（海南?。╆P(guān)于三亞市天涯區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于三亞市天涯區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月16日在三亞市天涯區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
三亞市天涯區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受天涯區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告三亞市天涯區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案，請予審議。并請各位代表提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，是加快海南自由貿(mào)易港建設(shè)關(guān)鍵之年，全區(qū)在困境中謀發(fā)展，于變革中求新生，努力克服全國疫情零星散發(fā)和經(jīng)濟(jì)下行壓力等種種困難挑戰(zhàn)，直面難題、解決矛盾，緊抓自由貿(mào)易港建設(shè)歷史機(jī)遇，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)上下以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)中央、省及市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，工作緊緊圍繞“一中心、一城、一區(qū)、三重點(diǎn)”布局，推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定大局，推動(dòng)天涯區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，完成全年主要目標(biāo)任務(wù)。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作積極推進(jìn)，全區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況較好。
（一）2021年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算收支情況
2021年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入11.67億元，同比增長52.2%。加上轉(zhuǎn)移支付收入7.21億元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1075萬元，全區(qū)地方一般公共預(yù)算總收入18.98億元。
2021年全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出17.78億元，增長27.5%。加上上解支出0.66億元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金501萬元，全區(qū)地方一般公共預(yù)算總支出18.49億元。
收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.49億元。
2.政府性基金預(yù)算收支情況
2021年全區(qū)政府性基金補(bǔ)助收入8.52億元，增長16.5%，政府性基金支出8.13億元，增長11.1%。
收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)3949萬元。
（二）2021年主要財(cái)稅政策落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
2021年，區(qū)財(cái)政部門認(rèn)真貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，落實(shí)區(qū)二屆人大第十一次會(huì)議預(yù)算決議要求，結(jié)合制度建設(shè)年暨作風(fēng)整頓建設(shè)年、“查堵點(diǎn)、破難題、促發(fā)展”、黨史學(xué)習(xí)教育等重點(diǎn)工作，聚力增效實(shí)施積極的財(cái)政政策，統(tǒng)籌抓好疫情防控，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，財(cái)政資金更多向鄉(xiāng)村振興、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)保、就業(yè)等重點(diǎn)民生領(lǐng)域傾斜，深化財(cái)稅體制改革，抓實(shí)預(yù)算執(zhí)行管理，有力促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
統(tǒng)籌資金保障，抓好常態(tài)化疫情防控。全力保障疫情防控經(jīng)費(fèi)需求，在上級(jí)下達(dá)355萬元基礎(chǔ)上，區(qū)級(jí)再安排2360萬元主要用于區(qū)衛(wèi)健委及各衛(wèi)生院的新冠疫情防治工作經(jīng)費(fèi)、購買防疫應(yīng)急物資、集中醫(yī)學(xué)留觀點(diǎn)經(jīng)費(fèi)、各村居委會(huì)防疫經(jīng)費(fèi)，開展核酸技術(shù)培訓(xùn)班以及新冠流行病調(diào)查培訓(xùn)班，開展全民核酸檢測實(shí)戰(zhàn)演練等，切實(shí)保障我區(qū)常態(tài)化疫情防控工作穩(wěn)步開展，保障生產(chǎn)生活秩序正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
助力鄉(xiāng)村振興，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，在上級(jí)安排的銜接資金2950萬元基礎(chǔ)上，再投入資金2億元，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政投入保障，重點(diǎn)支持實(shí)施村集體產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、人居環(huán)境整治等方面，推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，加快編制天涯區(qū)村莊規(guī)劃，扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，實(shí)施肉鴿養(yǎng)殖、扎南村綠殼蛋雞養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，穩(wěn)步推進(jìn)已啟動(dòng)的13個(gè)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，全面提升農(nóng)村人居環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村無功能建筑整治力度，推進(jìn)南島、黑土、布甫、華麗村飲水安全工程，支持南島居、扎南、新聯(lián)、華麗、檳榔等農(nóng)村公路建設(shè)修復(fù)，為臺(tái)樓、抱龍、文門等村委會(huì)安裝路燈照明。
發(fā)力重點(diǎn)項(xiàng)目，加快海南自貿(mào)港建設(shè)。充分使用抗疫國債、地債、市政府投資項(xiàng)目資金13.61億元推進(jìn)三亞市食品廠安置區(qū)項(xiàng)目、抱坡棚改安置區(qū)項(xiàng)目、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目、鳳凰島橋頭綠化工程、規(guī)劃一路至七路項(xiàng)目、高峰醫(yī)院建設(shè)、群眾活動(dòng)中心及金雞嶺社區(qū)康養(yǎng)中心等45個(gè)項(xiàng)目。2021年陽光海岸片區(qū)、食品廠（北區(qū)）及周邊片區(qū)、西瓜村芒果村片區(qū)、南邊海環(huán)河口片區(qū)、抱坡新城片區(qū)5個(gè)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目共計(jì)撥付482戶征收補(bǔ)償款14.27億元。
聚焦農(nóng)業(yè)主線，助推一產(chǎn)提質(zhì)增效。安排3371萬元推動(dòng)以農(nóng)業(yè)為主的第一產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)。補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施短板，完成紅塘-塔嶺田洋高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，建設(shè)總面積1373畝，對19萬株椰子樹進(jìn)行椰心葉甲防控，為確保農(nóng)民積極開展種植養(yǎng)殖，發(fā)放冬季瓜菜補(bǔ)貼面積1.18萬畝。發(fā)放生豬養(yǎng)殖扶持補(bǔ)貼，已完成出欄2萬頭任務(wù)；發(fā)放耕地地力補(bǔ)貼面積4.2萬畝，補(bǔ)貼1.2萬戶。推動(dòng)漁業(yè)健康發(fā)展，對8艘符合發(fā)放條件的漁船發(fā)放漁業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持補(bǔ)貼，完成桶井、馬嶺、紅塘區(qū)域82艘小舊漁船淘汰補(bǔ)償工作。
筑牢民生底線，健全社會(huì)保障體系。投入7666萬元支持提高社會(huì)保障水平。統(tǒng)籌推進(jìn)社會(huì)救助體系建設(shè)，支持開展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、流浪乞討人員救助、孤兒基本生活保障等工作，全年發(fā)放低保特困金918戶1434人共計(jì)952萬元。繼續(xù)落實(shí)450人困難殘疾人生活補(bǔ)貼和2472人重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼，支持殘疾人事業(yè)發(fā)展。健全養(yǎng)老服務(wù)保障體系，全年共發(fā)放2900名高齡老人高齡津貼660萬元，享受居家養(yǎng)老服務(wù)老人共計(jì)734人，全年服務(wù)1.1萬人次，加強(qiáng)社會(huì)優(yōu)撫安置保障，做好擁軍優(yōu)屬工作。繼續(xù)推進(jìn)穩(wěn)就業(yè)、促就業(yè)，突出做好高校畢業(yè)生、退役軍人、失地農(nóng)民及就業(yè)困難家庭等重點(diǎn)人群的就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼政策，加強(qiáng)公共就業(yè)服務(wù)能力建設(shè)，開展職業(yè)技能培訓(xùn)，組織多類型招聘會(huì)，大力開發(fā)公益性崗位，安置就業(yè)困難人員，2021年全年農(nóng)村勞動(dòng)力新增轉(zhuǎn)移就業(yè)人員1894人，城鎮(zhèn)新增就業(yè)9584人，幫助脫貧戶就業(yè)1236人。
教育優(yōu)先發(fā)展，構(gòu)建高質(zhì)量天涯教育。投入3.4億元優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)均衡教育體系，完善高質(zhì)量公共教育體系。改造升級(jí)基礎(chǔ)教育設(shè)施，全力保障天涯中學(xué)、南島學(xué)校建設(shè)以及抱龍、過嶺、新聯(lián)、檳榔、文門、高峰、華麗7所小學(xué)的校舍升級(jí)改造，引進(jìn)品牌民校中央民族大學(xué)附屬中學(xué)合作辦學(xué)，提升天涯片區(qū)中學(xué)教育教學(xué)質(zhì)量。推動(dòng)學(xué)前教育普惠發(fā)展，全力推進(jìn)公辦幼兒園建設(shè)，第二幼兒園已開園、南島幼兒園建設(shè)已完工，推進(jìn)一幼、西島、華麗、白超、八幼等幼兒園加快建設(shè)，保障與民辦幼兒園聯(lián)合辦學(xué)。持續(xù)做好教師工資待遇保障工作，落實(shí)義務(wù)教育教師工資收入“不低于”政策。落實(shí)義務(wù)教育“雙減”工作，做好課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障。創(chuàng)新建立學(xué)校教育聯(lián)盟，加大智慧教育建設(shè)力度，繼續(xù)做好特色學(xué)校創(chuàng)建工作，打造“一校一特色”印記。
健全醫(yī)療體系，完善醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)。投入9156萬元支持推進(jìn)公共醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)。深化公共健康醫(yī)療保障，進(jìn)一步完善區(qū)、村兩級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，構(gòu)建現(xiàn)代化醫(yī)療衛(wèi)生體系。助力金雞嶺社區(qū)康養(yǎng)中心、高峰醫(yī)院等醫(yī)院重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)南島、西島、布甫等三個(gè)衛(wèi)生服務(wù)室功能完善。推進(jìn)村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，解決偏遠(yuǎn)山區(qū)百姓醫(yī)療應(yīng)急問題。促進(jìn)緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，盤活區(qū)域醫(yī)療資源，提升基層衛(wèi)生服務(wù)能力。繼續(xù)健全鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)和工資待遇保障機(jī)制，加強(qiáng)人才招聘和培養(yǎng)力度。
加大環(huán)保力度，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。投入2.1億元支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理。加快推進(jìn)中央環(huán)保督察、省百日大督察和國家海洋督察反饋問題整改。馬嶺排溝和紅塘灣排水口問題全部完成整改，加快鳳凰島二期生態(tài)修復(fù)，對沖會(huì)河、大兵河、桃源河等河流進(jìn)行在線水質(zhì)檢測及無人機(jī)巡檢，加強(qiáng)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)，階段性完成福萬-水源池飲用水源保護(hù)地退果還林968畝退出工作。超額完成造林綠化任務(wù)374畝，全面落實(shí)秸稈、垃圾禁燒，農(nóng)業(yè)投入品田間廢棄物污染治理實(shí)施有力，農(nóng)村污水處理成效得以提升，農(nóng)村“廁所革命”完成1020座改造任務(wù)數(shù)。建設(shè)“無廢城市”，努力打造“無廢西島”示范點(diǎn)，率先在“四個(gè)試點(diǎn)+13個(gè)社區(qū)+4個(gè)美麗鄉(xiāng)村”進(jìn)行垃圾分類回收工作，促進(jìn)垃圾無害化處理和資源化利用，推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)保潔一體化。
豐富文化生活，提升旅游文化品質(zhì)。投入990萬元支持公共文化事業(yè)繁榮發(fā)展。重點(diǎn)支持做好省級(jí)全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作，支持公共文化室和體育場所的建設(shè)、修繕及配套設(shè)施提升。推動(dòng)黨群服務(wù)中心引領(lǐng)作用，區(qū)黨群服務(wù)中心自揭牌運(yùn)營以來，累計(jì)舉辦各類活動(dòng)超過500場次，組織公益課程免費(fèi)開放等多種形式的公益文化活動(dòng)。扎實(shí)推進(jìn)文化進(jìn)基層，在21個(gè)行政村開展文化惠民演出活動(dòng)，豐富各村（居）委會(huì)群眾的精神文化生活。
完善城市設(shè)施建設(shè)，提升社會(huì)治理水平。投入6520萬元主要用于保障市政道路建設(shè)與維護(hù)。完成各村（居）委會(huì)背街小巷約1775余處修補(bǔ)路面和路面翻新工作，維修更換轄區(qū)道路路燈維4761盞。持續(xù)投入推進(jìn)市容提標(biāo)整治，違建整治及“兩違”圖斑處置，打造城鄉(xiāng)健康衛(wèi)生環(huán)境，提升人居環(huán)境幸福指數(shù)。健全區(qū)聯(lián)合指揮中心運(yùn)行機(jī)制，充分發(fā)揮信息化服務(wù)管理平臺(tái)作用，完善網(wǎng)格化服務(wù)管理，今年共接收工單9萬余件，辦結(jié)率90%。加強(qiáng)城市應(yīng)急能力建設(shè)，落實(shí)疫情防控各項(xiàng)措施，保障安全生產(chǎn)及消防安全開展宣傳和綜合檢查培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。推進(jìn)重大災(zāi)害救援體系建設(shè)，實(shí)施建設(shè)水蛟、過嶺村等地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)治理工程。保障高峰大社區(qū)、陽光海岸大社區(qū)等7個(gè)大社區(qū)綜合服務(wù)中心成立及開展各類服務(wù)事項(xiàng)，確保2021年村居委會(huì)換屆選舉工作順利開展。
完善法治政府建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。投入5534萬元用于健全執(zhí)法管理體制機(jī)制，推進(jìn)聯(lián)防聯(lián)控協(xié)調(diào)管理，加強(qiáng)協(xié)警隊(duì)伍建設(shè)。健全社會(huì)治安防控體系，推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，深入開展新一輪“禁毒三年大會(huì)戰(zhàn)”。提高司法服務(wù)能力，打造高效公共法律服務(wù)，加強(qiáng)社會(huì)弱勢群體法律援助工作，健全公共法律服務(wù)體系，持續(xù)完善“一村（社區(qū)）、一法律顧問”的公共法律服務(wù)模式。保障好雙擁共建、國防動(dòng)員、民兵預(yù)備役等軍民融合深度發(fā)展工作。健全社會(huì)治安防控體系，有序推進(jìn)平安鄉(xiāng)村視頻監(jiān)控系統(tǒng)、人像識(shí)別監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目，有效維護(hù)公共安全。繼續(xù)推進(jìn)深化“放管服”改革，“一枚印章管審批”，創(chuàng)新實(shí)施“一枚印章管服務(wù)”，行政效率顯著提高，法治化、國際化、便利化營商環(huán)境建設(shè)加速推進(jìn)。
財(cái)稅改革推向縱深。一是嚴(yán)控一般性支出和落實(shí)“三保”任務(wù)。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，在2021年初預(yù)算編制時(shí)已壓減5%，壓減785萬元。財(cái)力優(yōu)先保障保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?021年民生支出占比86.3%。二是持續(xù)推動(dòng)預(yù)算公開工作。全區(qū)42個(gè)部門共107家預(yù)算單位公開了2021年部門預(yù)算，公開范圍更加全面，公開內(nèi)容更加細(xì)化，預(yù)算公開率達(dá)100%。三是繼續(xù)加大盤活存量資金力度。2021年共盤活行政事業(yè)單位、村居委會(huì)存量資金3.85億元，充分激活沉積資金，緩解區(qū)財(cái)政資金壓力，重新安排用于“六穩(wěn)”、“六?！眲傂灾С龊兔裆?xiàng)目支出。四是深入開展“十大為民辦實(shí)事”事項(xiàng)。從老舊小區(qū)設(shè)施改造、保障性安居工程、城鄉(xiāng)道路、“新改擴(kuò)”公辦學(xué)校建設(shè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)貿(mào)市場、城鄉(xiāng)污水治理、飲水安全等方面累計(jì)實(shí)施完成30項(xiàng)老百姓安居民生事項(xiàng)建設(shè)，群眾獲得感幸福感不斷增強(qiáng)。五是深化財(cái)稅體制改革。成立天涯區(qū)財(cái)稅工作專班，每月召開財(cái)政收支推進(jìn)協(xié)調(diào)會(huì)，通報(bào)財(cái)政收支完成情況，研究解決存在問題，確保實(shí)現(xiàn)我區(qū)2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)。出臺(tái)《三亞市天涯區(qū)財(cái)政局關(guān)于建立天涯區(qū)項(xiàng)目庫的通知》（天財(cái)〔2021〕71號(hào)）規(guī)范項(xiàng)目庫管理，樹立“有項(xiàng)目才有錢”的理念，建立常態(tài)化謀劃儲(chǔ)備項(xiàng)目機(jī)制。六是穩(wěn)步推進(jìn)全面預(yù)算績效管理改革工作。組織對全區(qū)41個(gè)預(yù)算主管部門開展了2020年度部門整體支出績效評價(jià)，對2020年度直達(dá)資金（抗疫特別國債）項(xiàng)目資金使用情況開展績效評價(jià)，共涉及6個(gè)單位19個(gè)抗疫特別國債項(xiàng)目直達(dá)資金2.7億元，對2021年度銜接鄉(xiāng)村振興資金使用情況開展績效評價(jià)，共涉及12個(gè)項(xiàng)目資金2950萬元。七是建立重點(diǎn)項(xiàng)目資金支出進(jìn)度通報(bào)制度。今年我區(qū)收到抗疫國債、上級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目的資金量大，支出任務(wù)重，為加快項(xiàng)目支出，每周對重點(diǎn)項(xiàng)目、銜接資金及直達(dá)資金的支出進(jìn)度進(jìn)行通報(bào)，督促項(xiàng)目單位加快推進(jìn)支出。2021年我區(qū)收到中央直達(dá)資金1.98億元，支出1.92億元，支出進(jìn)度97.04%。財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金2950萬元，支出進(jìn)度100%，全市四個(gè)區(qū)中率先完成支出。收到地債、中央及省級(jí)專項(xiàng)資金5.07億元，支出4.39億元，支出進(jìn)度為86.64%。八是落實(shí)“查堵點(diǎn)、破難題、促發(fā)展”，解決新一屆村居委會(huì)兩委班子財(cái)務(wù)知識(shí)欠缺問題，開展逐一上門走訪指導(dǎo)的活動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)村居財(cái)務(wù)管理，提高報(bào)賬效率。
總的來看，2021年預(yù)算執(zhí)行情況較好，財(cái)政改革發(fā)展工作逐步推進(jìn)，有力促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，這是區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大及其常委會(huì)監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)政府各部門共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地看到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還面臨一些問題和挑戰(zhàn)，主要是：財(cái)政收入的基礎(chǔ)依然比較薄弱；支出剛性增長，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆С鰤毫Υ螅活A(yù)算編制準(zhǔn)確性和預(yù)算約束力需要進(jìn)一步增強(qiáng)；財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平仍需提高；暫付款消化壓力仍舊存在。我們高度重視這些問題，將下大力氣采取措施加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年是新一屆區(qū)委區(qū)政府履職的開局之年，是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神，喜迎黨的二十大勝利召開的重要一年，也是貫徹落實(shí)天涯區(qū)第三次黨代會(huì)精神、加快新主城區(qū)建設(shè)的關(guān)鍵之年，做好預(yù)算編制和財(cái)政工作意義重大。要按照中央及省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，突出“一中心、一城、一區(qū)、三重點(diǎn)”布局，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎詣?chuàng)新能力提升、產(chǎn)業(yè)培優(yōu)提升、民生建設(shè)提升這“三大工程”和城市規(guī)劃建設(shè)管理提升、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)管理提升、制度建設(shè)執(zhí)行創(chuàng)新這“三個(gè)行動(dòng)”為抓手，科學(xué)研究提出財(cái)政收入支出等安排，全力保障區(qū)委、區(qū)政府決策部署的落實(shí)。
（一）2022年財(cái)政收支形勢分析
財(cái)政收入穩(wěn)中向好。從財(cái)政收入形勢看，疫情平穩(wěn)可控，經(jīng)濟(jì)逐步回暖，對稅源培育以及稅基擴(kuò)大的促進(jìn)效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，中央商務(wù)區(qū)總部經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)稅收增長的效應(yīng)逐步發(fā)酵，預(yù)計(jì)2022年市與區(qū)分稅制比例調(diào)整后，區(qū)級(jí)財(cái)政分享稅收較2021年會(huì)有明顯增幅，專項(xiàng)補(bǔ)助收入會(huì)相應(yīng)減少。從財(cái)政支出形勢看，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的保障基數(shù)持續(xù)增大，各領(lǐng)域?qū)ω?cái)政資金需求缺口繼續(xù)放大，分稅制比例調(diào)整后市級(jí)原保障事項(xiàng)也已陸續(xù)要求區(qū)級(jí)承擔(dān)，推進(jìn)海南自貿(mào)港建設(shè)、加大基本民生領(lǐng)域投入力度等，都需要予以重點(diǎn)保障。綜合分析，2022年財(cái)政收入形勢逐步向好，收支平衡壓力依然突出，暫付款消化壓力大，必須牢固樹立底線思維，切實(shí)增強(qiáng)憂患意識(shí)，平衡好穩(wěn)增長和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，進(jìn)一步加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，在加大減稅降費(fèi)力度和著力保障重點(diǎn)支出的同時(shí)，保證財(cái)政收支可持續(xù)性。
（二）2022年預(yù)算編制主要政策
嚴(yán)格編制收入預(yù)算，合理預(yù)計(jì)財(cái)政收入目標(biāo)。綜合考慮海南自由貿(mào)易港政策效應(yīng)、“十四五”規(guī)劃、中央減稅降費(fèi)政策、國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)期等因素，結(jié)合新的市與區(qū)分稅制分享比例調(diào)整，按照“實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥”的原則，合理預(yù)計(jì)2022年財(cái)政收入預(yù)算目標(biāo)。嚴(yán)格按上級(jí)提前下達(dá)資金編制上級(jí)補(bǔ)助收入，加大預(yù)算收入統(tǒng)籌力度，完整編制單位資金收入，合理動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
優(yōu)先保障三保支出，全力保障重點(diǎn)工作。認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，加大優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)力度，2022年預(yù)算編制遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”原則，嚴(yán)格控制一般性支出，將“三?！保ū；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)）作為支出預(yù)算安排的第一位，在此基礎(chǔ)上，圍繞海南自由貿(mào)易港建設(shè)目標(biāo)，根據(jù)省、市要求及區(qū)委、區(qū)政府工作部署和全區(qū)年度重點(diǎn)工作任務(wù)，結(jié)合財(cái)力情況按照輕重緩急原則統(tǒng)籌安排，重點(diǎn)保障三農(nóng)、教育、科技、醫(yī)療等關(guān)鍵領(lǐng)域民生支出以及其他重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算管理有關(guān)制度。根據(jù)《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)持資金跟著項(xiàng)目走，加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目庫建設(shè)，全面反映項(xiàng)目資金安排情況，各部門、各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對預(yù)算支出的管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，遵守財(cái)政制度，強(qiáng)化預(yù)算約束，不得擅自擴(kuò)大支出范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金，合理安排支出進(jìn)度。
（三）2022年預(yù)算收支預(yù)計(jì)情況
2022年實(shí)施新的市與區(qū)分稅制比例調(diào)整政策，市級(jí)庫稅收由原來的區(qū)級(jí)分享45%調(diào)整至55%，我區(qū)稅收收入會(huì)有明顯增幅。
1.一般公共預(yù)算收支情況
2022年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入15.68億元，在稅收分成比例調(diào)增的基礎(chǔ)上增長10%，同比增長34.43%。加上轉(zhuǎn)移支付收入3.36億元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金501萬元，全區(qū)地方一般公共預(yù)算總收入19.1億元。
2022年全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出18.54億元，增長4.3%。加上上解支出2963萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金600萬元，全區(qū)地方一般公共預(yù)算總支出19.1億元。
2.政府性基金預(yù)算收支情況
2022年政府性基金預(yù)算收入3.59億元，其中：轉(zhuǎn)移支付收入3.2億元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)3949萬元。政府性基金預(yù)算支出3.59億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號(hào)）關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算編制的有關(guān)指導(dǎo)，因我區(qū)國有企業(yè)數(shù)量少、規(guī)模小，難以單獨(dú)形成預(yù)算、不具備編制國有資本經(jīng)營預(yù)算條件，我區(qū)不編制2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（四）2022年預(yù)算支出安排要點(diǎn)
2022年預(yù)算支出安排，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的基礎(chǔ)上，圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，重點(diǎn)保障以下方面：
一是安排2.9億元推動(dòng)熱帶高效農(nóng)業(yè)發(fā)展。推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提質(zhì)升級(jí)，深化特色海洋漁業(yè)發(fā)展，促進(jìn)熱帶高效農(nóng)業(yè)突破創(chuàng)新。重點(diǎn)推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程、南繁科研育種基地、農(nóng)業(yè)特色品牌建設(shè)等。促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，持續(xù)發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、瓜蔬菜基地示范社、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范社，加快建設(shè)扎南綠殼蛋雞、南島肉鴿、抱前香水蓮花等區(qū)域特色農(nóng)業(yè)基地，持續(xù)推進(jìn)三亞甜瓜地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品保護(hù)工程項(xiàng)目建設(shè)，打造天涯區(qū)零碳零廢生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園，依托熱帶特色高效農(nóng)業(yè)升級(jí)，拓展農(nóng)民經(jīng)營性收入。深化特色海洋漁業(yè)發(fā)展，探索西島、南邊海漁業(yè)合作社由傳統(tǒng)捕撈方式轉(zhuǎn)向發(fā)展休閑漁業(yè)方向，大力促進(jìn)漁民的增產(chǎn)增收。
二是安排1.6億元支持提高社會(huì)保障水平。繼續(xù)推進(jìn)穩(wěn)就業(yè)、促就業(yè)，突出做好高校畢業(yè)生、退役軍人、失地農(nóng)民及就業(yè)困難家庭等重點(diǎn)人群的就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。統(tǒng)籌推進(jìn)社會(huì)救助體系建設(shè)，支持開展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、流浪乞討人員救助、孤兒基本生活保障等工作，繼續(xù)落實(shí)困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼政策，支持殘疾人事業(yè)發(fā)展。持續(xù)全面強(qiáng)化社會(huì)保障，健全養(yǎng)老服務(wù)保障體系，全面開展社區(qū)（村）居家養(yǎng)老服務(wù)，加強(qiáng)社會(huì)優(yōu)撫安置保障，做好擁軍優(yōu)屬工作。
三是安排3.5億元支持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。構(gòu)建優(yōu)質(zhì)均衡教育體系，完善高質(zhì)量公共教育體系。繼續(xù)落實(shí)義務(wù)教育“雙減”工作，保障課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)。支持農(nóng)村薄弱學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施，加快天涯中學(xué)（三期）項(xiàng)目、南島學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)。加快推進(jìn)學(xué)前教育補(bǔ)短擴(kuò)容，積極推進(jìn)西島幼兒園、抱龍幼兒園、華麗幼兒園、白超幼兒園、同心家園六期配套幼兒園等項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)民辦幼兒園辦學(xué)機(jī)制改革。繼續(xù)做好義務(wù)教育教師工資待遇保障工作，壯大鄉(xiāng)村教師隊(duì)伍，推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展。
四是安排1.4億元支持公共醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)。深化公共健康醫(yī)療保障，構(gòu)建現(xiàn)代化醫(yī)療衛(wèi)生體系。推進(jìn)醫(yī)院重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，繼續(xù)開展高峰醫(yī)院及高峰衛(wèi)生院整合工作，解決偏遠(yuǎn)山區(qū)百姓醫(yī)療應(yīng)急問題。依托三亞中心醫(yī)院天涯醫(yī)療集團(tuán)，對鳳凰、馬嶺衛(wèi)生院進(jìn)行整體提升。繼續(xù)深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，促進(jìn)天涯區(qū)緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè)。繼續(xù)健全鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)和工資待遇保障機(jī)制，加強(qiáng)人才招聘和培養(yǎng)力度，加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人才工作。
五是安排3.3億元加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。加快推進(jìn)中央環(huán)保督查、省百日大督察、國家海洋督查反饋問題整改，強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)，深化污染防治攻堅(jiān)。全面落實(shí)河（湖）長制、灣長制、林長制等生態(tài)文明制度建設(shè)，重點(diǎn)支持三亞河、三亞灣等區(qū)域做好重點(diǎn)污染源監(jiān)管，加快鳳凰島二期生態(tài)修復(fù)，科學(xué)謀劃建設(shè)污水治理項(xiàng)目，繼續(xù)完成福萬-水源池飲用水源保護(hù)地退果還林工作。保持打擊違法用地、違法建設(shè)高壓態(tài)勢；加大大氣污染防治，深入開展沙場、建筑工地及裸露地塊揚(yáng)塵污染治理。落實(shí)好生態(tài)補(bǔ)償政策，保護(hù)好北部山區(qū)的生態(tài)環(huán)境，嚴(yán)守生態(tài)紅線。全面落實(shí)秸稈、垃圾禁燒，加強(qiáng)農(nóng)村垃圾、生活污水治理和“廁所革命”等。
六是安排1099萬元支持旅游文化事業(yè)繁榮發(fā)展。重點(diǎn)支持打造三亞灣消費(fèi)經(jīng)濟(jì)帶，升級(jí)三亞“海上會(huì)客廳”。加快創(chuàng)建國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)工作，推進(jìn)區(qū)級(jí)文化館多館合一建設(shè)，支持公共文化室和體育場所的修繕及配套設(shè)施提升。扎實(shí)推進(jìn)文化進(jìn)基層，全年計(jì)劃舉辦至少20場文化惠民演出活動(dòng)。繼續(xù)打造品牌賽事，豐富人民群眾文化生活，提升人民群眾的文化素養(yǎng)。加快“一灣一島一鎮(zhèn)一村”文化旅游空間布局，推進(jìn)打造特色文化，開發(fā)創(chuàng)意文化，挖掘西島女民兵文化、黎苗文化、端午節(jié)龍舟賽等特色文化資源，結(jié)合美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，促進(jìn)“一村一品”農(nóng)旅結(jié)合。
七是安排6556萬元推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。持續(xù)高質(zhì)量推進(jìn)城鄉(xiāng)公路互通道路升級(jí)改造，消滅斷頭路，打通城市交通微循環(huán)，推進(jìn)三亞灣路延長線道路工程、月明橋工程等斷頭路項(xiàng)目工程，分批完成河西、金雞嶺、回新、鳳凰、桶井等5個(gè)村居片區(qū)“斷頭路”改造。提升全區(qū)人民飲水安全保障能力建設(shè)，推動(dòng)西水中調(diào)（一期）全線貫通、嶺曲-湯他補(bǔ)水工程建設(shè)、南島居安全飲水建設(shè)工程、供水線及村內(nèi)管網(wǎng)戶表升級(jí)改造工程、城鄉(xiāng)污水治理系統(tǒng)建設(shè)。完善全區(qū)基礎(chǔ)照明設(shè)施建設(shè)，普及智慧路燈，推進(jìn)城區(qū)、各村（社區(qū)）路燈照明工程建設(shè)。加快進(jìn)支出信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)5G智慧西島等5G基站建設(shè)、推進(jìn)充電樁安裝布局。持續(xù)推動(dòng)海坡、陽光海岸等7個(gè)大社區(qū)建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)文門、妙林、三亞灣等13個(gè)村（社區(qū)）活動(dòng)場所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
八是安排9500萬元支持提升社會(huì)治理水平。健全區(qū)聯(lián)合指揮中心運(yùn)行機(jī)制，充分發(fā)揮信息化服務(wù)管理平臺(tái)作用，完善網(wǎng)格化服務(wù)管理。加強(qiáng)城市應(yīng)急能力建設(shè)，落實(shí)疫情防控各項(xiàng)措施，推進(jìn)重大災(zāi)害救援體系建設(shè)，完成天涯區(qū)森林防火智能監(jiān)測項(xiàng)目（二期）建設(shè)，設(shè)立儋州村社區(qū)小型消防站，提高應(yīng)急救援和防災(zāi)減災(zāi)能力。健全執(zhí)法管理體制機(jī)制，推進(jìn)聯(lián)防聯(lián)控協(xié)調(diào)管理，加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)。完善立體化社會(huì)治安防控體系，積極推進(jìn)“雪亮工程”向小區(qū)和自然村延伸拓展，常態(tài)化推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭和禁毒工作。提高司法服務(wù)能力，打造高效公共法律服務(wù)，健全公共法律服務(wù)體系持續(xù)完善“一村（社區(qū)）、一法律顧問”的公共法律服務(wù)模式。保障好雙擁共建、國防動(dòng)員、民兵預(yù)備役等軍民融合深度發(fā)展工作。
三、切實(shí)做好2022年財(cái)政改革發(fā)展工作
2022年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展任務(wù)重、挑戰(zhàn)多，要深入貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)，精準(zhǔn)發(fā)力做好特殊形勢下的財(cái)政改革發(fā)展工作，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展踏上新臺(tái)階。
（一）嚴(yán)格實(shí)施預(yù)算法
牢固樹立預(yù)算法治意識(shí)，全面落實(shí)《預(yù)算法》及新修訂的《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政收支管理。加大預(yù)決算公開力度，拓展公開范圍和內(nèi)容。增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，深化部門預(yù)算改革，提升部門預(yù)算的全面性、規(guī)范性和透明度。嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理和監(jiān)督，硬化預(yù)算約束，依法進(jìn)行預(yù)算調(diào)劑。完善國庫集中支付運(yùn)行機(jī)制，健全財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，保障預(yù)算單位財(cái)政資金使用安全。嚴(yán)格規(guī)范暫付款的范圍、期限和審批程序，嚴(yán)控增量、消化存量。強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)督管理，推動(dòng)財(cái)稅政策有效落實(shí)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
（二）把握財(cái)政預(yù)算管理改革工作重點(diǎn)
建立常態(tài)化謀劃儲(chǔ)備項(xiàng)目機(jī)制，以項(xiàng)目庫建設(shè)為抓手，不斷提升預(yù)算項(xiàng)目謀劃管理水平。統(tǒng)籌優(yōu)化財(cái)政資源配置，統(tǒng)籌集中財(cái)力保障區(qū)委區(qū)政府中心工作、重點(diǎn)項(xiàng)目，集中財(cái)力保重點(diǎn)辦大事。牢固樹立財(cái)稅意識(shí)，推進(jìn)“大財(cái)政”建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政籌資渠道，不斷提升財(cái)政保障應(yīng)變能力。推動(dòng)形成高質(zhì)量高品質(zhì)的發(fā)展模式，加快打造宜居宜業(yè)的民生幸福城市，促進(jìn)共同富裕。防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持底線思維，增強(qiáng)憂患意識(shí)，采取積極措施，全面做好財(cái)政領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作。要強(qiáng)化政治責(zé)任，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，要提高能力水平。
（三）支持和配合區(qū)人大依法開展預(yù)算審查監(jiān)督
提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性有效性。緊緊圍繞貫徹區(qū)委決策部署，結(jié)合區(qū)人大代表和人民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題、審計(jì)查出的突出問題、制約事業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題等，不斷完善支出預(yù)算和政策。認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)決算的決議，及時(shí)通報(bào)落實(shí)工作安排和進(jìn)展情況，增強(qiáng)落實(shí)效果。加大審計(jì)問題整改力度，建立健全長效機(jī)制。
各位代表，做好2022年財(cái)政預(yù)算工作意義重大，我們要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督，虛心聽取意見和建議，迎難而上、開拓進(jìn)取，扎實(shí)做好財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)工作，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，確?！笆奈濉币?guī)劃穩(wěn)步推進(jìn)！
