（重慶市）關于合川區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
關于重慶市合川區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
——2023年2月8日在重慶市合川區(qū)第十八屆人民代表大會第三次會議上
重慶市合川區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市合川區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告提請大會審查，并請各位政協(xié)委員提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
按照區(qū)第十八屆人民代表大會第一次會議批準的《關于重慶市合川區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告》，以及區(qū)第十八屆人大常委會第六次會議批準的調整預算，2022年財政預算執(zhí)行情況如下：
（一）全區(qū)預算執(zhí)行情況。
2022年，全區(qū)財政收入完成990101萬元，為預算的100.1%，下降19.6%；加上級補助收入478957萬元、債務轉貸收入328000萬元、上年結余148411萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金57440萬元，財政收入總計2002909萬元。
全區(qū)財政支出完成1354436萬元，為預算的83.3%，下降10.1%；加上解支出92722萬元、地方政府債務還本支出221990萬元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金支出62638萬元、年終結余271123萬元，財政支出總計2002909萬元。
1．全區(qū)一般公共預算
全區(qū)一般公共預算收入完成531695萬元，為預算的97.9%，下降19.8%，其中：稅收收入完成185479萬元，為預算的82.4%，下降23.6%。
稅收分行業(yè)看：
—工業(yè)入庫全轄稅收163595萬元，下降21.9%，減收45975萬元；合川級稅收完成83929萬元，下降11.6%，減收11011萬元。
—建筑業(yè)入庫全轄稅收24917萬元，下降52%，減收27036萬元；合川級稅收完成13374萬元，下降36%，減收7523萬元。
—房地產(chǎn)業(yè)入庫全轄稅收48826萬元，下降47%，減收43279萬元；合川級稅收完成31304萬元，下降45.1%，減收25751萬元。
—商貿(mào)服務業(yè)入庫全轄稅收24885萬元（受留抵退稅和進出口環(huán)節(jié)退稅雙重因素影響，導致當年該行業(yè)中央級稅收為負數(shù)），下降32.2%，減收11825萬元；合川級稅收完成26282萬元，增長0.2%，增收44萬元。
稅收分稅種看：
—增值稅48598萬元，為預算的100.4%，下降33.7%。主要是留抵退稅影響收入26532萬元，剔除留抵退稅因素后，下降1.9%，減收1476萬元，與上年基本持平。
—企業(yè)所得稅26801萬元，為預算的101.1%，下降35.5%。主要是房地產(chǎn)業(yè)低迷、制造業(yè)緩稅及水泥企業(yè)享受西部大開發(fā)政策等多重因素疊加影響。
—個人所得稅5938萬元，為預算的103.3%，下降7.4%。主要是個體工商戶征收政策調整導致減收。
—資源稅10414萬元，為預算的96.1%，下降6.6%。主要是受水泥價格降低、產(chǎn)量和銷售同步減少影響。
—城市維護建設稅15983萬元，為預算的95.4%，下降8.4%。主要是受主體稅種大幅下降影響。
—房產(chǎn)稅15750萬元，為預算的98%，增長11.1%。主要是支持企業(yè)復工復產(chǎn)減免稅影響，導致上年基數(shù)較低；同時，追欠效果明顯。
—印花稅4048萬元，為預算的95.1%，下降2.4%。主要是房地產(chǎn)市場持續(xù)下滑影響。
—城鎮(zhèn)土地使用稅31227萬元，為預算的84.8%，下降2.4%，與上年基本持平。
—土地增值稅5059萬元，為預算的71%，下降53.1%。主要是政策調整疊加房地產(chǎn)市場持續(xù)下滑等多重因素影響。
—耕地占用稅9422萬元，為預算的110.9%，增長37.9%。主要是推進稅收共治，追欠成效顯著。
—契稅11581萬元，為預算的26.8%，下降51.2%。主要是土地出讓減少，房地產(chǎn)銷售持續(xù)下滑。
—環(huán)保稅651萬元，為預算的103.3%，增長15.2%。主要是加強市政工程和重點工程建筑揚塵環(huán)保稅征管。
非稅收入完成346216萬元，為預算的108.8%，下降17.7%。主要是土地出讓減少導致計提減少，特許經(jīng)營權轉讓較上年減少。
全區(qū)一般公共預算收入531695萬元，加上級補助收入466418萬元、債務轉貸收入139300萬元、調入資金101118萬元、上年結余84623萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金57440萬元，一般公共預算收入總計1380594萬元。
全區(qū)一般公共預算支出完成919118萬元，為預算的80.3%，下降7.5%；加上解支出71612萬元、地方政府債務還本支出101590萬元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金支出62638萬元、年終結余225636萬元，一般公共預算支出總計1380594萬元。
2．全區(qū)政府性基金預算
全區(qū)政府性基金預算收入完成432909萬元，為預算的102.8%，下降21.1%，其中：國有土地使用權出讓收入416938萬元，下降18%；加上級補助收入12539萬元、債務轉貸收入188700萬元、上年結余57227萬元，政府性基金預算收入總計691375萬元。
全區(qū)政府性基金預算支出完成422318萬元，為預算的90.4%，下降17%，其中：國有土地使用權出讓收入安排的支出278331萬元，下降28.2%；加上解支出21110萬元、地方政府債務還本支出120400萬元、調出資金82557萬元、年終結余44990萬元，政府性基金預算支出總計691375萬元。
3．全區(qū)國有資本經(jīng)營預算
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入完成25497萬元，為預算的102%，增長25.8%；加上年結余6561萬元，國有資本經(jīng)營預算收入總計32058萬元。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出完成13000萬元，為預算的96.3%，增長189%；加調出資金18561萬元、年終結余497萬元，國有資本經(jīng)營預算支出總計32058萬元。
（二）區(qū)本級預算執(zhí)行情況。
2022年，區(qū)本級財政收入完成985020萬元，為預算的100.4%，下降19.5%；加上級補助收入478957萬元、債務轉貸收入328000萬元、下級上解收入9155萬元、上年結余136387萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金57440萬元，區(qū)本級財政收入總計1994959萬元。
區(qū)本級財政支出完成1263692萬元，為預算的84%，下降10.6%；加補助下級支出112520萬元、上解支出92722萬元、地方政府債務還本支出221990萬元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金支出62638萬元、年終結余241397萬元，區(qū)本級財政支出總計1994959萬元。
1．區(qū)本級一般公共預算執(zhí)行情況
①收入執(zhí)行情況
區(qū)本級一般公共預算收入完成526614萬元，為預算的98.4%，下降19.6%，其中：稅收收入180956萬元，下降23.2%；非稅收入345658萬元，下降17.6%。
區(qū)本級一般公共預算收入加上級補助收入466418萬元、債務轉貸收入139300萬元、下級上解收入9155萬元、調入資金101118萬元、上年結余73611萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金57440萬元，區(qū)本級一般公共預算收入總計1373656萬元。
②支出執(zhí)行情況
區(qū)本級一般公共預算支出完成831656萬元，為預算的80.7%，下降8%；加補助下級支出107492萬元、上解支出71612萬元、地方政府債務還本支出101590萬元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金支出62638萬元、年終結余198668萬元，區(qū)本級一般公共預算支出總計1373656萬元。
主要支出項目執(zhí)行情況為：
—一般公共服務支出73183萬元。其中，區(qū)本級一般公共服務支出51847萬元，為預算的97.8%，下降26.9%，下降的主要原因是落實過緊日子要求，對各部門（單位）的公用經(jīng)費以及一般性、非剛性、非重點項目支出進行了壓減。主要用于：保障機關事業(yè)單位履職運轉以及必要的項目支出。
—公共安全支出42150萬元。均為區(qū)本級支出，為預算的92%，增長0.7%。主要用于：公安、司法系統(tǒng)人員工資及公用經(jīng)費26934萬元；輔警等工資及公用經(jīng)費5644萬元；禁毒、掃黑除惡等執(zhí)法辦案、裝備購置4837萬元；智能信息化建設及運行維護1815萬元；拘押收教場所、看守所、戰(zhàn)訓基地、車管所等運行1197萬元；城市社區(qū)視頻監(jiān)控建設、基層派出所及大石公巡大隊建設、社會視頻資源整合等904萬元；人民調解、法律援助、社區(qū)矯正、刑釋解教及特殊人群管理等780萬元。
—教育支出194041萬元。均為區(qū)本級支出，為預算的92.4%，增長0.1%。主要用于：教育行政事業(yè)單位人員工資、年度績效考核、鄉(xiāng)村教師崗位補貼等130712萬元；職業(yè)教育10594萬元；“民轉公”學校運轉等9437萬元；農(nóng)村薄弱學校改造及校舍維修5696萬元；資助家庭困難學生5446萬元；學前教育發(fā)展5208萬元；校園安保工資等3719萬元；特殊教育發(fā)展1105萬元；新時代教育評價改革1000萬元；新建及續(xù)建教育項目896萬元（不包括債劵、基金等）；生均公用經(jīng)費提標607萬元。
—科學技術支出6849萬元。均為區(qū)本級支出，為預算的86.9%，增長11.3%，增長的主要原因是加大了對科技成果轉化與應用的支持。主要用于：科技項目、重大新產(chǎn)品研發(fā)、科技創(chuàng)新獎勵等補助3125萬元；科技成果轉化與應用1700萬元；智能及新興產(chǎn)業(yè)扶持1115萬元；科技部門人員工資及公用經(jīng)費309萬元；知識產(chǎn)權保護及發(fā)明專利資助192萬元；科學普及106萬元。
—文化旅游體育與傳媒支出17651萬元。其中，區(qū)本級支出16822萬元，為預算的89%，增長10.4%，增長的主要原因是加大了文物保護及修繕投入。主要用于：文物公益項目建設、保護及修繕等9343萬元；文旅部門人員工資及公用經(jīng)費4568萬元；體育館、圖書館、文化館及美術館等免費開放補助726萬元；報刊發(fā)行、新聞傳媒及廣播電視717萬元；旅游發(fā)展等697萬元；釣魚城等景區(qū)維護494萬元；訓練及參賽等體育活動124萬元。
—社會保障和就業(yè)支出158908萬元。其中，區(qū)本級支出128257萬元，為預算的96.3%，增長1.8%。主要用于：行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金31183萬元；最低生活保障、特困人員救助、困難人群臨時救助等29369萬元；離退休健康休養(yǎng)費、福利費、一次性退休補貼25050萬元；退役軍人管理、撫恤及安置10978萬元；其他社會保障和就業(yè)支出10562萬元；公共就業(yè)和創(chuàng)新5427萬元；社會保障部門人員工資及公用經(jīng)費4546萬元；基層政權建設和社區(qū)治理4130萬元；養(yǎng)老及兒童福利等3578萬元；殘疾人和紅十字事業(yè)發(fā)展3434萬元。
—衛(wèi)生健康支出100842萬元。其中，區(qū)本級支出97444萬元，為預算的85.9%，增長3.8%。主要用于：支持提升基本公共衛(wèi)生服務水平和疫情防控等24190萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療補助20786萬元；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構運行18362萬元；計劃生育獎扶特扶補助14819萬元；醫(yī)療救助7894萬元；基本醫(yī)療保險基金補助6487萬元；衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障部門人員工資及公用經(jīng)費等3468萬元；支持公立醫(yī)院發(fā)展1143萬元。
—節(jié)能環(huán)保支出48535萬元。其中，區(qū)本級支出48049萬元，為預算的79%，增長1.4%。主要用于：生態(tài)保護修復13344萬元；農(nóng)村環(huán)境綜合治理8600萬元；城市管網(wǎng)及小安溪、南溪河流域等水污染防治基礎設施建設8531萬元；大氣污染防治8265萬元；環(huán)保部門人員工資及公用經(jīng)費3004萬元；固體廢棄物與化學品治理2400萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理服務1900萬元；土壤污染防治1870萬元。
—城鄉(xiāng)社區(qū)支出39940萬元。其中，區(qū)本級支出33654萬元，為預算的51.7%，下降65.1%，下降的主要原因是上級此類?？顪p少。主要用于：征地拆遷補償及超期過渡費等10506萬元；城鄉(xiāng)建設及城市管理等部門人員工資及公用經(jīng)費5829萬元；渭沱物流園電商一體化產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持及基礎設施建設3778萬元；市政道路保潔、綠化及廣場公園設施設備管護等3434萬元；學?；A設施配套建設等1800萬元；體育中心基礎設施建設1307萬元；2021年房交會契稅補貼1221萬元；城區(qū)管網(wǎng)改造挖掘修復807萬元。
—農(nóng)林水支出118003萬元。其中，區(qū)本級支出101932萬元，為預算的67.5%，增長1.4%。主要用于：農(nóng)業(yè)部門人員工資及公用經(jīng)費23623萬元；耕地地力保護、實際種糧農(nóng)民一次性補貼、農(nóng)機購置補貼等18590萬元；美麗鄉(xiāng)村建設、村集體經(jīng)濟組織發(fā)展等農(nóng)村綜合改革13873萬元；鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接7875萬元；農(nóng)村道路建設3575萬元；政策性農(nóng)業(yè)保險、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補等3174萬元；高標準農(nóng)田建設2644萬元；農(nóng)村水利1557萬元。
—交通運輸支出22014萬元。其中，區(qū)本級支出16905萬元，為預算的48%，下降54.2%，下降的主要原因是交通“三年行動”計劃目標完成，集中投入減少。主要用于：交通系統(tǒng)人員工資及公用經(jīng)費7325萬元；農(nóng)村公路建設及養(yǎng)護3353萬元；國省道及干線公路建設及維護3400萬元；“五類人群”乘車補貼2220萬元。
—產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出29668萬元。其中，區(qū)本級支出29618萬元，為預算的95%，增長20%，增長的主要原因是加大了對區(qū)屬國有企業(yè)發(fā)展的支持力度。主要用于：支持區(qū)屬國有企業(yè)發(fā)展24713萬元；產(chǎn)業(yè)發(fā)展2823萬元；支持商貿(mào)流通、服務業(yè)、金融業(yè)發(fā)展979萬元；商貿(mào)及國有企業(yè)監(jiān)管單位人員工資及公用經(jīng)費808萬元；支持中小微企業(yè)發(fā)展133萬元。
—自然資源海洋氣象等支出4228萬元。均為區(qū)本級支出，為預算的74%，增長64.9%，增長的主要原因是上級下達的此類?？钤黾?。主要用于：退還關閉礦山剩余已繳采礦權價款2997萬元；氣象防災預警359萬元；國土調查及國土空間規(guī)劃編制等331萬元。
—住房保障支出31911萬元。其中，區(qū)本級支出29549萬元，為預算的45.4%，增長42.1%，增長的主要原因是行政事業(yè)單位人員繳存住房公積金基數(shù)調增及上級?？钤黾?。主要用于：行政事業(yè)單位人員住房公積金16718萬元；老舊小區(qū)改造及配套基礎設施提升4512萬元；棚戶區(qū)改造3004萬元；保障性安居工程基礎設施建設及維修1897萬元。
—災害防治及應急管理支出8097萬元。其中，區(qū)本級支出7213萬元，為預算的67%，增長74.5%，增長的主要原因是增加區(qū)消防訓練基地、草街消防站和國家地震救援分隊建設投入。主要用于：消防支隊運行及設備購置等2671萬元；消防訓練基地、草街消防站及國家地震救援分隊建設2373萬元；自然災害防治及整治等1316萬元；應急部門人員工資及公用經(jīng)費826萬元。
—政府債券付息及債務發(fā)行費用支出23098萬元。均為區(qū)本級支出，為預算的100%，增長1.4%。
除上述區(qū)本級支出外，另安排區(qū)對各鎮(zhèn)補助107492萬元，其中專項補助43282萬元，主要用于：農(nóng)村公路建設、農(nóng)村綜合改革、污染防治、民政優(yōu)撫和救濟調標等支出；財力補助64210萬元，主要用于：人員工資、各鎮(zhèn)運轉、村（社區(qū)）干部補助等剛性支出。
2．區(qū)本級政府性基金預算執(zhí)行情況
①收入執(zhí)行情況
區(qū)本級政府性基金預算收入完成432909萬元，為預算的102.8%，下降21.1%，加上級補助收入12539萬元、債務轉貸收入188700萬元、上年結余56215萬元，區(qū)本級政府性基金預算收入總計690363萬元。
—國有土地使用權出讓收入416938萬元，為預算的105.6%，下降18%。
②支出執(zhí)行情況
區(qū)本級政府性基金預算支出完成419036萬元，為預算的90.8%，下降17%，加補助下級支出5028萬元、上解支出21110萬元、地方政府債務還本支出120400萬元、調出資金82557萬元、結轉下年支出42232萬元，區(qū)本級政府性基金預算支出總計690363萬元。
—區(qū)本級城鄉(xiāng)社區(qū)支出280308萬元，為預算的89.6%，下降29.4%，下降的主要原因是土地收入減少，相應支出減少。主要用于：征地拆遷安置等土地成本支出196097萬元；存量債務化解等支出37036萬元；城市道路等基礎設施建設20846萬元；農(nóng)村基礎設施建設8445萬元；體育中心及對外經(jīng)貿(mào)學院、花灘基礎設施等項目建設7639萬元；農(nóng)村生態(tài)環(huán)境治理6350萬元；職教中心、久長街小學等學校新建擴建3464萬元。
—區(qū)本級政府債券付息及債務發(fā)行費用支出35201萬元，為預算的100%。
—區(qū)對各鎮(zhèn)財力補助3035萬元，專項補助1993萬元，主要用于：征地拆遷安置補償以及傳統(tǒng)村落、特色小城鎮(zhèn)、養(yǎng)老服務中心建設等。
3．區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
按照現(xiàn)行財政體制，區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算收支與全區(qū)收支數(shù)據(jù)相同，主要用于：向區(qū)屬國有企業(yè)注入資本金8000萬元；支持區(qū)屬國有企業(yè)發(fā)展5000萬元。
（三）地方政府債務限額、發(fā)行及余額情況。
經(jīng)測算，我區(qū)政府債務限額178.5億元。其中，一般債務限額77.3億元，專項債務限額101.2億元，預計可控制在規(guī)定的政府債務限額之內，最終以市財政局下達核定的限額為準。
全區(qū)發(fā)行政府債券328000萬元。其中，新增債券108000萬元，再融資債券220000萬元。全區(qū)政府債務還本付息支出280275萬元。
2022年底，全區(qū)政府債務余額為1783906萬元，在測算限額之內。按類型分，一般債務余額772706萬元，專項債務余額1011200萬元。按財政部政府債務風險評估辦法測算，預計我區(qū)政府債務率為113.7%，風險總體可控。
（四）全區(qū)財政收支運行特點。
總體看，全區(qū)財政收支運行基本平穩(wěn)，主要呈現(xiàn)以下特點：
一是收入財力保住預期。面對稅收、非稅、土地、配套費等收入全面下滑態(tài)勢，始終堅持把收入組織作為重中之重，緊扣保收支平衡、保債務財力、保進度時序，建立健全稅收、非稅、土地收入和預算收支平衡、“三資”統(tǒng)籌、爭資引項六個專班，具體化、清單化、事項化明確“專班專責專案”，強化日收集、周分析、月通報，在各執(zhí)收部門、國有企業(yè)、責任單位通力合作下，通過科學組織和加力加密加效調度，收入財力保住預期的同時使得債務財力達到要求，政府債務率繼續(xù)保持在綠色區(qū)域，綜合債務率繼續(xù)控制在上級要求范圍內，并為2023年預留10億元的發(fā)債空間。全年向上爭資47.9億元，同比增加6.9億元，增長16.9%。
二是推動發(fā)展積極有為。貫徹落實全國穩(wěn)住經(jīng)濟大盤會議精神，堅持階段性措施和制度性安排相結合，推動各項惠企利民政策落地見效，落實包含大規(guī)模留抵退稅在內的減稅降費政策，制定兌現(xiàn)留抵退稅工作方案，對受疫情影響較大的餐飲、零售、旅游、運輸?shù)刃袠I(yè)落實幫扶措施，做到應減盡減、應免盡免、應退盡退，直接為企業(yè)增加現(xiàn)金流，全年，兌現(xiàn)組合式稅費減免支持政策29.62億元，其中留抵退稅8.2億元，為穩(wěn)定經(jīng)濟、優(yōu)化結構注入動力。及時撥付優(yōu)惠政策補助及各類獎勵扶持10.68億元，市場主體活力進一步增強。補助30個鎮(zhèn)街17.68億元，保障基層正常運轉。兌現(xiàn)三個園區(qū)財力4.03億元，提升園區(qū)承載能力、公共服務能力、城市支撐能力。安排注冊資本金12.13億元，支持區(qū)屬國有企業(yè)健康發(fā)展。設立2000萬元小微企業(yè)融資貸款風險補償金，積極搭建政銀擔合作新模式，小微企業(yè)融資難、融資貴問題有所緩解。投入6849萬元，支持133家企業(yè)科技研發(fā)、科技創(chuàng)新等。支持設立汽車產(chǎn)業(yè)和“專精特新”中小企業(yè)投資基金。積極落實政府采購支持中小企業(yè)發(fā)展要求，將政府采購工程面向中小企業(yè)預留份額由30%提升至40%，價格評審優(yōu)惠幅度由6%—10%提高至10%—20%。投入344萬元，支持開展促消費活動，拉動消費約8700萬元。
三是兜底保重精準有力。始終堅持“三?！痹陬A算安排和庫款撥付中的優(yōu)先順序，全年“三?！敝С?9億元，占一般公共預算支出的64.2%，工資績效、基層運轉、民生需求有力保障。教育、衛(wèi)生、科技、環(huán)保、社會保障、農(nóng)林水、文化等重點支出全面實現(xiàn)正增長。通過爭取上級補助、財政統(tǒng)籌等方式籌集17億元，支持渝武復線、西環(huán)高速以及疾控中心遷建等重大項目建設。爭取新增政府債券資金10.8億元（其中一般債3.8億元，為近年之最），推進重點領域項目建設加力提效。推動體育中心PPP項目成功進入財政部PPP項目庫。采取多元籌資、滾動統(tǒng)籌等方式，切實保障和推進體育中心、城市更新提升、七運會配套項目序時建設。
四是節(jié)流控支成效明顯。出臺《區(qū)級基本支出預算管理辦法》等4個辦法，硬化預算約束。印發(fā)《進一步嚴格落實過緊日子要求加強財政財務管理的通知》《做好2022年年終關賬確保收支平衡有關工作的通知》，壓減一般性、非剛性、非重點項目支出3.65億元，收回結余資金1.91億元，優(yōu)先用于預算平衡及區(qū)委區(qū)政府確定的重點領域、重點項目、重點工作保障，將有限的財力用在緊要處、用到刀刃上。完成財經(jīng)秩序專項整治。常態(tài)化開展財務專項核查和檢查。對4800余個項目的預算執(zhí)行進度和績效目標完成情況實行“雙監(jiān)控”。制定政府采購管理文件4個，建立正面清單8項、負面清單143項，強化政府采購監(jiān)管。
五是風險防控扎實有效。強化債務全景圖、全周期穿透式管理，落實“631”管理機制，精準化掌握、序時性預警、提前量對接，有力有序推進融資和資金調度，嚴防債務違約。制定并落實國有平臺類公司債務監(jiān)管“1+X”方案、國有企業(yè)債務風險防范及融資調結構降成本工作方案。強力、加密、抓實債務風險管控專班運行，推進存量債務“新?lián)Q舊”“高換低”“短換長”“表外換表內”。預算安排剛性化解政府債務0.17億元，安排國企化債資金6.22億元，債務風險進一步緩釋。認真落實“兩充分一評估一優(yōu)化一控制”政府投資項目決策機制，嚴格項目審批，切實增強政府投資的帶動性、有效性、平衡性。在確保各項支出全面保障的同時，統(tǒng)籌平衡后消化歷年隱性赤字3000萬元。
（五）有關事項說明。
1．中央直達資金使用情況
2022年，全區(qū)爭取各類直達資金136097萬元，主要用于：支持落實減稅降費、縣級基本財力保障、困難群眾救助、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)田建設、城鄉(xiāng)義務教育、計劃生育、優(yōu)撫對象補助、就業(yè)補助、中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興等。
2．年終結轉結余情況
2022年，全區(qū)年終結轉結余271123萬元，比上年增加122712萬元，增加的主要原因是收入未達預期對資金調度產(chǎn)生影響，部分項目推進緩慢未達到支付條件。
——按資金性質劃分：一般公共預算225636萬元、政府性基金預算44990萬元、國有資本經(jīng)營預算497萬元。
——按級次劃分：區(qū)本級241397萬元，鎮(zhèn)級29726萬元。
3．上級補助收入安排使用情況
2022年，上級下達我區(qū)各類轉移支付補助收入478957萬元，較上年增加69256萬元，增長16.9%，增長的主要原因是：小微企業(yè)留抵退稅有關專項資金增加21583萬元、城市燃氣管道等老化更新改造中央基建投資增加15276萬元、保障性安居工程中央基建投資增加9159萬元、重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略建設增加5304萬元、困難群眾救助補助增加5005萬元、衛(wèi)生健康領域中央基建投資增加5000萬元、調整工資政策等均衡性轉移支付增加4400萬元等。其中：一般性轉移支付370520萬元，比上年增加68458萬元；專項轉移支付108437萬元，比上年增加798萬元。一般性轉移支付中的財力性轉移支付，按規(guī)定納入全區(qū)財力統(tǒng)籌，專項轉移支付按上級專項轉移支付資金管理辦法予以實施。
4．上解支出情況
2022年，我區(qū)上解支出92722萬元，比上年增加4381萬元。主要是：清算支持住房租賃市場發(fā)展增加8449萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補貼上解減少1256萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收支缺口補助上解減少1266萬元等。
5．補助下級支出情況
2022年，補助各鎮(zhèn)（不含街道辦事處）支出112520萬元，比上年增加416萬元，增加的主要原因是村（社區(qū)）干部待遇、民政優(yōu)撫對象補助調標等剛性增支。其中：一般性轉移支付67245萬元（比上年減少9835萬元），專項轉移支付45275萬元。
6．預備費安排使用情況
2022年，區(qū)本級預備費預算11178萬元，實際支出2421萬元。主要用于：2021年房交會契稅補貼1221萬元、抗旱救災216萬元、視頻會議及量子加密系統(tǒng)設備199.6萬元、解決信訪遺留問題126.9萬元、城區(qū)行道樹災后恢復補植90萬元、烈士褒揚及撫恤補助79.5萬元、自建房屋隱患排查整治63萬元、官渡鎮(zhèn)方碑村槲柳小丫口滑坡應急搶險治理36.9萬元、一線環(huán)衛(wèi)工人高溫補助30.8萬元。
二、2022年財政工作情況
2022年，是合川發(fā)展進程中極不平凡的一年，面對“三重壓力”沖擊和“三情”疊加、嚴重電力資源緊張等多重超預期因素帶來的財政平穩(wěn)運行承壓，稅收和土地出讓收入下滑明顯，收支矛盾突出，平衡壓力加大等多重挑戰(zhàn)，全區(qū)上下以迎接黨的二十大和貫徹黨的二十大精神為動力，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，全面落實疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全要求，深入學習貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會和黨的二十大精神，以市第六次黨代會和區(qū)第十五次黨代會精神為指導，緊扣區(qū)十八屆人大第一次會議確定的目標任務，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，推動各項事業(yè)取得新進展新成效。全區(qū)財政按照“積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)”的要求，認真貫徹區(qū)委區(qū)政府決策部署，繃緊弦、加足油、揚滿帆，更加注重預前研判、精準謀劃、高位統(tǒng)籌、序時調度和加力提效，緊盯不放抓收入、控支出、保重點、促平衡、增效益、防風險，確保財政平穩(wěn)運行，為穩(wěn)住經(jīng)濟大盤、促進恢復提振、穩(wěn)定社會大局提供了重要支撐。
（一）主要財稅政策落實和重點財政工作情況。
第一，堅持加力重效，收支平衡勠力維護。一是切實加強收入組織。面對難度空前的減收增支和收支平衡壓力，堅持早預判、早研究、早部署、早落實，把困難想得更充分，把路徑備得更充足，下好先手棋、打好提前量。建立健全稅收、非稅、土地收入和預算收支平衡、“三資”統(tǒng)籌、爭資引項六個專班，具體化、清單化、事項化明確“專班專責專案”，落實掛鉤結合和結果運用機制，調動各方抓收積極性，實行點對點、項對項、一對一，加力加密加效跟進式調度，全力以赴挖存量、追欠量、拓增量，推進各項收入的組織落實和預算收支平衡“5+2”路徑措施的逐條兌現(xiàn)。二是切實加強爭資引項。用好3000萬元項目前期經(jīng)費，定期通報爭資引項情況，調動爭資引項積極性，形成主動爭資引項的強大合力，全年向上爭資47.9億元，較上年增加6.9億元，增長16.9%。三是切實加強“三資”統(tǒng)籌。制定“三資”統(tǒng)籌工作方案，印發(fā)加強資金資源資產(chǎn)統(tǒng)籌利用工作通知，成立“三資”統(tǒng)籌專班和4個專項工作組，分門別類建立“三資”統(tǒng)籌利用臺賬8類204項，系統(tǒng)謀劃、協(xié)同推進建筑垃圾消納場、充電樁、醇基加注站、預拌砂漿、工程伴采土石方等特許經(jīng)營權出讓，探索統(tǒng)籌盤活路徑，實現(xiàn)收入29億元，促進資源資產(chǎn)化、資產(chǎn)資本化。按照“收入一個籠子、預算一個盤子、支出一個口子”的要求，將“三資”統(tǒng)籌收益全部納入預算管理。堅定不移、持續(xù)協(xié)調和跟進TOT模式盤活存量水務資產(chǎn)。
第二，堅持聚焦發(fā)力，提質發(fā)展有力推動。一是聚焦減負紓困強落實。堅持階段性措施和制度性安排相結合，減稅退稅緩稅并舉，落實增值稅留抵退稅政策，延續(xù)實施扶持制造業(yè)、小微企業(yè)和個體工商戶的減稅降費政策；推動就業(yè)優(yōu)先政策提質加力，延續(xù)實施失業(yè)保險穩(wěn)崗返還政策，落實創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補；建立財政、稅務、審計等部門聯(lián)合工作機制，出臺貫徹落實留抵退稅工作方案，在資金分配、庫款保障、審計監(jiān)督等方面形成工作合力，全年，兌現(xiàn)組合式稅費減免支持政策29.62億元，其中留抵退稅8.2億元，政策效應充分釋放，市場主體活力進一步增強。積極落實政府性融資擔保政策，與市小微擔公司合作，出資2000萬元設立小微企業(yè)融資貸款風險補償金，構建風險共擔的“政銀擔”合作新模式，綜合運用貸款貼息、獎勵補助等方式，引導撬動金融資源流向中小微企業(yè)，小微企業(yè)融資難、融資貴問題有效緩解。落實政府采購支持中小企業(yè)發(fā)展政策，降低中小企業(yè)參與門檻，將政府采購工程面向中小企業(yè)預留份額由30%提升至40%，價格評審優(yōu)惠幅度由6%—10%提高至10%—20%。投入344萬元，支持開展“愛上重慶·美惠合川”消費季等促消費活動，拉動消費約8700萬元。二是聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展強支持。出臺工業(yè)倍增計劃十條措施、支持火鍋食材全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展等系列扶持政策，支持設立汽車產(chǎn)業(yè)和“專精特新”中小企業(yè)投資基金，及時撥付優(yōu)惠政策補助及各類獎勵扶持10.68億元，助力市場主體、園區(qū)長遠發(fā)展。落實科技自立自強要求，修訂科技計劃項目資金管理辦法，投入6849萬元，重點支持133家企業(yè)科技研發(fā)、重大新產(chǎn)品研發(fā)、科技創(chuàng)新獎勵、知識產(chǎn)權保護等。三是聚焦發(fā)展重點強保障。嚴格落實政府投資項目決策機制，加大資金籌措力度，確保重大任務、重大項目落地，通過爭取上級補助、財政統(tǒng)籌等方式籌集17億元，支持渝武復線、西環(huán)線高速公路以及疾控中心遷建等重大項目建設。爭取新增政府債券資金10.8億元（其中一般債3.8億元，為近年之最），推進重點領域項目建設加力提效。堅持“一項目一專班”，強化日收集、周調度、月通報，優(yōu)化債券資金支付流程，逐項督導重點項目推進，2021、2022年專項債券資金支付進度均達到上級要求。推動體育中心PPP項目成功進入財政部PPP項目庫。采取多元籌資、滾動統(tǒng)籌等方式，切實保障和推進體育中心、城市更新提升、七運會配套項目序時建設。
第三，堅持突出重點，民生保障持續(xù)改善。一是支持疫情防控。堅持人民至上、生命至上，落實“動態(tài)清零”總方針，建立疫情防控優(yōu)先的經(jīng)費對接爭取和統(tǒng)籌調度保障機制，投入1.24億元，保障疫苗接種、核酸檢測、防疫物資采購、隔離轉運及隔離點運行等疫情防控必要支出。二是兜牢“三?！钡拙€。持續(xù)落實以“三?！睘橹骶€的預算執(zhí)行分類保障機制，定期開展“三?！眲討B(tài)分析，實時監(jiān)測庫款運行情況，全年，“三?！敝С?9億元，占一般公共預算支出的64.2%，“三?！钡拙€扎實兜牢。三是推動教育均衡發(fā)展。持續(xù)加大財政教育投入，確保“兩個只增不減”，安排19.4億元，足額保障教師工資、績效考核等待遇發(fā)放；支持實施學位保障工程及辦學質量提升，推進大南街幼兒園花灘總部、久長街小學花灘校區(qū)、花果中學等5所學校新（改、擴）建和100所學校辦學條件改善，提升學前教育普惠率，推動義務教育均衡發(fā)展，落實提高中職、普通高中階段生均公用經(jīng)費標準要求。健全“五位一體”資助體系，資助學生56151人次。四是全面推進鄉(xiāng)村振興。投入銜接資金1.07億元，整合涉農(nóng)資金20.44億元，以產(chǎn)銷對接、消費幫扶、產(chǎn)業(yè)發(fā)展為抓手，全力支持拓展鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。支持改造10萬畝高標準農(nóng)田。對33萬農(nóng)戶發(fā)放1.63億元耕地地力保護、種糧大戶和實際種糧農(nóng)戶一次性補貼，確保糧食安全。推動龍市—肖家“三園共創(chuàng)”、涪江片區(qū)城鄉(xiāng)融合發(fā)展試驗區(qū)暨市級鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)、草街街道古圣村紅色村組織振興和紅色美麗村莊、重慶火鍋食材產(chǎn)業(yè)園建設，全力支持構建公共基礎設施完善、公共服務體系健全、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系完備的試點試驗區(qū)，深度推進農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。五是推進生態(tài)環(huán)境保護。投入4.85億元，解決水、土、大氣、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等領域環(huán)保突出問題，支持2家水泥企業(yè)和22家玻璃企業(yè)廢氣深度治理和608家涉氣中小微企業(yè)綜合整治，完成1.6萬畝“兩岸青山·千里林帶”、61座25戶以上重點集聚區(qū)生活污水處理設施建設，實現(xiàn)三江水質總體保持Ⅱ類，小安溪、南溪河、代峨溪等河流國考斷面水質總體保持Ⅲ類。六是提升衛(wèi)生健康服務水平。落實公共衛(wèi)生財政保障體制機制，投入6.96億元，保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機構運轉、推動公立醫(yī)院綜合改革發(fā)展、支持提升基本公共衛(wèi)生服務水平和疫情防控救治體系建設。健全城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度，投入1.52億元，提升城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險待遇、實施醫(yī)療救助等。七是積極支持穩(wěn)崗就業(yè)。提高失業(yè)保險費返還比例，兌現(xiàn)餐飲、交通等17類困難行業(yè)失業(yè)保險2333萬元，落實擴崗補助、青年就業(yè)見習補貼507.4萬元，千方百計穩(wěn)崗就業(yè)。落實創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息256萬元，支持發(fā)放323戶個人及小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔保貸款5591萬元，在全市率先試點建成160個村級就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務便民超市，全年新增城鎮(zhèn)就業(yè)2.3萬人，高校畢業(yè)生就業(yè)率達93%。八是支持多層次社保體系建設。及時足額發(fā)放城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫安置、特困等群體救助資金5.59億元，惠及6萬余人。落實社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制，向困難群眾增發(fā)生活補貼、價格臨時補貼1491萬元。
第四，堅持抓改強管，理財效能逐步提升。一是進一步深化預算管理。高質量完成2021年總決算及部門決算、預決算信息公開。出臺《區(qū)級基本支出預算管理辦法》等4個辦法，強化預算約束。推動預算管理一體化系統(tǒng)全面上線，實現(xiàn)全區(qū)360個部門（單位）、33個鎮(zhèn)街（園區(qū)）所有項目信息全部接入系統(tǒng)，正式開啟財政預算“全生命周期”管理。嚴格預算編制，對2023年部門預算項目支出開展評審全覆蓋，審減10.9億元。嚴控新增存量資金規(guī)模，加大盤活力度，存量資金規(guī)模較年初減少13.77億元。二是進一步做實績效管理。開展2022年新增重大政策和項目事前績效評估，完成2021年度項目及部門整體支出預算績效自評全覆蓋，涉及資金204.3億元。選取16個項目、1個部門整體支出開展重點績效評價，并首次聯(lián)合區(qū)人大預算工委對涉及民生、社會關注度高的2個項目開展重點績效評價。對4800余個項目的預算執(zhí)行進度和績效目標完成情況實行“雙監(jiān)控”，并選取100個項目、涉及金額3.46億元實行重點監(jiān)控，推動構建反饋、整改、提升的閉環(huán)式績效管理體系。三是進一步規(guī)范政府采購。制定進一步加強政府采購管理、規(guī)范鎮(zhèn)街（園區(qū)）政府采購管理等文件4個，明確意向公開、組織實施、內控審查等16個環(huán)節(jié)管理要求，建立正面清單8項、負面清單143項，推進政府采購信息化建設，實現(xiàn)全流程電子化招投標，采購質效顯著提升。對24家采購代理機構、58個項目實施全覆蓋監(jiān)督和評價，規(guī)范代理機構從業(yè)行為。四是進一步加強財政監(jiān)管。推進財經(jīng)秩序專項整治，緊扣減稅降費、國庫管理、資產(chǎn)管理等重點任務，完成41個問題整改，持續(xù)嚴肅財經(jīng)紀律。落實黨政機關過緊日子要求，印發(fā)《進一步嚴格落實過緊日子要求加強財政財務管理的通知》，壓減一般性、非剛性、非重點項目支出3.65億元，收回結余資金1.91億元，統(tǒng)籌用于“三?！奔皠傂灾С?，構建過緊日子長效機制。印發(fā)《財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效評價及考核辦法》《加強區(qū)級政府儲備糧油財政財務管理的通知》等文件9個，發(fā)出《做好2022年年終關賬確保收支平衡有關工作的通知》，強化財政資金監(jiān)管。開展“三公”經(jīng)費日常監(jiān)督、2021年度預決算公開專項檢查、財務檢查、內控報告編報質量核查等，推進惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”發(fā)放管理。完善小額公共投資建設項目工程結（決）算審核工作操作流程，從嚴審核政府投資項目103個，審減1495.2萬元。
第五，堅持靶向施策，債務風險切實防范。一是體制機制不斷健全。制定并落實國有平臺類公司債務監(jiān)管“1+X”方案、國有企業(yè)債務風險防范及融資調結構降成本工作方案，健全區(qū)級政府性債務管理領導小組統(tǒng)籌協(xié)調和審查機制，債務風險管控更加規(guī)范化、制度化。完善債務風險監(jiān)測預警機制，持續(xù)強化債務全景圖、全周期穿透式管理，定期清理核查全區(qū)債務和資產(chǎn)情況，動態(tài)監(jiān)測全口徑債務風險。持續(xù)落實“631”管理機制，精準化掌握、序時性預警、提前量對接，有力有序推進融資和資金調度，嚴防債務違約。二是存量債務穩(wěn)妥化解。將2022年政府債務還本付息納入財政預算，穩(wěn)妥化解存量債務。強力抓實債務風險管控專班運行，加力加密加效加強爭取市級相關部門和市級區(qū)級金融機構支持，推進存量債務“新?lián)Q舊”“高換低”“短換長”“表外換表內”，提高新增融資質量，即期風險及時化解。三是新增債務從嚴控制。認真落實“兩充分一評估一優(yōu)化一控制”政府投資項目決策機制，嚴格項目審批。嚴禁政府及其部門違規(guī)提供擔保、承諾等任何形式變相融資舉債增加債務。持續(xù)將政府債務余額控制在上級要求范圍內，政府債務率穩(wěn)定在綠色可控區(qū)域。
（二）落實區(qū)人大預算決議和服務代表委員情況。
2022年，全區(qū)財政部門嚴格執(zhí)行《預算法》《預算法實施條例》《重慶市預算審查監(jiān)督條例》等各項規(guī)定，依法接受人大監(jiān)督，主動服務代表委員履職，及時辦理相關提案建議，服務代表委員工作的制度化規(guī)范化水平進一步提升。
一是嚴格落實各項決議。對標對表落實預算法、預算法實施條例和市預算審查監(jiān)督條例，認真執(zhí)行區(qū)第十八屆人大第一次會議和年內歷次人大常委會、主任會審議通過的涉及財政預決算方案、預算執(zhí)行、預算調整、財政管理等方面的各項決議、決定，及時分解任務，并精準有力有序調度落實。
二是主動接受人大監(jiān)督。一年來，向區(qū)人大及其常委會、主任會議等報告2021年財政決算、2022年1—6月財政預算執(zhí)行、2022年區(qū)級財政預算調整、2021年新增政府一般債券項目調整、2022年地方政府債務限額調整、2022年新增債券資金分配、政府債務管控、預算績效管理等事項。定期向區(qū)人大常委會及相關專（工）委報告財政運行、財政重點改革、財政政策調整、下一年預算編審等重大事項。積極配合人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，切實將監(jiān)督建議作為加強和改進財政工作的有力支撐。
三是抓好建議提案辦理。兩會期間，制作“預算報告一張圖”，方便代表、委員更加清楚了解財政運行情況。不斷完善代表建議、委員提案辦理機制，提升辦理質量，2022年，承辦建議、提案共62件，其中，人大建議37件，含主辦件7件，協(xié)辦件30件；政協(xié)提案主辦件3件，協(xié)辦件22件，建議、提案辦結率、滿意率100%，推動解決了一批代表和群眾普遍關心的財政改革、重點保障、資金管理等方面的問題。
三、2023年財政工作安排
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是實施全區(qū)“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年。全區(qū)財政將認真貫徹中央和市委市政府決策部署、區(qū)委區(qū)政府工作安排，落實區(qū)人大各項決議，堅持以“黨建賦能·趕考亮卷”行動為抓手，以“穩(wěn)進增效”主題年活動為牽引，扎實推進以政領財、以財輔政，科學研判財政收支形勢，合理編制財政預算，系統(tǒng)謀劃財政工作，為服務、保障和推動社會主義現(xiàn)代化新合川建設作出新的更大貢獻。
（一）2023年財政收支形勢分析。
2023年，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻，受“三重壓力”依然較大等因素影響，我區(qū)發(fā)展面臨的產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈不穩(wěn)定，創(chuàng)新鏈、價值鏈水平還不高，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系還不夠健全，發(fā)展不平衡不充分等一系列老難題和新挑戰(zhàn)依然存在，不穩(wěn)定、不確定因素明顯增多，穩(wěn)增長壓力加大，財政收支形勢依然嚴峻，全區(qū)財政運行面臨的風險和挑戰(zhàn)很大，“緊平衡”特征更為凸顯。一是收入穩(wěn)定增長支撐乏力。特別是去年底的疫情沖擊，給財政平穩(wěn)運行帶來較大困難，財政收入增長面臨不少制約因素。稅收受經(jīng)濟下行，頂天立地、鋪天蓋地的產(chǎn)業(yè)格局有待優(yōu)化，落實新的減稅降費政策等因素疊加影響，放量增長缺乏有效支撐；優(yōu)質存量資產(chǎn)資源不多，盤活空間有限，保持非稅收入持續(xù)平滑增長越來越難；政府性基金收入受土地和房地產(chǎn)存量較大、去化周期較長以及持續(xù)調控承壓、市場提振動力不足影響，增長前景不容樂觀，存在較大不確定性。二是收支矛盾更加突出。推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設、“十四五”規(guī)劃實施、“一區(qū)兩群”協(xié)調發(fā)展，支持鄉(xiāng)村振興、污染防治、基礎設施等重點項目，保障教育、衛(wèi)生、科技、社保、特困救助等增支政策以及政府債務還本付息等，各領域對財政資金的需求呈較快增長態(tài)勢。特別是政府性基金下滑與政府投資擴量的矛盾，讓預算平衡難度加大。同時，為了預算收支平衡，一些剛性支出支付時序后移，也進一步增大了當期財政資金調度難度，收支矛盾進一步加劇。三是績效管理落實有待加強。項目支出還有待進一步優(yōu)化。一些部門（鎮(zhèn)街）績效自評不夠客觀，績效管理剛性約束不夠，資金閑置、低效等現(xiàn)象仍有發(fā)生。過緊日子的氛圍還不夠濃。投資項目的精準性、帶動性、有效性有待進一步提升，將有限的財政資金用在緊要處、花在刀刃上的績效意識還不牢固。四是風險防控壓力與時俱增。政府債務還本付息負擔重，除既往預算安排、盤活“三資”、核銷核減等方式外，缺乏新的化債手段。同時，國有企業(yè)融資能力較弱、造血功能不足，加之債務管控趨嚴趨緊，風險防控面臨極大挑戰(zhàn)。
我們既要正視困難，更要堅定信心。當前和今后一段時期，從全國看，我國發(fā)展仍具有諸多有利條件，經(jīng)濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變，宏觀政策有工具有空間、穩(wěn)進增效有基礎有條件。從全市看，黨的二十大勝利召開，極大地激發(fā)了干事創(chuàng)業(yè)的積極性；習近平總書記重要指示批示精神，為現(xiàn)代化新重慶建設注入了強大的發(fā)展動能。從全區(qū)看，合川發(fā)展處于重要的戰(zhàn)略機遇期、關鍵期和窗口期，特別是隨著疫情防控進入新階段，成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設、西部陸海新通道建設、“一帶一路”和長江經(jīng)濟帶等重大戰(zhàn)略深入推進，“一區(qū)兩群”協(xié)調發(fā)展機制不斷健全，帶來系列政策、項目和投資利好，經(jīng)濟整體向好、穩(wěn)進增效的勢頭將進一步鞏固提升，這為財政平穩(wěn)運行提供了源頭活水，為做好財政工作增強了信心底氣，我們一定傾情傾力抓收入、控支出、保重點、促平衡、增效益、防風險，確保財政運行平穩(wěn)、健康、可持續(xù)。
（二）2023年預算編制的指導思想和總體原則。
2023年預算編制和財政工作，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習、全面把握、全面貫徹黨的二十大精神，認真落實中央經(jīng)濟工作會、全國財政工作會、市委六屆二次全會、市委經(jīng)濟工作會、區(qū)委十五屆四次全會、區(qū)委經(jīng)濟工作會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務和融入新發(fā)展格局，著力推動高質量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實落實積極的財政政策要加力提效、注重精準、更可持續(xù)，更直接更有效發(fā)揮積極財政政策作用的要求，控總量、優(yōu)結構、保重點、增效益，切實兜牢“三保”底線，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作，下更大力氣穩(wěn)工業(yè)、穩(wěn)市場主體，有效防范化解重大風險，提高財政平穩(wěn)運行質量，推動經(jīng)濟運行整體好轉，努力實現(xiàn)穩(wěn)進增效、除險清患、改革求變、惠民有感，為推進現(xiàn)代化新合川建設提供有力支持。
圍繞上述指導思想，2023年預算編制將遵循以下原則：
一是鮮明突出績效主線。預算收支全面納入績效管理，對新增且需財政安排資金的重要政策、重大項目和重點工作開展事前績效評價、重點審核和財政可承受能力評估，并將評估結果作為項目入庫、申請預算的必要條件。將重績重效意識貫穿預算編制、評審和監(jiān)督執(zhí)行的全過程，鞏固提升以績效目標為準繩、以監(jiān)控評價為手段、以結果運用為導向的全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理體系，讓績效管理嚴起來、實起來、硬起來，真正根植內心、養(yǎng)成習慣、形成風氣。
二是更好處理保和控的關系。一方面，突出集中財力辦大事，緊緊圍繞中央和市委市政府決策部署、區(qū)委區(qū)政府工作安排，集中財力保障基本民生、工資津補貼、基層運轉和債務還本付息等剛性支出，保障教育、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康、生態(tài)文明建設、社會保障等重點領域支出，保障融入現(xiàn)代化新重慶、加快現(xiàn)代化新合川建設重大舉措、重大政策、重大工程和重大改革支出。另一方面，堅持勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，把“過緊日子、苦日子”作為長期堅持的方針，持續(xù)壓減非剛性、非重點、非急需支出，壓減會議差旅、咨詢培訓、論壇活動等一般性支出，壓減支出標準過高、擴圍提面、延長執(zhí)行時間和政策設計不科學、效果欠佳的項目支出，用黨政機關的“緊日子”換人民群眾和市場主體的“好日子”。
三是抓牢做實三項重點。抓實預算“三堂會審”，全面落實“零基預算”要求，公平、公正開展科室初審、公開評審、集中會審，重點審核立項必要性、實施可行性、籌資合規(guī)性、投入經(jīng)濟性，提高預算編制規(guī)范性。抓實預算支出標準體系建設，兼顧合理需求和財力狀況，優(yōu)先選擇使用范圍廣、與部門履職和管理相關度高、適合標準化管理的共性項目制定標準，完善項目庫管理，將支出標準嵌入項目庫并全面應用于預算編制，提高預算編制準確性。抓實“五個結合”，從嚴從緊編審項目預算，建立預算安排與收入實現(xiàn)、支出控制、績效評價、審計檢查、執(zhí)行進度相結合的剛性約束機制，科學合理統(tǒng)籌財政資源，確保資金用在刀刃上、花在關鍵處，提高預算編制科學性。
（三）2023年重點工作。
第一，以更高站位、更實舉措，切實推動現(xiàn)代化新合川建設。堅持積極的財政政策加力提效，加強與貨幣、就業(yè)、產(chǎn)業(yè)、科技、社會政策協(xié)調配合，更好發(fā)揮財政資金引導與撬動作用，有效帶動擴大社會投資和促進消費，形成支持經(jīng)濟高質量發(fā)展合力。大力支持實施產(chǎn)業(yè)轉型升級、主體培育、重點項目、營商環(huán)境提升“四大行動”，全力支持實施數(shù)字賦能、鎮(zhèn)域經(jīng)濟強基、招商引資提質擴量、開放能級提升“四大計劃”，著力支持穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價、保民生“三項工程”，服務推動“穩(wěn)進增效”各項任務落地落實。支持加快激發(fā)消費潛能，支持發(fā)展平臺經(jīng)濟、共享經(jīng)濟、美麗經(jīng)濟等新業(yè)態(tài)，支持打造一批沉浸式、體驗式、互動式消費場景。始終堅持“企業(yè)是財政之基”的理念，精準落實減稅退稅降費政策，綜合運用貸款貼息、風險補償、擔保增信、以獎代補等一攬子財政工具，為實體經(jīng)濟發(fā)展營造良好環(huán)境。加強財政金融聯(lián)動，在用好汽車產(chǎn)業(yè)和“專精特新”中小企業(yè)投資基金的同時，協(xié)調、引導和撬動更多金融資源服務產(chǎn)業(yè)提振、鄉(xiāng)村振興、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等領域。嚴格落實政府投資項目決策機制，落實適量擴大專項債券資金投向領域和用作資本金范圍要求，聚焦夯基礎、保重點、補短板、強弱項，加強項目滾動提質儲備和有序建設推進，增強政府投資的帶動性、有效性、平衡性。
第二，以更強統(tǒng)籌、更緊調度，切實強化財政收支管理。密切關注收支運行態(tài)勢，持續(xù)落實定期財稅形勢分析會、收支調度會和專班力推機制，壓緊壓實征收責任，依法依規(guī)加強收入征管。聚焦挖存量、追欠量、拓增量，持續(xù)推進財源信息平臺建設，著眼盡全力、排時序、可實現(xiàn)，繼續(xù)按照“建立專班、臺賬清理、逐一研判、精準分析、個案調度”要求，加強收入稽查和欠稅（費）追繳力度，確保應收盡收。建立收入實現(xiàn)情況與預算編制和資金撥付結合機制，強化抓收合力，進一步加大“三資”統(tǒng)籌力度，探索統(tǒng)籌盤活路徑，促進資源資產(chǎn)化、資產(chǎn)資本化。持續(xù)推進TOT模式盤活水務資產(chǎn)。狠抓向上爭資，積極爭取財力性和專項性轉移支付以及各類債券資金和專項資金。將艱苦奮斗、勤儉節(jié)約作為預算編制、執(zhí)行長期堅持的基本方針，落實“零基預算”要求，加快支出標準體系建設，嚴格審核把控無序新增，深入挖掘節(jié)支潛力。樹牢落實過緊日子思想，堅持節(jié)用裕民、量入為出，強化和規(guī)范“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費、辦公費、差旅費等管理。切實壓減非急需、非緊迫和績效偏低的項目，將有限的財力用于“三?！薄⒎€(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價以及區(qū)委區(qū)政府確定的重點領域。
第三，以更深情懷、更暖溫度，切實保障和改善民生。進一步強化公共財政屬性，財政資金進一步向民生和社會事業(yè)傾斜，努力解決群眾急難愁盼問題，支持滾動實施一批年度民生實事，加快補齊民生短板。堅持集中財力辦大事的原則，始終把“?；久裆?、保工資、保運轉”擺在財政支出和庫款調撥優(yōu)先突出位置，結合庫款水平預前資金調度、平滑支出時序，全力保障“三?！逼椒€(wěn)運行。堅持盡力而為、量力而行，支持房地產(chǎn)市場秩序專項治理，推動“保交樓”政策落地，支持高質量教育體系建設、多層次社會保障體系建設、健康衛(wèi)生事業(yè)建設等民生重點事項，鞏固提高普惠性、基礎性、兜底性民生保障水平，讓發(fā)展更有質感、惠民更有溫度。
第四，以更高標準、更大力度，切實提升財政治理效能。強化預算管理。持續(xù)深化預算管理一體化建設，推動政府采購、資產(chǎn)管理、債務管理等業(yè)務系統(tǒng)全面整合，逐步實現(xiàn)財政資金全流程動態(tài)監(jiān)控、預算項目全生命周期管理。推進績效管理。持續(xù)深化預算績效管理，加大預算績效運行監(jiān)控力度，加快構建多層次績效評價體系，高效開展重點績效評價，嚴格落實預算安排與監(jiān)督檢查和績效評價結果掛鉤機制，著力推進績效管理擴圍、提質、增效。嚴格財政監(jiān)管。持續(xù)完善常態(tài)化財政資金直達機制，實行全過程常態(tài)化監(jiān)控，完善監(jiān)控結果反饋與運用機制，確保資金合法合規(guī)使用。適時開展財務檢查。完善財會監(jiān)督體系和工作機制，強化財會監(jiān)督與其他監(jiān)督貫通協(xié)調，提高監(jiān)督能力和實效。完善結余資金收回統(tǒng)籌機制。嚴格把關招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)審核，未達履約條件的不予資金撥付，充分體現(xiàn)優(yōu)惠政策兌現(xiàn)的鮮明導向和效益意識。落實好新財政總會計制度，加強預算單位、鎮(zhèn)街等財務人員專業(yè)知識培訓，提升基層財政財務管理水平。持續(xù)深化改革。落實省以下財政體制改革要求，提前謀劃財政事權和支出責任劃分、收入劃分和轉移支付等改革。指導完善村（社）財務管理制度。持續(xù)深化政府采購制度改革，加強政府采購管理規(guī)范，推進政府采購全流程電子化。
第五，以更優(yōu)機制、更嚴管控，切實防范化解運行風險。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，立足當前和長遠，強化債務全景圖、全周期穿透式管理，把握“四條原則”，堅持長短結合，聚焦控增量、化存量、降成本、活資產(chǎn)、防風險，認真落實區(qū)債務風險管控總體方案和國有平臺公司“一企一策”方案。積極對接協(xié)調金融機構，專班跟進，置存促增，持續(xù)推進“新?lián)Q舊”“高換低”“短換長”“表外換表內”，確保風險防控目標有計劃、推進有時序、即期有實效。聚焦“借用管還”，進一步完善儲備對接、調度運行、督查督辦、常態(tài)長效“四項機制”。加強債券項目和資金管理，確保進度跟得上、資金用得好。堅持“穩(wěn)”字當頭，動態(tài)評估監(jiān)測財政收支運行、財政承受能力、到期債務還本付息等風險。嚴格各級財政借款管理。繼續(xù)強化統(tǒng)籌，抓好歷史隱性赤字化解，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險底線，確保財政運行平穩(wěn)、健康、可持續(xù)。
四、2023年預算草案
（一）全區(qū)收支預算草案。
2023年，全區(qū)財政收入擬安排1060865萬元，增長7.1%（收入與2022年完成數(shù)比，下同）；加上級補助收入330126萬元、上年結余271123萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金62638萬元，財政收入總計1724752萬元。
全區(qū)財政支出擬安排1631752萬元，下降0.7%（支出與2022年年初預算數(shù)比，下同）；加上解支出93000萬元，財政支出總計1724752萬元。
1．全區(qū)一般公共預算
全區(qū)一般公共預算收入擬安排584865萬元，增長10%，其中：稅收收入222575萬元，增長20%；加上級補助收入318713萬元、調入資金147524萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金62638萬元、上年結余225636萬元，一般公共預算收入總計1339376萬元。
全區(qū)一般公共預算支出擬安排1267376萬元，增長16.4%；加上解支出72000萬元，一般公共預算支出總計1339376萬元。
2．全區(qū)政府性基金預算
全區(qū)政府性基金預算收入擬安排451000萬元，增長4.2%，其中：國有土地使用權出讓收入426000萬元，增長2.2%；加上級補助收入11413萬元、上年結余44990萬元，政府性基金預算收入總計507403萬元。
全區(qū)政府性基金預算支出擬安排356879萬元，下降33.9%，其中：國有土地使用權出讓收入安排支出281021萬元，下降36.6%；加上解支出21000萬元、調出資金129524萬元，政府性基金預算支出總計507403萬元。
3．全區(qū)國有資本經(jīng)營預算
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入擬安排25000萬元，下降1.9%；加上年結余497萬元，國有資本經(jīng)營預算收入總計25497萬元。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出擬安排7497萬元，下降44.7%；加調出資金18000萬元，國有資本經(jīng)營預算支出總計25497萬元。
（二）區(qū)本級收支預算草案。
2023年，區(qū)本級財政收入擬安排1055273萬元，增長7.1%；加上級補助收入330126萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金62638萬元、上年結余241397萬元，區(qū)本級財政收入總計1689434萬元。
區(qū)本級財政支出擬安排1513936萬元，下降1.4%；加補助下級支出82498萬元、上解支出93000萬元，區(qū)本級財政支出總計1689434萬元。
1．區(qū)本級一般公共預算執(zhí)行情況
①收入預算情況
區(qū)本級一般公共預算收入擬安排579273萬元，增長10%，其中：稅收收入217586萬元，增長20.2%；非稅收入361687萬元，增長4.6%。
區(qū)本級一般公共預算收入加上級補助收入318713萬元、調入資金147524萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金62638萬元、上年結余198668萬元，區(qū)本級一般公共預算收入總計1306816萬元。
②支出預算情況
區(qū)本級一般公共預算支出擬安排1152368萬元，增長17.3%，加補助下級支出82448萬元、上解支出72000萬元，區(qū)本級一般公共預算支出總計1306816萬元。
—區(qū)本級一般公共服務支出安排111317萬元。主要用于：保障機關事業(yè)單位履行職能、正常運轉及項目支出，其中：機關事業(yè)人員調資調待、人員翹尾支出12000萬元。
—區(qū)本級國防支出安排78萬元。主要用于：民兵補助及人民防空建設發(fā)展。
—區(qū)本級公共安全支出安排50139萬元。主要用于：公安、司法系統(tǒng)人員工資及公用經(jīng)費25926萬元；部門聘用人員工資、保險、公用經(jīng)費等6462萬元（公安6244萬元、司法218萬元）；派出所遷建及續(xù)建、看守所智慧監(jiān)所建設（二期）、智慧安防社區(qū)（小區(qū)）建設、社會視頻資源整合等5663萬元；跨區(qū)域案件偵辦（含掃黑除惡、長江非法捕撈）、禁毒、公安交通執(zhí)法、車輛運行維護等3693萬元；城市社區(qū)網(wǎng)絡租賃和應指工程等運行維護2769萬元；拘押收教場所管理、道安辦及農(nóng)村勸導站運行及基層所隊維修等1140萬元；警務裝備購置917萬元；法律援助、社區(qū)矯正、人民調解、公證辦理、醫(yī)調糾紛及特殊人群管理等419萬元。
—區(qū)本級教育支出安排223940萬元。主要用于：教育系統(tǒng)人員工資及公用經(jīng)費138973萬元；農(nóng)村薄弱學校改造、校舍維修及建設15493萬元；職業(yè)教育14475萬元；支持學前教育發(fā)展10620萬元；“民轉公”學校運轉等8000萬元；困難學生資助等6585萬元；校園保安工資及保險4432萬元；特殊教育2254萬元；新時代教育評價改革800萬元；生均公用經(jīng)費提標607萬元。
—區(qū)本級科學技術支出安排6052萬元。主要用于：科技企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持、優(yōu)惠政策兌現(xiàn)、重大新產(chǎn)品研發(fā)補貼等3525萬元；科技創(chuàng)新引導及獎勵補助869萬元；科技部門人員工資及公用經(jīng)費562萬元；知識產(chǎn)權獎勵資助315萬元；科學普及267萬元；科技計劃結題補助180萬元。
—區(qū)本級文化旅游體育與傳媒支出安排15670萬元。主要用于：文旅部門人員工資及公用經(jīng)費4522萬元；龍多山、淶灘二佛寺及釣魚城遺址等文物維修維護3987萬元；旅游發(fā)展及龍舟訓練、釣魚城旅游文化節(jié)1500萬元；新聞傳媒及廣播電視1332萬元；釣魚城景區(qū)維護等1047萬元；體育館、圖書館、文化館及美術館等免費開放補助836萬元；公共文化服務體系建設358萬元；承辦、參加相關體育賽事及訓練327萬元。
—區(qū)本級社會保障和就業(yè)支出安排174990萬元。主要用于：行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、離退休人員健康休養(yǎng)費等76316萬元；最低生活保障24968萬元；優(yōu)撫對象撫恤和生活補助18515萬元；退役士兵安置等8789萬元；民政部門人員工資及公用經(jīng)費、基層政權建設和社區(qū)治理等8111萬元；社會養(yǎng)老服務、兒童福利等8059萬元；創(chuàng)業(yè)就業(yè)補助6842萬元；人力資源和社會保障部門人員工資及公用經(jīng)費等6424萬元；殘疾人生活護理補貼、康復、就業(yè)幫扶等4293萬元；特困人員救助供養(yǎng)2896萬元；臨時救助2349萬元；其他生活救助2120萬元；其他社會保障和就業(yè)支出1621萬元；退役軍人管理部門人員工資及公用經(jīng)費664萬元；紅十字專項救助等157萬元。
—區(qū)本級衛(wèi)生健康支出安排136280萬元。主要用于：提升基本公共衛(wèi)生服務和重大公共衛(wèi)生安全防控能力等35558萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療補助24201萬元；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構運行19545萬元；計劃生育獎扶、特扶補助等15854萬元；公立醫(yī)院“六大項”投入、人民醫(yī)院急危重癥項目建設等11454萬元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助11426萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助7304萬元；衛(wèi)生健康部門人員工資及公用經(jīng)費、基層醫(yī)療機構績效考核以及醫(yī)療衛(wèi)生單位安全隱患排除、房屋維修等3629萬元；優(yōu)撫對象醫(yī)療補助2553萬元；醫(yī)療保障部門人員工資及公用經(jīng)費、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參?；I資、醫(yī)?；鸸芾砑氨O(jiān)督等2445萬元。
—區(qū)本級節(jié)能環(huán)保支出安排33447萬元。主要用于：水、大氣污染防治15284萬元；垃圾收運處理4110萬元；污水、污泥處理服務3038萬元；環(huán)保系統(tǒng)人員工資及公用經(jīng)費1999萬元；入河排污口等專項治理1612萬元；南溪河流域等管網(wǎng)建設1500萬元；生態(tài)環(huán)境區(qū)塊鏈及智慧環(huán)保建設運維1500萬元。
—區(qū)本級城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排77269萬元。主要用于：市政道路保潔、綠化及設施設備管護等17110萬元；城市燃氣管道等更新改造15255萬元；七運會配套基礎設施建設12360萬元；城鄉(xiāng)建設及城市管理等部門人員工資及公用經(jīng)費6299萬元；購買釣魚城小鎮(zhèn)安置房4000萬元；垃圾處置轉運3883萬元；拆遷還房物業(yè)管理3041萬元；市政執(zhí)法等2168萬元；傳統(tǒng)村落保護、特色小城鎮(zhèn)、美麗宜居示范鎮(zhèn)建設等1738萬元；重慶北部再生資源回收利用基地二期建設1411萬元；公園及廣場管護1073萬元；道路、公園工程項目尾款1000萬元；房交會契稅補貼986萬元；路燈電費600萬元；智慧城管平臺升級改造443萬元；民兵綜合訓練場圖斑整改等326萬元。
—區(qū)本級農(nóng)林水支出安排142867萬元。主要用于：高標準農(nóng)田建設32191萬元；農(nóng)業(yè)部門人員工資及公用經(jīng)費30192萬元；農(nóng)村水利、移民后扶、人畜飲水、抗旱救災等20800萬元；森林撫育及防火、國土綠化、松材線蟲除治等16763萬元；耕地地力保護、農(nóng)機購置補貼等13901萬元；政策性農(nóng)業(yè)保險、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補等7757萬元；鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接7282萬元；美麗鄉(xiāng)村建設、村集體經(jīng)濟組織發(fā)展等農(nóng)村綜合改革7134萬元；優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群建設4000萬元。
—區(qū)本級交通運輸支出安排43570萬元。主要用于：國省道及干線公路、農(nóng)村公路建設26000萬元；交通系統(tǒng)人員工資及公用經(jīng)費11274萬元；“五類人群”乘車補貼2500萬元；公路養(yǎng)護1726萬元；交通指揮調度及監(jiān)測執(zhí)法1250萬元；農(nóng)村客運車輛保險及燃油補貼676萬元。
—區(qū)本級產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面支出安排15988萬元。主要用于：工業(yè)企業(yè)擴能增效、技術改造、科技投入等補助6200萬元；兌現(xiàn)企業(yè)優(yōu)惠政策5861萬元；支持商貿(mào)流通及服務業(yè)發(fā)展1174萬元；商貿(mào)及國有企業(yè)監(jiān)管單位人員工資及公用經(jīng)費903萬元；支持中小微企業(yè)發(fā)展700萬元；支持金融業(yè)發(fā)展530萬元。
—區(qū)本級自然資源海洋氣象等支出安排8107萬元。主要用于：集體土地及檔案數(shù)據(jù)清理1983萬元；國土空間規(guī)劃編制及不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)質量提升1756萬元；生態(tài)修復1484萬元；土地出讓等基層業(yè)務管理570萬元；退還已繳采礦權價款500萬元；氣象防災預警408萬元；地質災害防治399萬元；土地測繪及污染調查385萬元；礦產(chǎn)資源出讓190萬元；土地收儲整治120萬元。
—區(qū)本級住房保障支出安排65869萬元。主要用于：老舊小區(qū)改造22108萬元；行政事業(yè)單位住房公積金20877萬元；保障性住房支出12938萬元；城市棚戶區(qū)改造3527萬元；農(nóng)村危舊房改造759萬元。
—區(qū)本級災害防治及應急管理支出安排11401萬元。主要用于：消防支隊運行及裝備購置3553萬元；應急救援建設及物資采購1850萬元；應急部門人員工資及公用經(jīng)費1052萬元；自然災害防治救助735萬元。
—區(qū)本級政府債券付息及債務發(fā)行費用支出安排23384萬元。
—區(qū)本級預備費支出安排12000萬元。
—區(qū)對各鎮(zhèn)轉移支付預算82448萬元。在預算執(zhí)行中，按照轉移支付實現(xiàn)及下達情況據(jù)實進行調整。
2．區(qū)本級政府性基金預算執(zhí)行情況
①收入預算情況
區(qū)本級政府性基金預算收入擬安排451000萬元，增長4.2%，加上級補助收入11413萬元、上年結余42232萬元，區(qū)本級政府性基金預算收入總計504645萬元。
②支出預算情況
區(qū)本級政府性基金預算支出擬安排354071萬元，下降34.3%，加上解支出21000萬元、調出資金129524萬元、補助下級支出50萬元，區(qū)本級政府性基金預算支出總計504645萬元。
—區(qū)本級城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排296888萬元。主要用于：優(yōu)惠政策、土地成本、建設費用、債務化解、資本金等241998萬元；征地管理及遺留問題解決10000萬元。
—區(qū)本級政府債券付息及債務發(fā)行費用支出安排37478萬元。
3．區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
按照現(xiàn)行財政體制，區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算收支與全區(qū)數(shù)據(jù)相同。
各位代表！風正時濟，必當破浪疾行；任重道遠，更需快馬加鞭。在新的趕考路上，全區(qū)財政將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和社會各界的監(jiān)督支持下，以“黨建賦能·趕考亮卷”行動為抓手，以“穩(wěn)進增效”主題年活動為牽引，以時刻做趕考人的清醒和堅定，以永遠吹沖鋒號的姿態(tài)和狀態(tài)，鉚足勁頭向前行，擼起袖子加油干，切實增強財政工作的計劃性、因變性、統(tǒng)籌性、精準性、創(chuàng)新性和平穩(wěn)性，在服務、保障和推進社會主義現(xiàn)代化新合川建設的嶄新賽道上勇?lián)?、顯身手、展作為。
