（重慶市）關(guān)于渝中區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
重慶市渝中區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將渝中區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請大會審查，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入情況
本級收入方面。年初人代會及區(qū)第十九屆人大常委會第二次、第四次、第六次會議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算數(shù)為405,500萬元。年終關(guān)賬本級收入407,575萬元，按自然口徑計算下降12.3%，扣除留抵退稅因素后下降9.8%，主要是稅收收入下降；比調(diào)整預(yù)算數(shù)超收2,075萬元，超收部分全額用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。其中：稅收收入完成306,814萬元，按自然口徑計算下降14.3%，扣除留抵退稅因素后下降11.1%，主要是疫情散發(fā)對第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)沖擊較大、房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整、消費市場尤其是線下市場經(jīng)營較為困難等影響；非稅收入完成100,761 萬元，比上年下降5.4%，主要是交通罰沒收入減少。
轉(zhuǎn)移性收入方面。年初人代會及區(qū)第十九屆人大常委會第二次、第四次、第六次會議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算數(shù)為573,418萬元。年終關(guān)賬轉(zhuǎn)移性收入581,242萬元，比調(diào)整預(yù)算數(shù)增加7,824萬元，主要是上級增加下達(dá)疫情防控一次性轉(zhuǎn)移支付等資金。轉(zhuǎn)移性收入包括上級補助收入411,024萬元、調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算2,764萬元、調(diào)入政府性基金預(yù)算11,600萬元、地方政府債券收入95,000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)60,854萬元。
本級收入407,575萬元加上轉(zhuǎn)移性收入581,242萬元，一般公共預(yù)算收入總量988,817萬元。
2.支出情況
全年一般公共預(yù)算實現(xiàn)支出 946,335萬元。其中本級支出768,648 萬元，比上年下降6%，主要是受疫情等影響，壓減部門一般性支出，以及市級下達(dá)的老舊小區(qū)配套設(shè)施工程及棚戶區(qū)改造等支出減少；轉(zhuǎn)移性支出177,687萬元，主要是上解支出93,811 萬元、補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,874萬元，政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出80,002萬元。
結(jié)轉(zhuǎn)下年42,482萬元。主要是需跨年度支付的第三批生態(tài)環(huán)境“以獎促治”資金、生態(tài)環(huán)境保護恢復(fù)資金、住房租賃市場發(fā)展專項資金等上級轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)。具體執(zhí)行情況見附表。
支出946,335萬元加上結(jié)轉(zhuǎn)下年42,482萬元，一般公共預(yù)算支出總量988,817萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入情況
無本級收入。
轉(zhuǎn)移性收入方面。年初人代會及區(qū)第十九屆人大常委會第二次、第四次、第六次會議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算數(shù)為211,319萬元。年終關(guān)賬收入227,256 萬元，比調(diào)整預(yù)算數(shù)增加15,937萬元，主要是上級下達(dá)的土地收入增加。包括：上級補助收入92,539萬元、地方政府專項債券103,000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)31,717萬元。
2.支出情況
全年政府性基金預(yù)算實現(xiàn)支出177,440萬元。其中本級支出158,851萬元，比上年下降61.7%，主要是新增政府專項債券規(guī)模較上年減少；轉(zhuǎn)移性支出18,589萬元，包括上解支出6,989萬元、調(diào)出至一般公共預(yù)算支出11,600萬元。
結(jié)轉(zhuǎn)下年 49,816萬元，主要是 “兩江四岸”核心區(qū)治理市級補助、福彩公益金等專項資金。具體執(zhí)行情況見附表。
支出177,440萬元加上結(jié)轉(zhuǎn)下年49,816萬元，政府性基金預(yù)算支出總量227,256萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入情況。年初人代會批復(fù)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3,526萬元。年終關(guān)賬完成3,264萬元，其中本級收入2,538萬元，比年初預(yù)算減收262萬元，比上年下降10%，主要是國有企業(yè)利潤減少；轉(zhuǎn)移性收入726萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)。
2.支出情況。國有資本經(jīng)營預(yù)算實現(xiàn)支出2,764 萬元，全部為調(diào)出至一般公共預(yù)算的轉(zhuǎn)移性支出。
結(jié)轉(zhuǎn)下年500萬元，主要是市級下達(dá)的國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金，按規(guī)定用途結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
由于2022年度財政決算尚在辦理中，上述執(zhí)行數(shù)據(jù)可能會有所調(diào)整，待年終決算正式批復(fù)后，將按相關(guān)規(guī)定向區(qū)人大常委會另行報告。
（四）重點報告事項
1.政府債務(wù)基本情況
2022年我區(qū)政府債務(wù)余額140億元，其中一般債務(wù)余額52.1億元，專項債務(wù)余額87.9億元，嚴(yán)格控制在上級下達(dá)的政府債務(wù)限額140.1億元范圍內(nèi)。其中，2022年新增地方政府一般債券1.5億元、專項債券10.3億元，經(jīng)區(qū)第十九屆人大常委會第二次、第四次、第六次會議審議同意，主要用于老舊小區(qū)改造提升、渝中半島旅游品質(zhì)提升、環(huán)重醫(yī)大健康醫(yī)療、中醫(yī)骨科醫(yī)院改擴建、“兩江四岸”黃金旅游帶建設(shè)、義務(wù)教育等建設(shè)項目。2022年債務(wù)付息支出4.8億元，均列入預(yù)算安排。
2.預(yù)備費使用情況
年初安排預(yù)備費10,000萬元，實際使用8,201萬元。主要用于疫情防控、高溫抗旱等年度中發(fā)生的應(yīng)急及不可預(yù)見的支出。
3.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金
2022年初，我區(qū)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為1,679萬元。2022年，超收收入2,075萬元及預(yù)備費結(jié)余1,799萬元按規(guī)定補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。2022年底，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為5,553萬元。
二、落實區(qū)人大決議和辦理人大建議、政協(xié)提案情況
一是按照區(qū)第十九屆人大一次會議決議，區(qū)第十九屆人大常委會第二次、第四次、第六次會議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算要求，認(rèn)真執(zhí)行各項財政收支預(yù)算，全面落實積極的財政政策，牢固樹立過緊日子思想，深化財政體制改革，強化風(fēng)險管控，提高財政資金績效，積極保障財政平穩(wěn)運行。
二是嚴(yán)格對照區(qū)人大常委會《關(guān)于進一步加強預(yù)算績效管理的決定》要求，持續(xù)強化預(yù)算績效管理意識，對各部門領(lǐng)導(dǎo)干部開展專題培訓(xùn)。將績效管理情況納入處級領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部年度考核，指標(biāo)單列，權(quán)重提高。推進績效指標(biāo)庫和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，結(jié)合市對區(qū)考核任務(wù)、經(jīng)濟發(fā)展主要指標(biāo)、部門核心職能職責(zé)等，梳理形成《區(qū)級預(yù)算部門整體支出壓力指標(biāo)庫》，涵蓋壓力指標(biāo)近300余條，為進一步提高績效評價質(zhì)量打下堅實基礎(chǔ)。
三是全面落實向區(qū)人大常委會報告國有資產(chǎn)管理情況制度，不斷完善資產(chǎn)管理制度體系，加強在建工程轉(zhuǎn)固管理，進一步強化賬外資產(chǎn)、公共基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)等重點資產(chǎn)清理、監(jiān)管，除產(chǎn)權(quán)不明、涉及訴訟等暫不能入賬的資產(chǎn)，其余存量賬外資產(chǎn)和公共基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)均已入賬。
四是認(rèn)真辦理人大建議和政協(xié)提案。2022年，區(qū)財政局共承辦人大代表建議11件（主辦件2件，協(xié)辦件9件）；政協(xié)委員提案19件（主辦件3件，協(xié)辦件16件）。按照部分代表提出的“關(guān)于加大文化旅游經(jīng)費支持”的建議，我們積極支持文化和旅游企業(yè)抗擊疫情、穩(wěn)定經(jīng)營，設(shè)立2,000萬元風(fēng)險補償、資金池，推出政銀合作金融產(chǎn)品“文旅貸”，為8家中小文旅企業(yè)發(fā)放貸款1,550萬元；用好常年性文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，補助45個文旅產(chǎn)業(yè)項目，共454.56萬元。按照部分委員提出的“關(guān)于在政府采購活動中切實降低中小企業(yè)負(fù)擔(dān)”的建議，我們進一步約束采購人、采購代理機構(gòu)，精簡供應(yīng)商參與政府采購活動所需的證明材料，逐步取消政府采購領(lǐng)域各類保證金，降低政府采購制度性交易成本，激發(fā)市場主體活力和創(chuàng)造力。
三、2022年重點工作情況
2022年，面對國內(nèi)外經(jīng)濟下行，新冠疫情爆發(fā)以來最嚴(yán)重的疫情沖擊，有記錄以來最極端的高溫天氣等多重遠(yuǎn)超預(yù)期的困難因素疊加影響，財政收支矛盾異常突出，平衡壓力前所未有，挑戰(zhàn)前所未有。我們在區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面落實市第六次黨代會、市委六屆二次全會和區(qū)第十三次黨代會、區(qū)委十三屆二次全會部署要求，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，落實積極的財政政策，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全力保障 “六保”支出，牢固樹立過緊日子的思想，著力深化財政改革，有效防范和化解債務(wù)風(fēng)險，有力應(yīng)對各種超預(yù)期因素沖擊，財政運行總體平穩(wěn)有序，為我區(qū)穩(wěn)住經(jīng)濟大盤、穩(wěn)定社會大局、推動“四化”“四區(qū)”建設(shè)提供了重要的財力支撐。
（一）助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展，穩(wěn)住區(qū)域經(jīng)濟基本盤。積極發(fā)揮財政政策資金疊加效應(yīng), 統(tǒng)籌財力穩(wěn)步推進政策執(zhí)行，穩(wěn)定經(jīng)濟基本盤。一是鞏固拓展減稅降費成效。建立財政部門、稅務(wù)部門、人民銀行三方聯(lián)合會商工作機制, 從嚴(yán)從細(xì)抓好基礎(chǔ)工作，確保減稅降費政策落地見效，全年辦理退減緩稅費23.7億元，直接為企業(yè)注入現(xiàn)金流。二是落實助企紓困政策措施。及時落實穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)政策措施，落實國有房屋租金減免政策9,936萬元，惠及企業(yè)1,981戶。投入1.3億元用于“助企貸”、“健康云貸”、“文旅貸”等金融產(chǎn)品，助力個體工商戶和中小微企業(yè)融資31.9億元。協(xié)助企業(yè)爭取各級貸款貼息，有效緩解企業(yè)發(fā)展面臨的資金壓力。進一步加大政府采購支持中小企業(yè)力度，上調(diào)小微企業(yè)價格評審扣除優(yōu)惠最高幅度達(dá)10%，做好政府采購支持中小企業(yè)紓困解難工作。三是助力產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。統(tǒng)籌更新“1+6+N”產(chǎn)業(yè)扶持政策，聚力發(fā)展六大重點產(chǎn)業(yè)，支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)深耕渝中，拓展業(yè)務(wù)，提升規(guī)模，壯大發(fā)展。多方籌措產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金2.5億元，加快建設(shè)國際消費中心城市核心區(qū)，支持開展系列商貿(mào)、文旅促消費活動，聯(lián)動金融機構(gòu)發(fā)放千萬惠民消費券，擴大內(nèi)需、增強經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)生動力。支持舉辦工業(yè)軟件大會、科技金融峰會等大型節(jié)會，集聚各地資源，持續(xù)發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟。
（二）強化資金保障，扎實做好常態(tài)化疫情防控。堅持“人民至上、生命至上”理念，深入落實疫情防控“二十條”和“新十條”，毫不放松做好常態(tài)化疫情防控資金保障。一是優(yōu)先保障疫情防控資金。面對疫情考驗，我們積極調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大資金統(tǒng)籌力度，及時收回結(jié)余資金，優(yōu)先安排疫情防控經(jīng)費近5億元，確保定點隔離酒店、核酸檢測、醫(yī)療防護物資、流調(diào)溯源等各項經(jīng)費需要。其中：集中隔離酒店費用1.42億元，核酸檢測經(jīng)費1.35億元，全年累計采樣數(shù)量達(dá)到3,000萬人次。二是建立快速響應(yīng)機制。按照“特事特辦、急事急辦”原則，優(yōu)化預(yù)算安排和資金支付的工作機制流程，確保第一時間將財政資金撥付到疫情防控一線，建立政府采購“綠色通道”，提高防疫物資采購效率。三是提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力。疫情防控轉(zhuǎn)段以來，積極開展新冠肺炎救治，全面推進老年人新冠病毒疫苗接種，著力擴充醫(yī)療資源，支持中醫(yī)骨科醫(yī)院牛角沱院區(qū)亞定點醫(yī)院于12月順利運行，支持社區(qū)衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置發(fā)熱診室，配齊ICU救治床位等醫(yī)療設(shè)備，有效提高我區(qū)綜合救治能力。
（三）改善民生福祉，筑牢基本民生底線。持續(xù)投入財力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，持續(xù)保障和改善民生。一是完善社會保障體系。投入1.11億元，全面落實穩(wěn)就業(yè)政策，堅持減負(fù)、穩(wěn)崗、擴就業(yè)并舉，發(fā)放用人單位社會保險補貼等0.55億元，減征失業(yè)保險費4.05億元，兌現(xiàn)穩(wěn)崗返還等補貼2.8億元，穩(wěn)崗人數(shù)50.73萬人。落實困難群眾救助“十條措施”，長效實施“人生關(guān)懷”，對全區(qū)1萬余名困難群眾實施精準(zhǔn)救助、高效救助、溫暖救助。二是促進教育事業(yè)發(fā)展。落實教育投入“兩個只增不減”要求，推動義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展、學(xué)前教育普惠發(fā)展、高中教育高質(zhì)量發(fā)展，支持教育“雙減”落地、“雙創(chuàng)”工作穩(wěn)步推進。三是豐富人民群眾文化生活。繼續(xù)實施文化惠民工程，完善全民健身服務(wù)體系，上線全國首個“全民健身活力城市大數(shù)據(jù)平臺”，提升“紅色三巖”革命文物保護利用，修復(fù)完善七牌坊、郭園等文物保護項目，深化人文渝中魅力。
（四）推動城市更新，擴大有效投資。統(tǒng)籌財政資源，加快老舊小區(qū)改造，大力推動街巷社區(qū)更新、基礎(chǔ)設(shè)施更新、發(fā)展載體更新。一是推動城市品質(zhì)提升。推進全國首批城市更新試點，加快推動城市有機更新和環(huán)境品質(zhì)提升，將新增債券11.8億元用于老舊小區(qū)改造提升、渝中半島旅游品質(zhì)提升、環(huán)重醫(yī)大健康醫(yī)療、中醫(yī)骨科醫(yī)院改擴建、“兩江四岸”黃金旅游帶建設(shè)、義務(wù)教育等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點民生項目，穩(wěn)步推動基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。二是用好用足各類資源。統(tǒng)籌財政資源，用好用足財政預(yù)算資金和地方政府專項債券，強化“資金池”與“項目池”銜接，夯實前期工作，加大項目儲備力度，確保項目順利推進。同時，壓實部門主體責(zé)任，規(guī)范資金使用管理，做到常態(tài)監(jiān)測、跟蹤問效，充分發(fā)揮財政資金穩(wěn)投資、擴內(nèi)需、補短板的作用。
（五）加強財政管控，確保財政運行平穩(wěn)。強化風(fēng)險意識、憂患意識和底線思維，加強財政收支、政府債務(wù)、“三?！钡缺O(jiān)測預(yù)警，規(guī)范財政管理，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。一是統(tǒng)籌做好收支平衡。積極有效應(yīng)對減收增支疊加影響，統(tǒng)籌做好財政預(yù)算調(diào)整、收支執(zhí)行等工作，多措并舉通過統(tǒng)籌土地收益、收回部門結(jié)余資金、壓減非必要非剛性支出、提前收回暫不需要支出的資金、合理安排支出節(jié)奏等方式，全力確保年度預(yù)算收支平衡和財政運行平穩(wěn)。二是有力管控政府債務(wù)風(fēng)險。嚴(yán)格實行政府債務(wù)限額管理，政府債務(wù)余額嚴(yán)格控制在債務(wù)限額范圍內(nèi)。嚴(yán)控新增債務(wù)，按要求化解存量債務(wù)，切實防范和化解債務(wù)風(fēng)險。加強平臺公司債務(wù)監(jiān)管，全面梳理平臺公司各類債務(wù)情況，加強部門聯(lián)動，做好資金調(diào)度，確保不發(fā)生違約事件。三是規(guī)范財政預(yù)算管理。加快推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)核心業(yè)務(wù)全面上線和安全運行，將績效管理、債券資金使用監(jiān)控納入系統(tǒng)統(tǒng)一管理，不斷強化預(yù)算約束，拓展管理維度。加強國庫庫款管理，確保庫款保持在合理水平。堅持“三?！敝С鰞?yōu)先，動態(tài)監(jiān)控“三保”運行情況。完善常態(tài)化財政資金直達(dá)機制，確保資金直達(dá)基層、直接惠企利民。
四、2023年預(yù)算草案
（一）財政收支形勢分析
隨著疫情防控措施不斷優(yōu)化，經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈有序恢復(fù)，一系列提振市場信心的政策舉措，與經(jīng)濟內(nèi)生動能配合，形成疊加放大效應(yīng)，將合力推動經(jīng)濟呈現(xiàn)恢復(fù)性發(fā)展勢頭，特別是黨的二十大精神落地落實，政治效應(yīng)將轉(zhuǎn)化為強大發(fā)展動能，有利于經(jīng)濟逐步恢復(fù)，為我區(qū)財政收入企穩(wěn)回升提供支撐。但是，我區(qū)經(jīng)濟恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，2022年部分經(jīng)濟指標(biāo)低位運行并向2023年財政收入影響傳導(dǎo)，我區(qū)財政平穩(wěn)運行面臨巨大的困難和挑戰(zhàn)，財政收支矛盾突出，平衡壓力巨大。
1.收入方面。從長期來看，隨著“一帶一路”、西部大開發(fā)、長江經(jīng)濟帶等重大戰(zhàn)略深入實施，成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈發(fā)展提速加碼，渝中·巫溪協(xié)同發(fā)展持續(xù)推進，為全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展注入動能。增值稅留抵退稅政策形成回補，促消費政策反哺經(jīng)濟，六大重點產(chǎn)業(yè)招大引強帶來集聚發(fā)展效應(yīng)，全區(qū)財政收入將迎來新的增長。但從短期來看，受制于我區(qū)地塊出讓總量較少，商品房開發(fā)面積較小，清算項目余量不足，將較大程度影響財政收入，同時，投資及消費信心的提振仍需過程。綜合來看，財政收入雖將實現(xiàn)恢復(fù)性增長，但恢復(fù)到疫情前水平仍有難度。
2.支出方面。在財政增收壓力較大的情況下，民生支出、醫(yī)療能力提升等政策性、剛性支出事項，以及重點工作、重大項目、重點建設(shè)支出的資金需求增多。財政保障壓力持續(xù)加大，收支“緊平衡”狀況更加凸顯。
3.管理方面。預(yù)算管理的規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化以及預(yù)算約束力都有待提高，部分部門仍存在資金管理不夠規(guī)范、預(yù)算精細(xì)化程度不高、存量資金盤活力度不夠等情況，部門嚴(yán)格落實過緊日子的意識和措施還不夠到位。部分項目前期論證不夠充分，成本控制意識不強，導(dǎo)致執(zhí)行中項目進度緩慢，形成資金沉淀，資金使用效率和效益有待提高。
（二）2023年預(yù)算編制指導(dǎo)思想
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會議精神，全面落實市第六次黨代會、市委六屆二次全會和市委經(jīng)濟工作會議精神，按照區(qū)委工作部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展與安全，堅持“穩(wěn)進增效、除險清患、改革求變、惠民有感”工作導(dǎo)向，持續(xù)提振信心，持續(xù)擴大內(nèi)需，持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力實施“十大提振行動”，加快建設(shè)“四化”現(xiàn)代都市、打造“四區(qū)”首善之地。積極的財政政策加力提效，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)。落實減稅降費措施，激發(fā)市場主體活力。保障就業(yè)優(yōu)先，提高醫(yī)療服務(wù)能力，持續(xù)改善民生。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強重大任務(wù)財力保障，堅持黨政機關(guān)過緊日子，兜牢基層“三?！钡拙€。深化預(yù)算管理改革，強化績效結(jié)果運用。有效防范化解風(fēng)險，保持社會大局穩(wěn)定。
（三）一般公共預(yù)算
考慮高質(zhì)量發(fā)展的需要，銜接市區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo)，結(jié)合行業(yè)基本情況，2023年區(qū)級一般公共預(yù)算收入預(yù)期完成42.8億元，增長5%。其中：區(qū)級稅收收入預(yù)期完成35.4億元，增長15.4%，扣除留抵退稅因素后增長5.5%。加上上級補助收入預(yù)計317,233 萬元、從政府性基金預(yù)算調(diào)入62,200萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入2,800萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)42,482萬元，一般公共預(yù)算收入總量852,715萬元。
按照以收定支、人員經(jīng)費根據(jù)政策安排、基本民生支出不留剛性缺口、重點工作任務(wù)全力保障、一般性項目零增長的編制原則，2023年安排支出852,715萬元。其中轉(zhuǎn)移性支出78,742萬元，為上解支出；本級支出773,973萬元，具體安排如下：
一般公共服務(wù)方面安排90,698萬元。支出主要為黨政機關(guān)、人大、政協(xié)、民主黨派、群眾團體、街道辦事處等在職人員工資福利、公用經(jīng)費及正常履職等保運轉(zhuǎn)支出；
公共安全方面（含公安、國防）安排103,550萬元。支出主要為公安、司法在職人員工資福利、公用經(jīng)費、辦案經(jīng)費等支出；視頻監(jiān)控、維穩(wěn)安保、交通安全設(shè)施運維、普法宣傳、社區(qū)矯正等支出；人防設(shè)施維修維護等國防方面支出；
教育方面安排170,762 萬元。支出主要為在職教師工資福利、學(xué)生公用經(jīng)費；落實各階段學(xué)生資助政策，保障學(xué)前教育、學(xué)生健康發(fā)展、校園安保、教改科研等重點支出；校舍維修改造、教學(xué)設(shè)施設(shè)備購置等支出；
科技創(chuàng)新方面（科學(xué)技術(shù)支出）安排4,242 萬元。支出主要為舉辦科技金融峰會等節(jié)會活動，智能中樞、大數(shù)據(jù)應(yīng)用推廣、科學(xué)普及、科技成果轉(zhuǎn)化等相關(guān)支出；
文化旅游體育與傳媒方面安排7,887萬元。支出主要為老鼓樓衙署遺址保護、公益文化設(shè)施免費開放、智慧旅游平臺運營維護、文物遺址維修、非國有博物館政府補貼、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、街道文化站運行經(jīng)費等支出；
社會保障和就業(yè)方面安排142,077萬元。支出主要為落實就業(yè)優(yōu)先政策，兌現(xiàn)求職補貼、社保補貼、崗位補貼、培訓(xùn)補貼等，發(fā)放城市解困，流浪乞討人員救助，養(yǎng)老機構(gòu)補貼、養(yǎng)老關(guān)懷等養(yǎng)老服務(wù)，兒童福利，殘疾人生活護理補貼、就業(yè)、康復(fù)、無障礙設(shè)施改造等支出；
衛(wèi)生健康方面安排60,151 萬元。支出主要為新型冠狀病毒感染“乙類乙管”疫情監(jiān)測、傳染病監(jiān)測預(yù)警、社區(qū)藥品零差率、重大疾病預(yù)防控制、從業(yè)人員健康體檢等，以及為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心配齊配足氧療設(shè)備、便攜式肺功能儀、無創(chuàng)呼吸機等支出；
節(jié)能環(huán)保方面安排5,919萬元。支出主要為打好污染防治攻堅戰(zhàn)，流域水環(huán)境保護，大氣監(jiān)測支出；
城市建設(shè)管理（城鄉(xiāng)社區(qū)支出）方面安排83,070萬元。支出主要用于市政設(shè)施、綠化、環(huán)衛(wèi)、公園維護，化糞池安全監(jiān)控智能處置、數(shù)字化城管運維經(jīng)費等支出；
農(nóng)林水方面安排3,147 萬元。支出主要為動物衛(wèi)生監(jiān)督管理、支持普惠金融發(fā)展等支出；
交通運輸方面安排1,661萬元。主要是交通部門運轉(zhuǎn)支出及沿江管理、救助打撈、交通運輸、公交線路補貼等支出；
服務(wù)企業(yè)發(fā)展方面（含商業(yè)服務(wù)業(yè)、金融業(yè)、資源勘探信息）安排21,286萬元。支出主要為兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、招商引資等政策，開展系列促消費活動，支持中小微企業(yè)發(fā)展等支出；
自然資源海洋氣象方面安排767萬元。主要地質(zhì)防治、區(qū)兩江危巖帶及沿線專業(yè)監(jiān)測預(yù)警等支出；
住房保障方面安排35,185 萬元。主要為保障性安居工程、全區(qū)行政事業(yè)單位政策性住房公積金、住房貨幣化補貼等支出；
糧油物資儲備支出177萬元。主要是應(yīng)急成品糧儲備等支出；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11,394 萬元。主要是全區(qū)安全生產(chǎn)隱患整治、災(zāi)害防治及應(yīng)急處置、消防器材購置、老舊居住建筑消防設(shè)施維護等支出；
預(yù)備費安排10,000萬元。用于預(yù)算執(zhí)行中突發(fā)事件處理及其他年初難以預(yù)見的開支；
債務(wù)付息及發(fā)行費安排22,000萬元，主要為地方政府一般債券利息及發(fā)行費支出。
（四）政府性基金預(yù)算
2023年政府性基金預(yù)算收入主要是土地收入返還等上級補助，預(yù)計82,369萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)49,816 萬元，政府性基金預(yù)算收入總量132,185萬元。
政府性基金預(yù)算支出相應(yīng)安排132,185萬元，其中轉(zhuǎn)移性支出62,200萬元，主要是為了加大三本預(yù)算統(tǒng)籌力度，將土地收入返還調(diào)入一般公共預(yù)算，統(tǒng)籌用于社會保障等民生支出；本級支出69,985 萬元，具體安排如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排22,566 萬元，主要是安置房建設(shè)、棚改項目結(jié)算等支出；
農(nóng)林水支出安排47萬元，主要是三峽庫區(qū)基金安排的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等上級補助支出；
其他支出安排4,372 萬元，全部為市級彩票公益金安排的文體及社會福利等事務(wù)支出；
債務(wù)付息及發(fā)行費安排43,000 萬元，主要為地方政府專項債券支付利息及發(fā)行費支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入預(yù)計完成2,800萬元，主要是區(qū)屬國有企業(yè)經(jīng)營利潤及股利分紅等按比例上繳。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)500萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入合計3,300 萬元。對應(yīng)安排支出3,300萬元，其中調(diào)出至一般公共預(yù)算2,800萬元，統(tǒng)籌用于社會保障等民生支出；本級支出500萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)的國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金。
上述支出中，涉及預(yù)算草案批準(zhǔn)前必須安排的人員、基本運行、突發(fā)事件處理等支出，按照《預(yù)算法》第54條規(guī)定，已作相應(yīng)安排。
五、2023年主要財政工作
（一）聚力穩(wěn)增長，加快推動區(qū)域經(jīng)濟恢復(fù)提振。一是提振產(chǎn)業(yè)助推升級。持續(xù)完善“1+6+N”產(chǎn)業(yè)扶持政策，優(yōu)化兌現(xiàn)流程，發(fā)揮財稅、金融、教育、醫(yī)療等政策協(xié)同效應(yīng)，鞏固金融、商貿(mào)等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，支持建筑等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，助力以數(shù)字經(jīng)濟、文化服務(wù)為代表的新興產(chǎn)業(yè)，支持總部企業(yè)持續(xù)聚集，加快提高產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力和競爭力。二是提振信心助企紓困。繼續(xù)執(zhí)行減稅降費等惠企政策，持續(xù)減輕中小微企業(yè)、個體工商戶等市場主體負(fù)擔(dān)。積極落實中央、市級助企紓困一攬子政策包，完善區(qū)級政策措施，疊加放大政策效應(yīng)。繼續(xù)用好銀政共擔(dān)風(fēng)險補償資金池，發(fā)揮好“助企貸”“文旅貸”等金融產(chǎn)品作用，持續(xù)緩解小微企業(yè)融資難、融資貴問題。完善創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等惠企政策，進一步激發(fā)市場活力。三是提振消費促進復(fù)蘇。繼續(xù)發(fā)揮好消費對穩(wěn)定地區(qū)經(jīng)濟的積極作用，開展促消費專項行動，全力做好資金保障，促進消費復(fù)蘇回暖。繼續(xù)幫助企業(yè)積極向上爭取資金及項目支持，促進市場主體發(fā)展。持續(xù)落實政府采購支持中小企業(yè)的各項政策，降低中小企業(yè)參與門檻，打造公開、公平、公正的政府采購營商環(huán)境。
（二）奮力穩(wěn)運行，提高推動高質(zhì)量發(fā)展和應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn)能力。一是夯實收入增長基礎(chǔ)。加強經(jīng)濟形勢預(yù)研預(yù)判和重點稅源監(jiān)測，有序組織落實財政收入計劃，堅持依法征收，實現(xiàn)財政收入平穩(wěn)增長。優(yōu)化完善協(xié)稅護稅機制，搭建信息共享平臺，開展財稅培訓(xùn)，積極調(diào)動產(chǎn)業(yè)、街道等部門積極性，形成增收促收的工作合力。加大向上爭取力度，最大限度爭取產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重大項目建設(shè)、工作激勵等政策以及上級轉(zhuǎn)移支付、政府債券等各類資金支持。二是保障財政運行安全。加強財政收支統(tǒng)籌和跨年度預(yù)算平衡，確保收入增長與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)，支出預(yù)算安排與財政可承受能力相匹配。加強地方政府債務(wù)管理，落實公開透明、風(fēng)險可控的政府舉債融資機制，加強平臺公司債務(wù)監(jiān)管，確保舉債融資行為依法合規(guī)、債務(wù)規(guī)模合理適度。三是整合優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。把握好財政支出強度、進度和精準(zhǔn)度，為我區(qū)更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展、兜牢“三?！钡拙€、持續(xù)改善民生、防范化解風(fēng)險提供有力有效的財政支撐。堅持政府過緊日子，建立節(jié)約型財政保障機制，同時通過“盤存量、挖潛力、提效能”多措并舉，騰出更多資金保重點、辦大事。
（三）全力保民生，完善與經(jīng)濟社會發(fā)展相適應(yīng)的財力保障機制。一是降費與補貼并舉，落實就業(yè)優(yōu)先政策。延續(xù)實施階段性降低社保費率政策，持續(xù)降低失業(yè)保險費率，幫助企業(yè)降低用工成本。及時兌現(xiàn)求職補貼、社保補貼、崗位補貼、培訓(xùn)補貼等補貼政策，提高企業(yè)吸納就業(yè)積極性和勞動者職業(yè)技能。二是堅持民生財政導(dǎo)向，促進公共服務(wù)資源精準(zhǔn)高效配置。補短板、固根基，毫不松懈落實防疫資金和物資保障，積極支持老年人等重點人群疫苗接種，強化醫(yī)療能力建設(shè)，支持公共衛(wèi)生體系構(gòu)建、醫(yī)藥衛(wèi)生制度改革，提高醫(yī)療健康服務(wù)水平。支持養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施供給和資源整合利用，加大對重點困難群體救助補助和保供穩(wěn)價支持力度，兜牢基本民生底線。持續(xù)支持教育高質(zhì)量發(fā)展，保障“雙減”等政策落地見效，提升學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。三是整合資金資源，加速城市有機更新。整合各類資金資源，助推老舊小區(qū)改造，推動重慶長濱、國際村等城市建設(shè)項目，助力提高渝中城市品質(zhì)。發(fā)揮政府投資帶動作用，用好用足財政預(yù)算資金和地方政府專項債券，助推中醫(yī)骨科醫(yī)院改擴建、渝中半島旅游品質(zhì)提升等項目。推進投融資改革，整合征收地塊、產(chǎn)業(yè)載體等資源，高質(zhì)量推動重慶長濱PPP等政企合作投資項目。
（四）發(fā)力促改革，夯實政府治理能力現(xiàn)代化的財政制度基礎(chǔ)。一是健全預(yù)算績效管理制度。搭建全面深化預(yù)算績效管理背景下的“1+1+N”制度框架體系，加快推進壓力指標(biāo)庫建設(shè)，全面搭建分行業(yè)、分領(lǐng)域核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系。加快績效管理信息化建設(shè)，實現(xiàn)全過程績效業(yè)務(wù)“線上”閉環(huán)。二是持續(xù)完善國有資產(chǎn)管理。定期對重點資產(chǎn)清理、核查，完善相關(guān)制度，規(guī)范賬務(wù)管理，逐步建立重點資產(chǎn)長效管理機制，提升國有資產(chǎn)管理水平。充分發(fā)揮重點國企市場運營優(yōu)勢，提高資產(chǎn)經(jīng)營效益，助推重點國企整合資源，增強造血能力，提升市場競爭力，服務(wù)渝中高質(zhì)量發(fā)展。三是提高預(yù)算管理科學(xué)化規(guī)范化水平。完善全口徑預(yù)算管理體系，加強各類財政資金、資產(chǎn)、資源統(tǒng)籌管理和優(yōu)化配置。做實做細(xì)項目庫管理，使支出預(yù)算更加聚焦重點、精準(zhǔn)有效。有序推進預(yù)算管理一體化改革，依托信息化系統(tǒng)平臺建設(shè)，統(tǒng)一管理要素、業(yè)務(wù)流程和控制規(guī)則，規(guī)范預(yù)算審核標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)全流程管控，增強預(yù)算制度執(zhí)行力和約束力。強化各類巡察、審計和財政監(jiān)督檢查結(jié)果應(yīng)用，切實提高預(yù)算單位財政財務(wù)管理水平，確保我區(qū)財政資金使用安全、規(guī)范和高效。
各位代表，2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，做好財政工作意義重大、責(zé)任重大。我們將更加緊密地團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在市委、市政府和區(qū)委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)指導(dǎo)監(jiān)督下，攻堅克難、開拓奮進，以更加積極的態(tài)度、更加務(wù)實的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎扎實實做好財政各項工作，加快建設(shè)“四化”現(xiàn)代都市、打造“四區(qū)”首善之地，奮力譜寫新時代新征程新重慶渝中發(fā)展新篇章。
以上報告，請予審議。
相關(guān)名詞解釋
一、教育支出“兩個只增不減”：一般公共預(yù)算教育支出逐年只增不減、生均一般公共預(yù)算教育支出逐年只增不減。
二、教育“雙減”：減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)。
三、教育“雙創(chuàng)”：創(chuàng)建全國義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展區(qū)、全國學(xué)前教育普及普惠區(qū)。
四、“紅色三巖”：以重慶紅巖村、曾家?guī)r周公館、虎頭巖重慶新華日報總館舊址為主的革命遺址群。
五、“三保”支出：即?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)支出。
六、“1+6+N”產(chǎn)業(yè)扶持政策：“1”為全區(qū)產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)性文件，“6”和“N”為全區(qū)六大產(chǎn)業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)結(jié)合行業(yè)特色制定的扶持措施。
七、預(yù)算績效“1+1+N”制度框架體系：出臺《渝中區(qū)全面深化預(yù)算績效管理的實施意見》和《渝中區(qū)全面深化預(yù)算績效管理行動計劃（2023-2026年）》，制定全面深化預(yù)算績效管理全過程各環(huán)節(jié)“N”個相關(guān)配套制度，形成“1+1+N”制度框架體系。
