（重慶市）關(guān)于渝北區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于重慶市渝北區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月7日在重慶市渝北區(qū)第十九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
重慶市渝北區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)書(shū)面報(bào)告2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)收入總計(jì)245億元，其中：一般公共預(yù)算收入59億元、政府性基金預(yù)算收入925萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2167萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入115.2億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入41.9億元、動(dòng)用上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15.4億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)13.2億元。
全區(qū)支出總計(jì)245億元，其中：一般公共預(yù)算支出114.2億元、政府性基金預(yù)算支出66.3億元、上解支出8.7億元、債務(wù)還本支出21.5億元、安排下年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10.3億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年23.9億元。
區(qū)本級(jí)收入總計(jì)239.2億元，其中：一般公共預(yù)算收入55.3億元、政府性基金預(yù)算收入925萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2167萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入115.2億元、下級(jí)上解收入2.9億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入41.9億元、動(dòng)用上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12.2億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)11.4億元。
區(qū)本級(jí)支出總計(jì)239.2億元，其中：一般公共預(yù)算支出100.9億元、政府性基金預(yù)算支出64.9億元、上解上級(jí)支出8.7億元、補(bǔ)助下級(jí)13.7億元、債務(wù)還本支出21.5億元、安排下年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8.2億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年21.3億元。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．全區(qū)一般公共預(yù)算
——全區(qū)一般公共預(yù)算收入59億元，下降20.2%。其中稅收收入46.8億元，下降30.6%；非稅收入12.2億元，增長(zhǎng)87.2%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入41.8億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入23.9億元、調(diào)入資金13.8億元、動(dòng)用上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15.4億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)9億元，收入總計(jì)162.9億元。
——全區(qū)一般公共預(yù)算支出114.2億元，下降1.9%。加上上解上級(jí)支出8.7億元、債務(wù)還本支出21.4億元、安排下年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10.3億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年8.3億元，支出總計(jì)162.9億元。
2．區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算
——區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入55.3億元，下降22.5%。其中稅收收入43.1億元，下降33.6%；非稅收入12.2億元，增長(zhǎng)89.7%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入41.8億元、下級(jí)上解收入2.9億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入23.9億元、調(diào)入資金13.7億元、動(dòng)用上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12.2億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)7.9億元，收入總計(jì)157.7億元。
——區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出100.9億元，下降2.4%。加上上解支出8.7億元、補(bǔ)助下級(jí)支出12.1億元、債務(wù)還本支出21.4億元、安排下年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8.2億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年6.4億元，支出總計(jì)157.7億元。
主要支出情況如下：
——一般公共服務(wù)方面支出7.2億元，下降0.2%。主要用于：部門(mén)運(yùn)行4.5億元、行政服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4088萬(wàn)元、公共投資建設(shè)項(xiàng)目評(píng)審及審計(jì)費(fèi)2003萬(wàn)元、文明城區(qū)建設(shè)和群眾性精神文明建設(shè)1416萬(wàn)元、食品藥品安全監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)1195萬(wàn)元等。
——教育方面支出27.6億元，增長(zhǎng)8.3%。主要用于：教育系統(tǒng)人員及公用經(jīng)費(fèi)17.7億元、“民轉(zhuǎn)公”學(xué)校過(guò)渡期經(jīng)費(fèi)2.2億元、學(xué)校建設(shè)及修繕1.6億元、義務(wù)教育課后服務(wù)補(bǔ)助8730萬(wàn)元等、教育資助6482萬(wàn)元、校園安保人員補(bǔ)助5056萬(wàn)元、購(gòu)買(mǎi)專職幼教人員勞務(wù)支出3901萬(wàn)元、學(xué)前教育普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)2156萬(wàn)等。
——科學(xué)技術(shù)方面支出2.9億元，增長(zhǎng)0.4%。主要用于：支持園區(qū)入駐企業(yè)研發(fā)投入8000萬(wàn)元、科技創(chuàng)新政策補(bǔ)貼4034萬(wàn)元、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新3788萬(wàn)元、企業(yè)研發(fā)準(zhǔn)備金補(bǔ)助1172萬(wàn)元等。
——文化旅游體育與傳媒方面支出1.4億元，下降21.8%。主要用于：文體傳媒系統(tǒng)人員及公用經(jīng)費(fèi)3594萬(wàn)元、文化旅游發(fā)展專項(xiàng)資金1400萬(wàn)元、渝北時(shí)報(bào)及新媒體運(yùn)行1137萬(wàn)元、一級(jí)電視臺(tái)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)814萬(wàn)元、文體場(chǎng)館免費(fèi)及低收費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助491萬(wàn)元等。
——社會(huì)保障和就業(yè)方面支出11.9億元，下降19.3%。主要用于：社保和就業(yè)系統(tǒng)人員及公用經(jīng)費(fèi)5546萬(wàn)元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金及離退休人員相關(guān)支出5.7億元、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理1.9億、優(yōu)撫對(duì)象撫恤及退役安置1.2億元、穩(wěn)就業(yè)支出1.2億元、老年及兒童福利支出2330萬(wàn)元、殘疾人保障2039萬(wàn)元、人才引進(jìn)1996萬(wàn)元等。
——衛(wèi)生健康方面支出13.4億元，增長(zhǎng)42.6%。主要用于：衛(wèi)生醫(yī)保系統(tǒng)人員及公用經(jīng)費(fèi)2.7億元、公共衛(wèi)生服務(wù)及疫情防控5.4億元、三甲醫(yī)院建設(shè)及設(shè)備采購(gòu)2億元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助1.9億元、醫(yī)療救助及優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療支出4975萬(wàn)元、計(jì)生惠民支出3493萬(wàn)元、基本藥物補(bǔ)助支出3135萬(wàn)元等。
——節(jié)能環(huán)保方面支出3億元，增長(zhǎng)2.5%。主要用于：生態(tài)系統(tǒng)人員及公用經(jīng)費(fèi) 1800萬(wàn)元、固體廢棄物污染防治5550萬(wàn)元、生活垃圾分類5141萬(wàn)元、垃圾收運(yùn)服務(wù)4821萬(wàn)元、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)3400萬(wàn)元、污水處理服務(wù)1465萬(wàn)元、村社保潔員經(jīng)費(fèi)1214萬(wàn)元等。
——城鄉(xiāng)社區(qū)方面支出7.6億元，下降23.4%。主要用于：城市管理系統(tǒng)人員及公用經(jīng)費(fèi)1.7億元、環(huán)衛(wèi)工人工資2.6億元、物業(yè)管理5481萬(wàn)元、“十四五”空間拓展指揮部經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元、園林綠化及公園管護(hù)889萬(wàn)元、城區(qū)橋隧維護(hù)877萬(wàn)元等。
——農(nóng)林水方面支出5.7億元，增長(zhǎng)9.2%。主要用于：農(nóng)林水系統(tǒng)人員及公用經(jīng)費(fèi)1.1億元、農(nóng)田建設(shè)8408萬(wàn)元、水利工程建設(shè)7000萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全3683萬(wàn)元、水庫(kù)維修及農(nóng)村集中用水維護(hù)補(bǔ)助2066萬(wàn)元、國(guó)土綠化1562萬(wàn)元、農(nóng)林水防災(zāi)減災(zāi)1361萬(wàn)元等。
——交通運(yùn)輸方面支出1.5億元，增長(zhǎng)20%。主要用于：交通系統(tǒng)人員及公用經(jīng)費(fèi)3728萬(wàn)元、農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)3451萬(wàn)元、農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼2596萬(wàn)元、繞城高速外公交補(bǔ)貼1848萬(wàn)元等。
——資源勘探工業(yè)信息、商業(yè)服務(wù)業(yè)、金融、糧油物資儲(chǔ)備支出2.6億元，下降22.8%。主要用于：工業(yè)和信息發(fā)展專項(xiàng)資金8211萬(wàn)元、商貿(mào)流通及外貿(mào)5283萬(wàn)元、金融機(jī)構(gòu)扶持和改制上市扶持2051萬(wàn)元、區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧費(fèi)用1725萬(wàn)元等。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．全區(qū)政府性基金預(yù)算
——全區(qū)政府性基金預(yù)算收入95.6億元，其中：本級(jí)收入925萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入73.4億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入18.1億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4億元。
——全區(qū)政府性基金預(yù)算支出95.6億元，其中：本級(jí)支出66.3億元、債務(wù)還本支出800萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年15.7億元、調(diào)出資金13.6億元、上解支出191萬(wàn)元。
2．區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算
——區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入95億元，其中：本級(jí)收入925萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入73.4億元、下級(jí)上解收入42萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入18.1億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3.4億元。
——區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出95億元，其中：本級(jí)支出64.9億元、債務(wù)還本支出800萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年14.9億元、調(diào)出資金13.5億元、上解支出191萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出1.6億元。
從項(xiàng)目看，區(qū)本級(jí)政府性基金主要用于：
——土地相關(guān)支出30.6億元，用于返還給園區(qū)、公司土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助、城市棚戶區(qū)改造、拆遷補(bǔ)償和整治投入。
——政府專項(xiàng)債券相關(guān)支出18億元，用于中醫(yī)院三甲醫(yī)院建設(shè)、空港工業(yè)園區(qū)航空小鎮(zhèn)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)、前沿科技城產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)、臨空智能制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)、空港新城片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)等。
——城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出6.5億元，用于老舊小區(qū)改造提升、中小學(xué)校新建改造、人行便道建設(shè)、市政道路建設(shè)維護(hù)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
——農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1.6億元，用于農(nóng)村舊房整治、農(nóng)村場(chǎng)鎮(zhèn)提升、農(nóng)村公路建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境生態(tài)修復(fù)、傳統(tǒng)村落保護(hù)發(fā)展、災(zāi)害防治等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
——債券付息付費(fèi)支出4.5億元，用于土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券、國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)、其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用及付息。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
1．全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
——全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2793萬(wàn)元，其中：本級(jí)收入2167萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)626萬(wàn)元。
——全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2793萬(wàn)元，其中：調(diào)出到一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用資金2793萬(wàn)元。
2．區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
——區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2793萬(wàn)元，其中：本級(jí)收入2167萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)626萬(wàn)元。
——區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2793萬(wàn)元，其中：調(diào)出到一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用資金2793萬(wàn)元。
（四）其他事項(xiàng)
1．轉(zhuǎn)移性收支情況。市對(duì)區(qū)補(bǔ)助收入115.2億元，其中：返還性收入7.9億元，占6.8%；一般性轉(zhuǎn)移支付收入28.3億元，占24.6%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入79億元，占68.6%。區(qū)對(duì)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助支出12.1億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付支出7.1億元，占51.4%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出5億元，占48.6%。
2．政府債務(wù)情況。全區(qū)政府債務(wù)余額208.3億元，控制在市里下達(dá)的限額內(nèi)。全區(qū)計(jì)算債務(wù)率的綜合財(cái)力為194.3億元，政府債務(wù)率為107.2%，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)處于綠色安全區(qū)域。
3．“三公”經(jīng)費(fèi)情況。全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出6129萬(wàn)元，比上年減少1114.8萬(wàn)元。一是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，主要原因是2022年未安排人員因公出國(guó)。二是公務(wù)接待費(fèi)389.4萬(wàn)元，比上年減少151.6萬(wàn)元、下降28%，主要原因是各部門(mén)厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)接待批數(shù)與人次減少。三是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5739.5萬(wàn)元，比上年減少963.2萬(wàn)元、下降14.4%，主要原因是2022年單位購(gòu)車(chē)需求平穩(wěn)，相對(duì)上年度公務(wù)車(chē)購(gòu)置支出大幅減少。
4．預(yù)備費(fèi)使用情況。預(yù)備費(fèi)區(qū)級(jí)年初安排2.9億元，使用完畢，全部用于疫情防控、災(zāi)害補(bǔ)助等。
5．重大項(xiàng)目的安排和實(shí)施情況。區(qū)財(cái)政預(yù)算保障重大政策及項(xiàng)目（主要是預(yù)算安排資金1000萬(wàn)元及以上的項(xiàng)目，下同）共33個(gè)，安排資金12.6億元，實(shí)際執(zhí)行10.3億元，為預(yù)算的82.1%。項(xiàng)目總體實(shí)施進(jìn)度良好，個(gè)別項(xiàng)目存在進(jìn)度偏慢的情況。整體來(lái)看，我區(qū)重大政策及項(xiàng)目的社會(huì)效益和資金效益并重，在我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮了積極作用。
二、2022年財(cái)政工作情況
2022年是渝北發(fā)展歷程中極不尋常、極不容易、極為難忘的一年，嚴(yán)峻的疫情、極端高溫干旱天氣和嚴(yán)重電力資源緊張等超預(yù)期因素，給經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)了多重挑戰(zhàn)。在此重壓下，全區(qū)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以迎接黨的二十大和貫徹黨的二十大精神為動(dòng)力，緊緊圍繞習(xí)近平總書(shū)記對(duì)重慶提出的“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”奮斗目標(biāo)，發(fā)揮“三個(gè)作用”和推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重要指示要求，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，實(shí)施積極財(cái)政政策加力提效，加強(qiáng)民生和重點(diǎn)領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)保障，加強(qiáng)各類政策協(xié)調(diào)配合，狠抓財(cái)政管理和政策落實(shí)，有力應(yīng)對(duì)超預(yù)期因素沖擊，全力推動(dòng)渝北經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，為全區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了堅(jiān)實(shí)保障。
（一）主要財(cái)稅政策落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
一是聚焦增收節(jié)支積極舉措，全力實(shí)現(xiàn)收支平衡。面對(duì)大規(guī)模留抵退稅和疫情防控的多重壓力和嚴(yán)峻形勢(shì)，堅(jiān)持“開(kāi)源節(jié)流”兩手抓兩手硬，奮力克服收入減少帶來(lái)的收支平衡困難。聚焦多渠道增收，全面統(tǒng)籌區(qū)級(jí)預(yù)算資金、存量資金、上級(jí)資金、債券資金等各類資金，努力清理盤(pán)活全區(qū)“資金、資產(chǎn)、資源”。全年完成一般公共預(yù)算收入59億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15.4億元，新發(fā)行政府債券20.7億元，統(tǒng)籌結(jié)轉(zhuǎn)及存量資金14.5億元，爭(zhēng)取地方轉(zhuǎn)移支付等上級(jí)資金115.2億元，全力做大收入“蛋糕”。聚焦多渠道節(jié)支，以政府過(guò)“緊日子”為主線，制定支出壓減十條舉措，形成定期優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)機(jī)制，全年通過(guò)壓減一般性支出15%、嚴(yán)控年度中增支、清理盤(pán)活單位資金、嚴(yán)格管理政府投資項(xiàng)目等措施壓減不必要開(kāi)支5.8億元。
二是聚焦積極財(cái)政政策引領(lǐng)，全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。高效統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)決落實(shí)“疫情要防住，經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”總要求，全年統(tǒng)籌安排疫情防控資金6.33億元，最大限度減少疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展影響。落細(xì)落實(shí)減稅降費(fèi)70億元，進(jìn)一步培植壯大稅源基礎(chǔ)，增強(qiáng)發(fā)展勢(shì)能。加力加碼財(cái)政杠桿，釋放產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金活力，全年安排各類產(chǎn)業(yè)扶持資金6.2億元，助力全區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)入良好態(tài)勢(shì)。
三是聚焦兜底保重財(cái)政使命，全力保障改善民生。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，著力保障重點(diǎn)民生支出，人民群眾獲得感、幸福感、安全感和認(rèn)同感不斷增強(qiáng)。2022年全區(qū)民生投入95.5億元，占一般公共預(yù)算支出的83.6%，竭力保障教育、衛(wèi)生健康、交通運(yùn)輸、農(nóng)林水等重點(diǎn)民生支出正增長(zhǎng)。多方統(tǒng)籌資金8億元，有力推動(dòng)城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市棚戶區(qū)改造、“三甲”醫(yī)院創(chuàng)建、春瑞醫(yī)藥環(huán)保搬遷、緩堵促暢示范片區(qū)打造等重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，全力以赴保障了東環(huán)線鐵路樞紐項(xiàng)目等市區(qū)重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)。
四是聚焦政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，全力促發(fā)展防風(fēng)險(xiǎn)。建立健全政府債務(wù)“借、用、管、還”長(zhǎng)效機(jī)制、“開(kāi)前門(mén)、堵后門(mén)”規(guī)范融資機(jī)制、“631”償債機(jī)制等，印發(fā)《關(guān)于建立健全投融資管理工作機(jī)制的通知》，切實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。落實(shí)政府債務(wù)年度限額管理、預(yù)算管理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理相關(guān)要求，加強(qiáng)政府債務(wù)日常管控，將全區(qū)政府債務(wù)規(guī)?？刂圃谑胸?cái)政局核定的限額內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。全年新增政府債券20.7億元，用于學(xué)校、醫(yī)院、農(nóng)村公路、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，爭(zhēng)取政府再融資債券21.23億元，用于償還本年到期政府債券。
五是聚焦財(cái)政改革加力提效，全力發(fā)揮財(cái)政職能。著力優(yōu)化鎮(zhèn)街財(cái)政管理體制改革，推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，深化國(guó)庫(kù)改革，切實(shí)提高財(cái)政精細(xì)化管理水平。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，全年通過(guò)政府采購(gòu)節(jié)約資金0.74億元，節(jié)約率達(dá)11.38%。通過(guò)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督、預(yù)算公開(kāi)評(píng)審、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和部門(mén)績(jī)效目標(biāo)全覆蓋審查等措施規(guī)范預(yù)算支出，全年審減部門(mén)預(yù)算資金2.1億元。優(yōu)化建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算審核，推動(dòng)預(yù)算審核重心從事后審核資金向事前審核項(xiàng)目轉(zhuǎn)移，全年完成建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算審核99個(gè)，審減金額1.98億元，綜合審減率3.74%。完善結(jié)算審核機(jī)制，出具建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算審核報(bào)告72份，審減金額0.46億元，綜合審減率5.55%。
（二）落實(shí)區(qū)人大決議和服務(wù)代表委員情況
2022年，全區(qū)財(cái)政嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》等各項(xiàng)規(guī)定，依法接受區(qū)人大監(jiān)督，主動(dòng)服務(wù)代表委員履職，及時(shí)辦理相關(guān)建議提案，不斷提升服務(wù)代表委員工作的制度化規(guī)范化水平。
一是嚴(yán)格落實(shí)區(qū)人大決議。按照區(qū)十九屆人大一次會(huì)議決議的要求，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政收支預(yù)算，落實(shí)財(cái)政改革各項(xiàng)任務(wù)。推動(dòng)績(jī)效管理擴(kuò)面提質(zhì)，對(duì)12個(gè)項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，資金規(guī)模16.27億元。運(yùn)用線上線下監(jiān)督平臺(tái)，加強(qiáng)事前、事中、事后全過(guò)程監(jiān)督，做好重大財(cái)政政策落實(shí)、財(cái)政業(yè)務(wù)管理、政府采購(gòu)專項(xiàng)治理、涉企財(cái)政補(bǔ)貼補(bǔ)助專項(xiàng)治理等工作，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高財(cái)會(huì)監(jiān)督質(zhì)量。
二是完善服務(wù)代表委員機(jī)制。邀請(qǐng)代表委員參加預(yù)算評(píng)審、績(jī)效評(píng)價(jià)，向代表委員定期報(bào)送財(cái)政落實(shí)重大決策部署、預(yù)算收支執(zhí)行、建議提案辦理等工作情況，主動(dòng)征求代表委員對(duì)財(cái)政工作及預(yù)算報(bào)告的意見(jiàn)建議，讓代表委員常態(tài)化了解、監(jiān)督財(cái)政工作。
三是抓好代表建議和政協(xié)提案辦理。高度重視代表委員們提出的寶貴建議和提案，始終把解決好廣大群眾和代表委員們關(guān)心的實(shí)際問(wèn)題作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，通過(guò)電話、走訪、座談等方式，與代表委員“一對(duì)一”談問(wèn)題，推動(dòng)各項(xiàng)建議和提案的辦理。
三、2023年財(cái)政工作安排
2023年是全黨全國(guó)各族人民邁上全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的關(guān)鍵之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的重要一年，做好財(cái)政工作意義重大。全區(qū)財(cái)政將全面貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和市委六屆二次全會(huì)精神，深化落實(shí)區(qū)委十五屆四次全會(huì)精神，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持積極財(cái)政政策加力提效，堅(jiān)持兜牢民生底線，更好地統(tǒng)籌當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，為在新時(shí)代新征程全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新重慶中開(kāi)辟渝北發(fā)展新境界貢獻(xiàn)積極財(cái)政力量。
（一）堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全力抓收入夯實(shí)渝北發(fā)展新境界財(cái)政基礎(chǔ)。加強(qiáng)收入研判，做到精準(zhǔn)施策，找準(zhǔn)稅種、行業(yè)、領(lǐng)域收入增長(zhǎng)點(diǎn)，高頻高效精準(zhǔn)調(diào)度財(cái)稅運(yùn)行，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，做好招商引稅工作。推動(dòng)“資金、資產(chǎn)、資源”清理盤(pán)活，全面清理全區(qū)行政事業(yè)單位委托經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)、轉(zhuǎn)讓調(diào)撥資產(chǎn)、資產(chǎn)出租出借及處置轉(zhuǎn)讓情況，做大非稅收入。嚴(yán)格執(zhí)行“加強(qiáng)財(cái)政收入征收管理、做好國(guó)有資產(chǎn)挖潛增收、爭(zhēng)取上級(jí)政策資金項(xiàng)目、統(tǒng)籌建設(shè)項(xiàng)目安排時(shí)序、規(guī)范預(yù)算項(xiàng)目資金支出、優(yōu)化調(diào)整國(guó)有公司支出、盤(pán)活利用國(guó)有土地資源、優(yōu)化招商引資優(yōu)惠政策、分類處理各類對(duì)外投資、處置國(guó)有公司債權(quán)債務(wù)、控制國(guó)有公司融資成本、理順市級(jí)平臺(tái)支出責(zé)任”等12條措施，做大財(cái)政收入蛋糕，壯大本級(jí)財(cái)力基礎(chǔ)，減輕我區(qū)財(cái)政平衡壓力。
（二）堅(jiān)持持續(xù)增進(jìn)民生福祉，聚力抓支出筑牢民生實(shí)事財(cái)政保障。推動(dòng)支出標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，堅(jiān)持“開(kāi)源、節(jié)流、增效、風(fēng)控”原則，合理優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，持續(xù)提升財(cái)政管理精細(xì)化水平。落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，從緊編制2023年預(yù)算，通過(guò)合理配置辦公場(chǎng)所及設(shè)備、分類控制項(xiàng)目規(guī)模等措施，騰退更多財(cái)力用于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和民生實(shí)事。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)增進(jìn)民生福祉，堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先，堅(jiān)持重點(diǎn)領(lǐng)域保障，完善收入分配機(jī)制，促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè)，織密織牢社會(huì)保障網(wǎng)，扎實(shí)辦好民生實(shí)事。進(jìn)一步規(guī)范招商引資扶持政策兌現(xiàn)工作，嚴(yán)格落實(shí)政策兌現(xiàn)會(huì)審制度，降低兌現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。
（三）堅(jiān)持防范化解重大經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)，竭力抓管控嚴(yán)守財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)底線。健全體制機(jī)制，嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)投融資“借、用、管、還”一體化機(jī)制落地落實(shí)，嚴(yán)格落實(shí)“631”償債機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行“控增量、減存量、降成本、活資產(chǎn)、防風(fēng)險(xiǎn)”的管控要求，統(tǒng)籌實(shí)現(xiàn)促發(fā)展與防風(fēng)險(xiǎn)。多渠道化解存量債務(wù)，嚴(yán)控新增債務(wù)規(guī)模，科學(xué)制定償債時(shí)間表，合理規(guī)劃債務(wù)償還計(jì)劃。積極挖潛增收，加快土地出讓，壯大綜合財(cái)力。進(jìn)一步推進(jìn)投融資體制改革，通過(guò)政府投資和政策激勵(lì)，吸引更多民間資本參與重大工程和補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)。嚴(yán)格按照“誰(shuí)舉債、誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)償還”的原則，全方位強(qiáng)化規(guī)范國(guó)有企業(yè)投融資管控，清理處置低效、無(wú)效資產(chǎn)，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，發(fā)揮資產(chǎn)效益，增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)性融資能力和抗風(fēng)險(xiǎn)水平，牢牢守住資金不斷鏈、債務(wù)不爆雷的底線。
（四）堅(jiān)持系統(tǒng)觀念、守正創(chuàng)新，大力抓管理實(shí)現(xiàn)以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政。持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加速恢復(fù)市場(chǎng)活力，堅(jiān)持服務(wù)企業(yè)發(fā)展、深化惠企紓困政策落地落實(shí)、加大減稅降費(fèi)力度、細(xì)化積極財(cái)政政策著力點(diǎn)，促進(jìn)各類市場(chǎng)主體活力充分迸發(fā)、實(shí)力持續(xù)壯大。持續(xù)強(qiáng)化監(jiān)督管理，提升財(cái)政資金使用效益，開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，堵塞管理漏洞，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)加強(qiáng)涉企財(cái)政補(bǔ)貼補(bǔ)助資金監(jiān)督管理，夯實(shí)財(cái)政資金末端效益，強(qiáng)化績(jī)效管理和結(jié)果運(yùn)用，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力。持續(xù)夯實(shí)建設(shè)項(xiàng)目管理，優(yōu)化預(yù)算結(jié)算審核，完善建設(shè)項(xiàng)目程序管理制度，加大預(yù)算審核重心從事后審核資金向事前審核項(xiàng)目前移的力度，實(shí)現(xiàn)預(yù)算審核對(duì)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及投資事前控制、事中指導(dǎo)的作用，規(guī)范結(jié)算審核過(guò)程管理，嚴(yán)格審核項(xiàng)目金額，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金效益最大化。
四、2023年預(yù)算草案
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神和市委六屆二次全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)中央和市委、市政府決策部署，緊扣區(qū)第十五次黨代會(huì)和區(qū)委十五屆四次全會(huì)工作要求，確保在新時(shí)代新征程全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新重慶中開(kāi)辟渝北發(fā)展新境界開(kāi)好局、起好步。堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”，勤儉辦一切事情，打緊財(cái)政等國(guó)家資金鐵算盤(pán)，從嚴(yán)控制非剛性支出，更好節(jié)用裕民。進(jìn)一步深化財(cái)政預(yù)算管理改革，進(jìn)一步深化預(yù)算一體化管理，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，加強(qiáng)預(yù)算管理各項(xiàng)制度的系統(tǒng)集成、協(xié)同高效，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平和預(yù)算透明度。
全區(qū)收入預(yù)計(jì)190.7億元，其中：一般公共預(yù)算收入61.9億元、政府性基金預(yù)算收入500萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2000萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入70.3億元、動(dòng)用上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10.3億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)23.9億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入24億元。
全區(qū)支出預(yù)計(jì)190.7億元，其中：一般公共預(yù)算支出112.2億元、政府性基金預(yù)算支出44.9億元、上解上級(jí)支出9.1億元、債務(wù)還本支出24.5億元。
區(qū)本級(jí)收入預(yù)計(jì)184.9億元，其中：一般公共預(yù)算收入58.4億元、政府性基金預(yù)算收入500萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2000萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入70.3億元、下級(jí)上解收入2.5億元、動(dòng)用上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8.2億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)21.3億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入24億元。
區(qū)本級(jí)支出預(yù)計(jì)184.9億元，其中：一般公共預(yù)算支出99.1億元、政府性基金預(yù)算支出44.1億元、上解上級(jí)支出9.1億元、補(bǔ)助下級(jí)支出8.1億元、債務(wù)還本支出24.5億元。
（一）一般公共預(yù)算草案
1．全區(qū)一般公共預(yù)算
——全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)61.9億元，增長(zhǎng)5%。其中稅收收入53.8億元，增長(zhǎng)15%；非稅收入8.1億元，下降33.5%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入28.2億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9.3億元、調(diào)入資金12.8億元、動(dòng)用上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10.3億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)8.3億元，收入總計(jì)130.8億元。
——全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排112.2億元，下降10.3%。加上上解上級(jí)支出9.1億元、債務(wù)還本支出9.5億元，支出總計(jì)130.8億元。
2．區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算
——區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)58.4億元，增長(zhǎng)5.7%。其中稅收收入50.3億元，增長(zhǎng)16.8%；非稅收入8.1億元，下降33.5%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入28.2億元、下級(jí)上解收入2.5億元、動(dòng)用上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8.2億元、調(diào)入資金12.8億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9.3億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)6.4億元，收入總計(jì)125.8億元。
——區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排99億元，下降11.2%。加上上解上級(jí)支出9.1億元、補(bǔ)助下級(jí)支出8.2億元、債務(wù)還本支出9.5億元，支出總計(jì)125.8億元。
主要支出項(xiàng)目預(yù)算安排如下：
——一般公共服務(wù)支出安排7.3億元，下降12.3%。主要用于：部門(mén)運(yùn)行4.8億元、行政服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1861萬(wàn)元、公共投資建設(shè)項(xiàng)目評(píng)審及審計(jì)費(fèi)1600萬(wàn)元、文明城區(qū)建設(shè)和群眾性精神文明建設(shè)1416萬(wàn)元、電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)1148萬(wàn)元、食品藥品安全監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)1035萬(wàn)元等。
——教育支出安排26.4億元，下降0.3%。主要用于：教育系統(tǒng)人員及公用經(jīng)費(fèi)18.4億元、“民轉(zhuǎn)公”學(xué)校過(guò)渡期經(jīng)費(fèi)2.6億元、校園安保人員補(bǔ)助5885萬(wàn)元、教育資助5167萬(wàn)元、購(gòu)買(mǎi)專職幼教人員勞務(wù)支出4180萬(wàn)元、學(xué)前教育普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)2421萬(wàn)元、全區(qū)學(xué)校設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)1336萬(wàn)元、學(xué)校建設(shè)及修繕1055萬(wàn)元等。
——科學(xué)技術(shù)支出安排0.7億元，增長(zhǎng)0.2%。主要用于：科技科普系統(tǒng)人員及公用經(jīng)費(fèi)1075萬(wàn)元、工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金3200萬(wàn)元、科技創(chuàng)新政策補(bǔ)貼資金2280萬(wàn)元等。
——文化旅游體育與傳媒支出安排1億元，下降35.8%。主要用于：文體傳媒系統(tǒng)人員及公用經(jīng)費(fèi)3444萬(wàn)元、渝北時(shí)報(bào)及新媒體運(yùn)行1114萬(wàn)元、一級(jí)電視臺(tái)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)814萬(wàn)元等。
——社會(huì)保障和就業(yè)方面支出安排12.5億元，增長(zhǎng)4.6%。主要用于：社保和就業(yè)系統(tǒng)人員及公用經(jīng)費(fèi)5493萬(wàn)元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金及離退休人員相關(guān)支出6.37億元、優(yōu)撫對(duì)象撫恤及退役安置1.2億元、穩(wěn)就業(yè)補(bǔ)助8530萬(wàn)元、殘疾人保障2654萬(wàn)元等。
——衛(wèi)生健康方面支出安排8.7億元，增長(zhǎng)3.3%。主要用于：衛(wèi)生醫(yī)保系統(tǒng)人員及公用經(jīng)費(fèi)2.6億元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.9億元、疾病預(yù)防及公共衛(wèi)生服務(wù)支出2.1億元、醫(yī)療救助及優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療5710萬(wàn)元、計(jì)生惠民支出3897萬(wàn)元等。
——節(jié)能環(huán)保方面支出安排1.3億元，下降31.3%。主要用于：環(huán)保系統(tǒng)人員及公用經(jīng)費(fèi)1800萬(wàn)元、污染防治資金1517萬(wàn)元、污水處理相關(guān)經(jīng)費(fèi)1486萬(wàn)元、農(nóng)村環(huán)境保潔經(jīng)費(fèi)1362萬(wàn)元、農(nóng)村垃圾清運(yùn)及清掃經(jīng)費(fèi)382萬(wàn)元等。
——城鄉(xiāng)社區(qū)方面支出安排7.3億元，下降26.2%。主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)系統(tǒng)人員及公用經(jīng)費(fèi)1.86億元、環(huán)衛(wèi)工人工資2.7億元、老舊小區(qū)改造資金6889萬(wàn)元、城鎮(zhèn)保障性安居工程3220萬(wàn)元等。
——農(nóng)林水方面支出安排4.5億元，下降20%。主要用于：農(nóng)林水系統(tǒng)人員及公用經(jīng)費(fèi)1.06億元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展6077萬(wàn)元、農(nóng)田建設(shè)5308萬(wàn)元、森林資源培育4415萬(wàn)元、村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)補(bǔ)助3141萬(wàn)元、農(nóng)村水利工程運(yùn)行與水庫(kù)維修維護(hù)2740萬(wàn)元、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金2730萬(wàn)元、水土保持1621萬(wàn)元等。
——交通運(yùn)輸方面支出安排3.3億元，增長(zhǎng)18.3%。主要用于：交通運(yùn)輸系統(tǒng)人員及公用經(jīng)費(fèi)3797萬(wàn)元、公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)資金7421萬(wàn)元、農(nóng)村客運(yùn)及公交補(bǔ)貼4191萬(wàn)元、車(chē)輛購(gòu)置稅2210萬(wàn)元等。
——資源勘探工業(yè)信息、商業(yè)服務(wù)業(yè)、金融、糧油物資儲(chǔ)備支出安排2億元，下降58.7%。主要用于：工業(yè)和信息發(fā)展專項(xiàng)資金6120萬(wàn)元、商務(wù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)資金2567萬(wàn)元、區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧費(fèi)用補(bǔ)貼2283萬(wàn)元、中小微企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1600萬(wàn)元等。
（二）政府性基金預(yù)算草案
1．全區(qū)政府性基金預(yù)算
——全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)72.5億元，其中：本級(jí)收入500萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入42.1億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)15.7億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14.7億元。
——全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排72.5億元。其中：本級(jí)支出44.9億元、調(diào)出資金12.6億元、債務(wù)還本支出15億元。
2．區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算
——區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)71.7億元，其中：本級(jí)收入500萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入42.1億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)14.9億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14.7億元。
——區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排71.7億元，其中：本級(jí)支出44.1億元，調(diào)出資金12.6億元、債務(wù)還本15億元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
1．全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
——全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)2000萬(wàn)元，其中：本級(jí)收入2000萬(wàn)元。
——全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排2000萬(wàn)元，其中：調(diào)出資金2000萬(wàn)元到一般公共預(yù)算。
2．區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
——區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)2000萬(wàn)元，其中：本級(jí)收入2000萬(wàn)元。
——區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排2000萬(wàn)元，其中：調(diào)出資金2000萬(wàn)元到一般公共預(yù)算。
（四）其他事項(xiàng)
1．轉(zhuǎn)移性收支情況。市對(duì)區(qū)補(bǔ)助收入70.3億元，其中返還性收入7.9億元，占11.2%；一般性轉(zhuǎn)移支付收入18.7億元，占26.6%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入43.8億元，占62.3%。區(qū)對(duì)鎮(zhèn)補(bǔ)助支出8.2億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入6.5億元，占79.3%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1.7億元，占20.7%。
2．“三公”經(jīng)費(fèi)情況。全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7599.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少7.3萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)“零增長(zhǎng)”。一是因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算200萬(wàn)元，與上年預(yù)算一致，各單位按出國(guó)（境）程序?qū)徟笥枰郧逅阒С?。二是公?wù)接待費(fèi)預(yù)算521.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少187.2萬(wàn)元，各部門(mén)主動(dòng)厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)。三是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6878萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加180萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算600萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少364萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6278萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加544萬(wàn)元。
各位代表！唯有矢志不渝、篤行不怠，方能不負(fù)時(shí)代、不負(fù)人民，在向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍伊始的關(guān)鍵時(shí)期，做好2023年的財(cái)政工作是非常艱巨而光榮的。渝北財(cái)政工作將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，充分吸取區(qū)政協(xié)的意見(jiàn)建議，以更加奮發(fā)向上的姿態(tài)，干在實(shí)處、走在前列、勇立潮頭，扎扎實(shí)實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為譜寫(xiě)渝北高質(zhì)量發(fā)展新篇章不懈奮斗！
名詞解釋
一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算：政府通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：政府以所有者身份對(duì)國(guó)有資本實(shí)行存量調(diào)整和增量分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算。
非稅收入：除稅收以外，由各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用國(guó)家權(quán)力、國(guó)有資源（資產(chǎn)）所有者權(quán)益等取得的各項(xiàng)收入。主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、以政府名義接受的捐贈(zèng)收入等。
上級(jí)補(bǔ)助收入：上級(jí)財(cái)政按照有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)政體制和政策規(guī)定，給予下級(jí)財(cái)政的補(bǔ)助資金，主要包括返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入。
上解支出：下級(jí)財(cái)政按照有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)政體制和政策規(guī)定，上解上級(jí)財(cái)政的支出，主要包括體制上解支出和專項(xiàng)上解支出。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：各級(jí)財(cái)政部門(mén)通過(guò)當(dāng)年超收和結(jié)余資金安排，用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，及視預(yù)算平衡情況，在年初預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用的專用基金。
政府債務(wù)率：地方政府債務(wù)余額/當(dāng)年地方政府綜合財(cái)力×100%。
計(jì)算政府債務(wù)率的當(dāng)年地方政府綜合財(cái)力：地方政府綜合財(cái)力=一般公共預(yù)算財(cái)力+政府性基金預(yù)算財(cái)力；一般公共預(yù)算財(cái)力=一般公共預(yù)算本級(jí)收入+上級(jí)補(bǔ)助收入+調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金+調(diào)入資金+上年結(jié)轉(zhuǎn)-上解上級(jí)支出-調(diào)出資金；政府性基金預(yù)算財(cái)力=政府性基金預(yù)算本級(jí)收入+上級(jí)補(bǔ)助收入+調(diào)入資金+上年結(jié)轉(zhuǎn)-上解上級(jí)支出-調(diào)出資金；
債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入：本級(jí)政府財(cái)政收到上級(jí)政府財(cái)政轉(zhuǎn)貸的債務(wù)收入。
債務(wù)還本支出：歸還債務(wù)本金所發(fā)生的支出。
預(yù)算公開(kāi)評(píng)審：在部門(mén)預(yù)算編制過(guò)程中，財(cái)政部門(mén)邀請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員和相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜?，?duì)部門(mén)申報(bào)的支出項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審論證、提出意見(jiàn)和建議的預(yù)算管理活動(dòng)。
預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政或預(yù)算單位根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的評(píng)價(jià)指標(biāo)與方法，對(duì)支出的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)，以此來(lái)提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。
