（海南省）關(guān)于三亞市崖州區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
三亞市崖州區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表:
受區(qū)政府委托,向大會(huì)報(bào)告三亞市崖州區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案,請(qǐng)予審議。并請(qǐng)列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是極不平凡的一年,是全面建成小康社會(huì)之年,是海南自貿(mào)港建設(shè)開(kāi)局之年。在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大的指導(dǎo)監(jiān)督下,全區(qū)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記“4.13”重要講話、中央12號(hào)文件精神,認(rèn)真落實(shí)中央、省委和市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署,緊緊圍繞《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,積極克服財(cái)政收支“緊平衡”挑戰(zhàn),扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作,全面落實(shí)“六?！比蝿?wù),緊緊兜住“三保”底線,統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作,全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn),經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化,質(zhì)量效益明顯提升,風(fēng)險(xiǎn)防控穩(wěn)步推進(jìn),社會(huì)大局保持穩(wěn)定,預(yù)算執(zhí)行情況良好。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入6690萬(wàn)元,加上體制調(diào)整專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入60000萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入20182萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入35562萬(wàn)元,全區(qū)一般公共預(yù)算收入總量122434萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)18.06%。
全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出70471萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)21.4%,完成預(yù)算82.7%,加上轉(zhuǎn)移性支出50244萬(wàn)元、上解支出1500萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金219萬(wàn)元,全區(qū)一般公共預(yù)算支出總量122434萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)18.06%。
收支相抵,年終無(wú)結(jié)余。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金補(bǔ)助收入20292萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)19.5%。政府性基金支出20292萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)19.5%。
(三)預(yù)算執(zhí)行主要成效
2020年,受新冠疫情、減稅降費(fèi)、房地產(chǎn)限購(gòu)、自貿(mào)港稅收優(yōu)惠政策等因素的疊加影響,全區(qū)財(cái)政收入形勢(shì)極不樂(lè)觀。同時(shí),助力企業(yè)紓困發(fā)展、落實(shí)政策性增支、補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板以及自貿(mào)港建設(shè)等領(lǐng)域都需要大量資金投入,財(cái)政收支矛盾尤為突出。面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì),財(cái)政部門(mén)主動(dòng)擔(dān)當(dāng),逆勢(shì)而上,深挖財(cái)源增長(zhǎng)潛力,多措并舉爭(zhēng)取資金,加大盤(pán)活存量資金力度,嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求,持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),為全面建成小康社會(huì),加快推進(jìn)自貿(mào)港建設(shè),支持我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
1.克服新冠疫情影響,切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是多舉措遏制財(cái)政收入斷崖式下跌局面。2020年財(cái)政收入十分困難,1-3月全區(qū)一般公共預(yù)算收入同比下降12%,面對(duì)嚴(yán)峻挑戰(zhàn),及時(shí)采取超常規(guī)舉措,統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,通過(guò)深挖現(xiàn)有稅源、健全協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制、加快固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目建設(shè)等方式,逐步遏制住了財(cái)政收入大幅度下滑的局面,全年全區(qū)一般公共預(yù)算收入122434萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)18.06%,為我區(qū)自貿(mào)港建設(shè)順利開(kāi)局提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。二是多途徑爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。財(cái)政部門(mén)緊緊圍繞自貿(mào)港建設(shè)以及區(qū)委、區(qū)政府中心工作,做到認(rèn)真研究、把握、利用上級(jí)資金支持政策,精心組織謀劃項(xiàng)目,充分發(fā)揮財(cái)政自身優(yōu)勢(shì),全年累計(jì)爭(zhēng)取抗疫特別國(guó)債、中央直達(dá)資金、地債資金等各類(lèi)上級(jí)資金70536萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)68%,為歷年之最,極大緩解我區(qū)財(cái)政收支平衡壓力,有力保障全區(qū)建設(shè)資金需要。三是加大存量資金盤(pán)活力度。2020年財(cái)政部門(mén)繼續(xù)加大資金統(tǒng)籌使用力度,切實(shí)盤(pán)活和統(tǒng)籌使用以前年度沉淀存量資金,盤(pán)活的范圍從國(guó)庫(kù)存量資金擴(kuò)大到單位實(shí)有賬戶資金,全年共盤(pán)活存量資金44128萬(wàn)元,統(tǒng)籌用于保障我區(qū)亟需支出的重點(diǎn)項(xiàng)目和民生項(xiàng)目,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。四是貫徹落實(shí)中央“過(guò)緊日子”要求。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想,嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約,今年全區(qū)實(shí)現(xiàn)一般性支出壓減10%,三公經(jīng)費(fèi)壓減3%,在此基礎(chǔ)上,按規(guī)定回收調(diào)整支出進(jìn)度慢的非重點(diǎn)非剛性項(xiàng)目資金,加大當(dāng)年預(yù)算資金統(tǒng)籌力度,提高財(cái)政資金使用效益,充分保障區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)工作。五是超常規(guī)舉措助力社會(huì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇發(fā)展。貫徹落實(shí)自貿(mào)港財(cái)稅、減稅降費(fèi)及緩繳免繳政策,全年累計(jì)減稅降費(fèi)8158萬(wàn)元。落實(shí)支持建設(shè)項(xiàng)目復(fù)工七條,撥付建筑工人返工安全補(bǔ)貼、隔離期生活補(bǔ)貼等復(fù)工復(fù)產(chǎn)資金532萬(wàn)元。落實(shí)瓜果蔬菜產(chǎn)銷(xiāo)扶持七條,撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售扶持資金210萬(wàn)元。落實(shí)支持中小企業(yè)共渡難關(guān)十五條措施,對(duì)旅游業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)等行業(yè)企業(yè)(除房地產(chǎn)企業(yè)外)給予財(cái)力貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)支持,全年共撥付企業(yè)減負(fù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金498萬(wàn)元,助力企業(yè)紓困發(fā)展。
2.鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。全面落實(shí)“抗疫情保增收防返貧”十五條政策,在上級(jí)補(bǔ)助我區(qū)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金2296萬(wàn)元的基礎(chǔ)上,再投入資金3085萬(wàn)元,大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)、教育、醫(yī)療、住房、就業(yè)等幫扶措施落地生效,防止返貧和新增貧困人口,脫貧攻堅(jiān)成果進(jìn)一步鞏固。2020年全區(qū)建檔立卡貧困戶年人均純收入達(dá)1.92萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)41%,扶貧產(chǎn)業(yè)累計(jì)差異化分紅160萬(wàn)元,惠及貧困群眾550戶2406人,務(wù)工人數(shù)同比增長(zhǎng)26.14%,實(shí)現(xiàn)無(wú)零就業(yè)家庭目標(biāo)。在促進(jìn)扶貧資金精準(zhǔn)投放、精準(zhǔn)使用的同時(shí),繼續(xù)健全財(cái)政扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制,加強(qiáng)財(cái)政扶貧資金管理和監(jiān)督檢查,嚴(yán)格落實(shí)扶貧項(xiàng)目資金全過(guò)程績(jī)效管理,全區(qū)扶貧項(xiàng)目資金實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋。
3.推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè),打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。全年投入14553萬(wàn)元,不折不扣落實(shí)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察、國(guó)家海洋督察和百日大督察整改,統(tǒng)籌開(kāi)展生態(tài)環(huán)境六大專(zhuān)項(xiàng)整治,堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線,推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè),夯實(shí)綠色發(fā)展根基。全區(qū)3163.8畝未達(dá)標(biāo)海水養(yǎng)殖全面停養(yǎng),養(yǎng)殖塘全部破壞性拆除,提前完成階段性整治清退任務(wù)。水土保持審批監(jiān)測(cè)實(shí)現(xiàn)常態(tài)化管理,大氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站建成使用,秸稈垃圾焚燒、揚(yáng)塵污染和餐飲業(yè)油煙得到從嚴(yán)管控。中心漁港清淤工程、梅山等4所垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站滲瀝液處理項(xiàng)目、寧遠(yuǎn)河橡膠壩工程、鹽灶河港口清淤疏浚項(xiàng)目均已竣工,雅安等3座農(nóng)村污水處理設(shè)施投入使用,全區(qū)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)向好。
4.持續(xù)保障改善民生,提升群眾幸福指數(shù)。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生,持續(xù)增進(jìn)民生福祉,不斷提升人民生活水平,提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感。2020年全區(qū)民生支出94832萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)28.5%,占一般公共預(yù)算支出77.5%,占比同比增加3.7個(gè)百分點(diǎn)。一是投入29639萬(wàn)元支持教育優(yōu)先發(fā)展。深化教育教學(xué)改革,引進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育資源,提高中小學(xué)教育發(fā)展質(zhì)量,達(dá)成學(xué)前教育“兩個(gè)比例”目標(biāo),推進(jìn)中小學(xué)校及幼兒園建設(shè)升級(jí)改造,促進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。二是投入8167萬(wàn)元提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。全力保障新冠疫情防控救治資金需求,基層醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)不斷加快,一站式醫(yī)療報(bào)銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,醫(yī)聯(lián)體建設(shè)持續(xù)推進(jìn),醫(yī)療設(shè)備陸續(xù)更新,醫(yī)療人才隊(duì)伍建設(shè)得到加強(qiáng),特設(shè)心理健康服務(wù)體系不斷完善,城鄉(xiāng)醫(yī)療一體化建設(shè)全面推進(jìn),醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力穩(wěn)步提升。三是投入625萬(wàn)元落實(shí)就業(yè)政策。加大重點(diǎn)人群就業(yè)保障,加強(qiáng)疫情期間就業(yè)援助,搭建建設(shè)工程用工平臺(tái),建立臨時(shí)勞務(wù)活動(dòng)管控點(diǎn),開(kāi)展建筑類(lèi)科目學(xué)徒制培訓(xùn),全年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè)509人,轉(zhuǎn)移就業(yè)7194人,就業(yè)形勢(shì)保持總體穩(wěn)定。四是投入5217萬(wàn)元完善社會(huì)保障體系。切實(shí)做好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè),解決低收入群體生活問(wèn)題,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療和養(yǎng)老保險(xiǎn)參保征管任務(wù)超額完成,老年日間照料中心、社會(huì)(兒童)福利院項(xiàng)目加快推進(jìn),第一家殘疾人照料中心投入使用,居家養(yǎng)老服務(wù)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,全區(qū)社會(huì)服務(wù)保障水平逐步提高。五是投入575萬(wàn)元積極平抑物價(jià)和抓好“菜籃子”工程。長(zhǎng)年蔬菜基地建設(shè)持續(xù)推進(jìn),梅山等10個(gè)公益性便民點(diǎn)和南濱等4個(gè)冷鮮豬肉投放點(diǎn)相繼設(shè)立,群眾菜籃子問(wèn)題得以解決。六是投入1978萬(wàn)元深入實(shí)施文化惠民工程。國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建工作持續(xù)推進(jìn),文體活動(dòng)場(chǎng)所陸續(xù)升級(jí)改造,文體設(shè)施設(shè)備不斷更新,系列文體活動(dòng)賽事順利開(kāi)展,不斷豐富和滿足群眾日益增長(zhǎng)的文化需求。
總的來(lái)看,2020年預(yù)算執(zhí)行情況較好,財(cái)政改革發(fā)展工作取得新進(jìn)展,有力促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展,這是區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,是區(qū)人大及其常委會(huì)監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果,是區(qū)政府各部門(mén)共同努力的結(jié)果。同時(shí),我們也清醒地看到,預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還面臨一些問(wèn)題和挑戰(zhàn),主要是:財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)還不夠牢固,影響收入增長(zhǎng)的不確定因素較多;支出剛性不減,保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆С鰤毫Υ?財(cái)政收支矛盾特別突出;預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和預(yù)算的約束力需要進(jìn)一步增強(qiáng);財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平仍需提高;部分資金預(yù)算執(zhí)行率偏低,財(cái)政資金使用效率還有待提高。我們高度重視這些問(wèn)題,將下大力氣采取措施加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年,是開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程和十四五規(guī)劃的開(kāi)局之年,更是海南自貿(mào)港建設(shè)的關(guān)鍵一年,做好預(yù)算編制和財(cái)政工作意義重大。要按照中央、省委和市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署,認(rèn)真編制2021年預(yù)算草案,科學(xué)研究提出財(cái)政收入、支出等安排,保障區(qū)委、區(qū)政府決策部署的落實(shí)。
(一)2021年財(cái)政收支形勢(shì)分析
從財(cái)政收入形勢(shì)看,綜合考慮海南自港建設(shè)政策效應(yīng)、中央大規(guī)模減稅降費(fèi)政策、新冠疫情防控、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、房地產(chǎn)調(diào)控、我區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)期、產(chǎn)業(yè)稅源結(jié)構(gòu)升級(jí)轉(zhuǎn)型仍需時(shí)日、總部經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)稅收增長(zhǎng)的效應(yīng)還未顯現(xiàn)等因素,預(yù)計(jì)2021年財(cái)政收入增速將繼續(xù)放緩。從財(cái)政支出形勢(shì)看,在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生的基礎(chǔ)上,各領(lǐng)域?qū)ω?cái)政資金需求很大,政策性增支、鞏固拓展脫貧成果與推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明建設(shè)、“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域都需要予以重點(diǎn)保障。綜合分析,2021年財(cái)政收入形勢(shì)較為嚴(yán)峻,收支平衡壓力較為突出,必須牢固樹(shù)立底線思維,切實(shí)增強(qiáng)憂患意識(shí),平衡好穩(wěn)增長(zhǎng)和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系,進(jìn)一步加強(qiáng)資金統(tǒng)籌,在著力保障重點(diǎn)支出的同時(shí),保證財(cái)政可持續(xù)。
(二)2021年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體要求
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神,持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記“4.13”重要講話和中央12號(hào)文件精神,全面落實(shí)中央、省委和市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,緊緊圍繞《海南自由貿(mào)易港總體方案》,瞄準(zhǔn)“三區(qū)一中心”戰(zhàn)略定位,立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體,國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局,全面深化改革開(kāi)放,把制度集成創(chuàng)新擺在突出位置,增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”,做到“兩個(gè)維護(hù)”,堅(jiān)持以改革開(kāi)放為動(dòng)力,真抓實(shí)干,全力應(yīng)對(duì)“三個(gè)大考”,答好“三張答卷”,扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接,加快推進(jìn)自貿(mào)港建設(shè),不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,堅(jiān)定不移推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè),提高治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平,防范和化解重大風(fēng)險(xiǎn),踐行以人民為中心的發(fā)展理念,不斷提高基本公共服務(wù)水平,增進(jìn)人民福祉,為開(kāi)啟現(xiàn)代化建設(shè)新征程,“十四五”規(guī)劃開(kāi)局起步,在海南自由貿(mào)易港建設(shè)中扛起崖州擔(dān)當(dāng)、作出崖州貢獻(xiàn)提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。
(三)2021年預(yù)算編制基本原則
1.合理預(yù)計(jì)財(cái)政收入目標(biāo)。按照“實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥”的原則,合理預(yù)計(jì)2021年財(cái)政預(yù)算收入目標(biāo)。
2.全力保障重點(diǎn)工作。圍繞海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案,落實(shí)“三?！鳖A(yù)算要求,在此基礎(chǔ)上,圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,集中財(cái)力重點(diǎn)保障“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)領(lǐng)域支出需要。
3.合理控制一般性支出。2021年非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算平均壓減5%。同時(shí)強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算執(zhí)行控制,要求部門(mén)樹(shù)立過(guò)緊日子思想,嚴(yán)格開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),堅(jiān)持厲行節(jié)約。
4.實(shí)行零基預(yù)算編制模式。將零基預(yù)算管理理念融入預(yù)算編制全過(guò)程,預(yù)算安排堅(jiān)持量入為出,不固化部門(mén)預(yù)算額度,做到年度預(yù)算安排能增能減,結(jié)合財(cái)力優(yōu)先安排條件成熟的區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)“壓一般、保重點(diǎn)”的目標(biāo)。
5.全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。預(yù)算全部納入績(jī)效管理,按預(yù)算編制要求設(shè)定項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行中開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控,預(yù)算年度結(jié)束之后開(kāi)展績(jī)效自評(píng),強(qiáng)化績(jī)效責(zé)任。
(四)2021年預(yù)算收支目標(biāo)
1.一般公共預(yù)算收支目標(biāo)
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入6890萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)3%,加上體制調(diào)整專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付60000萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)1454萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入8000萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入45000萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2395萬(wàn)元,全區(qū)一般公共預(yù)算收入總量123739萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1%。
全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出77555萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10%,加上轉(zhuǎn)移性支出46000萬(wàn)元,補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金184萬(wàn)元,全區(qū)一般公共預(yù)算支出總量123739萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1%。
收支相抵,年終無(wú)結(jié)余。
2.政府性基金預(yù)算收支目標(biāo)
全區(qū)政府性基金補(bǔ)助收入15000萬(wàn)元,政府性基金支出15000萬(wàn)元。
(五)2021年預(yù)算支出安排要點(diǎn)
2021年,全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出安排77555萬(wàn)元,其中基本支出預(yù)算19335萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算58220萬(wàn)元。在“三?！钡幕A(chǔ)上,圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,重點(diǎn)保障以下五個(gè)方面:
1.安排1800萬(wàn)元著力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。落實(shí)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù),推進(jìn)工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革,加大招商引資力度,用好用足用活政策,通過(guò)行政審批做減法,市場(chǎng)監(jiān)管做加法,公共服務(wù)做乘法,持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)主體活力。加快推進(jìn)古城大社區(qū)等3個(gè)大社區(qū)綜合服務(wù)中心建設(shè),創(chuàng)建“一站式”公共服務(wù)新模式。加快健全覆蓋全社會(huì)的征信體系,加強(qiáng)市場(chǎng)主體公共信用信息歸集共享公開(kāi),探索推進(jìn)信用分級(jí)分類(lèi)監(jiān)管新模式,形成法治化、便利化的營(yíng)商環(huán)境。
2.安排6000萬(wàn)元推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政投入保障,重點(diǎn)支持實(shí)施產(chǎn)業(yè)、就業(yè)等扶貧措施,防止已脫貧人口返貧和新發(fā)生貧困人口,持續(xù)提升脫貧人口的發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力,多措并舉帶動(dòng)脫貧人口全面發(fā)展增收。多措并舉落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,加快發(fā)展熱帶特色高效農(nóng)業(yè),冬季瓜菜、熱帶花卉、南繁制種等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),積極打造抱古蓮花茶、北嶺黑山羊、鳳嶺百香果、赤草水產(chǎn)品等崖州特色扶貧農(nóng)產(chǎn)品品牌,穩(wěn)步建設(shè)抱古蓮花小鎮(zhèn)、赤草水庫(kù)休閑小鎮(zhèn)、鳳嶺百香果觀光小鎮(zhèn)等特色產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn),在沿村沿河沿路實(shí)施景觀園林綠化,培育一批特色鮮明、類(lèi)型多樣的美麗庭院和庭院經(jīng)濟(jì)示范戶,加快發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村觀光等多種旅游業(yè)態(tài),形成產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居的鄉(xiāng)村振興新格局。
3.安排8700萬(wàn)元支持生態(tài)文明建設(shè)。牢固樹(shù)立和全面踐行綠水青山就是金山銀山的生態(tài)文明觀,實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度,將保護(hù)生態(tài)環(huán)境作為重中之重,高標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察、國(guó)家海洋督察反饋問(wèn)題和百日大督察整改工作,繼續(xù)深入推進(jìn)生態(tài)環(huán)境六大專(zhuān)項(xiàng)整治,打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn),鞏固提升崖州生態(tài)文明成果,構(gòu)建生態(tài)綠色發(fā)展崖州模式。
4.安排60460萬(wàn)元全力保障和改善民生。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生,八項(xiàng)民生支出安排數(shù)占全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出78%,持續(xù)增進(jìn)民生福祉,錨定改善民生、共同富裕目標(biāo),不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。一是安排1600萬(wàn)元落實(shí)就業(yè)政策。把穩(wěn)就業(yè)做為重中之重,大力促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè),突出做好高校畢業(yè)生、退役軍人、失地農(nóng)民及就業(yè)困難家庭等重點(diǎn)人群的就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。二是安排9400元推進(jìn)教育改革發(fā)展。推動(dòng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,推進(jìn)教育改革創(chuàng)新,全力提升教育教學(xué)質(zhì)量,構(gòu)建高質(zhì)量教育體系。三是安排2200萬(wàn)元穩(wěn)步提高醫(yī)療衛(wèi)生水平。推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展,加強(qiáng)應(yīng)急處突和防控疫情保障能力建設(shè),改善全區(qū)醫(yī)療醫(yī)療機(jī)構(gòu)軟硬件水平,促進(jìn)城鄉(xiāng)醫(yī)療公共服務(wù)均等化,不斷提高崖州醫(yī)療衛(wèi)生水平。四是安排2300萬(wàn)元健全社會(huì)保障體系。堅(jiān)持民生財(cái)政導(dǎo)向,做好民生兜底保障工作,完善社會(huì)保障體系,不斷提高社會(huì)保障水平。五是安排1500萬(wàn)元支持文化事業(yè)繁榮發(fā)展。加快創(chuàng)建國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū),提高基本公共文化服務(wù)的覆蓋面和適用性,支持公共文化室和體育場(chǎng)所的建設(shè)、修繕及配套設(shè)施提升,積極開(kāi)展文化惠民和文化扶貧活動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)文化進(jìn)基層,豐富人民群眾文化生活,提升人民群眾的文化素養(yǎng)。
5.安排5100萬(wàn)元支持平安崖州建設(shè)。重點(diǎn)支持掃黑除惡、治安維穩(wěn)、基層司法體系建設(shè),加強(qiáng)社會(huì)弱勢(shì)群體法律援助工作,健全社會(huì)治安防控體系,有效維護(hù)公平正義和保持社會(huì)穩(wěn)定。
三、切實(shí)做好2021年財(cái)政改革發(fā)展工作
2021年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展任務(wù)重、挑戰(zhàn)多,要深入貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署,統(tǒng)籌兼顧,突出重點(diǎn),精準(zhǔn)發(fā)力做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展踏上新臺(tái)階。
(一)貫徹落實(shí)預(yù)算法實(shí)施條例,推動(dòng)預(yù)算一體化改革
牢固樹(shù)立預(yù)算法治意識(shí),全面落實(shí)預(yù)算法實(shí)施條例,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政收支管理。加大預(yù)算信息公開(kāi)力度,拓寬公開(kāi)范圍和內(nèi)容,以公開(kāi)為常態(tài)、不公開(kāi)為例外,增強(qiáng)預(yù)算的透明度。增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性,深化部門(mén)預(yù)算改革,提升部門(mén)預(yù)算的全面性、規(guī)范性和透明度。嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理和監(jiān)督,硬化預(yù)算約束,依法進(jìn)行預(yù)算調(diào)劑。完善國(guó)庫(kù)集中支付運(yùn)行機(jī)制,健全財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系,保障預(yù)算單位財(cái)政資金使用安全。嚴(yán)格規(guī)范暫付款的范圍、期限和審批程序,嚴(yán)控增量、消化存量。強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)督管理,推動(dòng)財(cái)稅政策有效落實(shí),嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
(二)發(fā)揮財(cái)稅優(yōu)惠政策效應(yīng),助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
嚴(yán)格落實(shí)中央、省減稅降費(fèi)政策,切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),放水養(yǎng)魚(yú),激發(fā)市場(chǎng)主體活力,培育發(fā)展新動(dòng)能。充分利用自貿(mào)港零關(guān)稅、低稅率的新型特殊財(cái)稅政策紅利,開(kāi)展精準(zhǔn)招商,加快優(yōu)質(zhì)企業(yè)、高端人才聚集,加快促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。積極落實(shí)總部經(jīng)濟(jì)等各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展財(cái)政扶持政策,發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用,鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,為招商引資提供有力支撐,夯實(shí)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。全力支持崖州灣科技城發(fā)展建設(shè),打造自貿(mào)港政策承接載體,高端產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展引領(lǐng)示范區(qū),加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。
(三)爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政資金支持,全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)
當(dāng)前我區(qū)財(cái)政運(yùn)行壓力較大,加快發(fā)展建設(shè)需要不斷拓展財(cái)政資金來(lái)源渠道,實(shí)現(xiàn)財(cái)政投入渠道多元化,積極爭(zhēng)取上級(jí)資金是保障我區(qū)政府投資項(xiàng)目和各項(xiàng)中心工作的關(guān)鍵一招。要結(jié)合崖州區(qū)社會(huì)發(fā)展實(shí)際,積極安排政府投資項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi),精心謀劃項(xiàng)目,用活、用足上級(jí)財(cái)政扶持政策,加強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào),積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持,助力我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
(四)持續(xù)優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu),提高財(cái)政資金使用效益
牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想,嚴(yán)格開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),繼續(xù)壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算,堅(jiān)持厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。預(yù)算安排堅(jiān)持“壓一般、保重點(diǎn)”,持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。牢固樹(shù)立底線思維,堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政預(yù)算安排中的優(yōu)先順序,落實(shí)“三?！鳖A(yù)算要求。圍繞海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案,集中財(cái)力保障區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)項(xiàng)目,全力保障“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)領(lǐng)域支出需要。
(五)支持和配合區(qū)人大依法開(kāi)展預(yù)算審查監(jiān)督
繼續(xù)落實(shí)《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見(jiàn)》要求,提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性有效性。緊緊圍繞貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署,結(jié)合區(qū)人大代表和人民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題、審計(jì)查出的突出問(wèn)題、制約事業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題等,不斷完善支出預(yù)算和政策。認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)決算的決議,及時(shí)通報(bào)落實(shí)工作安排和進(jìn)展情況,增強(qiáng)落實(shí)效果,把財(cái)政工作置于人大的有效監(jiān)督下,推動(dòng)財(cái)政工作在陽(yáng)光下運(yùn)行。
各位代表,2021年是自貿(mào)港建設(shè)的關(guān)鍵一年,做好財(cái)政預(yù)算工作意義重大。我們將高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟,在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,自覺(jué)接受區(qū)人大的指導(dǎo)和監(jiān)督,緊緊圍繞自貿(mào)港建設(shè)總體方案,解放思想,敢闖敢干,大膽創(chuàng)新,扎實(shí)做好財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)工作,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定,為全面深化改革開(kāi)放、加快建設(shè)中國(guó)特色自由貿(mào)易港作出新的更大的貢獻(xiàn)!
