（海南省）關(guān)于三亞市天涯區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于三亞市天涯區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
——2022年1月16日在三亞市天涯區(qū)第三屆人民代表大會第二次會議上
三亞市天涯區(qū)財政局
各位代表：
受天涯區(qū)人民政府委托，向大會報告三亞市天涯區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案，請予審議。并請各位代表提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，是加快海南自由貿(mào)易港建設(shè)關(guān)鍵之年，全區(qū)在困境中謀發(fā)展，于變革中求新生，努力克服全國疫情零星散發(fā)和經(jīng)濟下行壓力等種種困難挑戰(zhàn)，直面難題、解決矛盾，緊抓自由貿(mào)易港建設(shè)歷史機遇，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)上下以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面落實中央、省及市經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，工作緊緊圍繞“一中心、一城、一區(qū)、三重點”布局，推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定大局，推動天涯區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，完成全年主要目標任務(wù)。在此基礎(chǔ)上，財政改革發(fā)展各項工作積極推進，全區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況較好。
（一）2021年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算收支情況
2021年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入11.67億元，同比增長52.2%。加上轉(zhuǎn)移支付收入7.21億元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1075萬元，全區(qū)地方一般公共預(yù)算總收入18.98億元。
2021年全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出17.78億元，增長27.5%。加上上解支出0.66億元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金501萬元，全區(qū)地方一般公共預(yù)算總支出18.49億元。
收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.49億元。
2.政府性基金預(yù)算收支情況
2021年全區(qū)政府性基金補助收入8.52億元，增長16.5%，政府性基金支出8.13億元，增長11.1%。
收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)3949萬元。
（二）2021年主要財稅政策落實和重點財政工作情況
2021年，區(qū)財政部門認真貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，落實區(qū)二屆人大第十一次會議預(yù)算決議要求，結(jié)合制度建設(shè)年暨作風(fēng)整頓建設(shè)年、“查堵點、破難題、促發(fā)展”、黨史學(xué)習(xí)教育等重點工作，聚力增效實施積極的財政政策，統(tǒng)籌抓好疫情防控，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，財政資金更多向鄉(xiāng)村振興、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)保、就業(yè)等重點民生領(lǐng)域傾斜，深化財稅體制改革，抓實預(yù)算執(zhí)行管理，有力促進了經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
統(tǒng)籌資金保障，抓好常態(tài)化疫情防控。全力保障疫情防控經(jīng)費需求，在上級下達355萬元基礎(chǔ)上，區(qū)級再安排2360萬元主要用于區(qū)衛(wèi)健委及各衛(wèi)生院的新冠疫情防治工作經(jīng)費、購買防疫應(yīng)急物資、集中醫(yī)學(xué)留觀點經(jīng)費、各村居委會防疫經(jīng)費，開展核酸技術(shù)培訓(xùn)班以及新冠流行病調(diào)查培訓(xùn)班，開展全民核酸檢測實戰(zhàn)演練等，切實保障我區(qū)常態(tài)化疫情防控工作穩(wěn)步開展，保障生產(chǎn)生活秩序正常運轉(zhuǎn)。
助力鄉(xiāng)村振興，鞏固脫貧攻堅成果。鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，在上級安排的銜接資金2950萬元基礎(chǔ)上，再投入資金2億元，進一步強化財政投入保障，重點支持實施村集體產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、人居環(huán)境整治等方面，推進農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，加快編制天涯區(qū)村莊規(guī)劃，扶持壯大村級集體經(jīng)濟，實施肉鴿養(yǎng)殖、扎南村綠殼蛋雞養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)項目，穩(wěn)步推進已啟動的13個美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，全面提升農(nóng)村人居環(huán)境，加強農(nóng)村無功能建筑整治力度，推進南島、黑土、布甫、華麗村飲水安全工程，支持南島居、扎南、新聯(lián)、華麗、檳榔等農(nóng)村公路建設(shè)修復(fù)，為臺樓、抱龍、文門等村委會安裝路燈照明。
發(fā)力重點項目，加快海南自貿(mào)港建設(shè)。充分使用抗疫國債、地債、市政府投資項目資金13.61億元推進三亞市食品廠安置區(qū)項目、抱坡棚改安置區(qū)項目、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目、鳳凰島橋頭綠化工程、規(guī)劃一路至七路項目、高峰醫(yī)院建設(shè)、群眾活動中心及金雞嶺社區(qū)康養(yǎng)中心等45個項目。2021年陽光海岸片區(qū)、食品廠（北區(qū)）及周邊片區(qū)、西瓜村芒果村片區(qū)、南邊海環(huán)河口片區(qū)、抱坡新城片區(qū)5個棚戶區(qū)改造項目共計撥付482戶征收補償款14.27億元。
聚焦農(nóng)業(yè)主線，助推一產(chǎn)提質(zhì)增效。安排3371萬元推動以農(nóng)業(yè)為主的第一產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級。補齊農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施短板，完成紅塘-塔嶺田洋高標準農(nóng)田建設(shè)，建設(shè)總面積1373畝，對19萬株椰子樹進行椰心葉甲防控，為確保農(nóng)民積極開展種植養(yǎng)殖，發(fā)放冬季瓜菜補貼面積1.18萬畝。發(fā)放生豬養(yǎng)殖扶持補貼，已完成出欄2萬頭任務(wù)；發(fā)放耕地地力補貼面積4.2萬畝，補貼1.2萬戶。推動漁業(yè)健康發(fā)展，對8艘符合發(fā)放條件的漁船發(fā)放漁業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持補貼，完成桶井、馬嶺、紅塘區(qū)域82艘小舊漁船淘汰補償工作。
筑牢民生底線，健全社會保障體系。投入7666萬元支持提高社會保障水平。統(tǒng)籌推進社會救助體系建設(shè)，支持開展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討人員救助、孤兒基本生活保障等工作，全年發(fā)放低保特困金918戶1434人共計952萬元。繼續(xù)落實450人困難殘疾人生活補貼和2472人重度殘疾人護理補貼，支持殘疾人事業(yè)發(fā)展。健全養(yǎng)老服務(wù)保障體系，全年共發(fā)放2900名高齡老人高齡津貼660萬元，享受居家養(yǎng)老服務(wù)老人共計734人，全年服務(wù)1.1萬人次，加強社會優(yōu)撫安置保障，做好擁軍優(yōu)屬工作。繼續(xù)推進穩(wěn)就業(yè)、促就業(yè)，突出做好高校畢業(yè)生、退役軍人、失地農(nóng)民及就業(yè)困難家庭等重點人群的就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼政策，加強公共就業(yè)服務(wù)能力建設(shè)，開展職業(yè)技能培訓(xùn)，組織多類型招聘會，大力開發(fā)公益性崗位，安置就業(yè)困難人員，2021年全年農(nóng)村勞動力新增轉(zhuǎn)移就業(yè)人員1894人，城鎮(zhèn)新增就業(yè)9584人，幫助脫貧戶就業(yè)1236人。
教育優(yōu)先發(fā)展，構(gòu)建高質(zhì)量天涯教育。投入3.4億元優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)均衡教育體系，完善高質(zhì)量公共教育體系。改造升級基礎(chǔ)教育設(shè)施，全力保障天涯中學(xué)、南島學(xué)校建設(shè)以及抱龍、過嶺、新聯(lián)、檳榔、文門、高峰、華麗7所小學(xué)的校舍升級改造，引進品牌民校中央民族大學(xué)附屬中學(xué)合作辦學(xué)，提升天涯片區(qū)中學(xué)教育教學(xué)質(zhì)量。推動學(xué)前教育普惠發(fā)展，全力推進公辦幼兒園建設(shè)，第二幼兒園已開園、南島幼兒園建設(shè)已完工，推進一幼、西島、華麗、白超、八幼等幼兒園加快建設(shè)，保障與民辦幼兒園聯(lián)合辦學(xué)。持續(xù)做好教師工資待遇保障工作，落實義務(wù)教育教師工資收入“不低于”政策。落實義務(wù)教育“雙減”工作，做好課后服務(wù)經(jīng)費保障。創(chuàng)新建立學(xué)校教育聯(lián)盟，加大智慧教育建設(shè)力度，繼續(xù)做好特色學(xué)校創(chuàng)建工作，打造“一校一特色”印記。
健全醫(yī)療體系，完善醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)。投入9156萬元支持推進公共醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)。深化公共健康醫(yī)療保障，進一步完善區(qū)、村兩級醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，構(gòu)建現(xiàn)代化醫(yī)療衛(wèi)生體系。助力金雞嶺社區(qū)康養(yǎng)中心、高峰醫(yī)院等醫(yī)院重點項目建設(shè)，推進南島、西島、布甫等三個衛(wèi)生服務(wù)室功能完善。推進村衛(wèi)生室標準化建設(shè)，解決偏遠山區(qū)百姓醫(yī)療應(yīng)急問題。促進緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，盤活區(qū)域醫(yī)療資源，提升基層衛(wèi)生服務(wù)能力。繼續(xù)健全鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設(shè)和工資待遇保障機制，加強人才招聘和培養(yǎng)力度。
加大環(huán)保力度，推進生態(tài)文明建設(shè)。投入2.1億元支持生態(tài)環(huán)境保護和治理。加快推進中央環(huán)保督察、省百日大督察和國家海洋督察反饋問題整改。馬嶺排溝和紅塘灣排水口問題全部完成整改，加快鳳凰島二期生態(tài)修復(fù)，對沖會河、大兵河、桃源河等河流進行在線水質(zhì)檢測及無人機巡檢，加強飲用水水源地環(huán)境保護，階段性完成福萬-水源池飲用水源保護地退果還林968畝退出工作。超額完成造林綠化任務(wù)374畝，全面落實秸稈、垃圾禁燒，農(nóng)業(yè)投入品田間廢棄物污染治理實施有力，農(nóng)村污水處理成效得以提升，農(nóng)村“廁所革命”完成1020座改造任務(wù)數(shù)。建設(shè)“無廢城市”，努力打造“無廢西島”示范點，率先在“四個試點+13個社區(qū)+4個美麗鄉(xiāng)村”進行垃圾分類回收工作，促進垃圾無害化處理和資源化利用，推進城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)保潔一體化。
豐富文化生活，提升旅游文化品質(zhì)。投入990萬元支持公共文化事業(yè)繁榮發(fā)展。重點支持做好省級全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作，支持公共文化室和體育場所的建設(shè)、修繕及配套設(shè)施提升。推動黨群服務(wù)中心引領(lǐng)作用，區(qū)黨群服務(wù)中心自揭牌運營以來，累計舉辦各類活動超過500場次，組織公益課程免費開放等多種形式的公益文化活動。扎實推進文化進基層，在21個行政村開展文化惠民演出活動，豐富各村（居）委會群眾的精神文化生活。
完善城市設(shè)施建設(shè)，提升社會治理水平。投入6520萬元主要用于保障市政道路建設(shè)與維護。完成各村（居）委會背街小巷約1775余處修補路面和路面翻新工作，維修更換轄區(qū)道路路燈維4761盞。持續(xù)投入推進市容提標整治，違建整治及“兩違”圖斑處置，打造城鄉(xiāng)健康衛(wèi)生環(huán)境，提升人居環(huán)境幸福指數(shù)。健全區(qū)聯(lián)合指揮中心運行機制，充分發(fā)揮信息化服務(wù)管理平臺作用，完善網(wǎng)格化服務(wù)管理，今年共接收工單9萬余件，辦結(jié)率90%。加強城市應(yīng)急能力建設(shè)，落實疫情防控各項措施，保障安全生產(chǎn)及消防安全開展宣傳和綜合檢查培訓(xùn)經(jīng)費。推進重大災(zāi)害救援體系建設(shè)，實施建設(shè)水蛟、過嶺村等地質(zhì)災(zāi)害隱患點治理工程。保障高峰大社區(qū)、陽光海岸大社區(qū)等7個大社區(qū)綜合服務(wù)中心成立及開展各類服務(wù)事項，確保2021年村居委會換屆選舉工作順利開展。
完善法治政府建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。投入5534萬元用于健全執(zhí)法管理體制機制，推進聯(lián)防聯(lián)控協(xié)調(diào)管理，加強協(xié)警隊伍建設(shè)。健全社會治安防控體系，推進掃黑除惡專項斗爭，深入開展新一輪“禁毒三年大會戰(zhàn)”。提高司法服務(wù)能力，打造高效公共法律服務(wù)，加強社會弱勢群體法律援助工作，健全公共法律服務(wù)體系，持續(xù)完善“一村（社區(qū)）、一法律顧問”的公共法律服務(wù)模式。保障好雙擁共建、國防動員、民兵預(yù)備役等軍民融合深度發(fā)展工作。健全社會治安防控體系，有序推進平安鄉(xiāng)村視頻監(jiān)控系統(tǒng)、人像識別監(jiān)控系統(tǒng)運維服務(wù)項目，有效維護公共安全。繼續(xù)推進深化“放管服”改革，“一枚印章管審批”，創(chuàng)新實施“一枚印章管服務(wù)”，行政效率顯著提高，法治化、國際化、便利化營商環(huán)境建設(shè)加速推進。
財稅改革推向縱深。一是嚴控一般性支出和落實“三?！比蝿?wù)。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，在2021年初預(yù)算編制時已壓減5%，壓減785萬元。財力優(yōu)先保障保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生，2021年民生支出占比86.3%。二是持續(xù)推動預(yù)算公開工作。全區(qū)42個部門共107家預(yù)算單位公開了2021年部門預(yù)算，公開范圍更加全面，公開內(nèi)容更加細化，預(yù)算公開率達100%。三是繼續(xù)加大盤活存量資金力度。2021年共盤活行政事業(yè)單位、村居委會存量資金3.85億元，充分激活沉積資金，緩解區(qū)財政資金壓力，重新安排用于“六穩(wěn)”、“六?！眲傂灾С龊兔裆椖恐С觥Ｋ氖巧钊腴_展“十大為民辦實事”事項。從老舊小區(qū)設(shè)施改造、保障性安居工程、城鄉(xiāng)道路、“新改擴”公辦學(xué)校建設(shè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)貿(mào)市場、城鄉(xiāng)污水治理、飲水安全等方面累計實施完成30項老百姓安居民生事項建設(shè)，群眾獲得感幸福感不斷增強。五是深化財稅體制改革。成立天涯區(qū)財稅工作專班，每月召開財政收支推進協(xié)調(diào)會，通報財政收支完成情況，研究解決存在問題，確保實現(xiàn)我區(qū)2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標。出臺《三亞市天涯區(qū)財政局關(guān)于建立天涯區(qū)項目庫的通知》（天財〔2021〕71號）規(guī)范項目庫管理，樹立“有項目才有錢”的理念，建立常態(tài)化謀劃儲備項目機制。六是穩(wěn)步推進全面預(yù)算績效管理改革工作。組織對全區(qū)41個預(yù)算主管部門開展了2020年度部門整體支出績效評價，對2020年度直達資金（抗疫特別國債）項目資金使用情況開展績效評價，共涉及6個單位19個抗疫特別國債項目直達資金2.7億元，對2021年度銜接鄉(xiāng)村振興資金使用情況開展績效評價，共涉及12個項目資金2950萬元。七是建立重點項目資金支出進度通報制度。今年我區(qū)收到抗疫國債、上級重點項目的資金量大，支出任務(wù)重，為加快項目支出，每周對重點項目、銜接資金及直達資金的支出進度進行通報，督促項目單位加快推進支出。2021年我區(qū)收到中央直達資金1.98億元，支出1.92億元，支出進度97.04%。財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金2950萬元，支出進度100%，全市四個區(qū)中率先完成支出。收到地債、中央及省級專項資金5.07億元，支出4.39億元，支出進度為86.64%。八是落實“查堵點、破難題、促發(fā)展”，解決新一屆村居委會兩委班子財務(wù)知識欠缺問題，開展逐一上門走訪指導(dǎo)的活動，進一步加強村居財務(wù)管理，提高報賬效率。
總的來看，2021年預(yù)算執(zhí)行情況較好，財政改革發(fā)展工作逐步推進，有力促進了經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，這是區(qū)委堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大及其常委會監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)政府各部門共同努力的結(jié)果。同時，我們也清醒地看到，預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還面臨一些問題和挑戰(zhàn)，主要是：財政收入的基礎(chǔ)依然比較薄弱；支出剛性增長，保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆С鰤毫Υ螅活A(yù)算編制準確性和預(yù)算約束力需要進一步增強；財政科學(xué)化、精細化管理水平仍需提高；暫付款消化壓力仍舊存在。我們高度重視這些問題，將下大力氣采取措施加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年是新一屆區(qū)委區(qū)政府履職的開局之年，是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會精神，喜迎黨的二十大勝利召開的重要一年，也是貫徹落實天涯區(qū)第三次黨代會精神、加快新主城區(qū)建設(shè)的關(guān)鍵之年，做好預(yù)算編制和財政工作意義重大。要按照中央及省經(jīng)濟工作會議精神，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，堅持“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”的工作總基調(diào)，突出“一中心、一城、一區(qū)、三重點”布局，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，以創(chuàng)新能力提升、產(chǎn)業(yè)培優(yōu)提升、民生建設(shè)提升這“三大工程”和城市規(guī)劃建設(shè)管理提升、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)管理提升、制度建設(shè)執(zhí)行創(chuàng)新這“三個行動”為抓手，科學(xué)研究提出財政收入支出等安排，全力保障區(qū)委、區(qū)政府決策部署的落實。
（一）2022年財政收支形勢分析
財政收入穩(wěn)中向好。從財政收入形勢看，疫情平穩(wěn)可控，經(jīng)濟逐步回暖，對稅源培育以及稅基擴大的促進效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，中央商務(wù)區(qū)總部經(jīng)濟拉動稅收增長的效應(yīng)逐步發(fā)酵，預(yù)計2022年市與區(qū)分稅制比例調(diào)整后，區(qū)級財政分享稅收較2021年會有明顯增幅，專項補助收入會相應(yīng)減少。從財政支出形勢看，保工資、保運轉(zhuǎn)的保障基數(shù)持續(xù)增大，各領(lǐng)域?qū)ω斦Y金需求缺口繼續(xù)放大，分稅制比例調(diào)整后市級原保障事項也已陸續(xù)要求區(qū)級承擔，推進海南自貿(mào)港建設(shè)、加大基本民生領(lǐng)域投入力度等，都需要予以重點保障。綜合分析，2022年財政收入形勢逐步向好，收支平衡壓力依然突出，暫付款消化壓力大，必須牢固樹立底線思維，切實增強憂患意識，平衡好穩(wěn)增長和防風(fēng)險的關(guān)系，進一步加強資金統(tǒng)籌，在加大減稅降費力度和著力保障重點支出的同時，保證財政收支可持續(xù)性。
（二）2022年預(yù)算編制主要政策
嚴格編制收入預(yù)算，合理預(yù)計財政收入目標。綜合考慮海南自由貿(mào)易港政策效應(yīng)、“十四五”規(guī)劃、中央減稅降費政策、國家宏觀經(jīng)濟政策和主要經(jīng)濟指標預(yù)期等因素，結(jié)合新的市與區(qū)分稅制分享比例調(diào)整，按照“實事求是、積極穩(wěn)妥”的原則，合理預(yù)計2022年財政收入預(yù)算目標。嚴格按上級提前下達資金編制上級補助收入，加大預(yù)算收入統(tǒng)籌力度，完整編制單位資金收入，合理動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
優(yōu)先保障三保支出，全力保障重點工作。認真貫徹“以收定支”原則，加大優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)力度，2022年預(yù)算編制遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”原則，嚴格控制一般性支出，將“三?！保ū；久裆⒈９べY、保運轉(zhuǎn)）作為支出預(yù)算安排的第一位，在此基礎(chǔ)上，圍繞海南自由貿(mào)易港建設(shè)目標，根據(jù)省、市要求及區(qū)委、區(qū)政府工作部署和全區(qū)年度重點工作任務(wù)，結(jié)合財力情況按照輕重緩急原則統(tǒng)籌安排，重點保障三農(nóng)、教育、科技、醫(yī)療等關(guān)鍵領(lǐng)域民生支出以及其他重點項目支出。
嚴格落實預(yù)算管理有關(guān)制度。根據(jù)《預(yù)算法》、《預(yù)算法實施條例》、《國務(wù)院關(guān)于進一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，堅持資金跟著項目走，加強財政項目庫建設(shè)，全面反映項目資金安排情況，各部門、各單位應(yīng)當加強對預(yù)算支出的管理，嚴格執(zhí)行預(yù)算，遵守財政制度，強化預(yù)算約束，不得擅自擴大支出范圍、提高開支標準；嚴格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金，合理安排支出進度。
（三）2022年預(yù)算收支預(yù)計情況
2022年實施新的市與區(qū)分稅制比例調(diào)整政策，市級庫稅收由原來的區(qū)級分享45%調(diào)整至55%，我區(qū)稅收收入會有明顯增幅。
1.一般公共預(yù)算收支情況
2022年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入15.68億元，在稅收分成比例調(diào)增的基礎(chǔ)上增長10%，同比增長34.43%。加上轉(zhuǎn)移支付收入3.36億元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金501萬元，全區(qū)地方一般公共預(yù)算總收入19.1億元。
2022年全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出18.54億元，增長4.3%。加上上解支出2963萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金600萬元，全區(qū)地方一般公共預(yù)算總支出19.1億元。
2.政府性基金預(yù)算收支情況
2022年政府性基金預(yù)算收入3.59億元，其中：轉(zhuǎn)移支付收入3.2億元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)3949萬元。政府性基金預(yù)算支出3.59億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算編制的有關(guān)指導(dǎo)，因我區(qū)國有企業(yè)數(shù)量少、規(guī)模小，難以單獨形成預(yù)算、不具備編制國有資本經(jīng)營預(yù)算條件，我區(qū)不編制2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（四）2022年預(yù)算支出安排要點
2022年預(yù)算支出安排，在“保工資、保運轉(zhuǎn)”的基礎(chǔ)上，圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，重點保障以下方面：
一是安排2.9億元推動熱帶高效農(nóng)業(yè)發(fā)展。推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提質(zhì)升級，深化特色海洋漁業(yè)發(fā)展，促進熱帶高效農(nóng)業(yè)突破創(chuàng)新。重點推進高標準農(nóng)田建設(shè)工程、南繁科研育種基地、農(nóng)業(yè)特色品牌建設(shè)等。促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，持續(xù)發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、瓜蔬菜基地示范社、標準化生產(chǎn)示范社，加快建設(shè)扎南綠殼蛋雞、南島肉鴿、抱前香水蓮花等區(qū)域特色農(nóng)業(yè)基地，持續(xù)推進三亞甜瓜地理標志農(nóng)產(chǎn)品保護工程項目建設(shè)，打造天涯區(qū)零碳零廢生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園，依托熱帶特色高效農(nóng)業(yè)升級，拓展農(nóng)民經(jīng)營性收入。深化特色海洋漁業(yè)發(fā)展，探索西島、南邊海漁業(yè)合作社由傳統(tǒng)捕撈方式轉(zhuǎn)向發(fā)展休閑漁業(yè)方向，大力促進漁民的增產(chǎn)增收。
二是安排1.6億元支持提高社會保障水平。繼續(xù)推進穩(wěn)就業(yè)、促就業(yè)，突出做好高校畢業(yè)生、退役軍人、失地農(nóng)民及就業(yè)困難家庭等重點人群的就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。統(tǒng)籌推進社會救助體系建設(shè)，支持開展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討人員救助、孤兒基本生活保障等工作，繼續(xù)落實困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼政策，支持殘疾人事業(yè)發(fā)展。持續(xù)全面強化社會保障，健全養(yǎng)老服務(wù)保障體系，全面開展社區(qū)（村）居家養(yǎng)老服務(wù)，加強社會優(yōu)撫安置保障，做好擁軍優(yōu)屬工作。
三是安排3.5億元支持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。構(gòu)建優(yōu)質(zhì)均衡教育體系，完善高質(zhì)量公共教育體系。繼續(xù)落實義務(wù)教育“雙減”工作，保障課后服務(wù)經(jīng)費。支持農(nóng)村薄弱學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施，加快天涯中學(xué)（三期）項目、南島學(xué)校項目建設(shè)。加快推進學(xué)前教育補短擴容，積極推進西島幼兒園、抱龍幼兒園、華麗幼兒園、白超幼兒園、同心家園六期配套幼兒園等項目建設(shè)，落實民辦幼兒園辦學(xué)機制改革。繼續(xù)做好義務(wù)教育教師工資待遇保障工作，壯大鄉(xiāng)村教師隊伍，推進城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展。
四是安排1.4億元支持公共醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)。深化公共健康醫(yī)療保障，構(gòu)建現(xiàn)代化醫(yī)療衛(wèi)生體系。推進醫(yī)院重點項目建設(shè)，繼續(xù)開展高峰醫(yī)院及高峰衛(wèi)生院整合工作，解決偏遠山區(qū)百姓醫(yī)療應(yīng)急問題。依托三亞中心醫(yī)院天涯醫(yī)療集團，對鳳凰、馬嶺衛(wèi)生院進行整體提升。繼續(xù)深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，促進天涯區(qū)緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè)。繼續(xù)健全鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設(shè)和工資待遇保障機制，加強人才招聘和培養(yǎng)力度，加強基層醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人才工作。
五是安排3.3億元加強生態(tài)文明建設(shè)。加快推進中央環(huán)保督查、省百日大督察、國家海洋督查反饋問題整改，強化生態(tài)環(huán)境保護，深化污染防治攻堅。全面落實河（湖）長制、灣長制、林長制等生態(tài)文明制度建設(shè)，重點支持三亞河、三亞灣等區(qū)域做好重點污染源監(jiān)管，加快鳳凰島二期生態(tài)修復(fù)，科學(xué)謀劃建設(shè)污水治理項目，繼續(xù)完成福萬-水源池飲用水源保護地退果還林工作。保持打擊違法用地、違法建設(shè)高壓態(tài)勢；加大大氣污染防治，深入開展沙場、建筑工地及裸露地塊揚塵污染治理。落實好生態(tài)補償政策，保護好北部山區(qū)的生態(tài)環(huán)境，嚴守生態(tài)紅線。全面落實秸稈、垃圾禁燒，加強農(nóng)村垃圾、生活污水治理和“廁所革命”等。
六是安排1099萬元支持旅游文化事業(yè)繁榮發(fā)展。重點支持打造三亞灣消費經(jīng)濟帶，升級三亞“海上會客廳”。加快創(chuàng)建國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)工作，推進區(qū)級文化館多館合一建設(shè)，支持公共文化室和體育場所的修繕及配套設(shè)施提升。扎實推進文化進基層，全年計劃舉辦至少20場文化惠民演出活動。繼續(xù)打造品牌賽事，豐富人民群眾文化生活，提升人民群眾的文化素養(yǎng)。加快“一灣一島一鎮(zhèn)一村”文化旅游空間布局，推進打造特色文化，開發(fā)創(chuàng)意文化，挖掘西島女民兵文化、黎苗文化、端午節(jié)龍舟賽等特色文化資源，結(jié)合美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，促進“一村一品”農(nóng)旅結(jié)合。
七是安排6556萬元推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。持續(xù)高質(zhì)量推進城鄉(xiāng)公路互通道路升級改造，消滅斷頭路，打通城市交通微循環(huán)，推進三亞灣路延長線道路工程、月明橋工程等斷頭路項目工程，分批完成河西、金雞嶺、回新、鳳凰、桶井等5個村居片區(qū)“斷頭路”改造。提升全區(qū)人民飲水安全保障能力建設(shè)，推動西水中調(diào)（一期）全線貫通、嶺曲-湯他補水工程建設(shè)、南島居安全飲水建設(shè)工程、供水線及村內(nèi)管網(wǎng)戶表升級改造工程、城鄉(xiāng)污水治理系統(tǒng)建設(shè)。完善全區(qū)基礎(chǔ)照明設(shè)施建設(shè)，普及智慧路燈，推進城區(qū)、各村（社區(qū)）路燈照明工程建設(shè)。加快進支出信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進5G智慧西島等5G基站建設(shè)、推進充電樁安裝布局。持續(xù)推動海坡、陽光海岸等7個大社區(qū)建設(shè)，統(tǒng)籌推進文門、妙林、三亞灣等13個村（社區(qū)）活動場所標準化建設(shè)。
八是安排9500萬元支持提升社會治理水平。健全區(qū)聯(lián)合指揮中心運行機制，充分發(fā)揮信息化服務(wù)管理平臺作用，完善網(wǎng)格化服務(wù)管理。加強城市應(yīng)急能力建設(shè)，落實疫情防控各項措施，推進重大災(zāi)害救援體系建設(shè)，完成天涯區(qū)森林防火智能監(jiān)測項目（二期）建設(shè)，設(shè)立儋州村社區(qū)小型消防站，提高應(yīng)急救援和防災(zāi)減災(zāi)能力。健全執(zhí)法管理體制機制，推進聯(lián)防聯(lián)控協(xié)調(diào)管理，加強執(zhí)法隊伍建設(shè)。完善立體化社會治安防控體系，積極推進“雪亮工程”向小區(qū)和自然村延伸拓展，常態(tài)化推進掃黑除惡專項斗爭和禁毒工作。提高司法服務(wù)能力，打造高效公共法律服務(wù)，健全公共法律服務(wù)體系持續(xù)完善“一村（社區(qū)）、一法律顧問”的公共法律服務(wù)模式。保障好雙擁共建、國防動員、民兵預(yù)備役等軍民融合深度發(fā)展工作。
三、切實做好2022年財政改革發(fā)展工作
2022年經(jīng)濟社會發(fā)展任務(wù)重、挑戰(zhàn)多，要深入貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，統(tǒng)籌兼顧，突出重點，精準發(fā)力做好特殊形勢下的財政改革發(fā)展工作，推動經(jīng)濟社會發(fā)展踏上新臺階。
（一）嚴格實施預(yù)算法
牢固樹立預(yù)算法治意識，全面落實《預(yù)算法》及新修訂的《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》，進一步規(guī)范財政收支管理。加大預(yù)決算公開力度，拓展公開范圍和內(nèi)容。增強預(yù)算編制的科學(xué)性、準確性，深化部門預(yù)算改革，提升部門預(yù)算的全面性、規(guī)范性和透明度。嚴格按照人大批準的預(yù)算執(zhí)行，強化預(yù)算執(zhí)行主體責任，加強預(yù)算執(zhí)行管理和監(jiān)督，硬化預(yù)算約束，依法進行預(yù)算調(diào)劑。完善國庫集中支付運行機制，健全財政資金動態(tài)監(jiān)控體系，保障預(yù)算單位財政資金使用安全。嚴格規(guī)范暫付款的范圍、期限和審批程序，嚴控增量、消化存量。強化財政資金監(jiān)督管理，推動財稅政策有效落實，嚴肅財經(jīng)紀律。
（二）把握財政預(yù)算管理改革工作重點
建立常態(tài)化謀劃儲備項目機制，以項目庫建設(shè)為抓手，不斷提升預(yù)算項目謀劃管理水平。統(tǒng)籌優(yōu)化財政資源配置，統(tǒng)籌集中財力保障區(qū)委區(qū)政府中心工作、重點項目，集中財力保重點辦大事。牢固樹立財稅意識，推進“大財政”建設(shè)，擴大財政籌資渠道，不斷提升財政保障應(yīng)變能力。推動形成高質(zhì)量高品質(zhì)的發(fā)展模式，加快打造宜居宜業(yè)的民生幸福城市，促進共同富裕。防范化解重大金融風(fēng)險，堅持底線思維，增強憂患意識，采取積極措施，全面做好財政領(lǐng)域的風(fēng)險防范化解工作。要強化政治責任，嚴肅財經(jīng)紀律，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，要提高能力水平。
（三）支持和配合區(qū)人大依法開展預(yù)算審查監(jiān)督
提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性有效性。緊緊圍繞貫徹區(qū)委決策部署，結(jié)合區(qū)人大代表和人民群眾普遍關(guān)心的熱點難點問題、審計查出的突出問題、制約事業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題等，不斷完善支出預(yù)算和政策。認真落實區(qū)人大及其常委會有關(guān)預(yù)決算的決議，及時通報落實工作安排和進展情況，增強落實效果。加大審計問題整改力度，建立健全長效機制。
各位代表，做好2022年財政預(yù)算工作意義重大，我們要堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督，虛心聽取意見和建議，迎難而上、開拓進取，扎實做好財政預(yù)算各項工作，更好發(fā)揮財政職能作用，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，確保“十四五”規(guī)劃穩(wěn)步推進！
