（海南省）關(guān)于三亞市天涯區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年三亞市天涯區(qū)預(yù)算草案的報告
三亞市天涯區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年三亞市天涯區(qū)預(yù)算草案的報告
各位代表：
受天涯區(qū)人民政府委托，向大會報告三亞市天涯區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案，請予審議。并請各位代表提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，面對突如其來的新冠肺炎疫情，以及國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)更加艱巨等復(fù)雜局面，在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)各部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會、省市經(jīng)濟(jì)工作會議精神，貫徹習(xí)近平總書記“4·13”重要講話、中央12號文件，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)二屆人大八次會議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作。在疫情防控常態(tài)化前提下，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動高質(zhì)量發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，保持經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，完成全年主要目標(biāo)任務(wù)，為海南自由貿(mào)易港建設(shè)順利開局作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。在此基礎(chǔ)上，財政改革發(fā)展各項工作積極推進(jìn)，全區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況較好。
（一）2020年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算收支情況
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入14.58億元，同比增長3.04%。其中：稅收收入7.66億元，下降26.37%；一般公共預(yù)算補(bǔ)助收入6.92億元（含：均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1億元；縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金1.81億元；專項轉(zhuǎn)移支付收入4.11億元），增長85%，加上調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.06億元，收入總量為14.64億元。
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算支出13.95億元，增長5.84%。加上上解支出0.58億元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.11億元，支出總量為14.64億元。
2.政府性基金收支情況
2020年全區(qū)政府性基金補(bǔ)助收入7.32億元，增長412%，政府性基金支出7.32億元，增長412%。
（二）2020年主要財稅政策落實和重點財政工作情況
2020年，區(qū)財政部門認(rèn)真貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，落實區(qū)二屆人大八次會議預(yù)算決議要求，聚力增效實施積極的財政政策，統(tǒng)籌抓好疫情防控，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，財政資金更多向就業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)保、人居環(huán)境等重點民生領(lǐng)域傾斜，深化財稅體制改革，抓實預(yù)算執(zhí)行管理，有力促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。
統(tǒng)籌抓好疫情防控。全力保障疫情防控經(jīng)費需求，安排1525萬元主要用于區(qū)衛(wèi)健委及各衛(wèi)生院的新冠疫情防治工作經(jīng)費、留觀點經(jīng)費、復(fù)工復(fù)產(chǎn)外來人員集中隔離點經(jīng)費、疫情防控臨時公益崗位資金及各學(xué)校開學(xué)防疫工作經(jīng)費、慰問疫情防控斗爭第一線人員等，切實保障我區(qū)疫情得到了有效防治，生產(chǎn)生活秩序加快恢復(fù)。
鞏固脫貧攻堅成果。在上級補(bǔ)助我區(qū)財政專項扶貧資金2125萬元的基礎(chǔ)上，再投入資金4600萬元，進(jìn)一步強(qiáng)化財政投入保障，重點支持實施產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、教育、健康、住房安全等扶貧措施，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)農(nóng)民增收，防止已脫貧人口返貧和新發(fā)生貧困人口。促進(jìn)扶貧資金精準(zhǔn)投放、精準(zhǔn)使用，穩(wěn)步實施財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控，健全財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控機(jī)制，加強(qiáng)各級各類財政扶貧資金管理和監(jiān)督檢查，嚴(yán)格落實財政扶貧項目資金績效管理，績效目標(biāo)管理基本實現(xiàn)全覆蓋。
加快海南自貿(mào)港建設(shè)。充分使用抗疫國債、地債、市政府投資項目資金13.89億元推進(jìn)三亞灣功能提升、天涯海角景區(qū)周邊環(huán)境整治、食品廠安置區(qū)項目二期（北區(qū)）工程、天涯小鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施改造、檳榔河國際鄉(xiāng)村文化旅游區(qū)配套項目、西島景觀改造提升工程等項目實施，加快推進(jìn)9個村（社區(qū)）的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和3個旅游扶貧示范村建設(shè)項目，激發(fā)鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)潛力，持續(xù)助力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。2020年陽光海岸片區(qū)、食品廠（北區(qū)）及周邊片區(qū)、西瓜村芒果村片區(qū)、南邊海環(huán)河口片區(qū)、抱坡新城片區(qū)5個棚戶區(qū)改造項目共計撥付907戶征收補(bǔ)償款32.94億元。
推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。安排8300萬元支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)及污染防治。聚焦中央環(huán)保督察和省百日大督察反饋問題整改項目，加大投入力度，轄區(qū)內(nèi)河湖水環(huán)境治理實施有力，農(nóng)村污水處理成效得以提升，秸稈、垃圾禁燒措施落地生效，在全市秸稈、垃圾禁燒工作綜合評比中成績穩(wěn)居第一。對農(nóng)業(yè)投入田間廢棄物進(jìn)行集中回收和無害化處理，加強(qiáng)回收利用率，回收農(nóng)資廢棄物418噸。農(nóng)村人居環(huán)境整治工作有序推進(jìn)，畜禽養(yǎng)殖污染治理力度不斷加大，林區(qū)生態(tài)修復(fù)效果顯現(xiàn)，嚴(yán)格管控土壤污染重點監(jiān)管單位污染防治，全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)向好。
健全社會保障體系。投入4800萬元統(tǒng)籌推進(jìn)社會救助體系建設(shè)，支持開展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討人員救助、孤兒基本生活保障等工作，繼續(xù)落實困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼政策。穩(wěn)步提高養(yǎng)老保障水平，過嶺、抱前等老年人日間照料中心掛牌對外服務(wù)。落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼政策，加強(qiáng)公共就業(yè)服務(wù)能力建設(shè)，定期開展職業(yè)技能培訓(xùn)，積極組織多種類型招聘會，大力開發(fā)公益性崗位，安置就業(yè)困難人員。
優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。投入28100萬元鞏固城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村的義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制，支持義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升，大力推進(jìn)第一幼兒園、第二幼兒園、南島幼兒園、西島幼兒園等4所公辦幼兒園開工建設(shè)。推進(jìn)“兩個比例”提升，探索采取區(qū)政府和民辦幼兒園聯(lián)合辦學(xué)模式，由民辦幼兒園提供約4000個公辦學(xué)位，提高全區(qū)公辦率。繼續(xù)做好教師工資待遇保障工作，加強(qiáng)鄉(xiāng)村教師隊伍建設(shè)。促進(jìn)教育資源均衡化，滿足適齡學(xué)生就近入學(xué)需求。繼續(xù)做好特色學(xué)校創(chuàng)建工作，支持辦好民族教育、特殊教育。
推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)。投入8500萬元進(jìn)一步完善區(qū)、村兩級醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，高效推進(jìn)我區(qū)21家基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，構(gòu)建“15分鐘城市健康服務(wù)圈，30分鐘鄉(xiāng)村健康服務(wù)圈”。繼續(xù)健全鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設(shè)和工資待遇保障機(jī)制。支持推進(jìn)金雞嶺社區(qū)康養(yǎng)中心、高峰醫(yī)院建設(shè)，支持南島、西島、布甫等三個衛(wèi)生服務(wù)室建設(shè)。推動醫(yī)保支付方式改革，促進(jìn)緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè)。
推進(jìn)社會治理體系現(xiàn)代化。投入14980萬元主要保障市政道路建設(shè)與維護(hù)，完成了各村（居）委會背街小巷約800余處路面修補(bǔ)和翻新工作，維修更換轄區(qū)道路路燈約661盞。利用地債資金加快推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造。深入開展市容提標(biāo)整治工作，重點整治違規(guī)占道經(jīng)營，突出整治三亞灣亂象，營造良好景區(qū)環(huán)境，嚴(yán)控新增違法建筑，拆除違法建筑198棟/處，積極推進(jìn)“兩違”圖斑分類處置工作。穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生整治、已在農(nóng)村建成4座市政公廁和完成460座農(nóng)戶無害化廁所改造任務(wù)。實施病媒防治、推進(jìn)4個垃圾分類試點工作，不斷提升城鄉(xiāng)衛(wèi)生健康環(huán)境。支持基層司法體系建設(shè)，加強(qiáng)社會弱勢群體法律援助工作，健全社會治安防控體系，有序推進(jìn)平安鄉(xiāng)村視頻監(jiān)控系統(tǒng)、人像識別監(jiān)控系統(tǒng)運維服務(wù)項目，有效維護(hù)公共安全。
財稅改革推向縱深。一是壓減一般性支出和三公經(jīng)費要求落到實處。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，2020年在年初預(yù)算壓減10%的基礎(chǔ)上，執(zhí)行過程中對未支出數(shù)再進(jìn)行壓減10%，壓減931萬元，“三公”經(jīng)費壓減6%，壓減7萬元。二是持續(xù)推動預(yù)決算公開工作。全區(qū)42個部門共94家預(yù)算單位公開了部門預(yù)決算，公開范圍更加全面，公開內(nèi)容更加細(xì)化，預(yù)決算公開率達(dá)100%。三是繼續(xù)加大盤活存量資金力度。2020年共盤活歷年存量資金4.09億元，首次將實有資金賬戶存量資金納入盤活范圍，重新安排用于全區(qū)急需民生項目，資金使用效益進(jìn)一步得到提高。四是深化財稅體制改革。為提高預(yù)算資金和征地資金審批效率，對原有的資金審批管理辦法進(jìn)行了修訂，出臺了《關(guān)于印發(fā)三亞市天涯區(qū)財政資金支出審批管理暫行辦法（2020年修訂版）的通知》(天府〔2020〕173號）以及《關(guān)于印發(fā)三亞市天涯區(qū)征地經(jīng)費使用管理暫行辦法（2020年修訂）的通知》（天府〔2020〕189號），印發(fā)了《三亞市天涯區(qū)預(yù)算單位財務(wù)報賬資料清單》，不斷完善和加快資金審批和支出效率。五是穩(wěn)步推進(jìn)全面預(yù)算績效管理改革工作。組織第三方機(jī)構(gòu)對全區(qū)42個預(yù)算部門開展了2019年度部門整體支出績效評價，對2019年度6個重點民生項目進(jìn)行項目支出績效評價，對2020年度財政專項扶貧資金使用情況開展績效評價，共涉及7個扶貧項目資金2125萬元，扶貧項目績效目標(biāo)管理、績效監(jiān)控均實現(xiàn)全覆蓋。六是建立上級重點項目資金支出進(jìn)度通報制度。今年我區(qū)收到抗疫國債、上級重點項目的資金量大，支出任務(wù)重，為加快項目支出，每周對重點項目、扶貧資金的支出進(jìn)度進(jìn)行通報約談，督促項目單位推進(jìn)力度，2020年我區(qū)收到中央直達(dá)資金4.53億元，支出進(jìn)度100%。
總的來看，2020年預(yù)算執(zhí)行情況較好，財政改革發(fā)展工作取得新進(jìn)展，有力促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，這是區(qū)委堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大及其常委會監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)政府各部門共同努力的結(jié)果。同時，我們也清醒地看到，預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還面臨一些問題和挑戰(zhàn)，主要是：財政收入的基礎(chǔ)還不夠牢固，受到疫情沖擊的影響較大；支出剛性增長，保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆С鰤毫Υ?；預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和預(yù)算的約束力需要進(jìn)一步增強(qiáng)；財政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平仍需提高；部分資金預(yù)算執(zhí)行率偏低，財政資金使用效率還有待提高。我們高度重視這些問題，將下大力氣采取措施加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃的謀篇開局之年，也是加快推進(jìn)海南自由貿(mào)易港建設(shè)的關(guān)鍵之年，做好預(yù)算編制和財政工作意義重大。要按照中央、海南省、三亞市經(jīng)濟(jì)工作會議精神，認(rèn)真編制2021年預(yù)算草案，科學(xué)研究提出財政收入、支出等安排，保障區(qū)委、區(qū)政府決策部署的落實。
（一）2021年財政收支形勢分析
財政收入壓力持續(xù)增大。從財政收入形勢看，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，對稅源培育以及稅基擴(kuò)大的促進(jìn)效應(yīng)尚需時間，中央商務(wù)區(qū)總部經(jīng)濟(jì)拉動稅收增長的效應(yīng)還未顯現(xiàn)，預(yù)計2020年財政收入增速將繼續(xù)放緩。從財政支出形勢看，在保工資、保運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，各領(lǐng)域?qū)ω斦Y金需求很大，推進(jìn)海南自貿(mào)港建設(shè)、加大基本民生領(lǐng)域投入力度等，都需要予以重點保障。綜合分析，2020年財政收入形勢較為嚴(yán)峻，收支平衡壓力較為突出，必須牢固樹立底線思維，切實增強(qiáng)憂患意識，平衡好穩(wěn)增長和防風(fēng)險的關(guān)系，進(jìn)一步加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，在加大減稅降費力度和著力保障重點支出的同時，保證財政可持續(xù)。
（二）2021年預(yù)算編制和財政工作的總體要求
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆四中、五中全會精神，以及中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，緊緊圍繞全省“三區(qū)一中心”戰(zhàn)略定位，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，堅持以高質(zhì)量發(fā)展為核心，全力做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)。統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定。繼續(xù)實施積極的財政政策，要大力提質(zhì)增效，更加注重結(jié)構(gòu)調(diào)整，落實好減稅降費政策；認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，加大優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)力度，堅持政府過緊日子，切實做到有保有壓；深化財稅體制改革，加快建立完善現(xiàn)代財政制度，防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，確保“十四五”規(guī)劃良好開局。
（三）2021年預(yù)算編制主要政策
合理預(yù)計財政收入目標(biāo)。綜合考慮海南自由貿(mào)易港建設(shè)政策效應(yīng)、中央大規(guī)模減稅降費政策、國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、房地產(chǎn)調(diào)控及我區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)期等因素，按照“實事求是、積極穩(wěn)妥”的原則，合理預(yù)計2021年財政預(yù)算收入目標(biāo)。
全力保障重點工作。2021年預(yù)算編制遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則，圍繞海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案，落實“三?！保ū９べY、保運轉(zhuǎn)、?；久裆┳鳛橹С鲱A(yù)算安排的第一位，在此基礎(chǔ)上，圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，全力保障“十四五”規(guī)劃重點領(lǐng)域支出需要，主要包括政策性增支、防范化解債務(wù)風(fēng)險、海南自貿(mào)港建設(shè)、鞏固脫貧成果與推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明建設(shè)、“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施、教育文化衛(wèi)生等社會事業(yè)發(fā)展、重點產(chǎn)業(yè)及其他重點建設(shè)項目等。
合理控制一般性支出。2021年非剛性、非重點項目預(yù)算平均壓減5%。同時強(qiáng)化部門預(yù)算執(zhí)行控制，要求部門樹立過緊日子思想，嚴(yán)格開支標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)守簡樸、力戒浮華，堅持厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。強(qiáng)化“三公”經(jīng)費管理，從嚴(yán)從緊核定“三公”經(jīng)費預(yù)算。
實行零基預(yù)算編制模式。將零基預(yù)算管理理念融入預(yù)算編制全過程，預(yù)算安排堅持量入為出，不固化部門預(yù)算額度，部門不得要求預(yù)算規(guī)模逐年增長，每年結(jié)合財力和實際需要按程序?qū)徍税才挪块T項目預(yù)算。同時，按照零基預(yù)算管理理念，為集中財力保障區(qū)委、區(qū)政府重點支出，結(jié)合財力優(yōu)先安排條件成熟的重點項目，實現(xiàn)“壓一般、保重點”的目標(biāo)。
全面實施預(yù)算績效管理。根據(jù)中央、省全面預(yù)算績效管理要求，預(yù)算全部納入績效管理，按預(yù)算編制要求設(shè)定項目績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行中開展績效運行跟蹤監(jiān)控，預(yù)算年度結(jié)束之后開展績效自評。進(jìn)一步完善預(yù)算編制掛鉤制度，將各部門績效評價結(jié)果納入預(yù)算編制掛鉤范圍，強(qiáng)化部門績效管理應(yīng)用。
嚴(yán)格落實預(yù)算法實施條例。根據(jù)《預(yù)算法實施條例》規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，堅持資金跟著項目走，加強(qiáng)財政項目庫建設(shè)，全面反映項目資金安排情況，各部門、各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對預(yù)算支出的管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，遵守財政制度，強(qiáng)化預(yù)算約束，不得擅自擴(kuò)大支出范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金，合理安排支出進(jìn)度。
（四）2021年預(yù)算收支預(yù)計情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入15.02億元，同比增長3%。其中：稅收收入11.59億元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入1.15億元；專項轉(zhuǎn)移支付收入2.28億元，加上調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.1億元，收入總量為15.12億元。
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出14.96億元，增長7.3%。其中本級預(yù)算支出12.68億元，專項轉(zhuǎn)移支付支出2.28億元，加上上解支出0.1億元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額0.06億元，支出總量為15.12億元。
（五）2021年預(yù)算支出安排要點
2021預(yù)算支出安排，在“保工資、保運轉(zhuǎn)”的基礎(chǔ)上，圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，重點保障以下九個方面：
一是安排6000萬元助力鄉(xiāng)村振興。鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，在上級安排的銜接資金基礎(chǔ)上，進(jìn)一步強(qiáng)化財政投入保障，重點支持實施產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、教育、健康、住房安全等措施，防止已脫貧人口返貧和新發(fā)生貧困人口。推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作，建設(shè)天涯美麗宜居鄉(xiāng)村，全面提升農(nóng)村人居環(huán)境。加快編制天涯區(qū)村莊規(guī)劃，加強(qiáng)鄉(xiāng)村違法建筑整治力度。大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品，推動農(nóng)旅融合。注重貧困人口的技能培訓(xùn)，推廣政府投資項目“以工代賑”制度，增加農(nóng)民工資性收入。
二是安排6100萬元推動熱帶高效農(nóng)業(yè)發(fā)展。推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提質(zhì)升級，深化特色海洋漁業(yè)發(fā)展，推動熱帶高效農(nóng)業(yè)突破創(chuàng)新。重點推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程、南繁科研育種基地、農(nóng)業(yè)特色品牌建設(shè)等。加快構(gòu)建臺樓火龍果基地、天涯區(qū)肉鴿養(yǎng)殖基地等區(qū)域特色農(nóng)業(yè)基地，依托熱帶特色高效農(nóng)業(yè)升級，拓展農(nóng)民經(jīng)營性收入。深化特色海洋漁業(yè)發(fā)展。挖掘疍家等地方漁業(yè)文化，結(jié)合漁民、失地農(nóng)民轉(zhuǎn)產(chǎn)工作，發(fā)展休閑漁業(yè)、觀光體驗式漁業(yè)。
三是安排7300萬元支持提高社會保障水平。繼續(xù)推進(jìn)穩(wěn)就業(yè)、促就業(yè)，突出做好高校畢業(yè)生、退役軍人、失地農(nóng)民及就業(yè)困難家庭等重點人群的就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。統(tǒng)籌推進(jìn)社會救助體系建設(shè)，支持開展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討人員救助、孤兒基本生活保障等工作，繼續(xù)落實困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼政策，支持殘疾人事業(yè)發(fā)展。持續(xù)全面強(qiáng)化社會保障，健全養(yǎng)老服務(wù)保障體系，全面開展社區(qū)（村）居家養(yǎng)老服務(wù)，加強(qiáng)社會優(yōu)撫安置保障，做好擁軍優(yōu)屬工作。
四是安排31000元支持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。構(gòu)建優(yōu)質(zhì)均衡教育體系,完善高質(zhì)量公共教育體系。改造升級基礎(chǔ)教育設(shè)施，加快三亞中學(xué)、三亞灣學(xué)校、金雞嶺小學(xué)、南島學(xué)校等中小學(xué)重點項目建設(shè)、升級改造，加強(qiáng)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。推動學(xué)前教育普惠發(fā)展，加快建設(shè)公辦幼兒園，著力推進(jìn)華麗、南島、西島等幼兒園開工建設(shè)，做好白超幼兒園、臺樓幼兒園、同心家園六期幼兒園等規(guī)劃建設(shè)，落實民辦幼兒園辦學(xué)機(jī)制改革。繼續(xù)做好義務(wù)教育教師工資待遇保障工作，加強(qiáng)鄉(xiāng)村教師隊伍建設(shè)，推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展。
五是安排8600萬元支持推進(jìn)公共醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)。深化公共健康醫(yī)療保障，構(gòu)建現(xiàn)代化醫(yī)療衛(wèi)生體系。推進(jìn)醫(yī)院重點項目建設(shè)，繼續(xù)開展高峰醫(yī)院及高峰衛(wèi)生院整合工作，完成村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，解決偏遠(yuǎn)山區(qū)百姓醫(yī)療應(yīng)急問題。繼續(xù)深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，促進(jìn)天涯區(qū)緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè)。繼續(xù)健全鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設(shè)和工資待遇保障機(jī)制，加強(qiáng)人才招聘和培養(yǎng)力度，加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人才工作。
六是安排1100萬元支持公共文化事業(yè)繁榮發(fā)展。重點支持加快創(chuàng)建國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)工作，支持公共文化室和體育場所的建設(shè)、修繕及配套設(shè)施提升。推動公益課程免費開放等多種形式的公益文化活動，扎實推進(jìn)文化進(jìn)基層。扎實推進(jìn)文化進(jìn)基層，繼續(xù)打造品牌賽事，豐富人民群眾文化生活，提升人民群眾的文化素養(yǎng)。推進(jìn)打造特色文化，開發(fā)創(chuàng)意文化，挖掘西島女民兵文化、黎族文化、天涯海角婚慶文化等特色文化資源，開展紅色教育、軍事人文教育工作。
七是安排14000萬元加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。加快推進(jìn)中央環(huán)保督查、國家海洋督查反饋問題整改，強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)，深化污染防治攻堅。重點支持三亞河、三亞灣等區(qū)域做好重點污染源監(jiān)管，加快鳳凰島二期生態(tài)修復(fù)，科學(xué)謀劃建設(shè)污水治理項目，加強(qiáng)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)；保持打擊違法用地、違法建設(shè)高壓態(tài)勢；加大大氣污染防治，深入開展沙場、建筑工地及裸露地塊揚塵污染治理；落實好生態(tài)補(bǔ)償政策，保護(hù)好北部山區(qū)的生態(tài)環(huán)境，嚴(yán)守生態(tài)紅線；深入開展小舊漁船淘汰工作，積極推進(jìn)漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)，保護(hù)好近海生態(tài)環(huán)境；全面落實秸稈、垃圾禁燒；加強(qiáng)農(nóng)村垃圾、生活污水治理和“廁所革命”等。
八是安排6400萬元支持提升社會治理水平。健全區(qū)聯(lián)合指揮中心運行機(jī)制，充分發(fā)揮信息化服務(wù)管理平臺作用，完善網(wǎng)格化服務(wù)管理，推進(jìn)區(qū)聯(lián)合指揮中心、職能部門、村（社區(qū)）和網(wǎng)格長網(wǎng)格員的深度融合。加強(qiáng)城市應(yīng)急能力建設(shè)，落實疫情防控各項措施，推進(jìn)重大災(zāi)害救援體系建設(shè)，加強(qiáng)應(yīng)急保障配套設(shè)施建設(shè)。推進(jìn)黨群服務(wù)中心建設(shè)，加快推進(jìn)高峰大社區(qū)、陽光海岸大社區(qū)等7個大社區(qū)綜合服務(wù)中心前期籌備及建設(shè)工作，保障村居委會換屆選舉工作開展。
九是安排11000萬元支持法治政府建設(shè)。健全執(zhí)法管理體制機(jī)制，推進(jìn)聯(lián)防聯(lián)控協(xié)調(diào)管理，加強(qiáng)執(zhí)法隊伍建設(shè)。健全社會治安防控體系，推進(jìn)掃黑除惡專項斗爭，深入開展新一輪“禁毒三年大會戰(zhàn)”。提高司法服務(wù)能力，打造高效公共法律服務(wù)，健全公共法律服務(wù)體系持續(xù)完善“一村（社區(qū)）、一法律顧問”的公共法律服務(wù)模式。保障好雙擁共建、國防動員、民兵預(yù)備役等軍民融合深度發(fā)展工作。
三、切實做好2021年財政改革發(fā)展工作
2021年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展任務(wù)重、挑戰(zhàn)多，要深入貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，統(tǒng)籌兼顧，突出重點，精準(zhǔn)發(fā)力做好特殊形勢下的財政改革發(fā)展工作，推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展踏上新臺階。
（一）嚴(yán)格實施預(yù)算法
牢固樹立預(yù)算法治意識，全面落實《預(yù)算法》及新修訂的《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》，進(jìn)一步規(guī)范財政收支管理。加大預(yù)決算公開力度，拓展公開范圍和內(nèi)容。增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，深化部門預(yù)算改革，提升部門預(yù)算的全面性、規(guī)范性和透明度。嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理和監(jiān)督，硬化預(yù)算約束，依法進(jìn)行預(yù)算調(diào)劑。完善國庫集中支付運行機(jī)制，健全財政資金動態(tài)監(jiān)控體系，保障預(yù)算單位財政資金使用安全。嚴(yán)格規(guī)范暫付款的范圍、期限和審批程序，嚴(yán)控增量、消化存量。強(qiáng)化財政資金監(jiān)督管理，推動財稅政策有效落實，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。
（二）全面實施預(yù)算績效管理
逐步將績效管理涵蓋所有財政資金，并融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。加強(qiáng)重大政策和項目成本效益分析，優(yōu)化財政資源配置和部門支出結(jié)構(gòu)。強(qiáng)化預(yù)算績效目標(biāo)管理，優(yōu)化績效目標(biāo)設(shè)置，完善績效目標(biāo)隨同預(yù)算批復(fù)下達(dá)機(jī)制。擴(kuò)大績效評價范圍，建立績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。加大績效信息公開力度，推進(jìn)績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果向人大報送并向社會公開。
（三）支持和配合區(qū)人大依法開展預(yù)算審查監(jiān)督
提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性有效性。緊緊圍繞貫徹區(qū)委決策部署，結(jié)合區(qū)人大代表和人民群眾普遍關(guān)心的熱點難點問題、審計查出的突出問題、制約事業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題等，不斷完善支出預(yù)算和政策。認(rèn)真落實區(qū)人大及其常委會有關(guān)預(yù)決算的決議，及時通報落實工作安排和進(jìn)展情況，增強(qiáng)落實效果。加大審計問題整改力度，建立健全長效機(jī)制。
各位代表，做好2021年財政預(yù)算工作意義重大，我們要堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督，虛心聽取意見和建議，迎難而上、開拓進(jìn)取，扎實做好財政預(yù)算各項工作，更好發(fā)揮財政職能作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，確?！笆奈濉币?guī)劃良好開局！
