（重慶市）關(guān)于沙坪壩區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案報告
重慶市沙坪壩區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案報告
沙坪壩區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市沙坪壩區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案提請大會審查，并請各位政協(xié)委員提出意見。
一、過去五年工作情況
回顧過去5年，區(qū)財政的改革發(fā)展是很不平凡的5年，面對嚴峻復雜的國際國內(nèi)形勢、艱巨繁重的改革發(fā)展任務，在區(qū)委區(qū)政府的堅強領(lǐng)導下，區(qū)財政堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，充分發(fā)揮財政職能作用，為全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐，較好地完成了本屆政府各項目標任務。
——落實積極財政政策，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。五年來，我區(qū)稅收收入占一般公共預算收入比重提高6個百分點，財政收入質(zhì)量不斷提升。推動財政收入脫虛向?qū)?，財力更加真實可用。加大向上爭取資金力度，有效增強地方財政綜合實力。全面落實減稅降費政策，積極兌現(xiàn)招商引資扶持政策，深入推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮財政資金杠桿作用。
——聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域，堅決支持打好三大攻堅戰(zhàn)。著力抓重點、補短板、強弱項，全力保障打好三大攻堅戰(zhàn)。強化債務風險防控，建機制、定規(guī)矩、守底線，規(guī)范平臺公司“借用還”投融資體制，優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)，堅決杜絕違法違規(guī)舉債行為，遏制隱性債務增量，經(jīng)過幾年努力，政府性債務余額下降270億元，綜合債務率下降了247個百分點。加大污染防治投入力度，實行梁灘河流域橫向生態(tài)保護補償機制，筑牢長江上游生態(tài)屏障。大力支持脫貧攻堅，落實農(nóng)村生活困難戶幫扶政策，深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，五年累計安排支農(nóng)資金11.6億元，助推農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展。
——堅持以人民為中心，切實保障和改善民生。優(yōu)先保障基本民生領(lǐng)域資金需求。落實積極的就業(yè)政策，提高就業(yè)專項資金使用效益，促進穩(wěn)定和擴大就業(yè)。推進養(yǎng)老服務體系建設(shè)，已建成區(qū) “護養(yǎng)中心”并投入使用。支持教育事業(yè)發(fā)展，五年來教育支出只增不減，教育領(lǐng)域累計安排資金91億元。加強基本住房保障，加快住房租賃市場培育發(fā)展，有序推進舊城改造和棚戶區(qū)改造。
——深化財政改革管理，不斷提升財政管理水平。落實政府過“緊日子”措施，守牢“三?！钡拙€。加強對“三公”經(jīng)費的管理，建立因公出國（境）聯(lián)動審批機制和“三公”經(jīng)費預警機制。推行“零基預算”，全面推開預算公開評審，做好預決算和“三公”經(jīng)費公開。規(guī)范財政投資評審，簡化流程、壓縮時間，評審效率得到提升。推動實施全面預算績效管理，建設(shè)全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。
二、2021年預算執(zhí)行情況
2021年是實施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的開局之年，全區(qū)財政系統(tǒng)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，認真貫徹落實“積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”要求，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?，促進財政可持續(xù)發(fā)展，確?！笆奈濉遍_好局、起好步。按照區(qū)十八屆人大七次會議批準的《重慶市沙坪壩區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算的報告》，以及區(qū)十八屆人大常委會第四十七次會議批準的《沙坪壩區(qū)2021年財政收支預算調(diào)整方案報告》，現(xiàn)將2021年預算執(zhí)行情況報告如下。
（一）一般公共預算
1. 收入執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預算本級收入40.2億元，下降3.8%，完成預算的100.1%，稅收收入31.3億元，下降5.5%；非稅收入8.9億元，增長2.3%。加上上級補助收入32.8億元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1億元、調(diào)入資金27.2億元、債務轉(zhuǎn)貸收入74億元和上年結(jié)轉(zhuǎn)6.8億元后，收入總量為182億元。
2. 支出執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預算支出92.1億元，下降1.9%，完成預算的91.8%。加上上解上級支出7.3億元、債務還本支出74.3億元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金574萬元和結(jié)轉(zhuǎn)下年8.3億元后，支出總量為182億元。
主要支出項目執(zhí)行情況為：一般公共服務支出7.4億元，增長15%，完成預算的99.5%。公共安全支出8.3億元，增長3.7%，完成預算的99.8%。教育支出22.7億元，增長12.9%，完成預算的98.9%?？茖W技術(shù)支出0.9億元，下降18.2%，完成預算的81.7%。文化旅游體育與傳媒支出1.5億元，增長0.6%，完成預算的95.7%。社會保障和就業(yè)支出14.8億元，下降1.7%，完成預算的92.3%。衛(wèi)生健康支出6.5億元，下降33.8%，完成預算的97.1%。節(jié)能環(huán)保支出1.9億元，增長9.2%，完成預算的80.4%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.4億元，下降7.4%，完成預算的98%。農(nóng)林水支出2.7億元，增長1.4%，完成預算的81.1%。交通運輸支出3.3億元，增長53.7%，完成預算的98.8%。資源勘探工業(yè)信息等支出1.5億元，下降32.2%，完成預算的89.1%。住房保障支出3.8億元，與上年基本持平，完成預算的59.2%。災害防治及應急管理支出1.3億元，下降19.4%，完成預算的70.3%。債券付息支出1.2億元，下降6.3%，完成預算的100%。
（二）政府性基金預算
1. 收入執(zhí)行情況
上級補助收入67.1億元，加上債務轉(zhuǎn)貸收入60億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)14億元后，收入總量為141.1億元。
2. 支出執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預算支出47.9億元，下降39.4%，完成預算的84.3%。加上上解上級支出636萬元、調(diào)出資金24.2億元、債務還本支出60億元和結(jié)轉(zhuǎn)下年8.9億元后，支出總量為141.1億元。
（三）國有資本經(jīng)營預算
1. 收入執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算本級收入3億元，增長1039.7%，完成預算的100.5%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)0.1億元后，收入總量為3.1億元。
2. 支出執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算調(diào)出資金3億元，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年0.1億元后，支出總量為3.1億元。
由于決算正在辦理之中，上述數(shù)據(jù)可能會有變化，待市財政批復后，我們將向區(qū)人大常委會專題報告變化情況。
三、2021年財政工作情況
（一）落實減稅降費政策，市場主體活力有效激發(fā)
一是不折不扣執(zhí)行中央減稅降費政策，綜合考慮財政可持續(xù)和實施助企紓困政策需要，落實落細相關(guān)政策，堅決把該減的稅減到位，該降的費降到位，我區(qū)實現(xiàn)減稅降費36億元，惠及5917家企業(yè)，切實減輕企業(yè)負擔，激發(fā)市場主體活力。
二是健全項目評估機制，以招商政策兌現(xiàn)節(jié)點作為基準，對落地項目開展中期評估，切實加大有效投資力度，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
三是管好用好直達資金，下達6.1億元直達資金到部門和街鎮(zhèn)，加大對保就業(yè)、保民生、保市場主體的支持力度，對沖部分階段性政策“退坡”影響。
（二）調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌保障能力不斷增強
一是全面落實政府過“緊日子”要求，財政資源更好用在刀刃上。從嚴從緊管控建設(shè)支出，強化落實政府過“緊日子”措施，確立已開工和新開工的重點建設(shè)項目優(yōu)先保障的基本原則，嚴格審核項目執(zhí)行中的經(jīng)費追加。持續(xù)壓減一般性支出，全年節(jié)約支出1.6億元。持續(xù)開展“十項全面清理”，解決政府債務管控工作中“化債手段單一、資金來源不足”的問題，按照“系統(tǒng)思維、問題導向、綜合施策、精準拆彈、風險管控”的原則，全區(qū)累計清理回收債權(quán)5.7億元，清收追繳欠稅0.4億元，收回行政事業(yè)單位賬戶存量資金1億元。
二是保持適度支出強度，重點領(lǐng)域支出得到有力保障。財政支出優(yōu)先優(yōu)質(zhì)保障民生。落實“六?！薄傲€(wěn)”，收回非緊急非剛性項目資金6.7億元，統(tǒng)籌用于平衡年度預算，優(yōu)先保障教育、社保、衛(wèi)生、文化、科學等基本民生支出，聚焦解決群眾關(guān)切的實際問題，補齊民生短板，辦好民生大事。促進教育高質(zhì)量發(fā)展。繼續(xù)推進公辦中小學、幼兒園建設(shè)，教育建設(shè)投入2.5億元，新建成中小學4所、公辦幼兒園3所并已投入使用，年內(nèi)新開工建設(shè)4所中小學，有效改善辦學條件。促進全區(qū)公辦、民辦學校規(guī)范發(fā)展，投入資金0.4億元，用于保障所有“公參民”原舉辦學校派出教師和管理人員保持不變，待遇不降低。落實教育資助政策，精準實施各級各類教育資助政策和“營養(yǎng)改善計劃”等。推動城鄉(xiāng)社保體系進一步完善。截至目前共投入財政資金14億元，保障全區(qū)城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險擴面至34.6萬人，基本養(yǎng)老保險參保率穩(wěn)定在95%以上，城鎮(zhèn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險認證率達到98%。為全區(qū)參保企業(yè)兌現(xiàn)降費政策約5.2億元，助力企業(yè)“輕裝快跑”。加強困難群眾基本生活保障。累計補助困難群眾支出0.7億元，切實保障城鄉(xiāng)低保對象6427人，實現(xiàn)全區(qū)城鄉(xiāng)低保、特困、孤兒、高齡失能、流浪乞討人員等困難群眾基本生活保障，做到“應保盡保”“應救盡救”，特困人員救助供養(yǎng)全覆蓋。維護區(qū)域安全保障升級。投入0.5億元用于公安基層基礎(chǔ)建設(shè)。其中土主派出所已建成并投入使用，青木關(guān)派出所已完工待投入使用。污染防治攻堅戰(zhàn)成效顯著。持續(xù)加強生態(tài)環(huán)境保護投入，安排專項資金0.3億元，用于加強環(huán)境保護基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善城區(qū)污水管網(wǎng)，開展農(nóng)村生活污水治理，山水林田湖草沙系統(tǒng)生態(tài)修復等工程，切實提高社會公眾環(huán)境滿意度。
（三）深化財政改革管理，財政治理水平穩(wěn)步提高
一是有序推進預算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)市、區(qū)、街鎮(zhèn)預算“一張網(wǎng)，一盤棋”。扎實做好預算、執(zhí)行、采購等模塊聯(lián)調(diào)測試工作，開展全區(qū) 100 余個街鎮(zhèn)、部門參加的一體化學習宣講和業(yè)務培訓7場，依托新技術(shù)，打破舊壁壘，實現(xiàn)信息貫通，統(tǒng)籌財政收支，促進財政預算管理提質(zhì)增效，加速推進預算體制改革為新時代預算管理賦能。
二是全面實施預算績效管理，切實提高財政資源配置效率和使用效益。推行全周期績效化管理，將全部預算單位909個項目， 59.3億元項目經(jīng)費納入預算績效評價范圍。建立項目績效指標庫，將預算績效管理工作納入考核。目前已逐步建立起預算事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價和結(jié)果應用的全閉環(huán)績效管理模式。
三是加強財政專戶和預算單位銀行賬戶管理，構(gòu)建資金安全“防護網(wǎng)”。建立賬戶臺賬動態(tài)管理機制，強化預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，掌握財政專戶和各預算單位銀行賬戶相關(guān)業(yè)務辦理進度，通過設(shè)置動態(tài)監(jiān)控規(guī)則，消除資金存放隱患，提高資金執(zhí)行率。監(jiān)管能力進一步提升，財政資金安全性得到有效保障。
四是推行村（居）務卡制度，進一步加強全區(qū)村（居）財務管理。規(guī)范支出標準，明確報銷范圍，落實人員責任，提高財務透明度，有效掃除村（居）財務管理盲區(qū)，解決基層財務無章可循問題，全區(qū)財務管理制度更加完善。
（四）加強政府債務管理，風險防范化解工作穩(wěn)步推進
繼續(xù)貫徹落實黨中央、國務院關(guān)于防范化解地方政府債務風險的決策部署，牢固樹立責任意識和底線思維，堅持防風險和化債務并舉，牢牢守住不發(fā)生債務違約風險的底線，通過采取盤活存量資源、加大增收節(jié)支、加強精細管理、完善動態(tài)預警等措施，嚴控隱性債務增量，化解隱性債務存量。全年我區(qū)通過政府再融資債券置換存量債務128億元，實際化解存量債務140億元，債務風險水平不斷降低，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
各位代表！2021年全區(qū)預算執(zhí)行總體平穩(wěn)，財政改革穩(wěn)步推進，各項工作取得了新業(yè)績、實現(xiàn)了新提升。同時，我們也清醒地認識到，財政運行和改革仍面臨諸多問題和挑戰(zhàn)：一是財政收入面臨較大不確定性，新冠疫情對經(jīng)濟的持續(xù)影響，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級成果暫未顯現(xiàn)，財政收入增速趨緩。二是落實人員待遇、教育、衛(wèi)生、社保等民生增支政策，都需要加大財政投入，財政收支矛盾更突出、平衡壓力大。三是政府債務還本付息負擔重，舉債空間收緊，加之土地收入下降、償債來源減少，債務風險不容忽視。四是一些部門資金閑置低效等現(xiàn)象時有發(fā)生，部分項目支出績效不高，績效理念尚未牢固樹立，與建立現(xiàn)代財政制度、財政治理能力現(xiàn)代化的要求還有差距。針對上述問題，懇請各位代表在審議過程中提出寶貴意見和建議。
四、2022年財政收支預算草案
（一）2022年財政收支形勢分析。
當前和今后一個時期，我區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件。經(jīng)濟長期向好的發(fā)展勢頭持續(xù)鞏固，為財政平穩(wěn)可持續(xù)運行提供了源頭活水。但是，短期內(nèi)受疫情反復、能源供給緊張、大宗商品價格上漲等因素影響，不穩(wěn)定不確定因素明顯增加，經(jīng)濟持續(xù)恢復的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，我區(qū)財政運行仍面臨一些風險和挑戰(zhàn)。
從財政收入看，近幾年，受新冠疫情、經(jīng)濟下行和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素疊加影響，財政收入中低速增長已成為常態(tài)。2022年，隨著經(jīng)濟逐步恢復常態(tài)，價格指數(shù)反彈，預計財政收入將與經(jīng)濟發(fā)展相協(xié)調(diào)，保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。但由于減稅降費等政策性因素影響，新增可用財力有限。從財政支出看，“三?！鳖愔С稣急雀?，剛性增長較強，保障教育科技、社保就業(yè)、特困救助、醫(yī)療衛(wèi)生等民生增支政策，支持鄉(xiāng)村振興、污染防治、基礎(chǔ)設(shè)施等重點項目建設(shè)，以及政府債務還本付息，各領(lǐng)域資金需求增多，預算平衡難度更大?？傮w來看，2022年財政收支形勢仍然十分嚴峻，收支矛盾加劇，“緊平衡”特點進一步凸顯。必須加強財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完善資金分配和使用機制，切實增強財政可持續(xù)性。
（二）2022年預算編制的指導思想和總體要求。
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中央和市委經(jīng)濟工作會議和沙坪壩區(qū)第十三次黨代會精神，按照“開源、節(jié)流、保重、增效、風控”的要求，堅持“以政領(lǐng)財、以財輔政”，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，保持財政政策連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，切實提升政策效能和資金效益，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局提供堅強財力支撐，高質(zhì)高效推動全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)上述指導思想，要著重把握以下五項總體要求：
——聚焦“開源”，多渠道籌集財政資金。加強經(jīng)濟走勢預研預判，做好收入監(jiān)測和分析，在不折不扣減稅降費的基礎(chǔ)上，依法應收盡收，加強“三資”盤活，努力向內(nèi)挖潛。圍繞國家重大戰(zhàn)略，抓好項目策劃、儲備、對接，爭取上級資金支持。
——聚焦“節(jié)流”，堅持政府過緊日子。將艱苦奮斗、勤儉節(jié)約作為預算編制的基本方針，把緊預算關(guān)口、規(guī)范預算流程、加強績效評價，構(gòu)建過緊日子長效機制。加強對黨政領(lǐng)導干部的培訓，傳遞“緊”的理念、“嚴”的要求，形成過緊日子思想共識。充分運用人大、紀檢、審計等部門監(jiān)督檢查結(jié)果，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深入挖掘節(jié)支潛力。
——聚焦“保重”，保障重大戰(zhàn)略任務。發(fā)揮財政資金在支持科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施等方面的重要作用。加大財力下沉力度，探索制定新一輪街鎮(zhèn)體制，圍繞“托底管總、全區(qū)平衡、鼓勵發(fā)展”總體思路，進一步增強對街鎮(zhèn)的引導性和激勵性，更好發(fā)揮街鎮(zhèn)在基層社會治理、城市品質(zhì)提升、現(xiàn)代都市農(nóng)業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興實施中的重要作用。
——聚焦“增效”，深化財政管理改革。推進預算管理一體化系統(tǒng)全面上線，持續(xù)增補和完善系統(tǒng)功能，支持做好財政業(yè)務系統(tǒng)整合。進一步完善分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標和標準體系，穩(wěn)妥推進預算績效管理改革，建立績效管理硬約束機制。
——聚焦“風控”，守住財政風險底線。堅持“三?！眱?yōu)先的原則，嚴格執(zhí)行預算審查、動態(tài)監(jiān)控、資金調(diào)度等全鏈條“三?！北Ｕ蠙C制，切實防范“三?！边\行風險。加強政府債務風險排查，通過多渠道籌集資金、市場化合規(guī)轉(zhuǎn)化、撤銷承諾擔保等方式，穩(wěn)妥化解存量債務。保持高壓監(jiān)管態(tài)勢，堅決遏制新增隱性債務。
（三）2022年財政重點支出方向
一是切實保障和改善民生。推動教育公平發(fā)展和質(zhì)量提升，支持和規(guī)范民辦教育發(fā)展，健全“雙減”工作經(jīng)費保障機制，投入17997萬元主要用于一中、南開中學高中教育發(fā)展，投入11372萬元用于“公參民”學校規(guī)范發(fā)展，投入9312萬元用于義務教育階段學校薄弱環(huán)節(jié)改造提升，投入8060萬元用于學前教育發(fā)展。支持低保、特困、孤兒、殘疾人、婦女兒童等工作、提升退役軍人服務保障質(zhì)量，投入12004萬元用于退役士兵待遇保障，投入9692萬元用于社區(qū)（村）干部補貼，投入7182萬元用于兜底社會救助，投入2035萬元用于健全多層次社會保障體系，投入1361萬元用于殘疾人事業(yè)發(fā)展。
二是著力推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。聚焦科學主題“鑄魂”，面向未來發(fā)展“筑城”，聯(lián)動全域創(chuàng)新“賦能”。發(fā)揮新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)引導作用，打造先進制造業(yè)新支柱。大力發(fā)展高端醫(yī)療器械和數(shù)字產(chǎn)業(yè)，夯實先進制造業(yè)新支撐。大力盤活閑置資產(chǎn)，規(guī)劃建設(shè)商務、研發(fā)樓宇和片區(qū)，培育引進“小而精”、“小而美”的數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)。推進國際消費中心城市和內(nèi)陸開放高地建設(shè)，加快形成產(chǎn)業(yè)集群，帶動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化，激活區(qū)屬商貿(mào)國企活力。投入900萬元用于重大新產(chǎn)品研發(fā)成本補助，投入630萬元用于商貿(mào)行業(yè)扶持，投入300萬元用于招商引資。
三是加大科技創(chuàng)新保障力度。以項目化推動環(huán)大學創(chuàng)新生態(tài)圈為切入點，打造戰(zhàn)略科技平臺，投入506萬元用于建設(shè)西部（重慶）科學城沙坪壩片區(qū)。嚴格落實研發(fā)費用加計扣除、科技型企業(yè)補助等各級創(chuàng)新政策，持續(xù)扶持科技型企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)，投入429萬元用于培育壯大創(chuàng)新主體。積極舉辦創(chuàng)新及科普品牌活動，支持科普基地建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài)。
四是持續(xù)實施城市提升行動計劃。支持重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)完善基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡，實施城市更新行動，保障城市管理日常運維，美化靚化街頭綠地公園，推進城市環(huán)境質(zhì)量提升。投入15000萬元用于大學城復線隧道二期征收補償，投入11000萬元用于東部城區(qū)道路整治，投入4200萬元用于磁器口提檔升級，投入3840萬元用于城市道路建設(shè)，投入2047萬元用于農(nóng)村危舊房改造，投入2190萬元用于公路橋梁安全養(yǎng)護，投入1800萬元支付人行道整治完善提升和車行道整治尾款，投入1000萬元推行垃圾分類示范建設(shè)，投入900萬元用于老舊小區(qū)改造。
五是支持全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。實施鄉(xiāng)村建設(shè)行動，落實農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動，加強鄉(xiāng)村公共服務一體。深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，用活鄉(xiāng)村土地資源，豐富承包地“三權(quán)分置”實施形式，拓展“三變”改革試點，持續(xù)深化“三社”融合發(fā)展，促進小農(nóng)戶和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有機銜接。投入4210萬元用于農(nóng)村公路建設(shè)，投入321萬元用于改造農(nóng)村無害化戶廁，投入185萬元用于鄉(xiāng)村治理積分制推廣運用，投入150萬元用于動、植物疫病防控。
六是加強污染防治和生態(tài)建設(shè)。繼續(xù)推動污染防治，提升污水處理能力，加強大氣污染源頭治理，加強生態(tài)環(huán)境綜合治理，深化落實河長制、林長制。投入4393萬元用于污水處理設(shè)施及河道運行維護，投入1300萬元用于完善環(huán)境治理設(shè)施，投入1085萬元用于國土資源和林業(yè)管理，投入900萬元用于地災治理，投入545萬元用于污染防治和生態(tài)保護，投入300萬元用于梁灘河流域橫向生態(tài)補償。
（四）全區(qū)財政收支預算草案
1. 一般公共預算
全區(qū)一般公共預算本級收入預計42.1億元，其中，稅收收入預計33.5億元，非稅收入預計8.6億元。加上上級補助收入21.7億元（其中區(qū)級可用財力9.7億元，上級定向補助12億元）、調(diào)入資金26.3億元（其中：政府性基金預算調(diào)入25.3億元、國有資本經(jīng)營預算調(diào)入1億元）、債務轉(zhuǎn)貸收入5億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)8.3億元后，收入總量為103.4億元。
全區(qū)一般公共預算支出安排91.7億元，加上上解上級支出6.7億元和債務還本支出5億元后，支出總量103.4億元。
主要支出項目預算安排為：一般公共服務支出6.7億元，國防支出1億元，公共安全支出6.1億元，教育支出21.4億元，科學技術(shù)支出0.4億元，文化旅游體育與傳媒支出1.2億元，社會保障和就業(yè)支出16.3億元，衛(wèi)生健康支出5.7億元，節(jié)能環(huán)保支出1.4億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.7億元，農(nóng)林水支出2.1億元，交通運輸支出1.7億元，資源勘探工業(yè)信息等支出1.1億元，商業(yè)服務業(yè)等支出0.5億元，自然資源海洋氣象等支出0.2億元，住房保障支出5億元，災害防治及應急管理支出1.4億元，預備費1億元，其他支出4.7億元。
2. 政府性基金預算
全區(qū)政府性基金預算上級補助收入30.5億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)9億元后，收入總量為39.5億元。
全區(qū)政府性基金預算支出安排14.2億元，加上調(diào)出資金25.3（調(diào)入一般公共預算）后，支出總量39.5億元。
3. 國有資本經(jīng)營預算
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算本級收入預計1億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)0.2億元后，收入總量為1.2億元。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出安排0.2億元，加上調(diào)出資金（調(diào)入一般公共預算）1億元后，支出總量1.2億元。
各位代表，全區(qū)財政系統(tǒng)將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，主動接受區(qū)人大的監(jiān)督，認真聽取區(qū)政協(xié)的意見建議，攻堅克難、真抓實干，以更加務實的作風、更加積極的作為，扎扎實實做好財政各項工作，一體推進“長架子、長肌肉、長模樣”，奮力推動沙坪壩區(qū)圖新圖變圖強，努力形成“潮涌嘉陵、風動歌樂”的全新態(tài)勢，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開。
