（海南?。╆P(guān)于三亞市崖州區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于三亞市崖州區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月17日在三亞市崖州區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
三亞市崖州區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)政府委托，向大會(huì)報(bào)告三亞市崖州區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，持續(xù)深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于海南工作的系列重要講話和指示批示精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省委和市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，緊緊圍繞《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)定不移推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，著力深化財(cái)政改革，落實(shí)積極財(cái)政政策，增強(qiáng)財(cái)政治理能力，有效應(yīng)對(duì)財(cái)政收支“緊平衡”挑戰(zhàn)，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)有序。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
從全轄區(qū)來(lái)看：全轄區(qū)地方一般公共預(yù)算收入65569萬(wàn)元，同口徑下增長(zhǎng)67.8%。其中崖州灣科技城留成收入60828萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)留成收入4741萬(wàn)元。
從區(qū)本級(jí)來(lái)看：區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入8548萬(wàn)元，同口徑下增長(zhǎng)27.8%，扣除因政策性退稅3807萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)留成收入4741萬(wàn)元。
從全口徑來(lái)看：全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入4741萬(wàn)元，加上體制調(diào)整專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入60000萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)2174萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入3039萬(wàn)元、共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入9178萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入37890萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2395萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算收入總量119417萬(wàn)元，同比減少2.5%，完成預(yù)算96.5%。
全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出68278萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性支出43848萬(wàn)元、上解支出2220萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)支出4611萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金460萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算支出總量119417萬(wàn)元，同比減少2.5%，完成預(yù)算96.5%。
收支相抵，年終無(wú)結(jié)余。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金補(bǔ)助收入19720萬(wàn)元，同比減少2.8%。政府性基金支出17490萬(wàn)元，完成預(yù)算116.6%，加上結(jié)轉(zhuǎn)支出2230萬(wàn)元，支出總量19720萬(wàn)元，同比減少2.8%。
（三）落實(shí)區(qū)人大決議決定和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2021年，受常態(tài)化疫情防控、中央減稅降費(fèi)、自貿(mào)港低稅率優(yōu)惠政策、房地產(chǎn)限購(gòu)等政策性減收因素影響，財(cái)政增收壓力較大，加上現(xiàn)階段我區(qū)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較為薄弱，基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)短板較多，各項(xiàng)重點(diǎn)民生領(lǐng)域都需要大量資金投入，財(cái)政收支矛盾十分突出。面對(duì)以上嚴(yán)峻形勢(shì)，區(qū)財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)區(qū)二屆人大七次會(huì)議決議，不斷完善制度機(jī)制，強(qiáng)化政策落實(shí)和預(yù)算約束，全力以赴抓收入，強(qiáng)化調(diào)度促支出，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，加快改革提效能，較好地服務(wù)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
1.聚焦組織收入，多管齊下增強(qiáng)保障能力。一是強(qiáng)化稅收收入征管。積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入。持續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)稅種監(jiān)控，深挖增收潛力，增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、土地增值稅增幅顯著，全年市級(jí)庫(kù)稅收收入71363萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)66.8%，完成市級(jí)下達(dá)年度任務(wù)數(shù)的118.9%。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。緊緊圍繞自貿(mào)港建設(shè)以及全區(qū)中心工作，做到認(rèn)真研究、把握、利用上級(jí)資金支持政策，精心組織謀劃項(xiàng)目，充分發(fā)揮財(cái)政自身優(yōu)勢(shì)，全年累計(jì)各類上級(jí)資金72473萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3%，極大緩解我區(qū)財(cái)政收支平衡壓力，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力保障。三是盤活財(cái)政存量資金。加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，建立定期調(diào)劑、限期使用、超期收回機(jī)制，通過(guò)對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、實(shí)有賬戶資金清理，全年共盤活存量資金26565萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于基本民生和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步彌補(bǔ)公共預(yù)算財(cái)力缺口，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
2.聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，千方百計(jì)打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，鄉(xiāng)村振興踏上新征程。在上級(jí)安排我區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金2950萬(wàn)元的基礎(chǔ)上，再投入資金2852萬(wàn)元，大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)、教育、醫(yī)療、住房、就業(yè)等幫扶措施落地生效，防止返貧和新增貧困人口，脫貧攻堅(jiān)成果進(jìn)一步鞏固。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，以“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富?！睘閷?dǎo)向，促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)村美麗。全年農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出21928萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.7%。二是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)向好。全年投入13698萬(wàn)元，持續(xù)踐行綠水青山就是金山銀山理念，不折不扣落實(shí)中央環(huán)境督察和國(guó)家海洋督察反饋問(wèn)題整改，統(tǒng)籌開(kāi)展生態(tài)環(huán)境六大專項(xiàng)整治，著力推動(dòng)城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)建設(shè)，持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生，繼續(xù)支持深化生態(tài)環(huán)境體制改革，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)，夯實(shí)綠色發(fā)展根基。三是支持打好防范風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)有效管控。結(jié)合我區(qū)暫付款項(xiàng)的結(jié)構(gòu)、規(guī)模、形成原因等實(shí)際情況，主動(dòng)與市財(cái)政局溝通銜接，多渠道籌集資金，嚴(yán)控政府投資項(xiàng)目入庫(kù)關(guān)口，強(qiáng)化項(xiàng)目事前評(píng)估論證，嚴(yán)禁無(wú)序上項(xiàng)目、鋪攤子，嚴(yán)格落實(shí)盡力而為、量力而行原則，切實(shí)化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2021年末，全區(qū)暫付性款項(xiàng)余額10.17億元，較最高值減少1.9億元，規(guī)模下降15.7%。
3.聚焦民生福祉，不斷提升群眾幸福指數(shù)。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，持續(xù)增進(jìn)民生福祉，提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感。一方面不折不扣落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，兜牢“三?！钡拙€，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和壓縮一般性支出。另一方面，在財(cái)力十分有限情況下，有保有壓集中財(cái)力加大對(duì)重點(diǎn)民生領(lǐng)域的支出保障。2021年，全區(qū)民生支出85252萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)76%。一是教育均衡發(fā)展再上新臺(tái)階。全年教育經(jīng)費(fèi)支出29814萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.6%，占一般公共預(yù)算支出比重為26.6%。教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制不斷完善，教育教學(xué)改革持續(xù)深化，教師福利待遇不斷提高，優(yōu)質(zhì)教育資源得到整合，合作辦學(xué)成效逐步顯現(xiàn)，教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，教育發(fā)展質(zhì)量得以提升，城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展提速增效。二是公共衛(wèi)生體系建設(shè)有了新提升。全年衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)支出8887萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.8%。堅(jiān)持人民至上、生命至上，及時(shí)建立疫情防控資金保障機(jī)制，暢通防疫物質(zhì)采購(gòu)渠道，全面落實(shí)疫情防控經(jīng)費(fèi)，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)不斷加快，基層醫(yī)療衛(wèi)生條件持續(xù)改善，一站式醫(yī)療報(bào)銷實(shí)現(xiàn)全覆蓋，醫(yī)聯(lián)體建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，醫(yī)療人才隊(duì)伍建設(shè)得到加強(qiáng)，城鄉(xiāng)醫(yī)療一體化建設(shè)全面推進(jìn)，公共衛(wèi)生服務(wù)效能穩(wěn)步提升。三是社會(huì)保障體系建設(shè)取得新進(jìn)展。全年社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)支出6037萬(wàn)元。切實(shí)做好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性的民生建設(shè)，重點(diǎn)保障和解決高齡老人、婦女兒童、殘疾人、低收入人群等群體生活問(wèn)題，不斷提升生活幸福感和歸屬感。強(qiáng)化企業(yè)穩(wěn)崗，大力開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)，不斷提升勞動(dòng)者技能水平，做好高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、就業(yè)困難人員等重點(diǎn)群體就業(yè)工作，全區(qū)就業(yè)形勢(shì)保持穩(wěn)定。四是文化社會(huì)事業(yè)建設(shè)取得新發(fā)展。優(yōu)化配置財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，補(bǔ)齊文化支出短板，支持文化惠民工程，全年投入文化經(jīng)費(fèi)4703萬(wàn)元。國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建工作持續(xù)推進(jìn)，鄉(xiāng)村旅游宣傳不斷深入，文物和非物資文化遺產(chǎn)保護(hù)工作有力推動(dòng)，文體活動(dòng)場(chǎng)所陸續(xù)升級(jí)改造，文體設(shè)施設(shè)備不斷更新，系列文體活動(dòng)賽事順利開(kāi)展，不斷豐富和滿足群眾日益增長(zhǎng)的文化需求。五是城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施得到新夯實(shí)。全年積極籌措建設(shè)資金58679萬(wàn)元（含基金），主要用于支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、崖州大道、海榆西線、保港中心大道、水南市政路、古城北路市政道路、梅山互通至G225國(guó)道公路、羅牛山崖州15萬(wàn)頭現(xiàn)代循環(huán)農(nóng)業(yè)示范基地項(xiàng)目外配套道路、保平村基礎(chǔ)設(shè)施和自然景觀整治等項(xiàng)目建設(shè)，不斷優(yōu)化城鄉(xiāng)居住環(huán)境，提升人民群眾的獲得感和幸福感。
4.聚焦改革創(chuàng)新，不斷提升財(cái)政管理水平。一是預(yù)算管理改革步伐加快。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革工作，促進(jìn)財(cái)政監(jiān)督、績(jī)效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行全面深度融合。二是紓困惠企政策持續(xù)落實(shí)。繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，兌現(xiàn)各類惠企獎(jiǎng)補(bǔ)資金105萬(wàn)元，惠企利民直達(dá)資金支出8442萬(wàn)元，支出進(jìn)度98.5%，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，助力企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)。三是政府采購(gòu)和投資評(píng)審提質(zhì)增效。以增強(qiáng)政府采購(gòu)意識(shí)、規(guī)范采購(gòu)行為、落實(shí)采購(gòu)主體責(zé)任為抓手，強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)管。持續(xù)加大財(cái)政投資評(píng)審力度，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金的評(píng)審和跟蹤問(wèn)效，嚴(yán)控項(xiàng)目隨意變更、增加投資。全年財(cái)政投資評(píng)審已完結(jié)送審金額30912萬(wàn)元，審定金額26979萬(wàn)元，核減金額3933萬(wàn)元，核減率12.7%。
總的來(lái)看，全區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)有序，財(cái)政改革發(fā)展工作取得新進(jìn)展，有力促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，這是區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是崖州灣科技城大力支持的結(jié)果，是區(qū)政府各部門共同拼搏的結(jié)果。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，我區(qū)預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作仍然存在一些困難和問(wèn)題：財(cái)政改革與發(fā)展中出現(xiàn)的矛盾與問(wèn)題交織疊加，財(cái)政宏觀調(diào)控的前瞻性、協(xié)調(diào)性還需進(jìn)一步增強(qiáng)；財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)還較為薄弱，影響收入增長(zhǎng)的不確定因素較多；剛性支出不斷增加，重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求日益增大，財(cái)政收支矛盾比較突出；預(yù)算執(zhí)行剛性約束不強(qiáng)、預(yù)算調(diào)整調(diào)劑較多、部分資金預(yù)算執(zhí)行率偏低、資金使用效益不高等問(wèn)題不同程度存在，財(cái)政基礎(chǔ)管理和預(yù)算管理還需加強(qiáng)。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真研究，切實(shí)采取針對(duì)性的有效措施，努力加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年是黨的二十大召開(kāi)的喜慶之年，是海南自由貿(mào)易港封關(guān)運(yùn)作的沖刺之年，是深入貫徹市第八次黨代會(huì)精神的重要一年，是崖州區(qū)爭(zhēng)當(dāng)三亞高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)的關(guān)鍵之年，做好預(yù)算編制和財(cái)政工作意義重大。要按照中央、省委和市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，認(rèn)真編制2022年預(yù)算草案，科學(xué)研究提出財(cái)政收入、支出等安排，保障區(qū)委、區(qū)政府決策部署的落實(shí)。
（一）2022年財(cái)政收支形勢(shì)分析
從財(cái)政收入形勢(shì)看，綜合考慮海南自港建設(shè)政策效應(yīng)、中央減稅降費(fèi)政策、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、常態(tài)化疫情防控以及我區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)期等因素，收入形勢(shì)依然嚴(yán)峻，但得益于市與區(qū)新一輪分稅制體制改革以及崖州灣科技城的高速發(fā)展，預(yù)計(jì)全區(qū)2022年財(cái)政收入增速明顯。從財(cái)政支出形勢(shì)看，在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆幕A(chǔ)上，各領(lǐng)域?qū)ω?cái)政資金需求很大，政策性增支、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明建設(shè)、城市建設(shè)規(guī)劃管理等重點(diǎn)領(lǐng)域都需要予以重點(diǎn)保障。綜合分析，2022年財(cái)政收入增速較快，但收支平衡壓力依然突出，必須牢固樹(shù)立底線思維，切實(shí)增強(qiáng)憂患意識(shí)，平衡好穩(wěn)增長(zhǎng)和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，進(jìn)一步加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，在著力保障重點(diǎn)支出的同時(shí)，保證財(cái)政可持續(xù)。
（二）2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，持續(xù)深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于海南工作的系列重要講話和指示批示精神，全面落實(shí)中央、省委和市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，大力支持“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)。進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)保障，提高財(cái)政資金配置效益，完善地方政府債務(wù)管控，防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，為崖州建成三亞高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)提供財(cái)政保障。
（三）2022年預(yù)算編制基本原則
一是堅(jiān)持圍繞中心，服務(wù)大局。主動(dòng)對(duì)標(biāo)區(qū)委區(qū)政府決策部署，統(tǒng)籌各類資金資源，全力以赴保障重大決策、重要任務(wù)、重點(diǎn)改革落地生根，始終做到“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”。
二是堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，更可持續(xù)。深入貫徹新發(fā)展理念，預(yù)算安排與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況相適應(yīng)，與財(cái)政政策相銜接，確保財(cái)政收支穩(wěn)定、財(cái)政平衡穩(wěn)固、財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)健。
三是堅(jiān)持以收定支、提質(zhì)增效。科學(xué)分析預(yù)測(cè)、實(shí)事求是編制收入預(yù)算，更加突出量入為出，從優(yōu)化結(jié)構(gòu)和加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理著眼，切實(shí)提升政策效能和資金效益，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)量的合理增長(zhǎng)和質(zhì)的持續(xù)提升。
（四）2022年預(yù)算收支目標(biāo)
1.一般公共預(yù)算收支目標(biāo)
從全轄區(qū)來(lái)看：全轄區(qū)地方一般公共預(yù)算收入123756萬(wàn)元，同口徑下增長(zhǎng)88.7%。其中崖州灣科技城留成收入91242萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)留成收入32514萬(wàn)元。
從區(qū)本級(jí)來(lái)看：區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入33802萬(wàn)元，同口徑下增長(zhǎng)2.9倍。
從全口徑來(lái)看：全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入33802萬(wàn)元，加上體制調(diào)整專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入50000萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)1414萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入1375萬(wàn)元、欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入2997萬(wàn)元、共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入3252萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入7316萬(wàn)元、上年結(jié)余收入4611萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金460萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算收入總量105227萬(wàn)元，同口徑下增長(zhǎng)50.2%。
全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出83974萬(wàn)元，同口徑下增長(zhǎng)8.3%，加上轉(zhuǎn)移性支出16354萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)支出2411萬(wàn)元、上解支出2200萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金288萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算支出總量105227萬(wàn)元，同口徑下增長(zhǎng)50.2%。
年終收支相抵。
2.政府性基金預(yù)算收支目標(biāo)
全區(qū)政府性基金補(bǔ)助收入3020萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)收入2230萬(wàn)元，收入總量5250萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金支出3020萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)支出2230萬(wàn)元，支出總量5250萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)）第（十二）條規(guī)定“經(jīng)本級(jí)人大或其常委會(huì)批準(zhǔn)，國(guó)有資本規(guī)模較小或國(guó)有企業(yè)數(shù)量較少的市縣可以不編制本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算”，我區(qū)現(xiàn)有區(qū)屬國(guó)企兩家，分別是區(qū)城投公司和區(qū)國(guó)資公司，考慮兩家區(qū)屬國(guó)企現(xiàn)有規(guī)模以及營(yíng)收情況，本年度暫不編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
（五）2022年預(yù)算支出安排要點(diǎn)
堅(jiān)決落實(shí)“三保”在預(yù)算中的優(yōu)先位置，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，重點(diǎn)保障以下六個(gè)方面：
1.圍繞招商引資，打造一流營(yíng)商環(huán)境。安排1900萬(wàn)元重點(diǎn)支持深化簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，落實(shí)營(yíng)商環(huán)境專班+聯(lián)席會(huì)議制度，打造智慧高效網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)體系，全面推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)，加大招商引資力度，推動(dòng)建立招商引資獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，完善招商引資全流程服務(wù)體系，用好用足用活政策，通過(guò)行政審批做減法，市場(chǎng)監(jiān)管做加法，公共服務(wù)做乘法，持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)主體活力。
2.圍繞美麗鄉(xiāng)村，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。安排8300萬(wàn)元穩(wěn)步實(shí)施美麗鄉(xiāng)村建設(shè)管理提升三年行動(dòng)計(jì)劃，加快基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)升級(jí)，完善農(nóng)村公共服務(wù)配套，著力改善農(nóng)村人居環(huán)境。強(qiáng)化財(cái)政投入保障，不斷鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，助力脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。支持各村委會(huì)發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)，培育壯大新型農(nóng)村經(jīng)營(yíng)集體，因地制宜發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，加快形成“一村一品”產(chǎn)業(yè)格局。大力支持國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園和農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行先試支撐體系建設(shè)，推動(dòng)南繁科技與我區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展研產(chǎn)用結(jié)合，著力提升耕地地力結(jié)合，健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系，加快區(qū)域特色產(chǎn)品品牌培育，按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效”的要求，推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村較快發(fā)展。
3.圍繞環(huán)境保護(hù)，推進(jìn)支持生態(tài)文明建設(shè)。牢固樹(shù)立和全面踐行綠水青山就是金山銀山的生態(tài)文明觀，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，將保護(hù)生態(tài)環(huán)境作為重中之重。安排4200萬(wàn)元高標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察、國(guó)家海洋督察反饋問(wèn)題整改工作，繼續(xù)深入推進(jìn)生態(tài)環(huán)境六大專項(xiàng)整治，打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，鞏固提升崖州生態(tài)文明成果，構(gòu)建生態(tài)綠色發(fā)展崖州模式。
4.圍繞城市管理，著力提升城市形象。安排10700萬(wàn)元重點(diǎn)支持全面實(shí)施城市規(guī)劃建設(shè)管理三年提升行動(dòng)，完善基礎(chǔ)設(shè)施配套，提升城市功能品質(zhì)。優(yōu)化城鄉(xiāng)道路網(wǎng)格，推進(jìn)精品街區(qū)建設(shè)，加快污水管網(wǎng)綜合治理。深入實(shí)行城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化，探索實(shí)施市政應(yīng)急維修一體化。穩(wěn)步推進(jìn)轄區(qū)綠化、亮化、美化工程，加快推動(dòng)垃圾分類示范區(qū)和全覆蓋工作，持續(xù)推進(jìn)老舊小區(qū)改造，以繡花的功夫雕琢好城市建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)，大幅度提升城市形象。
5.圍繞民生福祉，切實(shí)保障改善民生。江山就是人民，人民就是江山，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，錨定共同富裕目標(biāo)，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。本年度民生支出安排數(shù)占全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出比重達(dá)72%。一是安排1500萬(wàn)元落實(shí)就業(yè)政策。把穩(wěn)就業(yè)做為重中之重，大力促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，突出做好高校畢業(yè)生、退役軍人、失地農(nóng)民及就業(yè)困難家庭等重點(diǎn)人群的就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。支持健全就業(yè)服務(wù)體系、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制、終身職業(yè)技能培訓(xùn)制度，繼續(xù)完善就業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)。二是安排11000萬(wàn)元推進(jìn)教育改革發(fā)展。推動(dòng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，推進(jìn)教育改革創(chuàng)新，全力提升教育教學(xué)質(zhì)量，構(gòu)建高質(zhì)量教育體系。三是安排3500萬(wàn)元提升公共衛(wèi)生水平。推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)應(yīng)急處置和疫情防控保障能力建設(shè)，改善全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)軟硬件水平，促進(jìn)城鄉(xiāng)醫(yī)療公共服務(wù)均等化。四是安排5300萬(wàn)元完善社會(huì)保障體系。切實(shí)保障群眾基本生活需求，堅(jiān)守社會(huì)穩(wěn)定底線，做好民生兜底工作，不斷提高社會(huì)保障水平，努力滿足人民群眾差異化需求。五是安排1200萬(wàn)元支持文化事業(yè)繁榮發(fā)展。加快創(chuàng)建國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)，提高基本公共文化服務(wù)的覆蓋面和適用性，支持公共文化室和體育場(chǎng)所的建設(shè)、修繕及配套設(shè)施提升，大力推進(jìn)文物和歷史遺跡保護(hù)，深度挖掘紅色文化，積極開(kāi)展文化惠民活動(dòng)，豐富人民群眾文化生活。
6.圍繞社會(huì)治理，打造平安穩(wěn)定崖州。安排8500萬(wàn)元重點(diǎn)支持治安維穩(wěn)、掃黑除惡、安全生產(chǎn)、執(zhí)法拆遷、司法體系建設(shè)等方面，不斷健全社會(huì)治安防控體系，著力防范和化解各種風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)公平正義和保持社會(huì)穩(wěn)定，始終把平安穩(wěn)定貫穿崖州發(fā)展的全過(guò)程。
三、2022年財(cái)政工作措施
2022年全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展任務(wù)重、挑戰(zhàn)多，要全面貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署，以建立健全現(xiàn)代財(cái)政制度、鞏固提升財(cái)政服務(wù)大局和保障發(fā)展能力為重點(diǎn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、攻堅(jiān)破難，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，精準(zhǔn)發(fā)力做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，助力全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）做好收入文章，提高財(cái)政保障能力
在抓好稅收常量征管的同時(shí)，著重做好五篇增量“文章”：一是做好稅源培育“文章”。牢固樹(shù)立稅源意識(shí)，強(qiáng)化部門配合、區(qū)城聯(lián)動(dòng)，制定出臺(tái)稅源培育工作方案和招商引資獎(jiǎng)補(bǔ)政策，培育地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)能，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)稅源稅基增長(zhǎng)基礎(chǔ)，做大財(cái)政收入蛋糕。二是做好國(guó)資國(guó)企“文章”。開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)清查工作，加快推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)的出租出售，使“資產(chǎn)”變“資本”。做大做強(qiáng)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)，從資源和政策等方面給予大力扶持，健全考評(píng)考核激勵(lì)機(jī)制，充分發(fā)揮國(guó)有資本的引領(lǐng)帶動(dòng)作用，吸引和撬動(dòng)社會(huì)資本跟進(jìn)或合作投資，緩解財(cái)政平衡壓力。三是做好項(xiàng)目謀劃“文章”。以項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)為抓手，堅(jiān)持項(xiàng)目入庫(kù)作為資金安排的前提，不斷提升預(yù)算項(xiàng)目謀劃管理水平，重點(diǎn)保障和重點(diǎn)推進(jìn)稅源稅基項(xiàng)目，推廣運(yùn)用PPP模式，爭(zhēng)取PPP項(xiàng)目落地實(shí)施，努力夯實(shí)新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)。四是做好爭(zhēng)取資金“文章”。要緊密跟蹤、研判、吃透上級(jí)資金支持的政策機(jī)遇，配合各部門謀劃一批事關(guān)我區(qū)發(fā)展的好項(xiàng)目，全力緩解財(cái)政平衡壓力。制定爭(zhēng)取上級(jí)資金工作考核辦法，將其納入績(jī)效考核加分項(xiàng)，建立健全爭(zhēng)取上級(jí)資金長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制。五是做好盤活存量“文章”。進(jìn)一步加大財(cái)政資金整合力度，盤活財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，清理各領(lǐng)域“沉睡”資金，不斷提高財(cái)政資金使用效益。
（二）落實(shí)積極政策，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能
繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策，進(jìn)一步提升財(cái)政政策效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)。一是落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)減稅降費(fèi)舉措，加強(qiáng)涉企收費(fèi)監(jiān)管力度，堅(jiān)決制止各種亂收費(fèi)行為，持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)活力。二是圍繞自貿(mào)港建設(shè)、區(qū)委區(qū)政府中心工作，突出財(cái)政支出保障重點(diǎn)，加快補(bǔ)齊重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)域發(fā)展短板，不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，形成良性發(fā)展循環(huán)。三是落實(shí)中央直達(dá)資金監(jiān)管要求，常態(tài)化監(jiān)督直達(dá)資金使用情況，確保資金直接惠企利民。四是充分激發(fā)人才要素活力，實(shí)施更加積極開(kāi)放有效的人才政策，考慮建立人才基金支持科研創(chuàng)新、知識(shí)更新、技能提升等行動(dòng)，助力新經(jīng)濟(jì)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)人才培養(yǎng)引進(jìn)。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障改善民生
對(duì)上級(jí)出臺(tái)的民生支出政策，做到“應(yīng)保盡保”；對(duì)本級(jí)地方出臺(tái)的民生支出政策，堅(jiān)持“量力而行”與“盡力而為”相結(jié)合，與財(cái)力保障水平相匹配，提高民生政策的可持續(xù)性。堅(jiān)決落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出，注重精打細(xì)算、節(jié)用裕民，全力支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)。堅(jiān)持疫情防控不放松，密切跟蹤疫情發(fā)展態(tài)勢(shì)，加大財(cái)政支持保障力度，不斷鞏固疫情防控良好形勢(shì)。圍繞就業(yè)、教育、醫(yī)療、社會(huì)保障等領(lǐng)域群眾關(guān)心的突出問(wèn)題，完善財(cái)政支持政策，穩(wěn)步提高財(cái)政保障水平，堅(jiān)決兜緊兜牢基本民生底線，把財(cái)政支出轉(zhuǎn)化為群眾實(shí)惠。
（四）樹(shù)立底線思維，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)
在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行不確定性不穩(wěn)定性增加的情況下，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判分析，確保收支平穩(wěn)運(yùn)行。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例，依法依規(guī)組織收入，安排支出。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，強(qiáng)化預(yù)算對(duì)執(zhí)行的控制。完善事前審核、事中監(jiān)控、事后處置的“三?！鳖A(yù)算管理工作機(jī)制，堅(jiān)持“三?！痹陬A(yù)算安排中的優(yōu)先地位，堅(jiān)決防范基層“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。大力化解存量暫付性款項(xiàng)，確保資金使用高效、風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（五）深化財(cái)政改革，提升財(cái)政管理效能
一是全面加強(qiáng)預(yù)算管理。建立以項(xiàng)目為核心的全生命周期管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、核算、內(nèi)控、績(jī)效、監(jiān)督等一體化全流程管理，確保新的預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)全程線上運(yùn)行。深入落實(shí)零基預(yù)算理念，健全財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制。完善行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)績(jī)效考核體系，加強(qiáng)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理的銜接。二是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和績(jī)效管理。健全以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，建立預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。深入推進(jìn)事前績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)評(píng)審相結(jié)合的預(yù)算源頭管理，開(kāi)展部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，對(duì)重大政策、重大項(xiàng)目開(kāi)展全生命周期跟蹤評(píng)價(jià)，深化監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。加大績(jī)效信息公開(kāi)力度，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，建立健全以政府財(cái)會(huì)監(jiān)督為主導(dǎo)的體系框架，推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督有機(jī)貫通、相互協(xié)調(diào)。
（六）支持和配合區(qū)人大依法開(kāi)展預(yù)算審查監(jiān)督
繼續(xù)落實(shí)《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見(jiàn)》要求，提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性有效性。緊緊圍繞貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，結(jié)合區(qū)人大代表和人民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題、審計(jì)查出的突出問(wèn)題、制約事業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題等，不斷完善支出預(yù)算和政策。認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)決算的決議，及時(shí)通報(bào)落實(shí)工作安排和進(jìn)展情況，增強(qiáng)落實(shí)效果，把財(cái)政工作置于人大的有效監(jiān)督下，推動(dòng)財(cái)政工作在陽(yáng)光下運(yùn)行。
各位代表，新的一年財(cái)政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任十分重大。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，解放思想，敢闖敢試，大膽創(chuàng)新，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作，為崖州建成三亞高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)貢獻(xiàn)財(cái)政智慧和力量！
