)元，下降1.3%；加上年結(jié)余6561萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)26561萬(wàn)元。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出擬安排13561萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.6%；加調(diào)出資金13000萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)26561萬(wàn)元。
（二）區(qū)本級(jí)收支預(yù)算草案。
2022年，區(qū)本級(jí)財(cái)政收入擬安排1202791萬(wàn)元，下降1.7%；加上級(jí)補(bǔ)助收入313707萬(wàn)元、下級(jí)上解收入5647萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金57448萬(wàn)元、上年結(jié)余129901萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)財(cái)政收入總計(jì)1709494萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)財(cái)政支出擬安排1535590萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.1%；加補(bǔ)助下級(jí)支出92373萬(wàn)元、上解支出81531萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)財(cái)政支出總計(jì)1709494萬(wàn)元。
1．區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
①收入預(yù)算情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入擬安排661791萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%，其中：稅收收入264339萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.2%；非稅收入397452萬(wàn)元，下降5.2%。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入304386萬(wàn)元、下級(jí)上解收入5647萬(wàn)元、調(diào)入資金40964萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金57448萬(wàn)元、上年結(jié)余73611萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)1143847萬(wàn)元。
②支出預(yù)算情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出擬安排982785萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.6%，加補(bǔ)助下級(jí)支出92338萬(wàn)元、上解支出68724萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì)1143847萬(wàn)元。
—區(qū)本級(jí)一般公共服務(wù)支出安排113886萬(wàn)元。主要用于：保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位履行職能、正常運(yùn)轉(zhuǎn)及項(xiàng)目支出需要。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)人員調(diào)資調(diào)待10000萬(wàn)元；人員翹尾支出7000萬(wàn)元。
—區(qū)本級(jí)國(guó)防支出安排12萬(wàn)元。主要用于：普通高校人防教育補(bǔ)助。
—區(qū)本級(jí)公共安全支出安排46047萬(wàn)元。主要用于：公安、司法系統(tǒng)人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)24578萬(wàn)元；輔警等工資及公用經(jīng)費(fèi)6332萬(wàn)元；拘押收教場(chǎng)所及看守所運(yùn)行等1210萬(wàn)元；派出所遷建及續(xù)建1000萬(wàn)元；反詐騙案件支撐服務(wù)系統(tǒng)、應(yīng)指工程及城市社區(qū)視頻基礎(chǔ)運(yùn)維等4593萬(wàn)元；禁毒、掃黑除惡及長(zhǎng)江非法捕撈等辦案經(jīng)費(fèi)4203萬(wàn)元；人民調(diào)解、法律援助、矯正及公證、特殊人群管理等296萬(wàn)元；執(zhí)法辦案和裝備購(gòu)置2599萬(wàn)元。
—區(qū)本級(jí)教育支出安排202099萬(wàn)元。主要用于：教育系統(tǒng)人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)130712萬(wàn)元；困難學(xué)生資助等6383萬(wàn)元；“民轉(zhuǎn)公”學(xué)校工資及運(yùn)轉(zhuǎn)10000萬(wàn)元；校園保安4021萬(wàn)元；新時(shí)代教育評(píng)價(jià)改革1000萬(wàn)元；智慧教育運(yùn)維716萬(wàn)元；農(nóng)村薄弱學(xué)校改造、校舍維修及建設(shè)6523萬(wàn)元。
—區(qū)本級(jí)科學(xué)技術(shù)支出安排17159萬(wàn)元。主要用于：科技部門人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)460萬(wàn)元；產(chǎn)業(yè)研發(fā)補(bǔ)貼10000萬(wàn)元；科技企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持4275萬(wàn)元；科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助1023萬(wàn)元；科技計(jì)劃項(xiàng)目結(jié)題補(bǔ)助200萬(wàn)元；科學(xué)普及351萬(wàn)元；知識(shí)產(chǎn)權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)資助690萬(wàn)元。
—區(qū)本級(jí)文化旅游體育與傳媒支出安排14289萬(wàn)元。主要用于：文旅部門人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4520萬(wàn)元；旅游發(fā)展及龍舟訓(xùn)練比賽1800萬(wàn)元；釣魚城旅游文化節(jié)108萬(wàn)元；體育館、圖書館、文化館及美術(shù)館等免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助792萬(wàn)元；新聞傳媒及廣播電視929萬(wàn)元；承辦及參加相關(guān)體育賽事及訓(xùn)練230萬(wàn)元；龍多山、淶灘二佛寺等文物保護(hù)及維修3837萬(wàn)元；釣魚城景區(qū)維護(hù)等812萬(wàn)元；公共文化服務(wù)體系建設(shè)300萬(wàn)元。
—區(qū)本級(jí)社會(huì)保障和就業(yè)支出安排148108萬(wàn)元。主要用于：社會(huì)保障部門人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4267萬(wàn)元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等52886萬(wàn)元；困難群眾基本生活救助22005萬(wàn)元；養(yǎng)老服務(wù)及老年福利9373萬(wàn)元；就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助5571萬(wàn)元；村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)等特殊人群補(bǔ)貼955萬(wàn)元；烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)及優(yōu)撫安置17732萬(wàn)元；殘疾人和紅十字事業(yè)發(fā)展4281萬(wàn)元。
—區(qū)本級(jí)衛(wèi)生健康支出安排109008萬(wàn)元。主要用于：衛(wèi)生健康管理事務(wù)2285萬(wàn)元；支持公立醫(yī)院改革1577萬(wàn)元；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員及藥品零差率補(bǔ)助等22433萬(wàn)元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)10460萬(wàn)元；計(jì)生獎(jiǎng)扶特扶等補(bǔ)助13160萬(wàn)元；行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)及繳費(fèi)補(bǔ)助22423萬(wàn)元；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助1789萬(wàn)元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助8297萬(wàn)元；優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療1514萬(wàn)元。
—區(qū)本級(jí)節(jié)能環(huán)保支出安排33558萬(wàn)元。主要用于：環(huán)保部門人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1475萬(wàn)元；垃圾收運(yùn)及處理8438萬(wàn)元；污水處理及管網(wǎng)建設(shè)4579萬(wàn)元；生態(tài)環(huán)境區(qū)塊鏈及智慧環(huán)保建設(shè)運(yùn)維3000萬(wàn)元；水污染專項(xiàng)治理2460萬(wàn)元；漁源水庫(kù)生態(tài)修復(fù)1250萬(wàn)元；生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目1050萬(wàn)元；污水管網(wǎng)信息系統(tǒng)建設(shè)1985萬(wàn)元。
—區(qū)本級(jí)城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排39847萬(wàn)元。主要用于：城鄉(xiāng)建設(shè)及城市管理等部門人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5879萬(wàn)元；垃圾處置及轉(zhuǎn)運(yùn)7790萬(wàn)元；市政道路保潔、綠化及設(shè)施設(shè)備管護(hù)等15324萬(wàn)元；市政道路維護(hù)1220萬(wàn)元；公園及廣場(chǎng)管護(hù)1059萬(wàn)元；拆遷還房物業(yè)管理2585萬(wàn)元。
—區(qū)本級(jí)農(nóng)林水支出安排113483萬(wàn)元。主要用于：農(nóng)業(yè)部門人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)16782萬(wàn)元；高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)20274萬(wàn)元；政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)等4075萬(wàn)元；耕地地力保護(hù)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等24228萬(wàn)元；鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接7052萬(wàn)元；美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展等8246萬(wàn)元；糧食基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展2048萬(wàn)元；森林撫育、國(guó)土綠化等3397萬(wàn)元；中型灌區(qū)節(jié)水配套改革等4212萬(wàn)元，移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展等后期扶持3119萬(wàn)元。
—區(qū)本級(jí)交通運(yùn)輸支出安排35343萬(wàn)元。主要用于：交通部門人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8461萬(wàn)元；交通指揮和調(diào)度平臺(tái)運(yùn)維、交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)執(zhí)法1050萬(wàn)元；公路養(yǎng)護(hù)1459萬(wàn)元；農(nóng)村客運(yùn)車輛保險(xiǎn)及燃油補(bǔ)貼676萬(wàn)元；“五類人群”乘車補(bǔ)貼2500萬(wàn)元；公路建設(shè)6068萬(wàn)元；渝武高速?gòu)?fù)線建設(shè)8000萬(wàn)元。
—區(qū)本級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面支出安排18574萬(wàn)元。主要用于：供銷單位人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)594萬(wàn)元；中小微企業(yè)發(fā)展900萬(wàn)元；工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造、品牌培育、市場(chǎng)拓展8100萬(wàn)元；商貿(mào)流通企業(yè)發(fā)展1334萬(wàn)元；儲(chǔ)備糧補(bǔ)貼1247萬(wàn)元；支持金融業(yè)發(fā)展410萬(wàn)元；解決改制企業(yè)遺留問(wèn)題610萬(wàn)元；兌現(xiàn)企業(yè)優(yōu)惠政策3340萬(wàn)元。
—區(qū)本級(jí)自然資源海洋氣象等支出安排5108萬(wàn)元。主要用于：氣象防災(zāi)預(yù)警412萬(wàn)元；生態(tài)修復(fù)治理1000萬(wàn)元；地質(zhì)災(zāi)害防治1200萬(wàn)元；集體土地及檔案數(shù)據(jù)清理660萬(wàn)元；國(guó)土空間規(guī)劃編制940萬(wàn)元；土地收儲(chǔ)整治170萬(wàn)元；礦產(chǎn)資源出讓426萬(wàn)元。
—區(qū)本級(jí)住房保障支出安排42910萬(wàn)元。主要用于：行政事業(yè)單位住房公積金18921萬(wàn)元；老舊小區(qū)改造5702萬(wàn)元；城市棚戶區(qū)改造584萬(wàn)元；危舊房改造340萬(wàn)元。
—區(qū)本級(jí)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排9068萬(wàn)元。主要用于：應(yīng)急部門人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1145萬(wàn)元；消防支隊(duì)運(yùn)行及設(shè)備購(gòu)置3660萬(wàn)元；自然災(zāi)害救助438萬(wàn)元；應(yīng)急物資采購(gòu)150萬(wàn)元。
—區(qū)本級(jí)政府債券及外債還本付息支出安排23102萬(wàn)元。
—區(qū)本級(jí)預(yù)備費(fèi)支出安排11178萬(wàn)元。
—區(qū)對(duì)各鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算92338萬(wàn)元。在預(yù)算執(zhí)行中，按照轉(zhuǎn)移支付實(shí)現(xiàn)及下達(dá)情況據(jù)實(shí)進(jìn)行調(diào)整。
2．區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
①收入預(yù)算情況
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入擬安排521000萬(wàn)元，下降5%，加上級(jí)補(bǔ)助收入9321萬(wàn)元、上年結(jié)余49729萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)580050萬(wàn)元。
②支出預(yù)算情況
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出擬安排539244萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%，加上解支出12807萬(wàn)元、調(diào)出資金27964萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出35萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)580050萬(wàn)元。
—區(qū)本級(jí)城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排463118萬(wàn)元。主要用于：土地列收列支、優(yōu)惠政策、土地成本、建設(shè)費(fèi)用、債務(wù)化解、資本金等236150萬(wàn)元；鎮(zhèn)街（園區(qū)）土地收入安排的支出184000萬(wàn)元；征地管理及遺留問(wèn)題費(fèi)用10000萬(wàn)元。
—區(qū)本級(jí)債務(wù)付息及債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出安排34079萬(wàn)元。
3．區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
按照現(xiàn)行財(cái)政體制，區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支與全區(qū)數(shù)據(jù)相同。
各位代表！做好2022年的財(cái)政工作，責(zé)任重大，任務(wù)艱巨，使命光榮！全區(qū)財(cái)政將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受區(qū)人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取區(qū)政協(xié)的意見(jiàn)建議，以更加昂揚(yáng)的姿態(tài)邁進(jìn)新征程、建功新時(shí)代，奮力譜寫合川高質(zhì)量發(fā)展、高品質(zhì)生活新篇章，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
